presupuestos Ayuntamiento de La Laguna

Transcripción

1 Ayuntamiento de

2 Líneas Presupuestarias Datos básicos El presupuesto de crece un 6,4% respecto al ejercicio de 2016, y asciende a ,41 euros. Un proyecto presupuestario moderadamente expansivo y de carácter social. El 22% se destina a política sociales y asistenciales. El período medio de pago a proveedores se ha reducido a 46 días.

3 Líneas Presupuestarias Prioridades presupuestarias Más de 15 millones de euros del presupuesto van destinados al área de Bienestar Social, Vivienda y Calidad de Vida. El área de Vivienda se incrementa en un 139,6% alcanzando los 5,3 millones de euros destinados en su mayoría a rehabilitación. Los Servicios al ciudadano crecen en 1,8 millones de euros. Los programas de empleo mejoran con una inversión que crece en un 86,7%.

4 Presupuestos Generales

5 Presupuesto por líneas euros Servicios al ciudadano Bienestar Social, Vivienda y Calidad de Vida Seguridad Ciudadana Gestión municipal Amortización de la deuda Obras e Infraestructuras Dinamización económica Educación Deporte Urbanismo Fondo de contingencia Servicios Económicos Patrimonio Histórico Empleo

6 Comparativa 2016 Servicios al ciudadano Bienestar Social, Vivienda y Calidad de Vida Seguridad Ciudadana Gestión municipal Amortización de la deuda Obras e Infraestructuras Dinamización Económica Educación Deporte Urbanismo Fondo de contingencia Servicios Económicos Patrimonio Histórico Empleo euros

7 Comparativa por líneas Servicios al ciudadano Bienestar Social, Vivienda y Calidad de Vida Seguridad Ciudadana Gestión municipal Amortización de la deuda Obras e Infraestructuras Dinamización Económica Educación Deporte Urbanismo Fondo de contingencia Servicios Económicos Patrimonio Histórico Empleo 2016

8 Servicios al ciudadano Se incrementa en 1,8 millones de euros, y pasa a ser de ,19 euros. La mayor parte se destina al apartado de Servicios Municipales: Alumbrado público, cementerios y servicios funerarios, limpieza viaria, parques y jardines, playas y piscinas y recogida, gestión y tratamientos de residuos. A estos servicios se destinan ,23 euros, casi un 3% más que en Participación Ciudadana crece en un 5,5% pasando a tener ,02 euros. En Medio Ambiente se invierten ,75 euros (un 3,4% más). A Mercado se destina un presupuesto de ,45 euros (un 13,7% más). Respecto a Sanidad, ésta crece un 8,3% con ,74 euros. Tratamiento de aguas residuales también crece, un 7%, y alcanza los ,00 euros

9 Servicios al ciudadano Tratamiento aguas residuales Medioambiente Mercados Participación Ciudadana Sanidad Servicios Municipales

10 Bienestar Social El presupuesto crece 1 millón de euros. Supera los 15 millones de euros por primera vez. Se pondrá en marcha el servicio de Cita Previa. Se desarrollará el Plan de Acompañamiento a la Reinserción para el Empleo, en colaboración con las Unidades de Trabajo Social. Incremento de ayudas directas a la familia llegando a 1,2 millones de euros. Se articulan ayudas por 1 millón de euros a través de colectivos y ONG. Las escuelas infantiles reciben 1,3 millones de euros, un servicio que seguirá siendo gratuito.

11 Bienestar Social Bienestar Social y Calidad de Vida Drogodependencias Juventud ,6% Vivienda

12 Vivienda El Ayuntamiento de es el único de Canarias que tiene una política propia de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU). Casi familias se benefician de la política de rehabilitación de viviendas con más de 40 millones de euros de inversión con carácter plurianual. Los ARRUS Padre Anchieta y San Luis Gonzaga se financian en su totalidad con fondos propios. En se llevan a cabo los ARRU de Padre Anchieta, El Cardonal, Las Chumberas, La Verdellada, La Florida-Princesa Iballa, San Luis Gonzaga y El Centurión. se adhiere al Plan Insular de Rehabilitación de Viviendas que supone una partida euros.

13 Vivienda Alojamiento alternativo Arrendamiento Pisos Tutelados Otros Rehabilitación de viviendas

14 Seguridad Ciudadana Se incrementa un 8,6%. Destaca la inversión de euros en el Plan Renove de vehículos de seguridad ciudadana. Se destinarán euros para la instalación de semáforos. El Plan Renove de marquesinas para paradas de guaguas conllevará una inversión de euros.

15 Seguridad Ciudadana ,06%

16 Gestión Municipal Engloba a Alcaldía y órganos de Gobierno, Presidencia y planificación y Recursos Humanos. El capítulo experimenta una subida del 5,4%, pasando de ,19 euros a ,51 euros en. El presupuesto de Alcaldía y órganos de Gobierno ( ,99 euros), que supone un 0,38% del total, ha experimentado una reducción de un 40% respecto al mandato anterior. Presidencia y Planificación ( ,02 euros) sube un 5,2% a consecuencia del plan de modernización de la administración. Recursos Humanos contempla un incremento de un 30% con el objetivo de cubrir plazas que no estaban dotadas y la recuperación de derechos sociales de los funcionarios.

17 Gestión Municipal Alcaldía y órganos de Gobierno Gestión e Inspección Tributaria Hacienda y Patrimonio Presidencia y Planificación Recursos Humanos

18 Obras e Infraestructuras El presupuesto asciende a ,51 euros. El mantenimiento de vías se contrata a una empresa externa que deberá gestionar dos millones de euros en el (8 millones de euros hasta el año 2021). Se apuesta fuerte por las obras de accesibilidad y pluviales y saneamiento ( euros). Se trabajará en proyectos de varias plazas del municipio como son: Las Carboneras, Lomo Largo, San Jerónimo, Batán, La Piterita, Las Chumberas y de Tejina ( ,83 euros). Se peatonalizará la C/Tizón, en el casco ( euros).

19 Obras e Infraestructuras

20 Dinamización económica Esta línea crece un 10,8% globalmente con un presupuesto de ,29. Está formado por las áreas de Cultura, Economía, Empresa y Empleo, Fiestas y Turismo. El área de Cultura pasa a gestionar ,58 euros, un 4,4% más que en el Economía, Empresa y Empleo crece la inversión en un 23,9%, pasando a tener ,30 euros, preferentemente por la celebración de la Noche en Blanco. Fiestas, que asume la gestión de las Bandas de Música, ve incrementado su gasto en un 28% contando con ,90 euros. En cuanto a Turismo, los recursos ascienden a ,51.

21 Dinamización económica Promoción de Empleo Cultura Economía, Empresa y Empleo Fiestas Turismo

22 Educación El presupuesto asciende a ,50 euros, un 3,3% más. Se destinan más de euros a la Reforma, Ampliación y Mantenimiento (RAM) de los centros escolares. Se prevé euros para la elaboración de proyectos para futuras intervenciones en centros educativos. Es significativo, que el Ayuntamiento incrementó la partida económica de 2016 en esta materia hasta alcanzar euros para obras de mantenimiento de los centros escolares conforme a los criterios de seguridad, accesibilidad y salubridad, consensuados con la comunidad educativa. En el capítulo de Universidad y Relaciones Institucionales destacan dos actos que va a apoyar el Ayuntamiento: La celebración del Campus América y el 225 aniversario de la Universidad de.

23 Educación Otros Ayudas a familias Entidades de Apoyo Absentismo Escolar Actividades culturales y deportivas Suministros instalaciones educativas Limpieza en instalaciones educativas Mantenimiento instalaciones educativas Actividades extraescolares

24 Deportes Se pasa de un presupuesto de 3,9 millones de euros a ,71, es decir, se incrementa un millón de euros. Buena parte del presupuesto se destina al mantenimiento de las 107 instalaciones deportivas de titularidad municipal. Destacan acciones como: RAM en instalaciones deportivas. Renovación de pavimentos o instalaciones técnicas en complejos / piscinas de La Cuesta, Taco y San Benito. Renovación de pavimentos en pabellones cubiertos. Renovación de césped artificial en campos de fútbol de acuerdo a la normativa. Actuación en el Polideportivo El Rocío-Cancha.

25 Deportes

26 Urbanismo Crece un 20,5%, con ,38 euros. Para este ejercicio se contempla la encomienda de labores del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) a Muvisa para la conclusión del trabajo

27 Servicios Económicos Experimenta un crecimiento en un 19,7%, y alcanza ,48 euros.

28 Patrimonio Histórico El presupuesto se incrementa en un 13% pasando de ,55 euros en 2016, a , 05. Se mantiene la inversión en el Palacio de Nava ( euros), se realizará el proyecto de ejecución de las ruinas de la Iglesia de San Agustín ( euros) y la rehabilitación Casa Anchieta ( euros) que va albergar el proyecto museístico entorno a la figura de José de Anchieta. El área también reserva una partida económica de euros para la rehabilitación de fachadas de viviendas patrimoniales, a lo que hay que sumar la aportación del Cabildo Insular.

29 Patrimonio Histórico

30 Empleo ,7% Promoción de Empleo crece un 86,7% pasando de 1,2 millones en el 2016 a más de 2,3 millones en el, debido el incremento derivado del Plan de Empleo.

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