MATRIZ Nº 3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP-FORMULACIÒN PRESUPUESTAL 2013 META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION III

Transcripción

1 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Vigilancia diaria de enfermedades transmisibles en servicios para captación de casos y notificación inmediata Vigilancia diaria de enfermedades transmisibles en servicios para captación de casos de infecciones intrahospitalarias A Acción A Acción Control de brotes A Acción Vigilancia para captación de casos de enfermedades no transmisibles (salud mental, cancer, accidentes de tránsito) Vigilancia de accidentes ocupacionales Capacitación en seguridad y salud ocupacional Análisis de la Situación de Salud en el HRDT 2011 Difundir la información epidemiológica Tratamiento de residuos biocontaminados Vigilancia de potabilidad del agua hospitalaria Vigilancia de la potabildad del agua en la jurisdicción Seguridad e higiene de alimentos, protección del medio ambiente A nforme A Acción A nforme A nforme 1 1 A Boletín A Kg. 72,486 18,121 18,121 18,122 18,122 A nspección A nspección 2, A Acción Diagnosticar y tratar casos de enfermedades zoonóticas A Diagnóstico y tratamiento de casos de enfemedades zoonóticas , ,861 29,080 Diagnosticar y tratar casos de enfermedades metaxénicas Monitoreo, supervisión, evaluación y control del metaxénicas y zoonosis Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano Diagnóstico y A tratamiento de enfemedades metaxénicas Monitoreo, supervisión, A nforme evaluación y control del metaxénicas y zoonosis Vigilancia de la A Centro calidad de agua 1, poblado para consumo humano ,000 10,000 nforme 4 0 Centro poblado 1,500 0 Vacunación de canes A Animal vacunado 4, Vacunación de Animal vacunado animales domesticos 4,824 10,000 10,000

2 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Proteger focalmente y con control físico de transmisión de dengue a viviendas de escenario y A Vivienda 18,845 4,711 4,711 4,711 4,712 Viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas Vivienda 18,845 10,000 10,000 Promover y promocionar acciones de estilos de vida saludable en la población OE.1.2 Consejería para TS y VH SDA Tamisaje de VH Atención preventiva a la población de alto riesgo en VH SDA Tamizaje de pacientes con problemas de transtornos de salud mental Tratamiento integral de pacientes con violencia y comportamiento disfuncional Atención en modulo al matrato infantil y del adolescente en salud (MAMS) Atención en laborterapia Tamizaje en mujeres para detección de cancer de cuello uterino Exámen de colposcopia en mujeres con citología anormal Crioterapia en mujeres con citología anormal A A A A A A A A informada informada Adultos y jovenes reciben consejería y 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 tamizaje para 4, , ,894 10,000 infecciones de informada transmisión sexual y 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 Vigilancia VH/SDA y control Población de alto 1, riesgo recibe información y 1,300 10,000 10,000 atención preventiva 1, ,966 1,242 1,242 1,241 1,241 A A Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas u transtornos de salud mental Mujer tamizada en cancer de cuello uterino Exámen de colposcopia en mujeres con citología anormal Crioterapia o cono Leep en mujeres con citología anormal 1,936 10,000 informada 4, ,000 Dpto de Medicina Dpto de Salud Mental Dpto de Gineco-Obstetricia Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cancer de cervix A , Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de cervix 1,000

3 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA nformación y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cancer de cervix, mama, gástrico, de prostata y de pulmón A informada 1, Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix, cancer de mama, cancer gástrico, cancer de prostata y cancer de pulmón informada 1,000 48,000 35,000 13,000 Dpto de Enfermería Prevención y control del Cancer OE. 1.3 Mamografía bilateral a mujeres de 40 a 65 años Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cancer de mama Consejería para la prevención del cancer gástrico Monitoreo, supervisión, evaluación y control del cancer A Consejería en prevención de cancer de pulmón en población A escolar Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral Mujeres mayores de A , años con 620 consejeria Vigilancia en y control cancer de mama s con A consejería en la prevención del cancer gástrico Monitoreo, A nforme supervisión, 3 evaluación y control del cancer Población escolar con consejería en prevención de cancer de pulmón Consejería en prevención del cancer de pulmón en población A en edad laboral Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención del cancer de prostata Exámen de tacto prostático por vía rectal a varones de 50 a 70 años Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cancer de prostata mplementación del Plan Anual de Gestión de la Calidad mplementación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud 2013 Población en edad laboral con consejería en prevención de cancer de pulmón A , de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta Varones mayores de 18 años con A consejería en la prevención del cancer de prostata Varones de 50 a 70 A años con exámen de 175 tacto prostático por vía rectal Varones de 50 a 70 A , años con dosaje de PSA A nforme A nforme Dpto de Diagnóstico por mágenes 2,483 0 Dpto de Gineco-Obstetricia 500 nforme , ,000 Dpto de Medicina Dpto de Cirugía

4 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA mplementación del Plan Hospitalario para la Seguridad del Paciente 2013 A nforme mplementar las acciones necesarias para el monitoreo de la garantía de la calidad en los servicios de salud que se ofertan. OE1.4 Autoevaluación, de acuerdo a criterios de categorización -1 y de acreditación de la calidad mplementar proyectos de mejora continua por servicios Medición del índice de insatisfacción del usuario externo A nforme 1 1 A nforme A Estudio Acciones administrativas Acción , , ,062 Oficina de Gestón de la Calidad Medición del índice de satisfacción del usuario interno A Estudio 1 1 Medición de tiempos de espera A Estudio 1 1 Estudio del clima organizacional A Estudio 1 1 Consultas en Medicina General A Consulta 13,420 3,140 3,320 3,540 3,420 Consultas en Medicina nterna A Consulta 14,090 2,730 4,220 3,760 3,380 OG1 Consultas en Cardiología A Consulta 5,722 1,500 1,422 1,440 1,360 Consultas en Dermatología A Consulta 16,300 3,560 4,340 4,580 3,820 Consultas en Gastroenterología A Consulta 7,200 1,740 2,100 1,740 1,620 Consultas en Neumología A Consulta 4,360 1,160 1,280 1, Consultas en Neurología A Consulta 5,950 1,410 1,540 1,520 1,480 Consultas en Psiquiatria A Consulta 6,320 1,740 1,780 1,280 1,520 Consultas en Reumatología A Consulta 11,208 2,920 2,928 2,780 2,580 Consultas en Cirugia General A Consulta 7,220 2,280 1,800 1,600 1,540 Consultas en Cirugia Cardiovascular A Consulta 2, Consultas en Cirugia Plástica A Consulta 2, Consultas en Neurocirugía A Consulta 3, Atenciones en Oftalmología A Atención 8,225 2,009 2,086 2,258 1,872 Consultas en Otorrinolaringología A Consulta 14,120 3,740 3,340 3,680 3,360 Consultas en Traumatología A Consulta 9,700 2,480 2,400 2,560 2,260 Consultas en Urología A Consulta 8,450 2,020 1,930 2,300 2,200 Consultas en Ginecologia A Consulta 10,080 2,520 2,520 2,520 2,520 Consultas en Obstetricia A Consulta 6,020 1,500 1,540 1,520 1,460 Dpto de Consultorios Externos y Hospitalización Consultas en Pediatria General A Consulta 9,860 2,960 2,920 2,180 1,800 Consultas en Neumología Pediatrica A Consulta 1, Consultas en Neonatologia A Consulta 4, ,040 1,280 1,220 Consultas en Neuropediatria A Consulta 3, Consultas en Cirugia Pediátrica A Consulta 1, Atenciones en Odontología A Atención 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 Atenciones en Psicología A Atención 3, Consejería en Nutrición A Atención 4,018 1, , Tópico A Curación 2, nyectables A Atención

5 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Mejorar e incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados OE.1.5 Atención por el en consulta A externa Atención 11,929 2,982 2,982 2,982 2,982 Capacitación en captación de sintomáticos respiratorios A Charla 1 1 Campañas integrales preventivo promocionales en la A Campaña salud de la población. Evaluación de Crecimiento y Desarrollo en escolares (5 a 11 años) Evaluación de Crecimiento y Desarrollo en el adolescente (12 a 17 años) Evaluación de Crecimiento y Desarrollo Jovén (18 a 29 años) Consejería en salud integral al adulto Educación en estilos de vida saludables al adulto Control de presión arterial al adulto Laborterapia y biodanza al adulto Actividad masiva de salud en el adulto Consejería en salud integral al adulto mayor Educación en estilos de vida saludables al adulto mayor Laborterapia y biodanza al adulto mayor Visita domiciliaria al adulto mayor Actividad masiva de salud en el adulto mayor Vacunación de influenza al adulto mayor Control de presiòn arterial al adulto mayor Consejería en Estilos de Vida Saludable en personas con diabetes e hipertensión Tamizaje de pacientes con diabetes e hipertensión Campaña de control de glucosa Atenciones en emergencia de Medicina Atenciones en emergencia de Cirugía Atenciones en emergencia de Trauma Atenciones en emergencia de Gineco-Obstetricia Atenciones en emergencia de Pediatría A Controlado A Controlado 1, A Controlado A Entrevista A Sesión A Control A Sesión A Campaña A Atención A Sesión A Sesión A nforme A Campaña A Protegido A Controlado A Atención 1, A Tamizaje A Campaña A Atención 20,785 5,196 5,196 5,196 5,197 A Atención 2, A Atención 11,573 2,894 2,893 2,893 2,893 A Atención 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 A Atención 15,015 3,754 3,754 3,753 3,754 Atención en Consultas Externas Atención de salud en emergencia Atención 276, ,220 96, ,698 Atención 50, ,163 53, ,522 Oficina de Seguros Dpto de Enfermería Dpto de Emergencia y Cuidados Críticos

6 MATRZ Nº 3 Mejorar e incrementar la cobertura de ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 OE.1.5 DENOMNACON: atenciones HOSPTAL y servicios REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO especializados META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD Atención de salud en emergencia Atención ADO 50, ,163 PA 53, ,522 Atención por el en emergencia A Atención 1, Oficina de Seguros Atenciones de cuidados críticos en UC A Día-Paciente 2, Atención de cuidados intensivos Dia-cama 2, ,474 63,334 62,140 Dpto de Emergencia y Cuidados Críticos Apoyo a la rehabilitación física A Sesión 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 Exámenes Histológicos A Exámen 4,522 1,131 1,131 1,130 1,130 Exámenes Citológicos A Exámen 11,658 2,915 2,915 2,914 2,914 Exámenes de radiodiagnóstico A Exámen 33,255 8,314 8,314 8,314 8,314 Otros exámenes de ecografía A Exámen 7,257 1,814 1,814 1,814 1,814 Ecografias Obstetricas A Exámen 7,000 1,750 1,750 1,750 1,750 Colposcopias A Exámen Electrocardiogramas A Exámen 4, Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación Apoyo al diagnóstico y tratamiento Sesión 18, , ,140 14,280 Exámen 66, , , ,930 Dpto. de Medicina Física y Rehabilitación Dpto. De Patologìa Clìnica y Anatomìa Patològica Dpto de Diagnóstico por mágenes Dpto de Gineco-Obstetricia Electroencefalogramas A Exámen Espirometrias A Exámen Endoscopias digestivas A Exámen 1, Dpto de Consulta Externa y Hospitalización Audiometría A Exámen Exámenes de Bioquímica A Análisis 173,000 43,250 43,250 43,250 43,250 Exámenes de Hematología A Análisis 135,800 33,950 33,950 33,950 33,950 Exámenes de Microbiología A Análisis 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 Exámenes de nmunoserología A Análisis 32,564 8,141 8,141 8,141 8,141 Exámenes de banco de sangre. Tamisaje y diagnóstico de pacientes con hipertensión arterial Tratamiento y control de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles A Análisis 74,000 18,500 18,500 18,500 18,500 A A tamizada , A nforme Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles Análisis 438, , ,676 1,395 3,090,806 2,817, ,960 nforme 4 0 Dpto de Patología Clínica y Anatomìa Patologìa Dpto de Medicina

7 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con Retinopatía de prematuridad Exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con Cataratas Tratamiento y control de pacientes con cataratas A A A tamizada tamizada Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas tamizada 516 4,450,531 4,006, ,170 Dpto de Cirugía Facilitar epidemiológicos el acceso que de los ayuden pacientes la por OE.1.6 aspectos socioeconómicos Mejorar la productividad y calidad en la atención en sala de operaciones. OE.1.7 Exámenes de tamisaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos Evaluación socioeconómica de pacientes que requieren subsidio económico en Emergencia Evaluación socioeconómica de pacientes que requieren subsidio económico en Consulta Externa Evaluación socioeconómica de pacientes que requieren subsidio económico en Hospitalización Atención individualizada a pacientes de TARGA Educación en estilos de vida saludables en pacientes de TARGA Acitividades recreativas a pacientes de TARGA Consejería en Salud ntegral al adulto mayor Taller de ejercicios físicos y mentales en el adulto mayor Campaña de autocuidado de imagen corporal en adulto mayor Actividades recreativas en el adulto mayor ntervenciones quirúrgicas de servicios de Cirugía ntervenciones quirúrgicas de servicios de Gineco-Obstetricia A A tamizada A Atención social A Atención social 2, A Atención social A Entrevista estudio 1, A Taller 1, A Acción A Atención A Taller A Campaña A Acción A ntervención 6,350 1,500 1,650 1,600 1,600 A ntervención 2, Tamisaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos Apoyo al ciudadano, familia y discapacitado ntervenciones quirúrgicas tamizada ntervención 300 Atención 24,000 8, , , , ,348 41,064 92,760 Dpto de Servicio Social Dpto de Anestesiología y Centro Quirúrgico Población con conocimiento en salud sexual y reproductiva OE.2.1 Consejería en salud sexual y reproductiva Aplicación de métodos anticonceptivos A Atención 6,600 1,650 1,650 1,650 1,650 A Pareja protegida 1, Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual, VH/SDA informada 2,500 10,000 10,000 Dpto de Gineco-Obstetricia

8 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo A Atención 1, Dpto de Gineco-Obstetricia OG2 Reducción de la morbilidad y mortalidad materna Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal OE. 2.2 OE.2.3 OE.2.4 Atención de gestantes Control de gestantes Recuperación de gestantes con desnutición y/o riesgo nutricional Consejería nutricional a gestantes Atención de la gestante con A A A Gestante Gestante controlada Gestante recuperada 4,200 1,050 1,050 1,050 1, A Consejería Gestante A , Atención del parto normal A Parto normal 1, Atención del parto normal Atención del parto complicado no quirúrgico Atención del parto complicado quirúrgico Atención del recien nacido con Atención del recien nacido con que requiere UC Neonatal-UCN Atención inmediata del recien nacido Tamizaje neonatal Control del recien nacido (7º y 15º día) Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal Vacunación completa en menores de 02 años A Parto complicado 1, Atención del parto complicado no quirúrgico A Cesarea 1, Atención del parto complicado quirúrgico Atención del recien A Egreso nacido con Atención del recien nacido con A Egreso que 85 requiere Unidad de Cuidados ntensivos Neonatales - UCN A Recien nacido atendido 3, A Recien nacido Atención del recien 3, atendido nacido normal A Recien nacido atendido 1, Monitoreo, supervisión, A nforme evaluación y control de la salud materno neonatal A Niño Protegido 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 Atención de la gestante con Gestante Parto normal 935 1,063,260 1,016,076 47,184 Parto complicado 1, , ,592 10,200 Cesarea 1, , , ,480 Egreso , , ,368 Egreso 280 1,059, , ,916 Recien nacido atendido 2, ,447 37,240 7,300 1,564,438 1,494,558 69,880 Dpto de Nutrición y Dietética Dpto de Gineco-Obstetricia Dpto de Pediatría nforme 4 0 Dpto de Gineco-Obstetricia Proteger a niños de 1 año con vacuna contra neumococo Evaluación de crecimiento y desarrollo de niños menores de 1 año Evaluación de Crecimiento y Desarrollo en menores de 2 años A Niño Protegido 1, A A Niño controlado Niño controlado , Niños con vacuna completa Niño Protegido 7,601 3,075,824 2,644, ,284 Dpto de Enfermería

9 OG2 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses OE. 2.5 Suplementación con sulfato ferroso y vitamina A en menores de 2 años Recuperaciòn del niño < 3 años con desnutriciòn o riesgo nutricional Promover la lactancia materna exclusiva en niños hasta los 6 meses de edad Evaluación de CRED en escolares de 5 a 11 años Evaluación CRED en adolescentes 12 a 17 años A A A A Niño suplementado Niño Recuperado Madre entrevistada Niño controlado A Controlado 3, Niños con vacuna completa Niño Protegido 7,601 3,075,824 2,644, ,284 Dpto de Nutrición y Dietética Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional Monitoreo, supervisión, A nforme evaluación del epidemias programa articulado nutricional nforme 4 0 Reducción de la morbilidad en RA epidemiológicos Reducción de la que morbilidad ayuden en en la EDA OE.2.6 Atención de niños menores de 05 años con RA Atención de niños menores de 05 años con RA con Atención de niños menores de 5 años con EDA Atender a niños con diagnóstico de enfermedades diarreicas agudas con A Atención 4,500 1,125 1,125 1,125 1,125 A Caso controlado A Caso tratado 2, A Caso tratado Atención RA con Atención EDA con Caso Tratado 1,170 Caso Tratado ,000 90,000 Dpto de Enfermería Mejorar las competencias y conocimientos de los recursos humanos del hospital mpulsar la investigación científica institucional. Mejorar las actividades en el campo de la docencia OE.3.1 mplementación de eventos de capacitación Capacitación al personal del hospital Coordinar convenios con instituciones académicas A Evento A A Reunión OE.3.2 nvestigaciones institucionales A nvestigación OE.3.3 Perfeccionamiento en las diferentes especialidades médicas. Docencia a través de las pasantias Otorgar campo clínico para prácticas pre-profesionales a nivel de internado Otorgar campo clínico para prácticas de pre-grado Coordinación de residentado médico Coordinación institucional a nivel de pregrado A A Pasanta A nterno A Estudiante A Reunión A Reunión Capacitación al personal capacitada 55 2,964,001 2,918,001 46,000 Oficina de Apoyo a la Docencia e nvestigación

10 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Programar el requerimiento para la compra nacional, regional e institucional de medicamentos. Supervisión de buenas prácticas de Almacenamiento de Medicinas A Documento A Lista de verificación Atención de recetas prescritas A Receta 302,000 75,500 75,500 75,500 75,500 Mejorar el proceso de suministro y promover el uso racional de medicamentos y la farmacovigilancia. OE.3.4 mplementación de sistema de atención de pacientes por el SDMDU Monitorización en la dispensación de antibióticos Monitorización de prescripción de recetan en DC Seguimiento farmacoterapeútico a pacientes A Porcentaje A nforme A nforme A Formato Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos Vigilancia farmaceúticos y control Receta 302,000 3,107, ,241 2,786,244 Dpto de Farmacia Capacitación en dispensación, farmacovigilancia y uso racional de medicamentos. A Curso Taller Garantizar el soporte de hoteleria para los servicios especializados que se brindan al paciente Elaboración de formas y preparados magistrales A Receta Redosificación de medicamentos A Formato 1, Elaborar las raciones alimenticias por tipos de dietas A Ración 86,432 21,608 21,608 21,608 21,608 en Hospitalización Elaborar las raciones alimenticias para comedor A Ración 53,984 13,496 13,496 13,496 13,496 Sensibilización para la atención nutricional de pacientes con insuficiencia A Evento 1 1 renal Promoción de estilos nutricionales saludables A Campaña 1 1 Promoción de la gastronomía peruana A Feria 1 1 Dar mantenimiento a equipos biomédicos A Equipo Dar mantenimiento a equipos electromecánicos A Equipo Brindar energía térmica a Central de Esterilización A Hora-vapor 5,931 1,386 1,420 1,545 1,580 OE.3.5 Brindar energía térmica a Lavandería A Hora-vapor 3, Brindar energía térmica a Cocina A Hora-vapor 1, Brindar energía térmica a planta de residuos sólidos A Hora-vapor 1, Abastecimiento de Oxígeno a servicios A m3 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Otorgar ropa limpia a los servicios A Kg. 389,897 97,474 97,474 97,474 97,474 Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos Servicios básicos y complementarios Ración 140,413 Acción , ,900 3,122,298 3,122,298 Dpto Salud de Ambiental Nutrición y Dietética Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

11 MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 DENOMNACON: Garantizar HOSPTAL el soporte REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO de hoteleria para los servicios OE.3.5 especializados que se META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA brindan al paciente OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD Servicios básicos y complementarios Acción 100 ADO 3,122,298 PA METAS FNANCERAS 3,122,298 Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Mantener las áreas verdes del HRDT Servicio de ambulancia a pacientes Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud Seguridad estructural del hospital medicina A medicina B medicina C Psiquiatría A m2 14,680 3,670 3,670 3,670 3,670 A Salida A A Establecimient o de salud Establecimient o de salud Atención básica A Día-Paciente 11,388 2,808 2,839 2,870 2,870 A Día-Paciente 9,052 2,232 2,257 2,282 2,282 A Día-Paciente 5,548 1,368 1,383 1,398 1,398 Seguridad estructural de establecimiento de Establecimiento de salud Establecimiento de salud 1 970, , ,000 15,000 12,000 Dpto de Medicina A Día-Paciente 4,672 1,152 1,165 1,178 1,178 Dpto de Salud Mental Optimizar el uso de recursos disponibles en hospitalización Mejorar la calidad del cuidado de enfermeria en todos los servicios de atencion OE..3.6 OE.3.7 Cirugía A Cirugía B Medicina Pediátrica Neonatología UC Neonatal Obstetricia Ginecología Atención por el en hospitalización Estandarización y validación de las hojas de registro de enfermería Determinar los indicadores de enfermería sujetos a evaluación permanente de acuerdo a la particularidad del servicio mplementar guías de atención de enfermería por especialidad y/o servicio Supervisión y evaluación de los procesos de enfermería administrativo y asistencial Capacitar al personal de enfermería Promover medidas adecuadas de bioseguridad en los servicios de atención de TBC A Día-Paciente 9,344 2,304 2,330 2,355 2,355 A Día-Paciente 10,512 2,592 2,621 2,650 2,650 A Día-Paciente 7,008 1,728 1,747 1,766 1,766 A Día-Paciente 3, A Día-Paciente 2, A Día-Paciente 4,964 1,224 1,238 1,251 1,251 Atención en Día - cama ,364 22, ,796 Hospitalización Dpto de Gineco-Obstetricia A Día-Paciente 6,424 1,584 1,602 1,619 1,619 A Día-paciente 12,723 2,636 3,523 3,152 3,412 Oficina de Seguros A Servicio A nforme 4 4 A Documento A Documento 1, A Actividad A Trabajador protegido Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de TBC Trabajador protegido ,000 80,000 Dpto de Cirugía Dpto de Pediatría Dpto de Enfermería

12 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios Diagnóstico de casos de TBC Administración de tratamiento preventivo (Quimioprofilaxis) A A A diagnósticada 8,905 2,226 2,226 2,226 2, Despistaje de TBC en sintomáticos respiratorios Diagnóstico de casos de TBC , ,755 10,000 diagnósticada ,000 10,000 Control de posibles infecciones de VH SDA - TBC OE.3.8 Tratamiento oportuno para TBC esquemas 1 y 2 no multidrogoresistente y multidroresistente Adultos y jovenes con VH que reciben atención integral Niños con diagnóstico confirmatorio de VH que reciben atención integral A A A que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 no 255 1,853,931 1,731, ,720 multidrogo resistente y multidrogo resistente Dpto de Medicina Tratamiento de gestantes reactivas de VH. Tratamiento integral de niños expuestos a VH A A Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas ,000 OG.3 Atención de la población con infecciones de transmisión sexual A Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control de VH SDA- Tuberculosis Atención integral a personal con diagnóstico VH que acuden a los servicios Elaborar la Planilla de Cesantes para pago según cronograma de MEF Elaborar la Planilla de Activos para pago según cronograma de MEF A nforme A Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VH SDA- Tuberculosis diagnosticadas con VH que acuden a los servicios y reciben atención integral nforme A Planilla Pago de pensiones Planilla 12 5,769,705 5,769,705 A Planilla Dpto de Gineco-Obstetricia Elaborar planillas de CAS A Planilla

13 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Optimizar el cumplimiento de las normas de administración del sistema de personal OE.3.9 Formular el Presupuesto Analítico de l (PAP) 2011 Elaborar la programación mensual de presupuesto Elaborar programación de vacaciones Revisar la programación de horarios nformar asistencia de personal destacado al HRDT Elaborar resoluciones de faltas y tardanzas Elaborar resolución de licencias con y sin goce de haber Actualizar tarjetas Kardex de vacaciones Elaborar resolución de pago de guardias Coordinar con ESSALUD licencias por incapacidad A Documento 1 1 A Documento A Documento A Documento A Documento A Resolución A Resolución A Tarjeta A Resolución A Documento Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de l Lograr el abastecimiento en calidad, cantidad,oportunidad y lugar requerido por los usuarios, para el funcionamiento del hospital y contribuir al logro de las metas y objetivos. OE.3.10 Facilitar la evaluación del desempeño laboral semestre 2011 y semestre 2012 Ejecutar acciones para el bienestar de los servidores Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios 2012 Ejecutar las adquisiciones programadas a través del SEACE de acuerdo al PAC 2011 Almacenamiento de los bienes corrientes Resguardo del activo fijo del hospital Programación del gasto trimestral Realizar el compromiso de ordenes de compra Realizar el compromiso de ordenes de servicio Efectuar el proceso de devengado a proveedores y personal A Evaluación A Documento A Documento 1 1 A Expediente A Documento de entrada de bienes A nventario A Documento A Orden 3, A Orden 1, A Comprobante 5,790 1,380 1,450 1,420 1,540 Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Logística Asegurar la gestión financiera y contable OE.3.11 Efectuar el proceso de girado a proveedores y personal Revisión y evaluación de documentos Fuentes Elaboración de Estados Financieros A Comprobante 5,790 1,250 1,510 1,410 1,620 A Expedientes A nforme Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Economía

14 DENOMNACON: HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 META FÍSCA OPERATA META FÍSCA PRESUPUESTARA METAS FNANCERAS OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS CANTDAD ADO PA Contribuir a la mejora de la comunicación y difusión de las actividades del hospital, así como la OE.3.12 recepción y distribución de documentos de interés institucional Comunicaciòn y difusiòn externa para el desarrollo de la A Nota de prensa imagen institucional Comunicaciòn y difusiòn interna para el desarrollo de la A Boletín imagen institucional Actividades de protocolo A nforme nformes a usuarios sobre tarifas, ubicaciòn de servicios, pacientes hospitalizadios y otros Entrega de reporte de exàmenen de laboratorio Trámite de certificados médicos (buena salud, salud mental, SDA) Trámite de visación de certíficados médicos particulares Trámite de constancias médicas Trámite de documentos internos Trámite de documentos externos ntegración del sistema de Patología a la red informática institucional ntegración del sistema de Laboratorio Clínico a la red informática institucional mplementación del sistema de Farmacia mplementación del sistema de almacén de Farmacia mplementación del sistema de consulta de historias clínicas en hospitalización mplementación del sistema de registro de actividades de hospitalizaciónl A A A A A A A Usuario Reporte Documento Documento Documento Documento Documento 28, , , , , , , A Porcentaje A Porcentaje A Porcentaje A Porcentaje A Porcentaje A Porcentaje Acciones administrativas Acción 80 1,537,026 1,112, ,246 Oficina de Comunicaciones Trámite documentario mplementación de telefonía P A Porcentaje Mejorar la arquitectura tecnológica, así como el soporte informatico y estadístico OE.3.13 mplementación de servidor de correo institucional A Porcentaje Entrega de equipos PPR A Porcentaje Ampliación de equipos WF A Porcentaje mplementación de sistema de A resultados de laboratorio Porcentaje Reestructuración de la RED LAN A Porcentaje mplementación de nuevo centro de comunicaciones A Porcentaje Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo A Porcentaje Mantenimiento preventivo de cámaras de vigilancia A Porcentaje Elaboración de fotochecks A Fotocheck Oficina de Estadística e nformática

15 MATRZ Nº 3 ACÓN DE ACTDADES OPERATAS ARTCULS A LA EFP-FORMULACÒN PRESUPUESTAL 2013 DENOMNACON: Mejorar la arquitectura HOSPTAL REGONAL DOCENTE DE TRUJLLO tecnológica, así como OE.3.13 el soporte informatico y estadístico OB. OBJETO ESPECFCO ACTDADES OPERATAS META FÍSCA OPERATA CANTDAD META FÍSCA PRESUPUESTARA ADO PA METAS FNANCERAS Oficina de Estadística e nformática Apertura de historias clínicas A Historia clínica 37,084 10,959 9,107 8,592 8,426 Envio de historias clínicas a consultorios externos A Historia clínica 123,901 38,110 31,209 30,613 23,969 Recepción de historias clínicas de consultorios externos A Historia clínica 159,194 40,502 40,316 40,687 37,689 OG.4 Desarrollar el proceso de planeamiento que permita mejorar la eficiencia y la eficacia del HRDT disminución Brindar asesoría de riesgos y opinión legal a solicitud y de oficio. Ampliar y mejorar los servicios para un hospital -1 OE.3.14 OE.3.15 OE.4.1 Procesamiento de registros HSMS A Hoja HSMS 19,925 4,404 4,360 5,790 5,371 Procesamiento de historias clínicas de hospitalización A HAE 12,471 3,310 3,202 3,056 2,903 Elaboración de constancias Constancia A médicas médica 2, Reportes estadísticos A Documento Evaluación del Plan Estratégico A nforme 1 1 Evaluación del POA A nforme 1 1 Evaluación del POA A nforme Evaluación del presupuesto A Documento 1 1 Evaluación del presupuesto A Documento 1 1 Programación y formulación del presupuesto A Documento 1 1 Control presupuestario de la ejecución del gasto A Documento Actualización del CAP A Documento 1 1 Elaboración de MOF, institucional A Documento 1 1 Desarrollar acciones de asesoramiento jurídico Gestionar el desarrollo nstitucional con enfoque de resultados orientados al paciente Gestionar la ejecucion de los estudios de pre-inversión Referir pacientes del a establecimientos de salud locales Referir pacientes del a establecimientos de salud nacionales A nforme A Reunión A nforme A nforme A Paciente Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina de Asesoría Jurídica Dirección General Oficina de Seguros