Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Pesos) REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F.
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- Marta Rodríguez Espejo
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1 Ente Público: Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 217 y 216 (Pesos) REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 477,451, ,784,15 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,665,758 15,442, ,778 2,565 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 477,168, ,344,229 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 477,578, ,786,58 Total de Pasivos Circulantes 478,833, ,786,58 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 12,92,348 12,92,348 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 454,71 454,71 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo -956,37 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 478,833, ,786,58 11,59,742 12,547,49 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 489,169,375 44,333,629 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 1,335,483 12,547,49-2,211,566 12,547,49 12,547,49 1,335,483 12,547,49 489,169,375 44,333,629 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 y 216 (Pesos) Ente Público: MEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPU INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o P Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, SParticipaciones b idi Oty A d Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 25,81,784 25,81,784 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Ob Disminución l del i Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,36,485 2,36,485 Total de Ingresos y Otros Beneficios 25,81,784 2,36,485 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 27,66,43 25,31,684 26,97 2,7,389 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AProvisiones ti i Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento Ob l por iinsuficiencia de Provisiones Otros Gastos 956,37 956,37 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 28,22,35 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -2,211,566 2,36,485 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del em
3 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 (Pesos) REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Origen Aplicación ACTIVO 956,37 49,792,52 Activo Circulante 49,792,52 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 49,667,84 124,213 Activo No Circulante 956,37 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 956,37 PASIVO 64,823,95 13,776,594 Pasivo Circulante 64,823,95 13,776,594 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 13,776,594 64,823,95 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 12,547,49 14,758,615 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 12,547,49 14,758,615 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 14,758,615 12,547,49 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
4 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 Rubro de Ingresos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y 6,668,661 6,668,661-6,668,661 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,386,145,8 1,386,145,8 25,81,784 25,81,784-1,36,334,224 Ingresos Derivados de Financiamientos Total 1,392,813,669 1,392,813,669 25,81,784 25,81,784 Ingresos excedentes¹ -1,367,2,885 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 6,668,661 6,668,661-6,668,661 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y 6,668,661 6,668,661-6,668,661 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 1,386,145,8 1,386,145,8 25,81,784 25,81,784-1,36,334,224 Cuotas y de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,386,145,8 1,386,145,8 25,81,784 25,81,784-1,36,334,224 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 1,392,813,669 1,392,813,669 25,81,784 25,81,784 Ingresos excedentes¹ -1,367,2,885 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
5 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 (pesos) Ente Público: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 216 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,547,49 12,547,49 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 12,547,49 12,547,49 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO ,547,49 12,547,49 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 217 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ,547,49-14,758,615-2,211,566 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas -14,758,615-14,758,615 12,547,49 12,547,49 SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ,547,49-2,211,566 1,335,483 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
6 Ente Público: Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 (Pesos) REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 427,786,58 1,769,37,2 1,719,577, ,578,633 49,792,52 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 427,784,15 1,769,237,191 1,719,569, ,451,855 49,667,84 2, ,829 8, , ,213 Activo No Circulante 12,547,49 956,37 11,59, ,37 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 12,92,348 12,92, ,71 454,71 956,37-956,37-956,37 TOTAL DEL ACTIVO 44,333,629 1,769,37,2 1,72,534, ,169,375 48,835,745 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
7 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 Egresos Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio (Reducciones) Modificado Devengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Servicios Personales 318,235, ,235,226 25,31,684 25,266,86 293,23,542 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 15,677,755 15,677, , ,265 15,549,49 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 161,957, ,957,786 23,43,883 23,43, ,913,93 Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,631,715 11,631, ,631,223 Seguridad Social 5,52,55 5,52,55 1,233,854 1,469,3 4,286,651 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 24,447,465 24,447, ,19 625,19 23,822,275 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 462,273 3,774,6 4,236,873 26,97 4,29,93 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,774,6 3,774,6 26,97 3,747,63 Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 462, , ,273 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales 1,74,116,17-3,774,6 1,7,341,57 2,7,389 1,769,194 1,68,334,181 Servicios Básicos 1,74,242 1,74,242 1,74,242 Servicios de Arrendamiento 16,115, 16,115, 16,115, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,644,5 1,644,5 3, 3, 1,614,5 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 195, , ,788 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 834,9 834,9 834,9 Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos 1,62, 1,62, 1,134,55 1,131,85 485,45 Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 1,52,1,74-3,774,6 1,48,227,14 842,839 67,344 1,47,384,31 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Participaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 1,392,813,669 1,392,813,669 27,66,43 27,36,54 1,365,747,626
9 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 y 216 (Pesos) Ente Público: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 76,73,894 44,665,615 25,81,784 25,487,295 5,893,11 415,178,32 27,36,54 12,881,6 25,266,86 1,3,193 1,64,685 1,769,194 1,786,721 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 49,667,84 427,784,15 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 49,667,84 427,784,15 427,784,15 477,451, ,784,15 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
10 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 956,37 Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 27,66,43 956,37 28,22,35
11 REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL D.F. (SEGURO POPULAR) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 217 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 2. Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = ) 25,81,784 25,81,784
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Por: Capitulo del Gasto - del Gasto SERVICIOS PERSONALES 18,157,670,838 4,022,128,990 22,179,799,828 9,754,557,161 8,073,021,537 12,425,242,667 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,160,607,884
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