SECTOR RELACIONES EXTERIORES

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1 SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECTOR RELACIONES EXTERIORES Embajador Néstor Popolizio Bardales Ministro de Relaciones Exteriores Lima, 12 de setiembre de 2018 Ministerio de Relaciones Exteriores

2 El Ministerio de Relaciones Exteriores OEI.01: Fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales en regiones estratégicas OEI.02: Promover oportunidades de comercio, inversión y turismo para el Perú en ámbito internacional MISION Promover, proteger y defender los intereses del Estado peruano y los de sus ciudadanos para la consolidación de su desarrollo sostenible e inclusivo. OEI.03: Contribuir a la proyección cultural del Perú en el ámbito internacional OEI.04: Fortalecer la atención a los nacionales en el exterior, a fin de promover su inserción en los países de destino OEI.05: Fortalecer la protección y asistencia a los peruanos en el exterior, así como afianzar sus vínculos con el Perú. OEI.06: Fortalecer la Política de cooperación internacional como instrumento de política exterior para el logro del desarrollo sostenible OEI.07: Modernizar la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Diplomático de la República. *OEI: Objetivo estratégico institucional OEI.08: Consolidar en el MRE el desarrollo de la temática de la gestión del riesgo de desastres y contribuir en la definición del marco internacional para la reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Relaciones Exteriores

3 Pliego 008 Pliego 080 Formular, ejecutar y evaluar la Política Exterior. Propone las políticas en Cooperación Internacional. materia de Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional. Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación internacional. Conduce, programa, organiza, prioriza y supervisa la cooperación técnica no reembolsable. Ley Ley de Organización y Funciones del MRE Ley Ley de Creación de APCI 3

4 El Ministerio de Relaciones Exteriores La Cancillería 139 Misiones Embajadas (64), Consulados (70) y Representaciones (5) 11 Oficinas Desconcentradas Tumbes, Piura, Trujillo, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, Iquitos, Madre de Dios y Ucayali. Academia Diplomática del Perú 4

5 Ejecución presupuestal 2017 (En soles) MRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 672,697, ,670, ,690, % Recursos Directamente Recaudados 71,249,610 86,992,013 73,592, % Operaciones Oficiales de Crédito 77,125 60, % Donaciones y Transferencias 0 27,495,597 19,731, % TOTAL MRE 743,946, ,235, ,074, % APCI FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 13,009,000 12,285,350 12,077, % Recursos Directamente Recaudados 0 36, % TOTAL APCI 13,009,000 12,322,292 12,077, % TOTAL SECTOR 756,955, ,557, ,152, % 5

6 Ejecución 2018 al 30 de junio y proyección al cierre 2018 (En soles) MRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN JUNIO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO SALDO AVANCE % Recursos Ordinarios 722,076, ,892, ,746, % 291,146, ,892, % Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias 77,714,854 92,264,711 26,559, % 65,705,603 92,264, % 0 7,643, , % 3,948,217 4,655,997 2,987,050 61% TOTAL MRE 799,791, ,800, ,013, % 360,800, ,813,646 2,987, % APCI FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN JUNIO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO SALDO AVANCE % Recursos Ordinarios 13,009,000 13,009,000 4,427, % 8,581,243 13,009, % TOTAL APCI 13,009,000 13,009,000 4,427, % 8,581,243 13,009, % TOTAL SECTOR 812,800, ,809, ,440, % 369,381, ,822,646 2,987, % 6

7 Ejecución del presupuesto de proyectos de inversión al 30 de junio del 2018 y proyección al cierre del año fiscal 2018 (En soles) PROYECTOS DE INVERSIÓNN PIA PIM EJECUCIÓN JUNIO % DE EJECUCIÓN PROYECCIÓN DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO SALDO AVANCE % Estudios de Pre Inversión (Paso de frontera Santa Rosa- Tabatinga-Leticia); (Paso de Frontera San Lorenzo Extrema) y Gestión Administrativa * Pasos de Frontera Desaguadero (Perú - Bolivia) (Obra, Supervisión y Control de Obras y Equipamiento y Mobiliario) * Gestión del Programa y Otros - Pasos de Frontera Perú - IIRSA (Actualización paso de Frontera Iñapari Perú Brasil) 3,429, , % 1,850,000 2,352,854 1,076, % 3,464, , % 1,559,796 1,764,722 1,700, % 415,633 77, % 127, , , % Remodelación de ambiente u oficina de sede administrativa, en la Residencia Oficial de la Embajada del Perú en España 2,203,377 38, % 2,165,350 2,203, % TOTAL MRE 0 9,513, , % 5,703,058 6,526,145 2,987, % 7

8 Presupuesto Año 2019 Sector Relaciones Exteriores (En millones de soles) Pliego Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total % Ministerio de Relaciones Exteriores % Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) % TOTAL % 90.86% 9.14% % 8

9 Recursos Ordinarios S/ Presupuesto Año 2019 Sector Relaciones Exteriores (MRE y APCI) Por Fuente de Financiamiento (En Millones de soles) 9.14% Recursos Directamente Recaudados S/ Total: S/

10 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2019 Ministerio de Relaciones Exteriores (En soles) Génerica de Gasto Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Toda Fuente % 5 Gastos Corrientes 698,402,340 67,362, ,765, % 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351,946,519 17,912, ,858, % 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40,264,789 14,590,422 54,855, % 2.3 Bienes y Servicios 254,941,526 34,515, ,456, % 2.4 Donaciones y Transferencias 49,479,486 49,479, % 5. Otros Gastos 1,770, ,032 2,115, % 6 Gastos de Capital 5,424,168 4,673,367 10,097, % 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5,424,168 4,673,367 10,097, % TOTAL 703,826,508 72,036, ,862, % 90.72% 9.28% % 10

11 Presupuesto Año 2019 Pliego Ministerio de Relaciones Exteriores Por Categoría Presupuestal y Por toda fuente de financiamiento (En Millones de soles) Programa Presupuestal, S/ % Acciones Centrales, S/ % Total S/ Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP, S/

12 PRESUPUESTO ASIGNADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2019 PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (En soles) Categoría / Programa / Genérica Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total % Programa Presupuestal 553,925,841 8,999, ,925, % Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior 186,106,269 6,363, ,469, % 1. Personal y Obligaciones Sociales 113,473, ,473, % 3. Bienes y Servicios 70,122,891 6,018,520 76,141, % 5. Otros Gastos 200, , , % 6. Adquisición de Activos No Financieros 2,310,000 2,310, % Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática 367,819,572 2,635, ,455, % 1. Personal y Obligaciones Sociales 205,111, ,111, % 3. Bienes y Servicios 123,435,685 2,635, ,071, % 4. Donaciones y Transferencias 39,272,000 39,272, % 6. Adquisición de Activos No Financieros % Acciones Centrales 93,706,182 46,288, ,994, % Acciones Centrales 93,706,182 46,288, ,994, % 1. Personal y Obligaciones Sociales 28,496,630 17,912,120 46,408, % 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11,530,984 11,530, % 3. Bienes y Servicios 50,895,880 23,702,663 74,598, % 5. Otros Gastos 468, , % 6. Adquisición de Activos No Financieros 2,314,168 4,673,367 6,987, % Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 56,194,485 16,748,557 72,943, % Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 56,194,485 16,748,557 72,943, % 1. Personal y Obligaciones Sociales 4,864,624 4,864, % 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 28,733,805 14,590,422 43,324, % 3. Bienes y Servicios 10,487,070 2,158,135 12,645, % 4. Donaciones y Transferencias 10,207,486 10,207, % 5. Otros Gastos 1,101,500 1,101, % 6. Adquisición de Activos No Financieros 800, , % TOTAL 703,826,508 72,036, ,862, % 90.72% 9.28% % 12

13 ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019 Ministerio de Relaciones Exteriores (En soles) Proyectos Recursos Ordinarios Total % Mejoramiento y ampliación de los servicios consulares a través de la creación del complejo consular el Chinchorro-Arica-Chile 2,310, ,310, % "Modernización de la Estación Científica del Perú en la Antártida" 800, , % TOTAL 3,110, ,110, % 13

14 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 Agencia Peruana de Cooperación Internacional Toda fuente de financiamiento (En soles) GENÉRICA DE GASTO PIM PIA PIM ASIGNADO % RECURSOS ORDINARIOS 12,285,350 13,009,000 13,093,636 12,556, Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de la APCI 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 819, , , , Bienes y Servicios 11,019,713 12,061,000 12,009,961 11,605, Otros Gastos 342,140 7,000 93,265 7, Adquisición de Activos No Financieros RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 103, , , Bienes y Servicios 33, Adquisición de Activos No Financieros 3, TOTAL PLIEGO 12,322,292 13,009,000 13,093,636 12,556, OEI 1. Contribuir al posicionamiento del Perú en el exterior. OEI 2. Promover la eficacia y transparencia de la cooperación técnica internacional en el Perú. OEI 3. Fortalecer y modernizar una gestión institucional enfocada en el ciudadano. 14

15 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Lima, 13 y 14 de abril de enero OEA Grupo de Lima 15

16 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Perú-Colombia Perú-Bolivia Cobija, 3 de setiembre Cartagena de Indias, 27 de febrero En el último trimestre de 2018 se realizarán los Gabinetes Binacionales con Ecuador y Chile 16

17 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Reino Unido China ALC-UE Japón Indonesia Nuevas embajadas en Hungría y Nueva Zelanda: 17

18 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Perú miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Repatriación de bienes culturales y entrega al Ministerio de Cultura 18

19 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Atención de solicitudes de refugio: ampliación de dos oficinas adicionales Implementación de citas en línea 19

20 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2018 Programa presupuestal N 062 Optimización de la Política de Protección y Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior A junio: trámites consulares atendidos A agosto: personas recibieron asistencia legal y humanitaria Nuevo consulado del Perú en Medellín, Colombia 20

21 PRINCIPALES METAS 2019 XIV Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico XX Consejo Presidencial de la Comunidad Andina Gabinetes binacionales que se realizarán en el Perú: Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia 21

22 PRINCIPALES METAS 2019 Inversión Pública Construcción del complejo consular en el terreno El Chinchorro en Arica, Chile Construcción de estación científica del Perú en la Antártida 22

23 MUCHAS GRACIAS Ministerio de Relaciones Exteriores