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47 Cuenta Pública 2016 RUBRO DE INGRESOS CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1) IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL APROVECHAMIENTOS CORRIENTE CAPITAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 103,257, ,000, ,257, ,439, ,758, ,500,792 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 152,673,207-1,438, ,234, ,234, ,234,249-1,438,958 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL 1/ 255,931, ,561, ,492, ,674, ,993,035 INGRESOS EXCEDENTES 245,061,834 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES INGRESO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA (1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1) INGRESOS DEL GOBIERNO 152,673,207-1,438, ,234, ,234, ,234,249-1,438,958 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL APROVECHAMIENTOS CORRIENTE CAPITAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 152,673,207-1,438, ,234, ,234, ,234,249-1,438,958 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 103,257, ,000, ,257, ,439, ,758, ,500,792 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 103,257, ,000, ,257, ,439, ,758, ,500,792 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL 1/ 255,931, ,561, ,492, ,674, ,993,035 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: El ente público. INGRESOS EXCEDENTES 245,061,834 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

48 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO RECAUDADO TOTAL DE RECURSOS 1/ 255,931, ,492, ,090,878 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 9,097,843 CORRIENTES Y DE CAPITAL VENTA DE BIENES INTERNAS EXTERNAS VENTA DE SERVICIOS INTERNAS EXTERNAS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS VENTA DE INVERSIONES RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES SUBSIDIOS CORRIENTES DE CAPITAL APOYOS FISCALES CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO INTERNO 103,257, ,257, ,758, ,257, ,257, ,042, ,257, ,257, ,042, , , , ,673, ,234, ,234,249 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484, ,189, ,750, ,750, ,319, ,880, ,880,249 81,569,706 84,475,487 84,475,487 41,749,501 37,404,762 37,404,762 26,870,000 26,870,000 26,870, ,931, ,492, ,993,035 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 2

49 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO RECAUDADO EXTERNO 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 2

50 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO MODIFICADO PAGADO TOTAL DE RECURSOS 1/ 255,931, ,492, ,090,878 GASTO CORRIENTE 209,931, ,822, ,972,577 SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA COSTO FINANCIERO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS DISPONIBILIDAD FINAL DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público. 105,263, ,169, ,877, ,035, ,780, ,607,072 2,934,000 2,934,000 4,609, , ,938, ,878,375 46,000,000 36,670,000 27,433,881 28,200,000 18,870,000 10,433,881 17,800,000 17,800,000 17,000, ,313, ,313, ,931, ,492, ,092, ,998,390 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

51 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP) ByS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. CONCEPTO Estimado/Aprobado Modificado Devengado Recaudado/Pagado TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIDAD INICIAL CORRIENTES Y DE CAPITAL VENTA DE BIENES INTERNAS EXTERNAS VENTA DE SERVICIOS INTERNAS EXTERNAS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS VENTA DE INVERSIONES RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO) POR EROGACIONES RECUPERABLES POR EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO) SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES SUBSIDIOS CORRIENTES DE CAPITAL APOYOS FISCALES CORRIENTES SERVICIOS PERSONALES OTROS INVERSIÓN FÍSICA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INVERSIÓN FINANCIERA AMORTIZACIÓN DE PASIVOS SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 255,931, ,492, ,090, ,097, ,257, ,257, ,758, ,257, ,257, ,042, ,257, ,257, ,042, , , , ,673, ,234, ,234,249 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484,000 2,484, ,189, ,750, ,750, ,319, ,880, ,880,249 81,569,706 84,475,487 84,475,487 41,749,501 37,404,762 37,404,762 26,870,000 26,870,000 26,870, ,931, ,492, ,993,035 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 3

52 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP) ByS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. CONCEPTO Estimado/Aprobado Modificado Devengado Recaudado/Pagado ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO INTERNO EXTERNO TOTAL DE RECURSOS GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA SUBSIDIOS OTRAS EROGACIONES INVERSIÓN FINANCIERA COSTO FINANCIERO INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS (BRUTO) EROGACIONES RECUPERABLES EROGACIONES RECUPERABLES (BRUTO) SUMA DE EGRESOS DEL AÑO ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACIÓN DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA DISPONIBILIDAD FINAL DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO 255,931, ,492, ,788, ,090, ,931, ,492, ,788, ,092, ,931, ,822, ,934, ,972, ,263, ,169, ,877, ,877, ,035, ,780, ,568, ,607,072 2,934,000 2,934,000 4,609,307 4,609, , ,938, ,878, ,878, ,000,000 36,670,000 27,854,266 27,433,881 28,200,000 18,870,000 10,854,266 10,433,881 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, ,313,970-15,313,970-15,313, ,931, ,492, ,788, ,092, n.a n.a n.a n.a n.a n.a. 4,998, n.a. 0 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 3

53 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ANALÍTICO DE CLAVES DE ENTIDADES PARAESTATALES (ACEP) ByS 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. CONCEPTO Estimado/Aprobado Modificado Devengado Recaudado/Pagado VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES BALANCE DE OPERACIÓN BALANCE PRIMARIO BALANCE FINANCIERO ENDEUDAMIENTO NETO 0 0 n.a. -4,099, ,673, ,234,249 n.a. -155,333, n.a. -4,099, n.a. -4,099, n.a. 4,099,453 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 3 de 3

54 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Total del Gasto 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 1 2 = (3-1) = (3-4) 255,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982, ,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

55 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL FI FN SF AI PP UR DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES TOTAL APROBADO TOTAL MODIFICADO TOTAL DEVENGADO TOTAL PAGADO Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif 105,263, ,035,455 2,934, , ,931,201 46,000,000 46,000, ,931, ,169, ,780,997 2,934, ,938, ,822,243 36,670,000 36,670, ,492, ,877, ,568,584 4,609, ,564, ,620,119 27,854,266 27,854, ,474, ,877, ,607,072 4,609, ,564, ,658,607 27,433,881 27,433, ,092, o Gobierno 1 Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif Coordinación de la Política de Gobierno 1 3 Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif Función Pública Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif Función pública y buen gobierno Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno O001 Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, O001 Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O001 Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O001 Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O001 Porcentaje Pag/Aprob O001 Porcentaje Pag/Modif O001 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C O001 91W Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, O001 91W Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 4

56 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL FI FN SF AI PP UR DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES O001 91W Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O001 91W Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O001 91W Porcentaje Pag/Aprob O001 91W Porcentaje Pag/Modif Desarrollo Económico 3 Aprobado 103,818, ,677,061 2,934, , ,127,741 46,000,000 46,000, ,127, Modificado 106,700, ,422,603 2,934, ,938, ,994,899 36,670,000 36,670, ,664, Devengado 157,408, ,210,190 4,609, ,564, ,792,775 27,854,266 27,854, ,647, Pagado 157,408, ,248,678 4,609, ,564, ,831,263 27,433,881 27,433, ,265, Porcentaje Pag/Aprob o Porcentaje Pag/Modif Ciencia, Tecnología e Innovación 3 8 Aprobado 103,818, ,677,061 2,934, , ,127,741 46,000,000 46,000, ,127, Modificado 106,700, ,422,603 2,934, ,938, ,994,899 36,670,000 36,670, ,664, Devengado 157,408, ,210,190 4,609, ,564, ,792,775 27,854,266 27,854, ,647, Pagado 157,408, ,248,678 4,609, ,564, ,831,263 27,433,881 27,433, ,265, Porcentaje Pag/Aprob o Porcentaje Pag/Modif Investigación Científica Aprobado 103,818, ,677,061 2,934, , ,127,741 46,000,000 46,000, ,127, Modificado 106,700, ,422,603 2,934, ,938, ,994,899 36,670,000 36,670, ,664, Devengado 157,408, ,210,190 4,609, ,564, ,792,775 27,854,266 27,854, ,647, Pagado 157,408, ,248,678 4,609, ,564, ,831,263 27,433,881 27,433, ,265, Porcentaje Pag/Aprob o Porcentaje Pag/Modif Servicios de apoyo administrativo Aprobado 4,538, ,883 5,108,380 5,108, Modificado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, Devengado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, Pagado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif M001 Actividades de apoyo administrativo M001 Aprobado 4,538, ,883 5,108,380 5,108, M001 Modificado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M001 Devengado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M001 Pagado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M001 Porcentaje Pag/Aprob M001 Porcentaje Pag/Modif M001 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C M001 91W Aprobado 4,538, ,883 5,108,380 5,108, M001 91W Modificado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M001 91W Devengado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M001 91W Pagado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 4

57 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL FI FN SF AI PP UR DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES M001 91W Porcentaje Pag/Aprob M001 91W Porcentaje Pag/Modif Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 46,000,000 46,000, ,019, Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 36,670,000 36,670, ,326, Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 27,854,266 27,854, ,623, Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 27,433,881 27,433, ,241, Porcentaje Pag/Aprob o Porcentaje Pag/Modif E003 Investigación científica, desarrollo e innovación E003 Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 28,200,000 28,200, ,219, E003 Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 18,870,000 18,870, ,526, E003 Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 10,854,266 10,854, ,623, E003 Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 10,433,881 10,433, ,241, E003 Porcentaje Pag/Aprob o E003 Porcentaje Pag/Modif E003 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C E003 91W Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 28,200,000 28,200, ,219, E003 91W Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 18,870,000 18,870, ,526, E003 91W Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 10,854,266 10,854, ,623, E003 91W Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 10,433,881 10,433, ,241, E003 91W Porcentaje Pag/Aprob o E003 91W Porcentaje Pag/Modif K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología K010 Aprobado 17,800,000 17,800,000 17,800, K010 Modificado 17,800,000 17,800,000 17,800, K010 Devengado 17,000,000 17,000,000 17,000, K010 Pagado 17,000,000 17,000,000 17,000, K010 Porcentaje Pag/Aprob K010 Porcentaje Pag/Modif K010 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C K010 91W Aprobado 17,800,000 17,800,000 17,800, K010 91W Modificado 17,800,000 17,800,000 17,800, K010 91W Devengado 17,000,000 17,000,000 17,000, K010 91W Pagado 17,000,000 17,000,000 17,000, K010 91W Porcentaje Pag/Aprob K010 91W Porcentaje Pag/Modif Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación Aprobado Modificado Devengado -15,313,970-15,313,970-15,313, Pagado -15,313,970-15,313,970-15,313, INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 3 de 4

58 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL FI FN SF AI PP UR DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif W001 Operaciones Ajenas W001 Aprobado W001 Modificado W001 Devengado -15,313,970-15,313,970-15,313, W001 Pagado -15,313,970-15,313,970-15,313, W001 Porcentaje Pag/Aprob W001 Porcentaje Pag/Modif W001 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C W001 91W Aprobado W001 91W Modificado W001 91W Devengado -15,313,970-15,313,970-15,313, W001 91W Pagado -15,313,970-15,313,970-15,313, W001 91W Porcentaje Pag/Aprob W001 91W Porcentaje Pag/Modif 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500% Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 4 de 4

59 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO ECONOMÍAS DENOMINACIÓN TOTAL Gasto Corriente Servicios Personales 1000 Servicios personales 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 1400 Seguridad social 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 1700 Pago de estímulos a servidores públicos Gasto De Operación 2000 Materiales y suministros 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2200 Alimentos y utensilios 2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 3000 Servicios generales 3100 Servicios básicos 3200 Servicios de arrendamiento 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3700 Servicios de traslado y viáticos 3800 Servicios oficiales 3900 Otros servicios generales Subsidios 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4300 Subsidios y subvenciones Otros De Corriente 255,931, ,492, ,474, ,092,488-37,982, ,931, ,822, ,620, ,658,607-46,797, ,263, ,169, ,877, ,877,823-50,708, ,263, ,169, ,877, ,877,823-50,708,668 36,530,398 37,706,160 37,706,160 37,706,160 14,748,019 14,748,019 50,540,354 50,540,354-35,792,335 12,568,909 12,968,384 12,968,384 12,968,384 10,256,907 10,375,570 10,375,570 10,375,570 14,066,323 14,278,204 17,717,260 17,717,260-3,439,056 17,092,818 18,092,818 29,570,095 29,570,095-11,477, ,035, ,780, ,568, ,607, ,587 32,152,300 22,321,717 22,868,167 21,931, ,450 5,650,869 5,540,246 5,821,765 5,808, , , , , , ,775 9,249,490 2,379,443 2,802,169 2,461, ,726 4,393,484 4,164,484 4,111,609 4,097,205 52,875 5,321,038 6,026,038 6,558,581 6,274, ,543 1,444,780 1,444, , , , ,955 1,037, , ,874 78,031 4,560,286 1,088,790 1,121, ,658-32,420 68,883,155 90,459,280 90,700,417 86,675, ,137 8,441,518 7,956,734 10,402,258 9,058,522-2,445,524 8,232,080 6,309,697 3,775,513 3,633,293 2,534,184 31,565,721 58,904,316 57,991,039 55,910, ,277 1,326,444 1,374,444 1,359,900 1,355,055 14,544 9,984,340 6,232,292 5,175,191 5,007,110 1,057,101 2,900,563 2,828,563 4,458,484 4,444,461-1,629,921 2,724,098 3,274,098 3,470,460 3,460, ,362 3,708,391 3,579,136 4,067,572 3,805, ,436 2,934,000 2,934,000 4,609,307 4,609,307-1,675,307 2,934,000 2,934,000 4,609,307 4,609,307-1,675,307 2,934,000 2,934,000 4,609,307 4,609,307-1,675, , ,938, ,564, ,564,405 6,373,686 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 2

60 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO ECONOMÍAS DENOMINACIÓN Servicios generales 3900 Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas sociales 4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 23,500 23,500-15,308,077-15,308,077 15,331,577 23,500 23,500-15,308,077-15,308,077 15,331, , ,914, ,872, ,872,482-8,957, ,872 1,464,591 2,037,813 2,037, , ,450, ,834, ,834,669-8,384,669 Pensiones Y Jubilaciones Gasto De Inversión Inversión Física 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5100 Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5900 Activos intangibles 6000 Inversión pública 6200 Obra pública en bienes propios Otros De Inversión 3000 Servicios generales 3900 Otros servicios generales 46,000,000 36,670,000 27,854,266 27,433,881 8,815,734 46,000,000 36,670,000 27,854,266 27,433,881 8,815,734 28,200,000 18,870,000 10,854,266 10,433,881 8,015,734 6,081,640 4,216,640 2,376,613 2,338,056 1,840, , , , , ,551 16,174,942 10,494,942 6,337,519 5,955,691 4,157,423 2,961,266 1,933,266 1,096,379 1,096, ,887 2,025,922 1,525, , , ,846 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, ,000 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, ,000 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 2

61 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) DENOMINACIÓN APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO ECONOMÍAS TOTAL 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 255,931, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

62 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Gasto Corriente Gasto De Capital Total del Gasto 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 1 2 = (3-1) = (3-4) 209,931, ,891, ,822, ,620, ,658,607-46,797,876 46,000,000-9,330,000 36,670,000 27,854,266 27,433,881 8,815, ,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

63 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Desarrollo Económico Ciencia, Tecnología e Innovación Total del Gasto 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 1 2 = (3-1) = (3-4) 1,803,460 23,884 1,827,344 1,827,344 1,827,344 1,803,460 23,884 1,827,344 1,827,344 1,827, ,127, ,537, ,664, ,647, ,265,144-37,982, ,127, ,537, ,664, ,647, ,265,144-37,982, ,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

64 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad social Otras prestaciones sociales y económicas Pago de estímulos a servidores públicos Materiales y suministros Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y de reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios generales Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Subsidios y subvenciones Ayudas sociales Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Bienes muebles, inmuebles e intangibles Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1 2 = (3-1) = (3-4) 105,263,374 2,905, ,169, ,877, ,877,823-50,708,668 36,530,398 1,175,762 37,706,160 37,706,160 37,706,160 14,748,019 14,748,019 50,540,354 50,540,354-35,792,335 12,568, ,475 12,968,384 12,968,384 12,968,384 10,256, ,663 10,375,570 10,375,570 10,375,570 14,066, ,881 14,278,204 17,717,260 17,717,260-3,439,056 17,092,818 1,000,000 18,092,818 29,570,095 29,570,095-11,477,277 32,152,300-9,830,583 22,321,717 22,868,167 21,931, ,450 5,650, ,623 5,540,246 5,821,765 5,808, , ,398-9, , , , ,775 9,249,490-6,870,047 2,379,443 2,802,169 2,461, ,726 4,393, ,000 4,164,484 4,111,609 4,097,205 52,875 5,321, ,000 6,026,038 6,558,581 6,274, ,543 1,444,780 1,444, , , , , ,000 1,037, , ,874 78,031 4,560,286-3,471,496 1,088,790 1,121, ,658-32,420 68,906,655 21,576,125 90,482,780 75,392,340 71,367,126 15,090,440 8,441, ,784 7,956,734 10,402,258 9,058,522-2,445,524 8,232,080-1,922,383 6,309,697 3,775,513 3,633,293 2,534,184 31,565,721 27,338,595 58,904,316 57,991,039 55,910, ,277 1,326,444 48,000 1,374,444 1,359,900 1,355,055 14,544 9,984,340-3,752,048 6,232,292 5,175,191 5,007,110 1,057,101 2,900,563-72,000 2,828,563 4,458,484 4,444,461-1,629,921 2,724, ,000 3,274,098 3,470,460 3,460, ,362 3,731, ,255 3,602,636-11,240,505-11,502,949 14,843,141 3,608, ,239, ,848, ,481, ,481,789-10,633,198 2,934,000 2,934,000 4,609,307 4,609,307-1,675, , ,719 1,464,591 2,037,813 2,037, , ,450, ,450, ,834, ,834,669-8,384,669 28,200,000-9,330,000 18,870,000 10,854,266 10,433,881 8,015,734 6,081,640-1,865,000 4,216,640 2,376,613 2,338,056 1,840, , , , , , ,551 16,174,942-5,680,000 10,494,942 6,337,519 5,955,691 4,157,423 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 2

65 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos intangibles Inversión pública Obra pública en bienes propios Total del Gasto 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 1 2 = (3-1) = (3-4) 2,961,266-1,028,000 1,933,266 1,096,379 1,096, ,887 2,025, ,000 1,525, , , ,846 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, ,000 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, , ,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 2

66 Cuenta Pública 2016 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO En 2016 el presupuesto pagado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. fue de 505,092.5 miles de pesos, cifra superior en 97.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor presupuesto pagado en el rubro de Gasto de Operación (7.5%), Servicios Personales (50.9%). GASTO CORRIENTE El Gasto Corriente pagado fue mayor en 127.4%, en relación al presupuesto aprobado. La variación corresponde a las ampliaciones de Recursos Fiscales y de Recursos Propios a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Egresos (MAPE). Cabe señalar que no fue posible la autorización del total de las solicitudes, debido a que los ingresos de empresas vinculadas con el IPICYT a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y proyectos con PEMEX fueron recaudados en el último mes del ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor presupuesto pagado de 50.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: Ampliación líquida correspondiente a la adecuación presupuestaria A-70, Provisiones Salariales y Económicas de conformidad con los dictámenes emitidos por la UPCP a efecto de cubrir la Política Salarial al Personal Científico y Tecnológico y Administrativo y de Apoyo. Ampliación líquida correspondiente a la adecuación presupuestaria A-209, con cargo al ramo 23 con el fin de llevar a cabo la conversión por promoción de 124 plazas de personal científico y tecnológico a favor 10 Centros Públicos de Investigación. Ampliación líquida correspondiente a las adecuaciones presupuestarias A-276 y A-277, Registro de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y enlace de los CPIs con fecha de vigencia 1 de junio de 2016, que se efectúa con recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (otras medidas de carácter laboral y económico) En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado mayor en 7.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes: En Materiales y Suministros se registró un menor presupuesto pagado de 31.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente: Página 1 de 4

67 Cuenta Pública 2016 Se realizó un número considerable de adquisiciones de sustancias químicas, reactivos, material de laboratorio y de material para información en actividades de investigación científica y tecnológica, debido al compromiso de proyectos de investigación básica, proyectos por convocatoria y proyectos autogenerados, todos estos gastos resultaron indispensables para el desarrollo de los proyectos en comento y con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. Reducción liquida correspondiente a la adecuación presupuestaria X-114, Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 106, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se registra la presente adecuación por motivos de control presupuestario, por lo cual el presupuesto modificado tiene una variación del 2% con referencia al presupuesto pagado. Es de señalar que los recursos fiscales asignados no sufrieron variaciones, ya que el presupuesto devengado para el ejercicio 2016 correspondió al presupuesto modificado aprobado. El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un incremento de 25.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente: Derivado de la ampliación en el ejercicio, de recursos por captación de proyectos de investigación básica, proyectos por convocatoria y proyectos autogenerados, como resultado del cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como del crecimiento en infraestructura en el instituto que incrementa el pago de servicios de gastos fijos y mantenimiento. Cabe señalar que en los recursos fiscales asignados a este rubro existe una variación del 17.3% respecto al original debido a la reducción liquida presupuestal X-114. En el rubro de Subsidios se observó un mayor presupuesto pagado de 57.1%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente: El impacto presentado en esta variación se debe principalmente al incremento de apoyo en becas de proyectos por convocatoria y proyectos de recursos autogenerados. Los recursos fiscales asignados en este rubro, no sufrieron variaciones, ya que el presupuesto devengado para el ejercicio 2016 correspondió al presupuesto modificado aprobado. En el rubro de Otros de Corriente, se observó un mayor presupuesto pagado de 205,558.5 miles de pesos respecto a lo aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente: El impacto en esta variación se presenta principalmente en la partida de transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos, en el que se registró un monto ejercido de 220,872.5 miles de pesos. La Variación en Otros Servicios Generales se genera por montos recuperables derivadas de por cuenta de terceros por un monto de 15,314 miles de pesos. La variación en Ayudas Sociales se debe al incremento de apoyo en base a la adecuación presupuestal en prácticas profesionales y servicio social de Recursos Autogenerados por un monto de 1,215.9 miles de pesos. PENSIONES Y JUBILACIONES No se presupuestaron recursos. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. Página 2 de 4

68 Cuenta Pública 2016 GASTO DE INVERSIÓN El Gasto de Inversión fue menor en 40.3% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación: En Inversión Física el presupuesto pagado fue menor en 40.3% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por los siguientes elementos: En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue menor en 63.0% con relación al presupuesto aprobado y menor en un 45.0% con relación al presupuesto modificado, diferencia resultante entre el presupuesto aprobado y el presupuesto modificado por la adecuación presupuestaria W-3, como resultado de la adquisición de equipamiento y mobiliario, el cual tiene como objeto coadyuvar al fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica de los centros Públicos Conacyt; La adecuación presupuestaria mencionada está respaldada con la cartera de inversión, W0001, correspondiente al Programa Anual de Adquisiciones IPICYT En Inversión Pública, el presupuesto pagado fue menor en 4.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado del acondicionamiento de espacios apropiados para investigadores, técnicos y estudiantes, el cual tiene como objeto coadyuvar al fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica de los centros Públicos Conacyt; el monto asignado fue de 17,800.0 miles de pesos con cartera de inversión W0002 correspondientes a la Construcción de Obras Exteriores IPICYT. Los rubros de Subsidios y Otros de Inversión no tuvieron asignación de recursos. 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 1/ Durante 2016 el IPICYT ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación. La finalidad 3 Desarrollo Económico representó el 99.6% del presupuesto pagado total de la Entidad, y presentó un crecimiento de 104.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó la totalidad de los recursos de esta función. La finalidad 1 Gobierno representó el 0.4% del presupuesto pagado total de la Entidad y registró un mayor presupuesto pagado en 1.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente: A través de la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno, Ampliación líquida a efecto de cubrir la Política Salarial. se erogó la totalidad de los recursos de esta función. 1/ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. Página 3 de 4

69 Cuenta Pública CONTRATACIONES POR HONORARIOS En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. en 2016: UR CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. (PESOS) Descripción de la Unidad Responsable Total de Contratos Presupuesto Pagado Total ,905, W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C ,905, Se registra una variación del presupuesto pagado contra el presupuesto modificado por la atención de proyectos de recursos propios captados en el último Cuatrimestre del ejercicio, es importante señalar que el IPICYT ha contemplado en sus anteproyectos de presupuesto de los últimos cuatro ejercicios incremento en la partida de honorarios asimilados y la creación de honorarios eventuales, sin embargo esta solicitud de incremento en el capítulo 1000 de recursos propios no ha sido autorizada. Es importante resaltar que los Recursos Propios en los últimos 4 años se han incrementado significativamente por lo tanto las partidas de este capítulo no son suficientes para atender las necesidades del centro. 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. (PESOS) Tabulador de Sueldos y Salarios Grupo de Personal Elementos Fijos Mínimo Máximo Efectivo Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) Remuneraciones Elementos Variables Efectivo Especie Dirección General 1,424, ,424, ,974, Dirección de Área 604, , ,923, Subdirección de Área 318, , ,361, Jefatura de Departamento 224, , ,504, Enlace (grupo P o equivalente) Operativo Base 96, , ,151, , , Confianza 191, , , Categorías 95, , ,257, ,717, , FUENTE: Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A. C. Página 4 de 4

70 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL TIPO GRUPO MODA LIDAD PRO GRAMA DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES Programas Federales TOTAL APROBADO TOTAL MODIFICADO TOTAL DEVENGADO TOTAL PAGADO Porcentaje Pag/Aprob Porcentaje Pag/Modif 105,263, ,035,455 2,934, , ,931,201 46,000,000 46,000, ,931, ,169, ,780,997 2,934, ,938, ,822,243 36,670,000 36,670, ,492, ,877, ,568,584 4,609, ,564, ,620,119 27,854,266 27,854, ,474, ,877, ,607,072 4,609, ,564, ,658,607 27,433,881 27,433, ,092, o Desempeño de las Funciones 1 2 Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 46,000,000 46,000, ,019, Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 36,670,000 36,670, ,326, Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 27,854,266 27,854, ,623, Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 27,433,881 27,433, ,241, Porcentaje Pag/Aprob o Porcentaje Pag/Modif E Prestación de Servicios Públicos 1 2 E Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 28,200,000 28,200, ,219, E Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 18,870,000 18,870, ,526, E Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 10,854,266 10,854, ,623, E Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 10,433,881 10,433, ,241, E Porcentaje Pag/Aprob o E Porcentaje Pag/Modif E 003 Investigación científica, desarrollo e innovación 1 2 E 003 Aprobado 99,279, ,107,178 2,934, , ,019,361 28,200,000 28,200, ,219, E 003 Modificado 101,812, ,972,603 2,934, ,938, ,656,904 18,870,000 18,870, ,526, E 003 Devengado 152,520, ,760,190 4,609, ,878, ,768,750 10,854,266 10,854, ,623, E 003 Pagado 152,520, ,798,678 4,609, ,878, ,807,238 10,433,881 10,433, ,241, E 003 Porcentaje Pag/Aprob o E 003 Porcentaje Pag/Modif K Proyectos de Inversión 1 2 K Aprobado 17,800,000 17,800,000 17,800, K Modificado 17,800,000 17,800,000 17,800, K Devengado 17,000,000 17,000,000 17,000, K Pagado 17,000,000 17,000,000 17,000, K Porcentaje Pag/Aprob K Porcentaje Pag/Modif K 010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 1 2 K 010 Aprobado 17,800,000 17,800,000 17,800, K 010 Modificado 17,800,000 17,800,000 17,800, K 010 Devengado 17,000,000 17,000,000 17,000, K 010 Pagado 17,000,000 17,000,000 17,000, K 010 Porcentaje Pag/Aprob K 010 Porcentaje Pag/Modif Administrativos y de Apoyo 1 3 Aprobado 5,983, ,277 6,911,840 6,911, INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 3

71 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL TIPO GRUPO MODA LIDAD PRO GRAMA DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES 1 3 Modificado 6,356, ,394 7,165,339 7,165, Devengado 6,356, ,394-15,313,970-8,148,631-8,148, Pagado 6,356, ,394-15,313,970-8,148,631-8,148, Porcentaje Pag/Aprob o- -o- 1 3 Porcentaje Pag/Modif o- -o- 1 3 M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1 3 M Aprobado 4,538, ,883 5,108,380 5,108, M Modificado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M Devengado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M Pagado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M Porcentaje Pag/Aprob M Porcentaje Pag/Modif M 001 Actividades de apoyo administrativo 1 3 M 001 Aprobado 4,538, ,883 5,108,380 5,108, M 001 Modificado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M 001 Devengado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M 001 Pagado 4,887, ,000 5,337,995 5,337, M 001 Porcentaje Pag/Aprob M 001 Porcentaje Pag/Modif O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 1 3 O Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, O Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O Porcentaje Pag/Aprob O Porcentaje Pag/Modif O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 3 O 001 Aprobado 1,445, ,394 1,803,460 1,803, O 001 Modificado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O 001 Devengado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O 001 Pagado 1,468, ,394 1,827,344 1,827, O 001 Porcentaje Pag/Aprob O 001 Porcentaje Pag/Modif W Operaciones ajenas 1 3 W Aprobado 1 3 W Modificado 1 3 W Devengado -15,313,970-15,313,970-15,313, W Pagado -15,313,970-15,313,970-15,313, W Porcentaje Pag/Aprob 1 3 W Porcentaje Pag/Modif 1 3 W 001 Operaciones Ajenas 1 3 W 001 Aprobado 1 3 W 001 Modificado INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 2 de 3

72 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL TIPO GRUPO MODA LIDAD PRO GRAMA DENOMINACIÓN SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE CORRIENTE SUMA PENSIONES Y JUBILACIONES INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN SUMA TOTAL ESTRUCTURA PORCENTUAL PENSIONES Y CORRIENTE INVERSIÓN JUBILACIONES 1 3 W 001 Devengado -15,313,970-15,313,970-15,313, W 001 Pagado -15,313,970-15,313,970-15,313, W 001 Porcentaje Pag/Aprob 1 3 W 001 Porcentaje Pag/Modif 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500% Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 3 de 3

73 Cuenta Pública 2016 CUENTA PÚBLICA 2016 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO) 1/ 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 91W INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. (PESOS) CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 2/ Programas Federales Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Total del Gasto 1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias. Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público. 1 2 = (3-1) = (3-4) 255,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982, ,019, ,307, ,326, ,623, ,241,119-53,296, ,219, ,307, ,526, ,623, ,241,119-54,096,112 17,800,000 17,800,000 17,000,000 17,000, ,000 6,911, ,499 7,165,339-8,148,631-8,148,631 15,313,970 5,108, ,615 5,337,995 5,337,995 5,337,995 1,803,460 23,884 1,827,344 1,827,344 1,827,344-15,313,970-15,313,970 15,313, ,931, ,561, ,492, ,474, ,092,488-37,982,142 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C. Página 1 de 1

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