Unidad/Unitat: Sección/Secció: MEMORIA. El Presupuesto General para el ejercicio 2014, está compuesto por:

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1 MEMORIA El Presupuesto General para el ejercicio 2014, está compuesto por: - El de la propia Entidad Local que asciende a y el de Amjasa con , siendo su consolidado En cuanto a los presupuestos de las distintas Entidades, analizaremos primero el del propio Ayuntamiento, y posteriormente el de Amjasa. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO El presupuesto del Ayuntamiento asciende a , lo que supone una incremento del 3 19 por 100 con respecto al del año pasado. En cuanto a los Gastos siguiendo la clasificación económica a nivel de capítulo tenemos: CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL Este capítulo importa , incrementándose en un 0 43%. Se han tenido en cuenta el cumplimiento de los nuevos trienios por parte del personal. Además, se prevee la creación de las siguientes plazas: Una de Intendente Principal, otra de Intendente y otra de Inspector de la Policía Municipal. A su vez, se amortizan: Dos plazas de Oficial y tres de Agente de la Policía Municipal. No se preveen más cambios. Estos gastos suponen el 36 80% del total del presupuesto. CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y DE SERVICIOS En este capítulo, donde se reflejan los gastos corrientes de mantenimiento de los servicios, asciende a ; incrementándose un 1 58 % con respecto al ejercicio anterior. Si bien, cabe recordar que en este capítulo II, se consignó en el Presupuesto de 2013, , que sirvieron para pagar gastos del ejercicio 2012 y que implicó una reducción de unos en los gastos de este capítulo. En este Presupuesto de 2014, se han recuperado los gastos que se venían efectuando en ejercicios anteriores, como el 2012, algunos de ellos incluso se han incrementado. Festejos es la única área de gastos importante que se mantiene igual, el resto han tenido incrementos según las necesidades del propio servicio, asï:. 1

2 Entre los incrementos cuantitativos más importantes tenemos: - Urbanismo, donde se ha previsto la fase anual correspondiente a la redacción del PGOU - Saneamiento, donde se ha consignado el mismo importe en los gastos que en los ingresos, en previsión de traspasar a AMJASA la gestión de dicho servicio. - Tratamiento de Residuos Sólidos Recogida y eliminación de la basura se incrementa en un 7 03%, lo que va a suponer una mejora en el servicio, al igual que la Limpieza Viaria que lo hace en un 7 24%, incremento similar al del Alumbrado Público. - En Parques y Jardines, al igual que en Medio Ambiente, se han consignado incrementos del 26 75% y 28 85%, debido a la cada vez mayor recepción por parte del Ayuntamiento de zonas verdes y parques de las distintas zonas urbanizadas. - En Educación se preve un incremento del 6 97% - En Cultura un 12 26% - En Deportes un 14% - En Turismo, que tuvo una gran reducción en este capítulo en el ejercicio anterior, se incrementa un 19 73%. - El gasto en los Parkings se incrementa un 16 54% motivado por el gasto que supone la vigilancia, si bien esta previsto que durante el ejercicio se contrate la video-vigilancia, reduciendo por tanto el coste. Estos gastos suponen el % del total del presupuesto. CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS Este capítulo, que importa , corresponde al pago de los intereses de la deuda de este Ayuntamiento y de los intereses de demora. Sigue la tendencia del ejercicio anterior disminuyendo un 7 83% motivado por la amortización de préstamos en el último ejercicio, y por la disminución de intereses de demora, representando el 2 90 % del presupuesto. CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Este capítulo importa , incrementándose un %. En este Capítulo se contienen los convenios de cultura, deportes, enseñanza y todo tipo de ayudas. La aportación al Creama importa , el Consorcio Provincial de Incendios , al Consorcio de Residuos de la Marina Alta , al Ayuntamiento de Benitachell , para el convenio de utilización de la piscina cubierta. Representado este capítulo el 4 % del presupuesto. 2

3 Las ayudas sociales se incrementan en , pasando a Los convenios con las distintas asociaciones quedan: Partida Presupuestaria Beneficiarios CIF Importe ( ) 2013 Importe ( ) Intersociedad Vecinos Hispanófilos G A.P.A.S.A. G A.D.I.M.A. G APROSDECO G A.M.A.D.E.M G ACOMAAD G Cruz Roja Española Asamblea Local Q G Jávea Cámara Municipal de Sao Felipe G Cruz Roja Española Asamblea Local de Q G Jávea U.N.E.D. Centro Asociado Denia Q H APA Colegio Público Vicente Tena G AMPA Col.legi Públic Graüll G APA Colegio Público Trenc d Alba G APA Colegio Público Port de Xábia G AMPA Colegio Público l Arenal G APA Colegio María Inmaculada G Asoc. Alumnos Escuela Adultos G I.E.S Antoni Llidó Q H I.E.S nº 1 Q J AMPA IES Antoni Llidó de Xábia G AMPA IES nº 1 G AMPA del Conservatorio de Música G Asoc. Amas de Casa, Consum. y G usuarios de Jávea Associació de Barques Tradicionals G Asoc. Escuela de Pintura Mediterránea G Parroquia de San Bartolomé Apóstol de R G Jávea Parroquia de Nuestra. Señora del Loreto R B de Jávea Asoc. Jubilados y Pensionistas Aduanas G del Mar Asoc. Jubilados y pensionistas G Amanecer Asoc. Viudas de Jávea G Instit. D estudis comarcal Marina Alta G , Meridià Zero G ,000, Fundació CIRNE G ,908, Club Deportivo Jávea G Club Bàsquet Joventut Xàbia G Club d Atletisme Llebeig G

4 Club d Escacs Xàbia G Club Ciclista Jávea G Club de Futbol La Marina Xàbia G Club Fútbol Mediterráneo Xàbia V Club Náutico Jávea G Club Pilota Xàbia G Club Volei Xàbia G Club de Tenis Jávea G Club de Cazadores La Unión G Centro Excursionista Jávea G Club Colombicultor de Coloms Esportius G Club Gimnàstica Rítmica Xàbia J Club Deportivo Montgó G Club Judo Kárate Do Ichiro G Club deportivo Wasinkai G Club Judo Dojo G Club Muay Thai Xàbia G Asociacion Valenciana de agricultores G (AVA Xàbia) Asoc. de comerciantes y empresarios del G Casco Histórico Asoc. de Comerc. y Empresarios de G Aduanas del Mar Asociación de Empresarios de las Playas G de Jávea Asoc. De Restauradors de Xàbia G Mujeres Emprendedora de Jávea G Fundación Europea para la Sdad. Infor. G Fundación Comunidad Valenciana. Foro G Jávea de Vecindad CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES Este capítulo, importa , correspondientes principalmente a las siguientes inversiones: Pda. Denominación Fina Importe Compra vehículos (Nissan) RO Compra libros Biblioteca RO Reconstrucción de Cinema RO Remodelación sala de baile en PME RO IVA Cubrición Barranco Frechinal RO IVA Dependencias Municipales RO Plan eficiencia energ. Edificios RO Varias Pdas Compra extintores RO TOTAL

5 Pda. Denominación Finan. Importe Asfaltar y señalizar Avda. Juan Carlos I VPMS Muretes y nivel. Plataformas, Reina Sofia VPMS Techado e iluminación en Riu Rau Arnauda VPMS Dotar con mesas Ping-pong y Futbolines, una zona polivalente VPMS para jovenes Pavimento seguridad zonas juegos VPMS Repos. Juegos infantiles Parc Cansalades VPMS Redes antimedusas (3km playa) VP Instalación Campo Futbol 7 en Arenal VP Instalación de un Rocódromo en pared Trinquete VP Reequipar 27 vías Escuela escalada Ambolo y St. Lucía VP Instalación pista multideportiva en Arenal VP Acon. Parque Puerto (ant. caserna guardia civil) VPMS TOTAL Representa este capítulo el 4 70 % del presupuesto CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Importa 0.- En cuanto a los Ingresos tenemos: CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS Importa , lo que implica un incremento del 2 43 %. Manteniéndose todos los Impuestos en los mismos tipos y valores que tenían. Representa el % de los ingresos previstos en los presupuestos. CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS Importa , incrementándose en un 30 14% con respecto al ejercicio anterior. Corresponde al impuesto sobre construcciones, y se debe a la tendencia reflejada en el último ejercicio. Representa el 1 24 % de los ingresos previstos en los presupuestos. En este apartado indicar que se ha tenido en cuenta la bonificación del 100% de la tasa por licencia urbanística de las obras menores. 5

6 CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS Importa , lo que supone un incremento del 2 80%. Esta previsión se realiza teniendo en cuenta la evolución de estos ingresos en el último ejercicio. Representa el % de los ingresos previstos en los presupuestos. CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Importa , lo que supone un incremento del 3 30% con respecto al ejercicio anterior. Corresponden dichos ingresos a la aportación del Estado y a diversas subvenciones. El incremento es debido a una previsión de mayor aportación del Estado, mientras que las Subvenciones, sobre todo las provenientes de la Generalitat Valenciana, se han reducido. Representa el 20 04% de los ingresos previstos en el Presupuesto. CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES Importa , ha disminuido un 1 32%, debido a la baja en los intereses de depósitos bancarios. Representa el 1 21 % de los ingresos previstos en los presupuestos. CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Importa , representando el 1 90 % de los ingresos previstos en los presupuestos. Corresponde a la venta de inmuebles, para financiar los Presupuestos participativos. CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Importe 0.- CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS Se prevé 0.- 6

7 AMJASA La estimación de ingresos y gastos de Amjasa que se presenta, importa , en el que se incluyen todos los gastos de personal y de explotación, en el que se destinan a amortizaciones, que junto con el resultado del ejercicio previsto para el de se destinarán a inversiones del En cuanto a la explicación pormenorizada de las previsiones de gastos e ingresos al igual que las inversiones, objetivos y actividades a alcanzar por la empresa me remito al documento que presenta la misma. Con todo esto, el Concejal que subscribe considera inicialmente explicadas las líneas generales, las principales variaciones que se introducen en el Presupuesto General del M.I. Ayuntamiento. Xàbia, a 20 de noviembre de 2013 EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, Fdo. Óscar R. Antón Izquierdo 7