COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA A

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1 Hospital Emergencias EVALUACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA DEL AÑO FISCAL 2010 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO La ejecución presupuestal anual l año fiscal 2010 a Toda Fuente Financiamiento alcanzo un monto total ejecución S/36 036,723, reflejando un porcentaje % respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2010, el resumen a nivel genéricas gasto es el siguiente: FUENTE GENERICA PIA PIM SALDO 18,178,482 18,625,786 18,261, , PENSIONES 2,364,764 2,435,484 2,399,717 35, TODA FUENTE 10,847,207 13,255,787 13,084, , ,736 30,959 30, ACTIVOS NO 5,000 2,271,163 2,259,544 11, TODA FUENTE 31,398,189 36,619,179 36,036, , FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. De Planeamiento HEJCU. 364, PENSIONES 35, ,024 GENERICA ACTIVOS NO 11, COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA A TODA FUENTE 36% 0% 2.6 ACTIVOS NO 6% 2.2 PENSIONES 7% 51%

2 Hospital Emergencias FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORDINARIOS El presupuesto asignado en la Fuente Financiamiento Recursos Ordinarios al iniciar el año fiscal 2010 fue S/25 543,324 nuevos soles, conforme a la R.M. Nº / MINSA fecha 29 diciembre En el transcurso l periodo evaluado, se ha registrado la siguiente variación que altero positivamente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/28 119,128. La Ejecución total gasto por fuente financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó el 99.20% ejecución respecto al PIM FUENTE GENERICA PIA PIM SALDO 16,043,322 16,490,626 16,314, , PENSIONES 2,364,764 2,435,484 2,399,717 35, R.O. 7,135,238 8,226,425 8,214,130 12, ,594 30, ACTIVOS NO 0 935, , R.O. 25,543,324 28,119,128 27,894, , FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP Of. Ejecutiva Planeamiento y Presupuesto HEJCU 176, PENSIONES 35,767 12,295 GENERICA ACTIVOS NO % 2.2 PENSIONES 9% COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE ORDINARIOS 0% 2.6 ACTIVOS NO 3% 59%

3 Hospital Emergencias FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIRECTAMENTE RECAUDADOS El presupuesto asignado en la Fuente Financiamiento Recursos Directamente Recaudados al iniciar el año fiscal 2010 fue S/.5 854,865 nuevos soles, conforme lo acredita la R.M. Nº / MINSA fecha 29 diciembre En el transcurso l periodo evaluado, se ha registrado la siguiente variación que altero positivamente el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con la incorporación un monto S/ nuevos soles, por saldo balance l año fiscal l La Ejecución total gasto por fuente financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó el 97.28% ejecución respecto al PIM FUENTE GENERICA PIA PIM SALDO 2,135,160 2,135,160 1,947, , ,711,969 4,251,973 4,240,134 11, R.D.R. 2, ACTIVOS NO 5,000 1,335,164 1,323,571 11, R.D.R. 5,854,865 7,722,662 7,511, , FUENTE: REPORTES DEL SOFTWARE DEL MÓDULO PROCESO PRESUPUESTARIO (SIAF-MPP)- Of. Ejecutiva Planeamiento y Presupuesto HEJCU 188,061 11,839 0 SALDO 2.6 ACTIVOS NO 11, ,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0% 2.6 ACTIVOS NO 17% 55% 28%

4 Hospital Emergencias RESUMEN DE LA RECAUDACION 2010 La Recaudación presupuestal l año fiscal 2010 en la Fuente Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, es como se talla en el siguiente cuadro resumen a nivel genéricas gasto: 99, SALDOS DE BALANCE 243, OTROS INGRESOS SALDO 1,150, VENTA DE BIENES Y 2,000,000 1,000, ,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000, VENTA DE BIENES Y 89% COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA DE INGRESO RECAUDACION R.D.R 1.5 OTROS INGRESOS 1% 1.9 SALDOS DE BALANCE 10%

5 Hospital Emergencias FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS El presupuesto en la Fuente Financiamiento Donaciones y Transferencias regularmente se inicia sin Presupuesto Inicial Asignado (PIA) sin embargo, está se va conformando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que correspon a los reembolsos l Seguro Integral obteniendo mensualmente los créditos suplementarios para el gasto. FUENTE GENERICA PIA PIM SALDO DYT 0 777, , , , COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100% RELACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y ANULACIONES: fuente_financ tipo_msec_nota generica notas num_doc ANULACION CREDITO MINISTERIAL Nº /MINSA DE FECHA DE TIPO 001 RM /MINSA 0 43,300 2 MINISTERIAL Nº /MINSA DE FECHA DE TIPO 001 RM /MINSA 0 14, RESOLUCION MINISTERIAL /MINSA INCORP. D.S. Nº EF RM /MINSA 0 27, R.M. Nº /MINSA NOMBRAMIENTO LEYES Nº Y Nº RM /MINSA 0 126, DESAGREGACION DE D.S. N EF RM. N /MINSA RM /MINSA 0 44,400 2 DESAGREGACION DE D.S. N EF RM. N /MINSA RM /MINSA 0 14,400 ORDINARIOS R.M. N /MINSA DESAGREGACION DEL D.S. N EF RM /MINSA 0 45,200 2 R.M. N /MINSA DESAGREGACION DEL D.S. N EF RM /MINSA 0 14, INCORPORACION DE R.S. N 035 MINSA RS /MINSA 0 948, R.S. N /MINSA ANULACION 2.1. R.O. RS /MINSA 1,220, R.S. N /MINSA RS /MINSA 0 1,566, INCORPORACION DE R.S. N /MINSA RS /MINSA 0 950,000 Total 00 1,220,000 3,795,804 DIRECTAMENTE INCORP. SALDO DE BALANCE RDR RM /MINSA 0 810,297 RECAUDADOS R.M. N /MINSA MAYOR RECAUDACION R.D.R. 2.6 ACTIVOS NO FINAN RM /MINSA 0 1,057,500 Total ,867, CALENDARIO SIS /MINSA RM 127/ /MINS 0 24, INCORP. SALDO DE BALANCE DYT R.M /MINSA RM /MINSA 0 42, INCORPORACION CALENDARIO SIS FEBRERO RM /MINSA 0 25, R.M /MINSA INCORPORACION DE RM /MINSA 0 29, INCORPORACION DE CALANDARIO SIS R.M N /MINSA RM /MINSA 0 28,042 DONACIONES Y R. M. N /MINSA INCORPORACION DE CALANDARIO SIS DE MAYO RM /MINSA 0 36,790 TRANSFERENCIA R.M. N /MINSA RM /MINSA 0 28,068 S INCORPORACION DE FONDOS R.M. N /MINSA RM /MINSA 0 9, R.M. N */MINSA INCORPORACION CALENDARIO SIS SETIEMBRE RM /MINSA 0 121, R. M. N /MINSA CALENDARIO SIS INICIAL OCTUBRE RM /MINSA 0 63, INCORPORACION CALENDARIO OCTUBRE AMPLIADO SIS -- R.M. N /MRM /MINSA 0 230, INCORPORACION DE R.M. N /MINSA RM /MINSA 0 91, INCORPORACION R.M. N /MINSA RM /MINSA 0 45,676 Total ,389 Total general 1,220,000 6,440,990

6 Hospital Emergencias LOGROS INSTITUCIONALES En aseguramiento en forma oportuna la atención especializada la salud Mejora los ambientes atención. Renovación equipos médicos y biomédicos FUENTE META tipo_transaccion gene rica subg subg eneri eneri ca ca_d et espe cific a espe cific a_ t DESCRIPCION PIM MONTO EJECUTADO DESCRIPCION EQUIPOS MEDICOS 270, , EQUIPO DE CIRUGIA POR ARTROSCOPIA EQUIPOS MEDICOS 35,046 35, APARATO DESFIBRILADOR DE AGUA ORDINARIOS EQUIPOS MEDICOS 78,900 78, SECADOR DE TUBOS CORRUGADOS EQUIPOS MEDICOS 10,497 10, LARINGOSCOPIOS EQUIPOS MEDICOS 43,580 43, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, 01 LAVADORA DE MICROPLACAS PARA ELISA MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 380, ,000 ASCENSOR POR REPOSICION N EQUIPOS MEDICOS 5,304 5, TENSIOMETROS DE MERCURIO RODANTE, 01 OTOSCOPIO DIRECTAMENTE RECAUDADOS EQUIPOS MEDICOS 2,774 2, TENSIOMETROS ANEROIDE EQUIPOS MEDICOS 231, , MONITORES MULTIPARAMETRO MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 380, ,195 ASCENSOR POR REPOSICION N , ,500 EQUIPO DE RAYOS X RODABLE Total general 2,090,983 2,089,581 En aseguramiento en forma oportuna la atención apoyo al diagnostico y tratamiento Adquisición Equipos Rayos Rodable Instalación sistema aire acondicionado en varios ambientes En brindar apoyo social en forma oportuna Normado las visitas a domicilio l partamento servicio social Asegurar la vigilancia y control epimiológico la institución. Campaña Aseguramiento Universal en Cumplimiento plan esterilización y sinfección las áreas Críticas por empresa certificada controles microbiológicos. En el Aseguramiento los servicios nutricionales a los pacientes y personal la salud Renovación utensilios cocina Adquisición Mesas y Sillas Fortalecimiento las buenas prácticas elaboración dietas Asegurar el correcto funcionamiento los equipos y la infraestructura Adquisición 02 Mornos Ascensores por Reposición Implementación l 100% l plan mantenimiento los equipos médicos y biomédicos. Elaboración l Perfil l Proyecto ampliación remolación y equipamiento los servicios l partamento patología clínica l H.E.J.C.U. Asegurar la provisión los servicios básicos para brindar la atención salud Contrataciones servicios certificados manejo residuos sólidos

7 Hospital Emergencias Atención permanente otros servicios por terceros (lavanría, limpieza y vigilancia) Fortalecer los procedimientos que mejoren la gestión administrativa Aprobación la MOF Institucional Resolución Directoral. N DE-HEJCU-OPP Modificación l Cuadro para Asignación Personal CAP institucional Resolución Ministerial N MINSA Difundir información estadística hospitalaria elaboración proyectos historia clínica y otros Se logro el Financiamiento para el Proyecto Almacén Historias Clínicas Ornamiento y almacenamiento historias clínicas por empresa especializada Asegurar el nivel calidad y oportunidad la información las atenciones emergencias y urgencias, así como optimizar la operatividad e innovación los sistemas información con eficacia a los diferentes usuarios la institución Elaboración y difusión boletín estadístico. Rediseño l Portal Web Institucional Actualización la Información Estadística a través la Web Brindar asesoría técnica en materia legal Elaboración informes legales a los diferentes partamentos y/o servicios 202 Informes Fortalecer la capacidad l recurso humano en gestión administrativa Desarrollo cursos administración hospitalaria (125 Pers. Capacit.) Cursos actualización las diferentes especialidas médicas (38 Pers. Capacit.) Cursos actualización para el personal asistencial (423 Pers. Capacit.) Cursos actualización para el personal administrativo (80 Pers. Capacit.) Cursos informática básica avanzada y res (17 Pers. Capacit.) Docencia en pre grado docencia en pos grado (268 Alumnos) Fortalecer los mecanismos docencia institucional Convenios con universidas e institutos especializados Promover el sarrollo investigaciones científicas entre los trabajadores l H.E.J.CU II concurso investigación científica para profesionales la salud asistenciales y administrativos Asegurar la oportuna previsión medicamentos para el apoyo al tratamiento Implementación l sistema dosis unitaria en cuidados críticos Mejoras y Acuación almacén especializado Farmacia