GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Gregorio Santos Guerrero. PRESIDENTE GOBIERNO REGIONAL Cajamarca, 26 de Setiembre 2012

2 CONTENIDO

3 1. Ejecución Financiera 2011

4 Ejecución 2011 Gobierno Regional de Cajamarca EJECUCIÓN DEL GASTO POR GENÉRICA DEL GASTO Genérica PIA MODIFICACIÓN PIM I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 505,408,159 19,896, ,304, ,546, ,491, ,323, ,640,412 22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 69,738, ,700 70,700,700 17,525,850 15,352,712 17,234,812 20,551,459 23: BIENES Y SERVICIOS 70,594,799 90,339, ,933,897 14,425,752 22,915,110 29,691,123 45,098,498 25: OTROS GASTOS 5,668,228 27,299,945 32,968,173 1,365,054 1,102,354 4,904,395 24,786,099 24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,462,267 48,021,721 63,483, ,991,710 46,492,278 4,000,000 25: OTROS GASTOS 5,000-5, : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 249,824, ,687, ,511, ,517,558 62,858,674 54,279, ,997,781 28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,309, , , ,455 TOTAL 918,010,023 1,461,628, ,380, ,711, ,926, ,799,704 a) El saldo no ejecutado en la genérica 2.3 corresponde a las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, en el primer caso se debe a la no ejecución del DU N , sin embargo este fue incorporado en el ejercicio fiscal 2012; en la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, se debe a la última transferencias del SIS, el cual tuvo como propósito solventar el primer trimestre del año b) En el caso de la Genérica 2.6 los saldos no ejecutados se han incorporado en el ejercicio fiscal 2012 (Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias) como saldos de Balance, para continuar con la ejecución de los proyectos de inversión pública.

5 2. Ejecución al 31 de Agosto 2012

6 Ejecución al 31 de agosto del 2012 Gobierno Regional de Cajamarca EJECUCIÓN DEL GASTO Fuente de Financiamiento PIA MODIFICACIO N PIM EJECUCIÓN PROYECCION SETIEMBRE - DICIEMBRE SALDO 1: RECURSOS ORDINARIOS 685,434,768 59,383, ,817, ,430, ,715,192 28,672,362 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,194,000 8,163,152 22,357,152 8,660,052 4,330,024 9,367,076 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 17,127,000 45,000,000 62,127,000 32,743,469 16,371,736 13,011,795 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 61,242,438 61,242,438 31,828,988 15,914,496 13,498,954 5: RECURSOS DETERMINADOS 122,518, ,711, ,230, ,926,587 99,963,292 71,340,353 TOTAL 839,274, ,589,476 1,261,774, ,589, ,294, ,890,540 Para el último trimestre del ejercicio fiscal, se tiene valorizaciones por un monto de S/. 99 millones, entre ellos se encuentra la Intervención por niveles de servicios y las valorizaciones del Hospital de Jaén, así como valorizaciones de Proyectos que se encuentran en etapa de culminación. Los saldos permitirán apalancar algunas valorizaciones de obras en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2013.

7 LOGROS OBTENIDOS Programa de Agua Potable y Saneamiento El monto de la inversión asciende a S/. 95 millones La población beneficiada asciende a cerca de 68 mil habitantes

8 LOGROS OBTENIDOS Programa Regional de Electrificación Rural - PRER El monto de la inversión asciende a S/. 1 51millones La población beneficiada asciende a 50, 520 habitantes del sector rural

9 3. Presupuesto Asignado 2013 Retos a alcanzar

10 Asignación del Presupuesto a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto GENÉRICA DEL GASTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GASTOS CORRIENTES 709,447, ,435, ,834, ,716, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 565,157, ,157, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 71,058, ,058, BIENES Y SERVICIOS 67,074, ,391, ,834, ,299, OTROS GASTOS 6,158, , ,202, GASTOS DE CAPITAL 5,770, ,231, ,555, ,557, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,770, ,231, ,555, ,557, SERVICIO DE DEUDA ,005, SERVICIO DE LA DEUDA 20,005, ,005, TOTAL 715,217, ,667, ,395, ,279,529.00

11 4. Implementación del Presupuesto por Resultados

12 Programa Educativo Logros de Aprendizaje Resultados de las II.EE acompañadas en el Marco del PELA ECE 2011 ECE 2010 Diferencia < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 < Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 % % % % % % % Comprensión Lectora Matemática Gracias al esfuerzo de todo el equipo Técnico Regional y Equipo Técnico Local y docentes acompañados en el 2011 se avanzó en logros de aprendizaje en comprensión lectora 4.3% y en matemática 7.75 con respecto a los logros de aprendizaje del año 2010

13 Programa Educativo Logros de Aprendizaje 1,747 I.E. del nivel primario implementadas con módulos unidocentes y polidocentes, en 91 distritos de mayor pobreza por S/. 17, 9 millones. 797 IE. del nivel inicial implementadas con módulos unidocentes y polidocentes, en 91 distritos de mayor pobreza por S/. 3,3 millones. 1,085 Plazas Nuevas Validadas de docentes, auxiliares y administrativas de EBR, 600 plazas para la zona de frontera (DU N EF). Se inició la elaboración de la propuesta Curricular Regional, prevista su culminación para el año ,500 kits educativos de apoyo por S/. 987,117 para el nivel primario en 1,747 I.E.

14 Programa Educativo Logros de Aprendizaje Primera Infancia, nuestra prioridad: 798 terrenos de I.E. inicial en proceso de saneamiento físico legal, para intervenir con proyectos 256 nuevas plazas de educación inicial para crear 139 Instituciones Educativas Iniciales, 98 ampliaciones de servicio del nivel inicial en IE primarias y 19 incrementos para instituciones iniciales existentes, incrementando la cobertura de 56 al 68.8% Nivel inicial con Enfoque Territorial: 120 centros educativos de nivel inicial, con estudios de preinversión en elaboración con apoyo del MINEDU, MEF UNIÓN EUROPEA, por una inversión estimada de S/. 96 millones de nuevos soles hasta el 2014.

15 Programa Educativo Logros de Aprendizaje Nivel superior no universitaria con enfoque territorial llevando la educación a las zonas rurales. 16 institutos tecnológicos funcionando en convenio con los municipios distritales, incrementando la cobertura 80%, en todas las provincias. Creación y funcionamientos de ciclos medios en los CETPROS de San Ignacio, Chota y Cajamarca, para que los alumnos egresados obtengan el título de Técnico.

16 Programa de Articulado Nutricional Region Cajamarca: Se han establecido metas de coberturas de las principales intervenciones efectivas para reducir la desnutrición. Enfoque intervención Se priorizó y focalizó el problema nivel regional. Viabilizar compromisos para reducir la DCI Enfoque territorial e Integral de la estrategia de intervención (trasciende el sector salud e involucra a los demás sectores y programas). Desarrollo de proyectos productivos a nivel local. Programa de Alianza por la Nutrición Inversión y Fortalecimiento del Sector Salud Convenio EUROPAN Tiene como finalidad el cumplimiento de metas conducentes a reducir la desnutrición crónica infantil en zonas prioritarias de la región Aportes: -Gobierno Nacional: S/ ,000.00, correspondiente al primer tramo (60%) - Tiene como eje de intervención el Programa Articulado Nutricional

17 Mortalidad infantil Mortalidad Materno Infantil Cajamarca: Tasa de Mortalidad Infantil, (< 1 año fallecido x 1,000 nacidos vivos) Fuente: DIRESA 2011 TMI X 1,000 nv COADYUVANTES 1. Aseguramiento en salud. 2. Mejora de la capacidad resolutiva de los EE.SS. 3. Promoción de la Salud 4. Capacitación al personal de salud. 5. Disminución de la desnutrición infantil.

18 5. Problemas presentados en la Ejecución del Gasto

19 Problemas en la ejecución del gasto Emisión y Aplicación de Normas de carácter presupuestario, sin la debida convocatoria para analizar su impacto y planificar su implementación. Caso: Decreto de Urgencia Nº (Intervención no acorde con la realidad del territorio). Implementación de incentivos a la Ejecución Presupuestaria BOI, se realiza la transferencia, pero no hay autorización de incremento de la Programación de Compromisos Anual PCA. Criterios errados de Aplicación de los recursos del SIS, el Sistema integrado de Salud (SIS) financia atenciones en base a la aplicación de su tarifario y no en función al costo real del servicio, lo que ocasiona problemas en el financiamiento de los establecimientos de salud, especialmente en Hospitales. Establecimiento de plazos en cuanto al calendario de pagos, ha generado retrocesos en la ejecución presupuestaria, pues no toma en cuenta las valorizaciones de obras. Presupuestos para gastos administrativos son históricos, no toman en cuenta el crecimiento vegetativo de la población, lo cual restringe toda iniciativa de ampliación de los servicios de atención y modernización administrativa a nivel regional.

20 6. Alternativas de Solución

21 Alternativas de Solución Establecer mecanismos de coordinación que permitan a las Oficinas de Presupuesto de los Gobierno Regionales, conocer con anticipación las medidas de carácter presupuestario, a fin de facilitar su implementación. Emisión de dispositivos que autorizan mayores transferencias financieras, las cuales no vienen con su respectiva autorización de PCA. Incrementar inmediatamente el número de sectoristas en cada órgano rector del sistema de Administración Financiera: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y endeudamiento) principalmente en Tesoro Público y Presupuesto, a fin de agilizar la atención de las demandas de los pliegos. Revisión y modificación de la ley de Contrataciones del Estado a fin de incrementar las tasas por impugnación de procesos. Emitir la legislación complementaria para el CAFAE.

22 GRACIAS POR SU ATENCIÓN