CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MARGINACIÓN Y POBREZA

Transcripción

1 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE MARGINACIÓN Y POBREZA DEL ESTADO DE MÉXICO CEMAPEM

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

3 C E M A P E M CONTENIDO PÁGINA MARCO JURÍDICO 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 6 INGRESOS 6 COMPARATIVO DE INGRESOS 7 EGRESOS 8 COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO 9 COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO 10 COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA 11 AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 12 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 17 COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 17 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 19 ESTADO DE RESULTADOS 20 EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA 20 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

5 C E M A P E M MARCO JURÍDICO El Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México (CEMAPEM), se creó como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con base en el Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno el 1 de julio de OBJETO Y ATRIBUCIONES I. Desarrollar investigaciones y estudios integrales para identificar los factores que impiden el desarrollo de las poblaciones asentadas en regiones urbanas o rurales del territorio estatal. II. Proponer estrategias, mecanismos y acciones tendientes a combatir las causas que inciden en la falta de desarrollo sustentable de las poblaciones urbanas o rurales de la Entidad. III. Opinar sobre el contenido y su reforma a leyes, reglamentos y demás disposiciones de observancia general que permitan agilizar la puesta en marcha de programas destinados al combate a la pobreza. IV. Organizar foros, congresos, seminarios, talleres y mesas de trabajo, con la participación de instituciones académicas de nivel superior tales como colegios, barras, gremios y asociaciones de profesionistas de todas las ramas de las ciencias sociales y disciplinas afines, sobre proyectos de investigación, programas y proyectos encaminados a combatir eficazmente la pobreza o que impliquen un beneficio social. V. Difundir los resultados de sus estudios, investigaciones y proyectos, tanto en el ámbito académico como al público en general. VI. Crear, concentrar y administrar un acervo bibliográfico, cartográfico, estadístico y de medios de comunicación relativo a las políticas e instrumentos del desarrollo social VII. Promover la consolidación de un cuerpo especializado y profesional de investigadores sobre los temas de la pobreza y la marginación, cuya opinión permita a la dependencia rectora, la formulación de políticas y la toma de decisiones para establecer acciones encaminadas al desarrollo social. VIII. Promover y brindar sus servicios a las instancias federales, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social, cuando así lo soliciten. IX. Establecer vínculos permanentes con instituciones académicas nacionales e internacionales para fomentar el intercambio de ideas y proyectos encaminados al desarrollo social. PATRIMONIO El patrimonio del Organismo se integra por: 5

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 I. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal o municipales. II. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados a su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario. III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto. IV. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal. V. Otros ingresos como parte del ejercicio de sus funciones. FORMA DE GOBIERNO La máxima autoridad del Organismo está a cargo del Consejo Directivo. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMENTARIOS AL PRESUPUESTO INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 17 millones miles de pesos y se lograron 18 millones miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por miles de pesos, lo cual representó el 4.3 por ciento respecto al monto previsto. PROPIOS Se generaron miles de pesos, de los cuales 220 mil pesos corresponden a la aplicación de disponibilidades financieras de ejercicios anteriores, mil pesos que corresponden a devolución por llamadas telefónicas al extranjero y 39.8 miles de pesos por pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo. SUBSIDIO Del importe previsto por 6 millones miles de pesos, se recaudaron 6 millones miles de pesos, obteniendo una variación de más por miles de pesos, lo cual representó el 7.9 por ciento respecto al monto previsto. La variación se debe a que se autorizó al Organismo una ampliación presupuestal por un importe de un millón de pesos, destinada al proyecto de Planeación de Proyectos para el Desarrollo Social. 6

7 C E M A P E M GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL Se recaudó por este concepto 11 millones miles de pesos que el Gobierno del Estado liberó para los trabajos realizados en los Programas: Fortalecimiento de Política Social del GEM, Estudios sobre Centros de Población Regionales, Política Social Mexiquense y Estudio y Evaluación sobre los Perfiles de Pobreza en el Estado de México. C O M P A R A T I V O D E I N G R E S O S (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O V A R I A C I Ó N I N G R E S O S PREVISTO RECAUDADO IMPORTE % PROPIOS Otros SUBSIDIO 6, , SUBTOTAL 6, , GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 11, ,266.2 T O T A L 17, , ========== ========== ========== M illon es d e P esos PROPIOS SUBSIDIO GIS PREVISTO RECAUDADO 7

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 ORIGEN DEL PRESUPUESTO RECAUDADO (Miles de Pesos) CONCEPTO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL TOTAL PROPIOS SUBSIDIO 6, ,719.8 GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 11, ,266.2 T O T A L 17, ,246.8 =========== =========== =========== EGRESOS Inicialmente se autorizaron 17 millones miles de pesos, generando además ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 18 millones miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 17 millones miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de miles de pesos, lo cual representó un 4.5 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES Para este capítulo se autorizaron 4 millones miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de miles de pesos, que representó el 12.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación se debió principalmente al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y tener desocupada la plaza de la Subdirección de Vinculación y Difusión. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado para este capítulo fue de miles de pesos, de los cuales se ejercieron miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 94.5 miles de pesos, lo cual representó el 40.2 por ciento, respecto al monto autorizado. La variación se dio en función de uso racional y disciplinado de las partidas de gasto, así como al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestal. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 1 millón 35 mil pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 220 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 2 millones 255 mil pesos. De dicha cantidad se ejercieron 2 millones 115 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 140 mil pesos, lo cual representó un 6.2 por ciento, respecto al monto autorizado. 8

9 C E M A P E M La variación se debió principalmente al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestario. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación presupuestal de 34.4 miles de pesos para pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL Se autorizaron para este concepto 11 millones miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100 por ciento, en los trabajos realizados en los programas: Fortalecimiento de Política Social del GEM, Estudios sobre Centros de Población Regionales, Política Social Mexiquense y Estudio y Evaluación sobre los Perfiles de Pobreza en el Estado de México. COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN E G R E S O S INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE % SERVICIOS PERSONALES 4, , , MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 1, , , , DEUDA PÚBLICA SUBTOTAL 6, , , , GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 11, , ,266.2 T O T A L 17, , , , ========= ========= ========= ========= ========= ========= Millones de Pesos CAP CAP CAP CAP GIS AUTORIZADO EJERCIDO 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (Miles de Pesos) CONCEPTO ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL TOTAL SERVICIOS PERSONALES 4, ,351.9 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 2, ,115.0 DEUDA PÚBLICA GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 11, ,266.2 T O T A L 17, ,907.9 ========= ========= ========= El Plan de Desarrollo del Estado de México es un documento que sintetiza los anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad; su integración es producto de un intenso ejercicio democrático, en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la visión del Estado de México que todos queremos. Dentro del pilar de Seguridad Social y la Vertiente Igualdad de Oportunidades, uno de sus objetivos es combatir la pobreza extrema y la marginación. COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN PILAR Y/O CIMIENTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE % Seguridad Social 17, , , , T O T A L 17, , , , ======== ======== ======== ======== ======== ======== 50.0 Millones de Pesos Seguridad Social AUTORIZADO EJERCIDO 10

11 C E M A P E M La creación del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México, responde a un compromiso más del Gobierno del Estado, para buscar y establecer mecanismos que ataquen frontalmente a la pobreza y la marginación que sufren, a la fecha, muchos de los mexiquenses; consecuentemente, las funciones con las que deberá dar cuenta son, entre otras, el diseño de programas, proyectos, alternativas y soluciones que, conjuntamente con las instituciones federales, estatales, municipales e internacionales, permitan implementar las acciones gubernativas que combatan eficazmente las causas que impiden el desarrollo armónico, en todos sus aspectos, de determinados sectores de la población en nuestro Estado. COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN PROGRAMA INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE % Coordinación para el Desarrollo Regional 12, , , Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado 5, , , ,000.0 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores T O T A L 17, , , , ========= ========= ========= ========= ========= ========= ==== 50.0 Millones de Pesos COORDINACION FORTALEC. PREVISIONES AUTORIZADO EJERCIDO 11

12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Para contribuir al compromiso de optimizar los recursos, canalizándolos a través de sus acciones y programas de desarrollo, traducidos en obras y servicios, a aquellos que más lo necesitan, el Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México, realizó las siguientes acciones: ZONAS RURALES MARGINADAS Elaboración de Estudios Especializados sobre Desarrollo Social, Marginación Y Pobreza Durante el ejercicio 2007 se programaron y realizaron 3 estudios sobre análisis de pobreza, marginación y desarrollo social en el contexto rural y urbano, y la investigación documental permanente, alcanzando la meta al 100 por ciento. Las investigaciones consisten en definir un marco conceptual, el contexto internacional, nacional y local y la creación de indicadores que nos permitan proponer modelos básicos de desarrollo local integral incluyente y sustentable, que permitan el diseño de políticas públicas que ayuden al estado a combatir eficazmente la exclusión social. En la realización de los estudios se analizaron temas de desarrollo social; desarrollo urbano y asuntos metropolitanos, grupos vulnerables, empleo, crédito a PYMES y apoyo a proyectos productivos, indicadores económicos, remesas, finanzas Públicas, inversión, pensiones, energéticos, migración, capital social, educación, salud, género, agua, agricultura y medio ambiente. Fomentar la Realización de Investigaciones Sociales a través del Establecimiento del Premio CEMAPEM Se otorgó el premio CEMAPEM en la categoría de experiencias de desarrollo local y municipal, fomentando el interés de la comunidad académica por contribuir en la lucha contra la marginación y la pobreza, para lo cual se recibieron 32 trabajos, premiando 2 trabajos: El primer lugar fue con el tema: Condiciones para la incorporación de proyectos ecoturísticos en el municipio de Jilotzingo, y el segundo lugar fue con el tema: El rol socioeconómico de la mujer en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México: Un estudio de género, superando la meta en 113 por ciento. (Anexo 1) Otorgar Asesorías para el Diseño de Políticas Publicas en Materia de Desarrollo Social Se otorgaron 8 asesorías en el diseño de planes, políticas públicas y modelos de atención a las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como a los sectores privado y académico, para que a través de éstos se establezcan los diseños con las condiciones necesarias que ayuden al Estado a combatir eficazmente la pobreza y desigualdad social en nuestra Entidad. Por lo que la meta se cumplió al 100 por ciento. (Anexo 2) Organización de Eventos de Formación y Capacitación sobre los Temas de Desarrollo Social Para el ejercicio 2007, se programó la realización de 10 eventos sobre los temas de desarrollo, con el objeto de fomentar el interés de los involucrados en el combate a la marginación y la pobreza para diseñar proyectos de investigación que permitan establecer políticas públicas que ayuden al estado a 12

13 C E M A P E M combatir eficazmente la pobreza y desigualdad social en nuestra Entidad; logrando realizar 11 eventos, con lo cual la meta se superó en un 10 por ciento. Los eventos realizados, fueron: Talleres para la elaboración de proyectos productivos, a líderes indígenas de la Entidad, a miembros de la Organización Independiente de Jocotitlán, A.C., al municipio de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Temascaltepec, Zinacantepec y a grupo de artesanos en Huxquilucan, así mismo se impartió plática sobre programas sociales, alimentación familiar y nutrición familiar a grupo de mujeres en Naucalpan, de igual manera se organizó conjuntamente con el Centro de Integración Juvenil el taller Como Prevenir a tus Hijos contra las Drogas en Naucalpan, cómo proteger a la familia y factores de riesgo para el consumo de drogas; además como parte integrante del Cuerpo Académico Interinstitucional en Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la UAEM, el CEMAPEM participó en la organización del Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública. Actualización del Personal del CEMAPEM a través de la Asistencia a Eventos Relacionados con el Desarrollo Social El objeto principal de esta meta es que el personal dedicado a la investigación en el CEMAPEM mantenga actualizados sus conocimientos a través de la asistencia a eventos especializados en temas de desarrollo y marginación a fin de convertir estos conocimientos en herramientas valiosas en la lucha contra la marginación y pobreza en nuestro Estado. Para el ejercicio 2007 se programó la asistencia a 15 eventos de desarrollo social, sin embargo, ante la importancia de los temas de desarrollo ofertados durante este año se asistió a 16 eventos, con lo cual la meta se superó en un 7 por ciento. Los eventos a los que se asistieron fueron: Asistencia al foro internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo de México, curso de capacitación para la elaboración de manuales de procedimientos e introducción a la norma ISO-9000, seminario internacional: Perceptivas Teóricas y Metropolitanas en las Ciencias Sociales, seminario internacional Salud, Cultura y Democracia, primero, cuarto, sexto y séptimo panel de expertos del ciclo sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Globalización, con el tema La Cooperación Internacional y el Combate a la Pobreza: Salud y Educación organizado por el Colegio Mexiquense, seminario permanente de estudios de organizaciones sociales con el tema Responsabilidad Social Empresarial, conmemoración del día mundial de la población, conferencia magistral Situación de la Población Mundial 2007, impartida por el Dr. Alfonso Sandoval, representante del Programa de Población de la Naciones Unidas, conferencia sobre Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, organizado por la Facultad de Economía de la UAEM, conferencia La Crisis de 1982: a Veinticinco Años de Distancia impartida por el Lic. Jesús Silva Herzog en el Colegio Mexiquense, XXX Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana Pensar la Ciudad: Miradas y Desafíos a la Realidad Latinoamericana, seminario internacional Observatorios Urbanos y Monitoreo de Indicadores en América Latina, Medición y Observación de Ciudades ZONAS URBANAS MARGINADAS Edición del Boletín Estratégico Diario Con el objeto de contar con un instrumento que de manera resumida y fácil acceso ofrezca la información y eventos que fortalezcan a los involucrados en el desarrollo social, se distribuyen de manera diaria los boletines Actualidades cuyo tiraje durante el ejercicio 2007 fue de 6 mil 421 ejemplares en total, por lo que la meta prevista de 6 mil 300 ejemplares se rebasó en un 2 por ciento. 13

14 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 Edición de Agendas Estratégicas Semanales Con la finalidad de promover el análisis que realiza el Organismo, se llevó a cabo la edición de 4 mil 4 ejemplares de la Agenda Estratégica Semanal, documento que se entrega a las Secretarías de Estado, Cámara de Diputados y a las Direcciones pertenecientes al Sector Desarrollo Social. En ella se analizan los temas de mayor relevancia en nuestro ámbito y se difundieron durante la semana respectiva, con el fin de que se cuente con un instrumento de fácil acceso para el combate a la marginación y pobreza en nuestro Estado. La meta se cumplió de acuerdo a lo previsto. Edición y/o Coedición de Libros o Cuadernos para el Desarrollo Social Se imprimieron 3 números de Cuadernos para el Desarrollo Social, con un tiraje de 1 mil ejemplares por cada número, con los temas Pobreza y Salud en el Estado de México: La Atención no Hospitalaria de la Diabetes, Políticas Asistenciales en Municipios Rurales. El caso de Morelos y Timilpan, Estado de México y Retos del Desarrollo Social de las Metrópolis, con lo que la meta se cumplió al 100 por ciento. (Anexo 3) Edición de Revistas Páramo del Campo y la Ciudad Se editaron 3 números de la revista del CEMAPEM Páramo del Campo y la Ciudad, de las cuales se imprimieron 6 mil ejemplares, alcanzando la meta programada al 100 por ciento. Este documento trata de manera profunda temas de interés sobre el desarrollo social. Para la edición de esta revista se cuenta con la participación de entidades y articulistas estatales, nacionales e internacionales que conocen sobre el tema. Los temas abordados fueron: Desarrollo Social Estudios y Propuestas II, Políticas Públicas y Programas Sociales de Combate a la Pobreza y Migración, Población y Procesos de Poblamiento. (Anexo 4) Actualización de la Página WEB del CEMAPEM Actualmente el Organismo cuenta con una página WEB propia, con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema Estatal de Informática, con la información derivada de la investigación y análisis de temas de Desarrollo Social, a la cual se puede acceder a partir del portal del Gobierno del Estado de México, misma que ha venido siendo actualizada de manera permanente, en el ejercicio 2007 se contó con 12 actualizaciones de 12 programadas, por lo que la meta se alcanzó al 100 por ciento. Participación en Medios Impresos y Electrónicos Con la finalidad de dar a conocer a la sociedad los temas de desarrollo social integral y sustentable, el personal del CEMAPEM dedicado a la investigación, participó en medios masivos de comunicación, tales como radio y televisión, y como ponentes en foros especializados en la materia. El personal del CEMAPEM participó en 15 eventos de 12 que se programaron, superando la meta en un 25 por ciento en relación a lo programado. Los eventos en los cuales participaron fueron: 13 entrevistas radiofónicas y 2 entrevistas para periódicos sobre temas de desarrollo. La meta se superó debido al interés mostrado por la sociedad en conocer sobre los temas desarrollados en el CEMAPEM. 14

15 C E M A P E M Adquisición de Acervo Documental, Audiovisual o Electrónico para el Centro de Documentación Con el propósito de apoyar las investigaciones de los interesados en los temas de desarrollo, marginación y pobreza, el Organismo cuenta con un centro de documentación especializada, misma que debe contar con los documentos más necesarios y actualizados, a fin de apoyar la investigación del personal y del público en general. Los documentos se adquirieron por compra, donación e intercambio. En el ejercicio 2007 se obtuvieron 521, los cuales se conforman de 43 suscripciones, 123 compras, 134 descargas de Internet, 17 Impresiones y 204 donaciones de diversos títulos de marginación y pobreza, superando la meta programada de 500 documentos, lo cual representó un 4 por ciento más en relación a lo programado. GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES Estudios sobre Centros de Población Regionales (Centros Integrales de Desarrollo) El objetivo de este estudio es generar capital social y humano a través de procesos de capacitación, organización y participación social, así como la convergencia de diversos actores sociales, beneficiando a 5 mil personas y el Gasto de Inversión que se implementó fue de 3 millones miles de pesos SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL Fortalecimiento de la Política Social del Gobierno del Estado de México El objetivo de esta acción es diagnosticar cualitativamente la percepción de los programas sociales del Gobierno del Estado de México, beneficiando a 5 millones 100 mil personas y el Gasto de Inversión que se implementó fue de 2 millones 875 mil pesos POLÍTICA SOCIAL MEXIQUENSE Política Social Mexiquense Se realizó un estudio sobre política social y su impacto en los índices de desarrollo humano, marginación, pobreza y desigualdad, beneficiando a 14 millones 7 mil 495 personas y el Gasto de Inversión que se implementó fue de 150 mil pesos FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Estudio y Evaluación sobre los Perfiles de Pobreza en el Estado de México. Se realizó estudio en el diseño y operación de un programa de información en materia de desarrollo social, adecuados a las necesidades y recursos del Estado de México, beneficiando a 14 millones 7 mil 495 personas y el Gasto de Inversión que se implementó fue de 5 millones de pesos. 15

16 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2007 M E T A S P R E S U P U E S T O (Miles de Pesos) D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE FUN SUB PR SP PY DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO % PILAR Y/O CIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL VERTIENTE: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL ZONAS RURALES MARGINADAS 3, , Elaboración de Estudios Especializados sobre Desarrollo Social, Marginación y Pobreza Estudio Fomentar la Realización de Investigaciones Sociales a través del Establecimiento del Premio CEMAPEM Trabajos Otorgar Asesorías para el Diseño de Políticas Públicas en Materia de Desarrollo Social Asesorias Organización de Eventos de Formación y Capacitación sobre los Temas de Desarrollo Social Eventos Actualización de Personal del CEMAPEM a través de la Asistencia a Eventos Relacionados con el Desarrollo Social Eventos ZONAS URBANAS MARGINADAS 3, , Edición del Boletín Estrátegico Diario Ejemplar 6,300 6, Edición de Agendas Estratégicas Semanales Ejemplar 4,000 4, Edición y/o Coedición de Libros o Cuadernos para el Desarrollo Social Ejemplar 3,000 3, Edición de Revistas "Páramo del Campo y la Ciudad" Revista 6,000 6, Actualización de la Página WEB del CEMAPEM Actualización Participación en Medios Impresos y Electrónicos Participación Adquisición de Acervo Documental, Audiovisual y Electrónico para el Centro de Documentación Documentos CENTROS DE POBLACIÓN REGIONALES 3, , Estudios sobre Centros de Población Regionales (Centros Integrales de Desarrollo) Curso SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL 2, , Fortalecimiento de la Política Social del Gobierno del Estado de México Diagnostico POLÍTICA SOCIAL MEXIQUENSE Política Social Mexiquense Estudio FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 6, , Estudio y Evaluación sobre los Perfiles de Pobreza en el Estado de México Informe Planeación de Proyectos para el Desarrollo Social Estudio PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES T O T A L 18, , ====================== 16

17 C E M A P E M INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS El dictamen de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2007, estuvo a cargo del despacho A. García López y Asesores, S.C., el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México (CEMAPEM), presentando las cifras reexpresadas adecuadamente. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE BASE DE REGISTRO Los gastos son reconocidos y registrados en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan. La reexpresión de los activos se efectúa con base en lo establecido en la Circular de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México, emitida conjuntamente por las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que consiste en la utilización de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitidos por el Banco de México. La Depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición sobre las tablas que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal se registran de la manera siguiente: En resultados los destinados a la operación y en el patrimonio los destinados a la Inversión, con el reconocimiento de aportación patrimonial. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACTIVO CIRCULANTE Bancos El saldo de bancos por miles de pesos, corresponde a una cuenta bancaria contratada con Banco HSBC, que se útiliza para administrar los recursos del Organismo. Deudores Diversos El saldo de la cuenta por miles de pesos, representa el subsidio pendiente de pago por parte del Gobierno del Estado de México. 17

18 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 ACTIVO FIJO El valor histórico del activo fijo por miles de pesos, tuvo un incremento por actualización acumulada de 75.4 miles de pesos y por actualización del ejercicio de 17.9 miles de pesos, determinando un valor actualizado al 31 de diciembre de 2007 de miles de pesos. Asimismo, con el valor actualizado de la depreciación de miles de pesos se determinó un valor neto de 85.7 miles de pesos. SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 A C T U A L I Z A C I Ó N VALOR VALOR VALOR ACUMULADA DEL ACTUALIZADO ACTUALIZADO CUENTA HISTÓRICO 2006 EJERCICIO Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Equipo de Transporte Subtotal DEPRECIACIÓN Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Equipo de Transporte Subtotal VALOR NETO ========= ========= ========= ========= ========= PASIVO A Corto Plazo Cuentas por Pagar El saldo de este rubro por 3.8 miles de pesos, representa el importe del estímulo otorgado a un servidor público en el mes de diciembre. Retenciones a Favor de Terceros por Pagar El saldo de este rubro por 36 mil pesos, representa el importe de las retenciones efectuadas por el Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos y salarios del mes de diciembre, y por las retenciones sobre arrendamiento del mismo mes. 18

19 C E M A P E M ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2007 (Miles de Pesos) C U E N T A VARIACIÓN C U E N T A VARIACIÓN A C T I V O CIRCULANTE P A S I V O A CORTO PLAZO Bancos Cuentas por Pagar Deudores Diversos (322.7) Retenciones a Favor de Terceros por Pagar TOTAL CIRCULANTE 1, TOTAL A CORTO PLAZO FIJO Bienes Muebles Revaluación de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (497.2) (439.4) (57.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (88.9) (63.5) (25.4) TOTAL PASIVO TOTAL FIJO (60.6) PATRIMONIO Resultado de Ejercicios Anteriores 1, Resultado del Ejercicio (37.7) Superávit por Revaluación (7.5) TOTAL PATRIMONIO 1, , TOTAL ACTIVO 1, , TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1, , ======== ======== ========= ========== ========= ======== 19

20 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 E S T A D O D E R E S U L T A D O S Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E INGRESOS Subsidio 6,719.8 Gasto de Inversión Sectorial 11,266.2 Otros 1.0 TOTAL INGRESOS 17, EGRESOS Servicios Personales 4,351.9 Materiales y Suministros Servicios Generales 2,115.0 Obra Pública 11,266.2 Depreciaciones 57.8 TOTAL EGRESOS 17, RESULTADO DEL EJERCICIO 60.4 ============== EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA (Miles de Pesos) SALDO AL SALDO AL VENCIMIENTO C O N C E P T O D E B E H A B E R A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar Retenciones a Favor de Terceros por Pagar TOTAL ======== ========= ========= ======== ======== COMENTARIOS El pasivo a corto plazo por 39.8 miles de pesos, se integra principalmente por los conceptos de retenciones de ISR por concepto de sueldos y salarios e ISR por arrendamiento. 20