SOLICITUD DE COTIZACION N I- GRUAL-2009

Transcripción

1 Tres Esquinas, Caquetá 09 de octubre de 2009 SOLICITUD DE COTIZACIO I- GRUAL-2009 Solicito a ustedes cotizar los siguientes Adquisición de Materiales de Construcción Acero relacionadas a continuación con destino al Comando Aéreo de Combate o. 6, de la Fuerza Aérea Colombiana Departamento de Contratos, telefax: /05 La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: ITEM MATERIALES DE ACERO ACERO # 2 (1/4") - VARILLA E CHIPA ACERO # 3 (3/8") - VARILLA E CHIPA ACERO # 4 (1/2") - VARILLA DE 6 MTS ACERO # 5 (5/8") - VARILLA DE 6 MTS CÓDIGO 5 ALAMBRE EGRO CORREA HR DE CALIDAD ESTRUCTURAL, CO LOGITUDES ESTADAR DE 6 m, CO ESPESOR DE 1.5 mm, LA SECCIO CO DIMESIOES DE 150*50 mm. CORREA HR DE CALIDAD ESTRUCTURAL, CO LOGITUDES ESTADAR DE 6 m, CO ESPESOR DE 1.5 mm, LA SECCIO CO DIMESIOES DE 100*30 mm LAMIA DE ACERO PARA PLATIAS DE 1,5 mm DESCRIPCIÓ ACERO, CO DIÁMETRO DE 1/4" E CHIPA ACERO, CO DIÁMETRO DE 3/8" E CHIPA ACERO, CO DIÁMETRO DE /2 PULGADAS Y CO UA LOGITUD DE 6 METROS ACERO, CO DIÁMETRO DE /8 PULGADAS Y CO UA LOGITUD DE 6 METROS ALAMBRE RECOCIDO EGRO CO CALIBRE DE 18 bwg Y UA RESISTECIA PROMEDIO DE 40 kgf/mm2 COMERCIALIZADO E KILOGRAMOS PERLI HR DE CALIDAD ESTRUCTURAL, E SECCIÓ C, CO LOGITUDES ESTÁDAR DE 6 m, CO ESPESOR DE 1.5 mm, LA SECCIÓ CO DIMESIOES DE 150x50 mm Y ALTO DE LA PESTAÑA DE 20 mm PERLI HR DE CALIDAD ESTRUCTURAL, E SECCIÓ C, CO LOGITUDES ESTÁDAR DE 6 m, CO ESPESOR DE 1.5 mm, LA SECCIÓ CO DIMESIOES DE 150x30 mm Y ALTO DE LA PESTAÑA DE 20 mm LAMIA DE ACERO PARA PLATIAS DE 1,5 mm Cantidad a adquirir Unidad 300 KG 4500 KG 200 UD 1569 UD 174 KG 100 UD 40 UD 50 M2

2 MALLA ELECTROSOLDADA,4 MALLA m DE ACHO,6 m DE ELECTROSOLDADA LARGO,0.10 X 0.10 m, E 0,10 m * 0,10 m - 4 mm ACERO COLD ROLLED PUTILLA CO PUTILLA REDODA CO CABEZA DE 1 1/2" X CABEZA PLAA GRAFILADA, g PUTILLA CO CABEZA DE 2 1/2" X 500 g PUTILLA CO CABEZA DE 2" X 500 g PUTILLA CO CABEZA DE 3 1/2" X 500 g PUTILLA CO CABEZA DE 3" X 500 g /2", CALIBRE 16, 500 g PUTILLA REDODA CO CABEZA PLAA GRAFILADA, 2 1/2 ", CALIBRE 11, 500 g PUTILLA REDODA CO CABEZA PLAA GRAFILADA, 2 ", CALIBRE 12, 500 g PUTILLA REDODA CO CABEZA PLAA GRAFILADA, 3 1/2 ", CALIBRE 8, 500 g PUTILLA REDODA CO CABEZA PLAA GRAFILADA, 3 ", CALIBRE 9, 500 g 44 ROLLO 66 LBS 33 LBS 33 LBS 55 LBS 33 LBS Anexar Muestra: SI O X CODICIOES DE LA COTIZACIÓ: 1. GEERALIDADES: Cotizar a nombre del Comando Aéreo de Combate o. 6 La validez de la cotización debe ser mínimo de 90 días calendario. La cotización debe hacerse en moneda colombiana. La cotización debe contener la fecha de emisión, numero, tipo de régimen, descripción clara de los servicios ofrecidos, valores parciales y totales, validez de la oferta, plazo de entrega y firma del responsable que elabora la cotización. Se debe especificar claramente el valor del IVA, descuentos o cualquier otro aspecto que pueda variar los valores parciales o totales. En ningún caso se aceptan modificaciones posteriores a los valores presentados en la cotización respectiva. Los precios ofertados permanecerán fijos durante la duración del contrato. En la cotización se deben especificar las características, marca y garantía del bien ofrecido. El Comando Aéreo de Combate o. 6 podrá aumentar o disminuir las cantidades a las incluidas en la presente solicitud de cotización para que se ajusten al presupuesto asignado. La oferta que no cumpla con las características básicas especificadas en las especificaciones técnicas, no será tenida en cuenta para la evaluación y será descartada. El contratista debe garantizar la entrega de los ELEMETOS originales y no de segunda. En lo posible se requiere que los ELEMETOS sean de marcas reconocidas comercialmente. Técnicas de Preservación y almacenamiento (si aplica)

3 Es necesario observar las anteriores instrucciones para que la cotización sea considerada apta. 2. IFORMACIÓ QUE DEBE AEXAR EL PROVEEDOR a. CERTIFICADO DE PRECIOS DEL SICE de los elementos o servicios a adquirir según Ley 598/2000 b. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 30 días de expedición. c. Fotocopia IT, fotocopia R.U.T. y fotocopia de la C.C. del Representante Legal. d. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Contador Público por concepto pago aportes parafiscales (Art.50 Ley 789/02) e. Certificación Bancaria expedida por entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de Cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido IT. f. Diligenciar (por parte de la empresa y certificado por la entidad financiera) formato anexo apertura cuenta SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), para giro de los pagos. (AEXO 01). 3. CODICIOES DEL COTRATO A CELEBRAR: Condiciones Generales del contrato a celebrar 1. Objeto Adquisición de materiales de acero para el Comando Aéreo de Combate o Tipo del proceso de Mínima cuantía selección 3. Modalidad de Selección Abreviada selección 4. Plazo de entrega o Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de oviembre de 2009 ejecución 5. Lugar de Comando Aéreo de Combate o.6, Tres Esquinas, Caquetá ejecución Cuarenta y Seis millones Quinientos Ochenta y Cuatro mil Cien pesos m/cte ($ 6. Valor ,00) PAC OCTUBRE (Anticipo 50%) 2009 $ Forma de pago PAC OVIEMBRE 2009 $ El contratista debe garantizar el suministro de materiales de acero en el Aeropuerto de la ciudad de Florencia-Caquetá, para ingresar el material descrito. Todos los elementos deberán estar embalados y marcados como CACOM-6-GRUAL-ESIS para ser 8. Otros transportados a la Unidad previa coordinación con el enlace. El oferente debe garantizar la estabilidad de precios durante la vigencia del contrato o se aceptan cambio de precios. 4. FACTORES DE SELECCIÓ Cumplimiento de las exigencias y documentación jurídica Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos requeridos. La propuesta más favorable para el CACOM 6 será aquella que ofrezca la mejor calidad y el menor precio; de tal manera que la propuesta escogida será aquella que pondere esas dos variables así:

4 1. La propuesta escogida será aquella que obtenga un puntaje máximo de 100 puntos. A. Valoración económica de la propuesta: La propuesta más económica tendrá un puntaje máximo de 70 puntos, para asignar la puntuación se aplicara la siguiente formula: Puntaje Precio = (OMV * 70) / VP n Donde: OMV = Oferta Menor Valor, con dos decimales VP2= Valor propuesta 2 VP3= Valor propuesta 3 VP n= Valor propuesta n n= umero de propuestas presentadas B. Valoración de la Calidad de la propuesta: La calidad se valorara con un puntaje máximo de 30 puntos teniendo en cuenta las marca de los productos ofrecidos, las garantías y los valores agregados otorgados por el oferente; así: Marcas reconocidas, es decir de más de 25 años en el mercado: 30 puntos. Los Ítems cuyas marcas tengan mayor tiempo en el mercado tendrán un puntaje máximo de 30 puntos y los demás serán ponderados proporcionalmente. Puntaje Calidad = (OMC * 30) / CP n Donde: OMC = Oferta Mayor Calidad, con dos decimales CP2= Calidad propuesta 2 CP3= Calidad propuesta 3 CP n= Calidad propuesta n n= umero de propuestas presentadas 5. FACTORES EXCLUYETES Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o Incompatibilidades fijadas por la Constitución y la ley. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades. Cuando el valor de la propuesta sea mayor al presupuesto oficial. Cuando en la propuesta alguno de los ítems no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los requisitos o documentos necesarios para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente.

5 6. PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO El presupuesto oficial para la presente contratación es de Cuarenta y Seis millones Quinientos Ochenta y Cuatro mil Cien pesos m/cte. $ de acuerdo con el Certificado De Disponibilidad Presupuestal o. 205 del 10 de Septiembre de 2009 y los cuales serán cancelados de la siguiente manera. PAC OCTUBRE (Anticipo 50%) 2009 $ PAC OVIEMBRE 2009 $ LUGAR Y PLAZO DE ETREGA. El plazo para la entrega de los bienes objeto de contratación será desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el día Treinta de oviembre de 2009 que se debe de entregar todo de acuerdo a previa coordinación con el supervisor del contrato y suboficial de enlace del CACOM 6 TS Álvaro Corzo cel El contratista se compromete a poner los bienes a contratar en el Aeropuerto Florencia. El transporte hasta las instalaciones del Comando Aéreo de Combate o. 6, será realizado en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Para la entrega se deberá anexar la correspondiente factura de venta en original y dos copias al suboficial enlace para su respectiva verificación y tramite administrativo. 8. FECHA DE CIERRE DE LAS PROPUESTAS El cierre de las propuestas debe de entregarse en la recepción del Club de oficiales de la FAC (calle 64 o BOGOTA) el día 20 de Octubre de 2009 a las 14:00 hrs. o se recibirán ofertas extemporáneas. Teniente Coronel GERARDO ALBERTO ERAZO GARZO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-6 Revisó. ST. ROJAS Elaboró: AT-SARMIETO

6 AEXO 01 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FORMATO SOLICITUD APERTURA CUETA SIIF AEXO "1" MIISTERIO DE DEFESA ACIOAL DATOS BASICOS BEEFICIARIO CUETA CIUDAD FECHA: Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF. Apertura Cancelación I. DATOS PERSOA ATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario) ombre o Razón Social: Tipo Documento de Identificación Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: IT Persona Jurídica: IT Persona atural: o. o. o. o. Orro tipo Documento: o. Cuál: Pasaporte: Tarjeta de Identidad: Dirección: o. o. Teléfono: Fax: Departamento: Ciudad: Municipio:

7 Denominación e la cuenta: Corriente De ahorros: OTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente II. DATOS DE LA ETIDAD DE CREDITO: Entidad Financiera Sucursal Código Ciudad Dirección Teléfono: Fax: úmero de la cuenta OTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asi mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT OMBRE Y FIRMA BEEFICIARIO Solicitud Aprobada Solicitud rechazada VoBo ombre y firma func.perfil presupuesto VoBo ombre y firma func.perfil beneficiario/cta OBSERVACIOES OTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. OTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo