Procedimiento de Adquisición de Página 1 de 5 insumos en Unidad de Abastecimiento Vigencia: Julio 2014

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2 Procedimiento de Adquisición de Página 2 de 5 4. Definiciones: 4.1 Licitación pública: Procedimiento concursal mediante el cual el Hospital San Juan de Dios convoca a personas naturales y/o personas jurídicas calificadas para participar en el proceso de selección para la adquisición. 4.2 Comité de Insumos: El Comité de Insumos es un organismo técnico-asesor de la Dirección del Establecimiento médico-asistencial, en materias relativas a la selección, disponibilidad, uso y utilización de insumos terapéuticos en el Hospital San Juan de Dios. 4.3 Bases Administrativas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que regula el proceso de licitación. 4.4 Bases Técnicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene las explicaciones detalladas de las especificaciones técnicas de los servicios o productos requeridos. 4.5 Bases Económicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que establecen las condiciones económicas de la licitación y del contrato a que de lugar. 4.6 Proponente u Oferente: Personas naturales o personas jurídicas que participan en el proceso de licitación mediante la presentación de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas Bases. 4.7 Comisión de Evaluación: Estudiará y evaluará las ofertas y antecedentes, y elaborará un Informe Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter técnico, legal, económico u otros. Dicha Comisión estará integrada por el Subdirector Administrativo, Subdirector Apoyo Clínico, Subdirección Gestión del cuidado, Jefe de, Jefes de Unidades y profesionales que utilicen el o los insumos licitados o en quien ellos deleguen. 5. Desarrollo: 5.1 Sistema de Compra insumos: Bases administrativas: Se utilizaran las bases del Manual de PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y CENTRO DE DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO (CDT) DR. RODOLFO ARMAS CRUZ (Exenta Nº 1450 del ), que indica las siguientes ponderaciones para la evaluación técnica, post venta, plazo de entrega y económica.

3 Procedimiento de Adquisición de Página 3 de 5 FACTOR PONDERACION Evaluación Técnica 40% Evaluación post venta 5% Evaluación Plazo de entrega 5 % Precio de la oferta 50% Evaluación Técnica: Se utilizarán las bases aprobadas por el Comité de Insumos que indican: FACTOR Indicar método de esterilización y fecha de vencimiento por unidad Certificado Buenas prácticas de manufactura (G.M.P) de la Planta de origen del insumo, vigente por todo el periodo del contrato, emitido por una autoridad sanitaria del país de origen. Evaluación del producto según pauta institucional Capacitación en caso que amerite al producto licitado *. PONDERACION 10% 10% 60 % 20 % * En caso de no requerir capacitación el factor de Evaluación del producto según pauta institucional aumentará a un 80 % Criterios de exclusión: Indicar si es libre de látex: Certificado o sello en el producto. Fecha de vencimiento por unidad (un año mínimo) Especificar transporte y conservación del insumo. Aquellos proveedores que no cumplan un 60 % no pasarán a la evaluación económica Evaluación Económica: Se utilizará la siguiente fórmula: Puntaje = Min Precio Precio entre Oferentes Oferente i * 100

4 Procedimiento de Adquisición de Página 4 de Evaluación Post Venta: Despacho oportuno 24 Hrs. 48 Hrs. 72 Hrs. ó más 100 Ptos. 50 Ptos. 0 Ptos. Atención de Urgencias 0-3 Hrs. 4 a 7 Hrs. 8 Hrs. ó más 100Ptos. 50 Ptos. 0 Pto. 30% 20% Informe de sumario acusatorio para el proveedor emitido por el ISP en el último año. Si: 0 puntos No: 100 puntos 20% Considera política de Canjes. Si: 100 puntos No: 0 puntos 20% Código de barra reconocido por GS1 Si: 100 puntos No: 0 puntos 10% Evaluación Plazo de Entrega: 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 o más semanas 100 puntos 75 Puntos 50 puntos 25 puntos 0 puntos 6. Flujograma: N/A. 7. Indicadores y Método de evaluación: Umbral de cumplimiento: > 90% Evaluación: Semestral. Número ítems con órdenes de compra mensual x 100 Nº total ítems programados mensual Fuente: Actas de adjudicación y portal

5 Procedimiento de Adquisición de Página 5 de 5 8. Distribución del documento: Subdirección Médica Atención Cerrada. Subdirección Médica Atención Abierta. Subdirección Gestión del Cuidado. Subdirección de Apoyo Clínico. Unidad de Farmacia. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente. Unidad. 9. Referencias bibliográficas: 9.1 Norma General Técnica Nº113 sobre organización y funcionamiento de los Comité de Farmacia y Terapéutica para la Red Asistencial de Salud Pública (Exenta Nº504 del MINSAL). 10. Anexos: N/A.