EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA. Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE REGIONAL

Transcripción

1 EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE REGIONAL PUCALLPA 10 DE JULIO DEL 2009

2 CARACTERISTICAS DE LA REGION UBICACIÓN SUPERFICIE LIMITES: NORTE OESTE SUR ESTE ALTITUD CLIMA PRECIP. PLUVIAL : Centro Oriental del País, dentro de la zona de Selva Baja. : 102, Km2. : Departamento de Loreto. : Departamento de Huánuco, Pasco y Junín : Departamento de Madre de Dios y Cuzco : República del Brasil Km. : Varia en el rango de 100 hasta los 3,000 m.s.n.m. (naciente río Aguaytía Padre Abad) : Cálido húmedo tropical Temp. Máxima 33.1 C Temp. Mínima 20.2 C : 1,755 m.m. Promedio anual HUMEDAD RELAT. : 82% meses Feb., Marzo, Abril y Octubre 74% meses Junio y Agosto.

3 POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL POR PROVINCIAS AÑO 2007 PROVINCIAS Coronel Portillo Atalaya Padre Abad Purus TOTAL % POBLACION URBANA , RURAL , TOTAL % 77, ,7 0,9 100, I Taller de Desarrollo Sostenible en la Región Ucayali

4 DISTRIBUCION DE TIPOS DE SUELO (POR HAS) TIPOS DE SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL PROTECCION TOTAL REGION UCAYALI 845, , , , ,055

5 INDICADORES REGIONALES DE LA CALIDAD EDUCATIVA - EDUCACION INDICADORES Tasa de deserción escolar 8% 8% 7% 6.7% Población Escolar , , ,273 Población escolar en zona de Frontera ,385 4,527 4,546 Instituciones Educativas Estatal ,400 1,406 Tasa de analfabetismo 9.6% 8.53% 8.25% 7.8%

6 PROBLEMÁTICA REGIONAL Incidencia de la Pobreza (32.8%) Analfabetismo (7.8%). inseguridad ciudadana Desnutrición crónica niños menores de 5 años (20.4%) Deserción escolar en zonas rurales (6.7%). Población sin agua potable (43.5%). Desempleo en la PEA(60%) en jóvenes de 18 a 24 años Vías de comunicación en mal estado Falta de infraestructura portuaria. Población sin desagüe (49.7%). Baja calidad de la educación

7 VISION DE LA REGION AL 2010 REGION ECOLOGICA; población saludable, educada y capacitada para acceder a empleos dignos, practica valores de justicia y la equidad de genero, mantiene una identidad cultural autóctona; cuenta con infraestructura de servicios básicos y económica, adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y tributaria, región altamente elegible para la inversión privada, líder en turismo ecológico; en armonía con la conservación del medio ambiente y el manejo racional de los recursos naturales

8 MISION DEL GOBIERNO REGIONAL Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus Competencias Exclusivas, Compartidas y Delegadas, y en el Marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para contribuir al Desarrollo Integral y Sostenible de la Región.

9 POLÍTICA INSTITUCIONAL DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO. CREAR UN FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE UCAYALI (FONDESAM) PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y MEDIO AMBIENTAL PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA

10 POTENCIALIDADES DE LA REGION Energético: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Refinerías de Petróleo en Pucallpa. Reservas de gas en Aguaytía. Agrícola: Terrenos cultivables en distintos pisos ecológicos. Forestal: Reserva forestal en Ucayali: 8.7 millones de ha (85% del territorio) Bosques de producción permanente: 4 089,926 ha Pesquero: Recursos hidrobiológicos

11 OBJETIVOS REGIONALES DE DESARROLLO EJES DE DESARROLLO CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACION DE LA REGION POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES SOCIAL Y CULTURAL PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL ECONÓMICO Y FINANCIERO PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA AMBIENTAL Y DE RR.NN. MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEM PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION AMBIENTAL

12 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 1.- Incremento de capacidades de la población. 2.- Cobertura de servicios básicos y públicos en educación, salud, saneamiento, asistencia social, etc. 3.- Promoción al empleo. 4.- Participación activa de la población en la solución de su problemática. 5.- Ejecución de obras de infraestructura económica, social y productiva para actividades agropecuarias forestal, pesquero, industrial etc.

13 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 6.- Adecuación de nuevos procesos de producción con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario ( Investigación y asistencia técnica) 7.- Programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservación del ambiente de áreas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la región. 8.- Valorar los recursos turísticos. 9.- Modernización y descentralización pública.

14 POLITICAS DE ACCION 1.- Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA regional. 3.- Promover el desarrollo de capacidades. 4.- Destinar hasta el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para proyectos productivos. 5.- Promover créditos al sector productivo mediante el fondo para el desarrollo de la región Ucayali (FONDESAM) 6.- Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional.

15 AÑO 2007 EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

16 EJECUCION FINANCIERA AÑO 2007 (TODA FUENTE) (EN NUEVOS SOLES) CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO % EJEC. 5 GASTO CORRIENTE , , , Personal y Obligaciones Sociales , , , Obligaciones Previsionales , , , Bienes y Servicios , , , Otros Gastos Corrientes 1 715, , , GASTOS DE CAPITAL , , , Inversiones 7 Otros gastos de capital , , ,636(*) 2,096, , , TOTAL: , , , (*) EN DICIEMBRE DEL 2007 SE INCREMENTO 60 MILLONES POR ELIMINACION DE EXONERACIONES TRIBUTARIOS

17 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 SECTOR PRODUCTIVO SECTORES AGRARIA PESCA INDUSTRIA INVERSION (S/.) 1 552, , ,989 METAS LOGRADAS Selección de 740 productores sujetos de crédito para la instalación de 3,700 has de palma. Manejo de vivero para producción de 649,000 plantones de palma. Selección de 250 productores de leche en el eje de la Carretera Federico Basadre. Capacitación y asistencia técnica a 38 apicultores. 100,000 alevinos de paco y gamitana sembrados. 35,139 kg. de peces cosechados y distribuidos. 180 piscicultores capacitados. Acondicionamiento de taller CITE Artesanía con equipos y mobiliario 06 cursos de capacitación realizados y 200 artesanos de la región beneficiados.

18 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 SECTOR SOCIAL SECTORES EDUCACION SALUD Y SANEAMIENTO INVERSION (S/.) 9 168, ,799 METAS LOGRADAS 68 aulas y 24 ambientes administrativos construidos, 18 ambientes refaccionados en 15 Instituciones educativas. Adquisición de 10,390 mesas y sillas para dotar a 120 Instituciones Educativas. Adquisición y entrega de 231 computadoras para implementar en 76 Instituciones Educativas. Atención médica a 3,300 personas a través de ambulancia móvil fluvial BAP Curaray. Atención a 5,370 madres gestantes y madres de niños menores de 05 años en adecuado uso de alimentos y nutrientes. 474 sesiones demostrativas de uso de alimentos regionales. Equipamiento de 02 hospitales y 02 centros de salud Instalación 58 sistemas de agua en AAHH de Pucallpa con participación de la comunidad organizada.

19 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 SECTOR ECONOMICO SECTORES TRANSPORTES ENERGIA INVERSION (S/.) , ,455 METAS LOGRADAS 64.3 km de caminos rurales mejorados. 6.3 km de calles y avenidas en Pucallpa y Atalaya pavimentadas. 31,005 ml de vías urbanas mejoradas km de caminos rurales rehabilitadas en convenio con Gobiernos locales Tendido de red primaria y secundaria sector Pucallpa-Masisea, Km. para beneficiar a 7,800 familias Tendido de red primaria y secundaria de Pucallpa y Aguaytia en 60 km. Electrificación de 08 localidades en sector Divisoria-Padre Abad, 1,200 familias beneficiarias

20 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2007 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SECTORES RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE INVERSION (S/.) 2 710,824 METAS LOGRADAS Producción de 350,000 plantas y plantación de 80 has de guaba. 240 agricultores capacitados en Reforestación. 100 has plantaciones forestales instaladas en el área de conservación Lago Imiria- Masisea). Instalación de 04 rellenos sanitarios en lago Imiria. Establecimiento de 250 has de especies maderables en márgenes del tramo Km Carretera Federico Basadre

21 AÑO 2008 EJECUCION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

22 EJECUCION FINANCIERA AÑO 2008 (TODA FUENTE) (EN NUEVOS SOLES) CATEGORIA DEL GASTO Y GRUPO GENERICO PIA PIM (EN NUEVOS SOLES) EJECUTADO % EJEC. 5 GASTO CORRIENTE , , , Personal y Obligaciones Sociales , , , Obligaciones Previsionales , , , Bienes y Servicios , , , Otros Gastos Corrientes 1 914, , , GASTOS DE CAPITAL , , , Inversiones 7 Otros gastos de capital (equip+t.financ) , , ,524(*) , , , TOTAL: , , , (*) SE INCORPORO 60 MILLONES MILLONES POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS MILLONES DE SHOCK DE INVERS MILLONES DE SALDO DE BALANCE 2007

23 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR PRODUCTIVO SECTORES AGRARIA PESCA INDUSTRIA INVERSION (S/.) 4 890, , ,604 METAS LOGRADAS 3,700 has. de palma aceitera sembradas con la participación de 740 agricultores calificados Preparación de plantones para siembra 1200 has de cacao y 1200 has de café Siembra de 150 has de camu camu en 17 caseríos y 120 familias calificadas. Asistencia técnica y capacitación a 150 ganaderos ubicados en el eje de la carretera Federico Basadre. Siembra de 100,000 alevinos de paco y gamitana en piscigranjas familiares Otorgamiento de créditos en alimentos y capacitación a pisicultores de la región Ucayali Distribución de 1,263 ejemplares de paiche para ser manejados como reproductores. Acondicionamiento de taller con equipos y mobiliario local CITE Artesanía Construcción de taller CCNN San Francisco y 03 pozas de maceración de arcilla (Cerámica shipiba)

24 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR SOCIAL SECTORES EDUCACION SALUD Y SANEAMIENTO INVERSION (S/.) , ,104 METAS LOGRADAS 198 aulas y 57 ambientes administrativos construidos y obras complementarias en 22 Instituciones educativas en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus, beneficiando a 12,126 alumnos. Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en Coronel Portillo. Construcción puesto de salud 07 de junio- Manantay. Construcción de 24 pozos tubulares y 408 letrinas sanitarias en 24 CCNN de la provincia de Purus. 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutores de 23 Instituciones Educativas de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya para prevención de ITS y VIH-Sida 3,110 personas atendidas en el Hospital Móvil Fluvial Curaray en 14 Caseríos y Comunidades del río Alto Ucayali.

25 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 SECTOR ECONOMICO SECTORES TRANSPORTES ENERGIA INVERSION (S/.) , ,152 METAS LOGRADAS Pavimentación de km de calles y avenidas en Pucallpa, Yarinacocha Mantenimiento y conservación de km de caminos vecinales en convenio con Gobiernos Locales. Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en Yarinacocha y Manantay. Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en Vías urbanas de Pucallpa y Yarinacocha Electrificación de 55 localidades en Provincia de Padre Abad-Aguaytia y Pucallpa, beneficiarios: 61,200 habitantes Electrificación Campo Verde-Agua Blanca para beneficiar a 04 localidades (Pimientacocha, Pimentel, Manco Cápac y Agua Blanca)

26 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2008 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SECTORES RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE GESTION DE PROYECTOS TOTAL EN S/. INVERSION 1 124, , ,3162 METAS LOGRADAS Establecimiento de 250 has de especies forestales de rápido crecimiento de bolaina y capirona en C. Federico Basadre. 186 has recuperadas de áreas degradadas en carretera Federico Basadre. Reforestación de 250 has en 09 CC.NN de las riberas del lago Imiría. Gastos de supervisión y monitoreo Implementación de locales Administrativos (Purus, Aguaytia)

27 PRINCIPALES PROYECTOS CULMINADOS Y EN EJECUCION 2008 PROYECTOS PRODUCTIVOS: EN EJECUCION CULTIVOS DE PALMA ACEITERA (3700 HAS EN PROCESO DE CRECIMIENTO) CULTIVOS DE CAMU CAMU INSTALACION DE 200 HAS FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD GANADERA VAQUILLAS Y 2,000 VIENTRES INSEMINADAS-EJECUCION CULTIVO CAFÉ EN CCNN DE GRAN PAJONAL OVENTENI-RAYMONI CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA INFRAESTRUCTURA SOCIAL: EN EJECUCION MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº FRANCISCO BOLOGNESI (SHAPAJITA). MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILLACORTA PEÑA. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº EL TAMBO. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO FERNANDINI. MEJORAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUERTO ESPERANZA-PURUS. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS I.E DE LA PROVINCIA DE PURUS-UCAYALI.

28 PRINCIPALES PROYECTOS CULMINADOS Y EN EJECUCION 2008 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA ECONOMICA: EN EJECUCION CULMINACION MEJORAMIENTO AV. TUPAC AMARU ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. MIRAFLORES-PUCALLPA. CULMINACION JR. AMAZONAS /GUILLERMO SISLEY Y SALVADOR ALLENDE. PAVIMENTACION JR Y AV. UNION MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA PACHACUTEC. MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR COMANDANTE SUAREZ) ELECTRIFICACION CAMPO VERDE-AGUA BLANCA PROYECTOS RECURSOS NATURALES: EN EJECUCION MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CARRETERA FEDERICO BASADRE. REFORESTACION DE 3000 HAS CON ESPECIES FORESTALES MADERABLES DE RAPIDO CRECIMIENTO

29 PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008 Nº PROYECTO INVERSION POBLACION BENEFICIARIA UBICACIÓN 1 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA , Alumnos Calleria 2 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº FRANCISCO BOLOGNESI (SHAPAJITA) , ,135 Alumnos Calleria 3 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILLACORTA PEÑA , Alumnos Calleria 4 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº EL TAMBO 2 447, Alumnos Calleria 5 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO FERNANDINI 1 863, Alumnos Calleria 6 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CUNA JARDIN Nº 235 SANTA ROSA 1 840, Alumnos Calleria

30 PROYECTOS DE IMPACTO ADJUDICADOS 2008 Nº PROYECTO INVERSION POBLACION BENEFICIARIA UBICACIÓN 7 MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº LA PERLA 1 738, Alumnos Yarinacocha 8 ELECTRIFICACION VERDE-AGUA BLANCA CAMPO 392, ,190 habitantes Campo Verde 9 MEJORAMIENTO JR. UNION Y AV. UNION , ,000 habitantes Multidistrital 10 MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA PACHACUTEC , ,000 habitantes Multidistrital 11 MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR COMANDANTE SUAREZ) 2 209, ,000 habitantes Calleria TOTAL ,536.9

31 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION POR AÑOS AÑOS TOTAL (EN NUEVOS SOLES) INVERSION EJECUTADA , , , , , , ,331(*) ,878 % (*) Ejecución enero-junio

32 PRESUPUESTO 2009

33 PRESUPUESTO INICIAL 2009 POR GENERICA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES) GENERICA DEL GASTO 1. GASTOS CORRIENTES 2. GASTOS DE CAPITAL (GASTOS DE INVERSION) (TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES) (OTROS GASTOS DE CAPITAL- EQUIPAMIENTO) TOTAL: PIA , , ,075 89, , ,048 % DISTR

34 PRESUPUESTO INICIAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES) FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PIA , ,000 % DISTRIB RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) ,048 (*) TOTAL: , (*) S/ ,440 = Eliminación exoneraciones tributarias S/ ,608 = Canon y sobrecanon (actualmente se recibe el 50%)

35 PRESUPUESTO MODIFICADO 2009 POR UNIDADES EJECUTORAS UNIDADES EJECUTORAS (EN NUEVOS SOLES) GASTO CTE. GASTO DE CAPITAL TOTAL SEDE CENTRAL , , ,950 PURUS RAYMONDI 1 052, AGUAYTIA CARRETERA FEDERICO BASADRE COMERCIO EXTERIOR PRODUCCION , AGRICULTURA TRANSPORTES EDUCACION SALUD H, PUCALLPA H. YARINA RED Nº 3 DE ATALAYA TOTAL %

36 PRESUPUESTO MODIFICADO 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES) FUENTES DE FINANCIAMIENTO GASTOS CORRIENTES INVERSION TRANF. FINANC TOTAL RECURSOS ORDINARIOS , , ,493 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , , ,140 DONACIONES Y TRANSFERENC , , ,159 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) , , , ,929 TOTAL: , ,127 (*) , ,721 (*) Incluye: PIA S/ ,075; Ampliación RO S/ ,057; Saldo de Balance 2008 S/ ,288 y Programa Agua para todos S/ ,000 y S/ ,008 para EQUIPAMIENTO

37 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009 POR CATEGORIA DEL GASTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO (EN NUEVOS SOLES) CATEGORIA DEL GASTO PIM EJECUTADO % EJEC. GASTOS CORRIENTES , , GASTOS DE CAPITAL -Inversiones -Equipamiento -Transferencias Financieras , , , , , , , , TOTAL: , ,

38 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUCION AL MES DE JUNIO (EN NUEVOS SOLES) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION % EJEC. RECURSOS ORDINARIOS , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , , DONACIONES Y TRANSFERENC , , RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) , , TOTAL: , ,

39 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009 EJECUCION AL MES DE JUNIO (EN NUEVOS SOLES) SECTORES PIM EJECUTADO % ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4 930, , AGRARIA , , PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1 688, , DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 39,151 30, EDUCACION Y CULTURA , , ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1 908, , INDUSTRIA Y TURISMO , , PESCA 3 360, , SALUD Y SANEAMIENTO , , TRANSPORTES , , TOTAL , ,

40 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES SNIP SECTOR / NOMBRE DEL PROYECTO MONTO (S/.) OBSERVACIONES INDUSTRIA Y TURISMO , Mejoramiento del malecón turístico y recreativo de la ciudad de Villa Atalaya, distrito de Raymondi, provincia de Atalaya- Ucayali 5 650,186 Viable, por la Municipalidad Provincial de Atalaya Form. Construcción mercado minorista Pucallpa 7 500,000 En formulación Mejoramiento, acondicionamiento eco turístico del parque ecológico la Tahuampa, Masisea-Coronel Portillo-Ucayali 474,794 Viable por la Municipalidad Distrital de Masisea ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1 600, Construcción del sistema eléctrico rural aislado de las comunidades del río Urubamba y Sepahua, distrito de Echarate - La Convención - Cusco 1 600,000 Viable por la Municipalidad Distrital de Echarate

41 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA FINANCIERA A MUNICIPALIDADES SNIP SECTOR / NOMBRE DEL PROYECTO MONTO (S/.) OBSERVACIONES SALUD Y SANEAMIENTO 833, Mejoramiento de la salud con ambulancias fluviales en la provincia de Atalaya-Ucayali 833,557 Viable, por la Municipalidad Provincial de Atalaya TRANSPORTES 1 262, Mejoramiento puente Tahuayo-Irazola 1 262,883 Viable por la Municipalidad Distrital de Irazola TOTAL ,420

42 OBRAS ADJUDICADAS AÑO 2009 Nº MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 289-PUCALLPA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. COMERCIO 64 - PUCALLPA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº MASISEA TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº RICARDO BENTIN GRANDE - MANANTAY MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADO Nº LA PAZ/ROCA FUERTE - PUCALLPA MONTO CONTRACTUAL (S/.) 2 241, , , , , ,796.98

43 Nº OBRAS EN PROCESO DE ADJUDICACION AÑO 2009 NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. Nº SOR ANNETTA DE JESUS. DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO Nº EL TREBOL - PUCALLPA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº B SANTA ROSITA DE ABUJAO - MASISEA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I. Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - YARINACOCHA TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) MONTO DE INVERSION (S/.) 3 345, , , , ,652.35

44 PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009 AGRARIA: S/ , (11%) Labores culturales de 3,700 has de palma aceitera. Incrementar 200 has. de Camu camu. 200 productores beneficiados con el proyecto ganadero. 10,000 plantones en viveros para café orgánico en Oventeni-Atalaya y Padre Abad 10,000 plantones en viveros para cacao en Atalaya y Padre Abad. 3,000 has reforestadas con especies forestales maderables y de rápido crecimiento en Ucayali. 500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya. Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad EDUCACION: S/ , (28%) 218 aulas construidas en 26 instituciones educativas a nivel regional Fortalecimiento de capacidades y fomento de la educación ambiental Implementación de Institutos Superiores Tecnológicos

45 PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009 ENERGIA: S/ , (1%) Electrificación de 27 localidades rurales (Purus y Crnel Portillo) INDUSTRIA Y TURISMO S/ , (12%) Construcción boulevard turístico Yarinacocha. Fomento y Conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad PESCA: S/ , (1.8 %) Fortalecimiento reproducción de alevinos de paiche en la provincia de Coronel Portillo y Padre Abad. Fortalecimiento de la actividad piscícola en Coronel Portillo y Padre Abad SALUD Y SANEAMIENTO S/ , (21.4 %) Adquisición equipo biomédico y tomógrafo Hospital Regional de Pucallpa. Agua y desagüé cono sur sector 9 ciudad de Pucallpa Culminación agua y desagüé Curimana, San Alejandro, Pto Esperanza y 33 CCNN de Atalaya

46 PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2009 TRANSPORTES: S/. 41`066, (22%) Pavimentación de Av. Unión (4.5 Km) Pavimentación de Jr. Amazonas entre Av. Salvador Allende y Aeropuerto.(3.5 Km) Pavimentación de Jr. Santiago Antunez de Mayolo (2.5 Km) Pavimentación de Jr. Pachitea (1.7 km) Pavimentación de Jr. Elmer Faucett (1.2 Km) Pavimentación Av. 09 de octubre (0.5 km) Pavimentación transitabilidad Jr. Amazonas (0.8 km) Pavimentación autopista Pucallpa-yatinacocha (6.7 km) Construcción puente Agua Blanca) Mejoramiento de caminos rurales y vecinales en P. Abad y C.Portiilo (PCFB)

47 PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009 AGRARIA Nº PROYECTO FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN NESHUYA Y AGUAYTIA ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE CAMU CAMU EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD LECHERA EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD ESTABLECIMIENTO DE CAMU CAMU EN EL DISTRITO DE MANANTAY CAFÉ ORGANICO EN PADRE ABAD REFORESTACION DE 1500 HAS EN NVA REQUENA Y CAMPO VERDE REFORESTACION DE 750 HAS EN YARINACOCHA REFORESTACION DE 750 HAS EN EL DISTRITO DE CALLERIA CULTIVO DE CACAO EN PADRE ABAD MONTO (S/.) 4 558, , , , , , , , ,714

48 PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009 EDUCACION Nº PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº FRANCISCO BOLOGNESI (SHAPAJITA). MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ENCARNACION VILLACORTA PEÑA. MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº EL TAMBO MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS CUETO FERNANDINI MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA CUNA JARDIN Nº 235 SANTA ROSA MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA Nº LA PERLA MONTO (S/.) 1 429, , , , , , ,740

49 PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009 Nº PROYECTO PESCA FORTALECIMIENTO DE LA REPRODUCCION DE ALEVINOS DE PAICHE EN CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD PRESERVACION DEL PAICHE EN LAGUNA IMIRIA, DISTRITO DE MASISEA SALUD Y SANEAMIENTO ADQUISICIÓN TOMOGRAFO PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA AGUA Y DESAGUE CONO SUR OESTE SECTOR 9 CIUDAD DE PUCALLPA MONTO (S/.) 636,795 1,752, , ,961

50 PROYECTOS DE IMPACTO EN EJECUCION AÑO 2009 TRANSPORTES Nº PROYECTO MEJORAMIENTO JR. UNION Y AV. UNION MEJORAMIENTO JR. AMAZONAS DE SALVADOR ALLENDE HASTA PACHACUTEC. MEJORAMIENTO JR. ELMER FAUCETT (JR. URUBAMBA Y JR COMANDANTE SUAREZ) MEJORAMIENTO AV. 09 DE OCTUBRE-PUCALLPA MONTO (S/.) 5 282, , , ,704 TOTAL GENERAL EN EJECUCION ,338

51 OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS D.U Nº Nº NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. AMAZONAS DESDE EL JR. GUILLERMO SISLEY HASTA LA AV. SALVADOR ALLENDE - DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD AGUAYTÍA - RED Nº 04 AGUAYTÍA - SAN ALEJANDRO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AGUA BLANCA - DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) MONTO DE INVERSION (S/.) 2 408, , , , ,767.57

52 OBRAS A LICITAR CON BONOS SOBERANOS D.U Nº POR S/ , Nº MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.S.P. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - YARINACOCHA TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E Nº CORONEL PEDRO PORTILLO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E SAN FERNANDO - DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO DE INVERSION (S/.) , , , , ,77 (*) (*) EL SALDO SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL POR UN TOTAL DE S/ ,785.34

53 Nº PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO 2009 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO AGRICOLA EL SOL EN 3.570KM. Y CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE NARANJAL EN KM. DISTRITO DE NUEVA REQUENA - PROVINCIA CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE YARINACOCHA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE CULMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO J.V. LAS PALMERAS, J.V. MIGUEL GRAU, J.V. SANCHEZ CERRO Y J.V. FEDERICO BASADRE - SAN ALEJANDRO KM IRAZOLA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL I.S.P. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - YARINACOCHA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E Nº CORONEL PEDRO PORTILLO MONTO DE INVERSION (S/.) 3 966, , , , , ,672.23

54 Nº PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO 2009 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E SAN FERNANDO - DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E AGROPECUARIO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTIGUA A YARINACOCHA ENTRE AV. CENTENARIO HASTA AV. ARBORIZACION - YARINACOCHA MEJORAMIENTO DE LA AV. PACHACUTEC Y JR. PACHITEA ENTRE AV. CENTENARIO Y AV. MIRAFLORES - YARINACOCHA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E Nº MARGARITA AURORA AGUILAR ARISTA - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO DE INVERSION (S/.) 8 585, , , , ,048.94

55 PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO 2009 Nº ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DEL JR. GUILLERMO SISLEY, AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/.) NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E Nº OSWALDO LIMA RUIZ - DISTRITO MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA I.E JORGE CHAVEZ - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO DE INVERSION (S/.) 5 806, , , , , ,481.10

56 RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL PRESENTE AÑO

57 PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL PRESENTE AÑO Generar 12,000 puestos de trabajo directos, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura económica, social y productiva. Disminuir la tasa de pobreza en la Región Ucayali en 5 % (32.8% en la región de Ucayali actualmente) a través de la generación e implementación de proyectos económicos productivos, sociales y ambientales. Disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 05 años en un 3% (20.4% actualmente) a través de la ejecución de proyectos productivos y sociales. Incrementar en 18% las familias con acceso al servicio de agua y desagüe en la Región Ucayali. Incrementar en 30% el servicio de energía eléctrica, beneficiando a 30,200 familias de las Provincias de Padre Abad, Atalaya y Coronel Portillo con el Pequeño sistema eléctrico Pucallpa-Aguaytia y Pucallpa Masisea. Interconexión urbana de las principales vías de acceso a los diferentes AA.HH.

58 PRINCIPALES RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL PRESENTE AÑO Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente). Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal. Capacitación a profesionales de educación y de salud en temas de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica y enfermedades infectocontagiosas. Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de mantener el orden y la seguridad interna.

59 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO

60 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios de Pre- Inversión (prefactibilidad y factibilidad y expedientes técnicos) Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto origina gastos adicionales a la Institución Menor recaudación de recursos de canon y sobrecanon debido a la baja del precio del crudo de petróleo a nivel internacional (captación menor en un 50%) Incorporación en el PIA de proyectos a nivel de ideas, cuya formulación y evaluación demora más del periodo de ejecución (proceso de presupuesto participativo) Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso para operación y mantenimiento de proyectos productivos. Escasa disponibilidad presupuestal para formulación de proyectos a nivel de factibilidad en proyectos de envergadura (costo del estudio es mayor que el costo del expediente técnico).

61 ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO

62 ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO Capacitación permanente a profesionales en la elaboración de proyectos a nivel de prefactibilidad y factibilidad y procedimientos administrativos. Transferencia total de las funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales con su respectivo presupuesto. Oficina descentralizada de OACE (Oficina de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) en la Región de UCAYALI Implementación de mecanismos de seguimiento y control para proyectos de inversión Financiar los estudios de preinversión a nivel de prefactibilidad y factibilidad como gastos de inversión afectada al mismo proyecto (que la DNPP asigne el código presupuestal a nivel de perfil aprobado)

63 EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE REGIONAL MUCHAS GRACIAS