SECTOR RELACIONES EXTERIORES

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1 SECTOR RELACIONES EXTERIORES PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2014 Ministerio de Relaciones Exteriores 1

2 Conformación del sector Relaciones Exteriores El sector está conformado por dos pliegos presupuestales: Pliego 008 Pliego 080 Formular, ejecutar y evaluar la Política Exterior, Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación internacional Propone las políticas en materia de Cooperación Internacional Conduce, programa, organiza, prioriza y supervisa la cooperación técnica no reembolsable LEY Organización y Funciones del MRE LEY Ley de Creación de la APCI 2

3 Conformación del MRE CANCILLERIA Tumbes Loreto Piura Cajamarca Cuzco Puno El MRE incluye: la Cancillería, 8 órganos desconcentrados, 128 órganos del Servicio Exterior (embajadas, oficinas consulares y representaciones) y la ADP Arequipa Tacna 8 órganos desconcentradas 3

4 Conformación del MRE Región Embajadas N % América % América del Norte 3 Centro América 8 América del Sur 9 Europa % Asia % Oceanía 1 1.8% Africa y Medio Oriente % Total % Región Consulados N % América % América del Norte 17 Centro América 1 América del Sur 25 Europa % Asia 4 6.0% Oceanía 1 1.5% Africa y Medio Oriente 1 1.5% Total % América del Norte Embajadas: 3 Consulados: 17 Representación: 2 América Central y el Caribe Embajadas: 8 Consulados: 1 América del Sur Embajadas: 9 Consulados: 25 Región Europa Embajadas: 19 Consulados: 18 Representación: 2 África y Oriente Medio Total (embajadas y consulados) N % América % América del Norte 20 Centro América 9 América del Sur 34 Europa % Asia % Oceanía 2 1.6% Africa y Medio Oriente 9 7.3% Total % Embajadas: 8 Consulados: 1 Asia Embajadas: 9 Consulados: 4 Oceanía Consulados: 1 Embajada: 1 Región Representaciones N % América América del Norte % Centro América América del Sur Europa % Asia Oceanía Africa y Medio Oriente Total % 4

5 Objetivo general de la Política Exterior Objetivo general Proteger, cautelar y promover los intereses del Estado y de sus nacionales en el exterior; asegurando que las relaciones internacionales contribuyan a la inclusión social y el desarrollo económico. Para ello, hemos definido cinco ejes estratégicos que orientan la acción externa del Estado. EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 1. INTEGRACIÓN Y FORTALEZA REGIONAL. 2. APERTURA DEL PERÚ AL MUNDO. 3. PERUANOS EN EL EXTERIOR. 4. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL. 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5

6 Ejecución financiera 2012 CUADRO N 01: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 (NUEVOS SOLES) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 442,082, ,398, ,556, % Recursos Directamente Recaudados 60,597,708 65,233,241 58,275, % Operaciones Oficiales de Crédito 5,626,500 3,763, , % Donaciones y Transferencias 8,746,351 8,535, % TOTAL MRE 508,306, ,141, ,992, % El incremento del presupuesto se destinó a : Reajuste de pensiones Transferencia al proyecto del Lugar de la Memoria AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN Organización ASPA del FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 7,095,000 9,566,953 9,104, % Recursos Directamente Recaudados 3,500 18, % Donaciones y Transferencias 0 1,011, , % TOTAL APCI 7,098,500 10,597,060 9,563, % TOTAL SECTOR 515,404, ,738, ,556, % Proceso de La Haya Adquisición inmuebles UNASUR de Adeudos a organismos internaciones, entre otros 6

7 Ejecución financiera 2013 CUADRO N 02: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2013 (NUEVOS SOLES) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 464,191, ,882, ,024, % 175,857, ,882, % Recursos Directamente Recaudados 57,461,674 59,605,586 35,579, % 24,026,297 59,605, % Operaciones Oficiales de Crédito 4,102,560 5,065, , % 4,811,126 5,065, % Donaciones y Transferencias 270,945 59, % 759, , % TOTAL MRE 525,756, ,824, ,918, % 205,454, ,372, % FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 9,158,600 9,158,600 5,219, % 3,939,392 9,158, % Recursos Directamente Recaudados 12, % 12,897 12, % TOTAL APCI 9,158,600 9,171,497 5,219, % 3,952,289 9,171, % TOTAL SECTOR 534,914, ,996, ,137, % 209,406, ,544, % Con el presupuesto de 2013 se viene ejecutando: Funcionamiento de la sede central, de los OSE, de las ODEs y de la ADP. Se canceló el 100.0% de las cuotas a organismos internacionales y el FONDO del Plan Binacional Perú Ecuador Se han ejecutado algunos servicios del programa de inversión Pasos de Frontera 7

8 Proyectos de Inversión Pública 2013 CUADRO N 03: PIM, EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PIP DEL MRE (NUEVOS SOLES) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO AVANCE % Pasos de Frontera Desaguadero (Perú - Bolivia) 15,257,607 15,059, , % 14,847,944 15,059, % Gestión del Programa y Otros - Pasos de Frontera Perú - IIRSA 880,953 2,042, , % 1,705,110 2,042, % TOTAL MRE 16,138,560 17,101, , % 16,553,054 17,101, % Proyecto Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia) Pago del expediente técnico Pago de la supervisión del expediente técnico Pago de la verificación de viabilidad del proyecto, entre otros. Se estima la adjudicación de la obra en el cuarto trimestre de Componente de gestión Otros pasos de frontera Perú IIRSA Funcionamiento de la Unidad Coordinadora Estudio de preinversión de Iñapari Mejoramiento de procesos de Santa Rosa Chacalluta, entre otros 8

9 Presupuesto asignado al sector Relaciones Exteriores para el año 2014 CUADRO N 04: EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ( ) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES PIA PIM PIA PIM PIA % Presupuesto de la República Gobierno Nacional Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores 95,534,635, ,380,511, ,418,909, ,855,830, ,934,253, % 6.76% 13.49% 5.29% 9.70% 64,972,875,130 67,259,197,842 72,635,027,279 74,102,786,129 83,238,292, % (2.03%) 11.79% 10.17% 14.60% 508,306, ,141, ,756, ,372, ,274, % APCI 7,098,500 10,597,060 9,158,600 9,171,497 9,318, % Total Sector 515,404, ,738, ,914, ,544, ,592, % % de crecimiento con respecto al año anterior % de representación respecto al Presupuesto de la República % de representación respecto al Gobierno Nacional (1.45%) (0.79%) 3.79% (1.89%) 7.04% 0.54% 0.48% 0.49% 0.45% 0.48% 0.79% 0.88% 0.74% 0.78% 0.69% 9

10 Presupuesto asignado al sector Relaciones Exteriores para el año 2014 según pliego 10

11 Presupuesto asignado al sector Relaciones Exteriores para el año 2014 según fuente CUADRO N 05: PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2014 (Nuevos Soles) Pliego Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operac. Ofic. de Crédito Total % Ministerio de Relaciones Exteriores 501,002,443 60,763,260 1,508, ,274, % Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 9,318,000 9,318, % TOTAL 510,320,443 60,763,260 1,508, ,592, % El 88.94% del presupuesto del MRE corresponde a la fuente Recursos Ordinarios, el 10.79% a Recursos Directamente Recaudados y el 0.27% a Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito, para financiar parte del proyecto Paso de frontera Desaguadero (Perú Bolivia) y del componente de gestión Otros pasos de frontera Perú IIRSA. 11

12 Presupuesto asignado al Sector Relaciones Exteriores E para el año 2014 según fuente 12

13 Presupuesto asignado al MRE para el año 2014 según fuente 13

14 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: procesos de integración regional Delimitación marítima Perú Corresponde a una Política de Estado Vocación pacifista del Perú Chile Consolidar una relación de estabilidad, respeto mutuo, confianza y cooperación 2015: Creación del Gabinete Binacional 2015: Fuerza de Paz Binacional 14

15 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: procesos de integración regional Prioridad de los proceso de integración regional: CAN UNASUR ALIANZA DEL PACIFICO CELAC 15

16 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: procesos de integración regional CAN UNASUR ALIANZA DEL PACIFICO CELAC 2013: Participación activa en las reuniones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para la reingeniería de la CAN Setiembre 2013-Julio Presidencia Pro Tempore Presidencia Tempore Pro 2016: Se espera asumir la Secretaría General Alcanzar una articulación, complementariedad y convergencia en temas de ciudadanía sudamericana, transporte internacional terrestre, salud, gestión conjunta de desastres, control de tráfico ilícito de armas, entre otros. Materialización de sus objetivos Cumbre de Presidentes (1) Reuniones de cancilleres (2) 2016: Consolidación integral de la Alianza 2013: Participación activa en sus reuniones 2014: Definir posición que guie la participación del Perú 16

17 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: con nuestros vecinos Bolivia: Ecuador: Logros Relación modelo a través de los gabinetes ministeriales. Reuniones de altas autoridades Resultados esperados Ecuador Bolivia Resultados esperados Al 2014 aprobar e iniciar la implementación del Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo. 2014: desminado humanitario 2014: Reconocimiento del Golfo de Guayaquil como Bahía Histórica 17

18 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: con nuestros vecinos Brasil: Brasil Logros 2013: Celebración del décimo aniversario del establecimiento de la Alianza Estratégica con encuentros de alto nivel. Resultados esperados Al 2014, acordar los componentes fundamentales de la Alianza Estratégica para los próximos 10 años Al 2014, identificar cadenas productivas en la Macro Región Norte y el Estado brasileño de Amazonas. Al 2015, establecer un mecanismo bilateral que integre a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior para fortalecer principalmente la cooperación en materia de lucha contra el delito. 18

19 1. Integración y fortaleza regional Logros en los ejes de la política exterior y metas para el 2014 y próximos años: con nuestros vecinos Colombia Colombia: Logros Fortalecimiento de la integración, cooperación y el desarrollo fronterizo Aprobación del Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza, orientado a elevar la calidad de vida de las poblaciones de frontera Suscripción de un acuerdo de migratoria de Visitante Temporal hasta por 180 días, en un periodo de 12 meses con múltiples entradas. Resultados esperados Al 2014 establecer un Gabinete Binacional y acuerdo de un Plan de Acción de combate contra los ilícitos fronterizos. 19

20 1. Integración y fortaleza regional Proyecto: Paso de frontera Desaguadero Reforzamiento de Proyectos de Inversión Proyecto de Presupuesto 2014 Inclusión de un artículo mediante el cual se autoriza a la SUNAT a transferir recursos a favor del MRE para la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública de pasos de frontera. Monto de inversión total: S/. 105,692,068 Ejecución acumulada : S/. 2,190,666 Presupuesto 2013: S/. 15,059,067 Presupuesto 2014: S/. 21,325,517 20

21 2. Apertura del Perú al mundo 2.1 Mecanismos de integración mundial Mecanismos de integración mundial Perú: 2013 sede del Foro Económico Mundial sobre América Latina Perú: 2013 sede de la 15 Conferencia de ONUDI 2014 COP20 Cambio Climático Sede del 35 Período de Sesiones CEPAL Perú: 2015 Reunión Conjunta del Banco Mundial y el FMI Perú: 2016 Cumbre APEC Cumbre UNCTAD Perú Beneficios Concentración de la atención política Concentración de la atención empresarial mundial Mostrar la potencialidad y ventajas en materia de inversiones, comercio y turismo 21

22 2. Apertura del Perú al mundo 2.1 Mecanismos de integración mundial: Organismos internacionales Principales organismos acreedores Objetivo Ampliar la cooperación hacia nuestro país para favorecer los programas de inclusión social CPI Corte Penal Internacional Adeudos acumulados US$ 33,000,000 Saldo de la deuda acumulada US$ 16,000,000 Cuotas 2014 US$ 12,334,848 Recursos asignados por el MEF (incluidos en el Presupuesto 2014) Organización de la s Naciones Unidas para la Agricultura Fondo del Medio Ambiente Asociación Latinoamericana de Integración Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú Ecuador 22 Entre otros

23 2. Apertura del Perú al mundo 2.2 Acuerdos bilaterales Política Exterior Inserción positiva del Perú en el proceso de globalización Compromiso con el desarrollo nacional Fortaleciendo la relación con: Estados Unidos, la UE, Rusia, China, Corea, Japón, India y Asia Pacifico Promoción de las inversiones, comercio y la cooperación al desarrollo, transferencia de tecnología y la investigación En este marco En este proceso 2012 Se organizó la Cumbre ASPA (América del Sur Países Árabes Suscripción del acuerdo marco con el Consejo de los países del Golfo Arábigo 23

24 2. Apertura del Perú al mundo 2.3 Posicionamiento del Perú en el ámbito internacional Conferencias internacionales En los documentos finales de estas conferencias se incorporará Intereses de la agenda de la política exterior peruana 2015, Plan de Posicionamiento del Perú en los foros multilaterales (regionales y globales) Meta al 2015, Incremento del número de peruanos en organismos internacionales de corte económicocomercial y de temas técnicos relacionados con la política exterior 24

25 2. Apertura del Perú al mundo 2.4 Promoción económica y cooperación al desarrollo Planes nacionales Articular adecuadamente los roles de diversos niveles de gobierno Articular los sectores públicos y privado involucrados en la promoción económica 25

26 2. Apertura del Perú al mundo 2.4 Promoción económica y cooperación al desarrollo Incrementar la presencia del Perú en Medio Oriente y países del golfo Kuwait Generar oportunidades en el campo económico (exportaciones e inversiones Qatar Dubai Establecer progresivamente misiones en estas regiones 26

27 2. Apertura del Perú al mundo 2.4 Promoción económica y cooperación al desarrollo Incrementar la presencia del Perú en Medio Oriente y países del golfo Marruecos Argelia Egipto Generar oportunidades en el campo económico (exportaciones e inversiones Establecer progresivamente misiones en estas regiones Sudáfrica 27

28 2. Apertura del Perú al mundo 2.4 Promoción económica y cooperación al desarrollo Ayuda al desarrollo Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable Planes regionales de desarrollo Incorporación en el marco de las políticas de cooperación internacional Priorización de necesidades Contribución a la reducción de la pobreza y reducción de la brecha social Desarrollo sostenido de la población 2015: APCI adopción del Reglamento del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR) 28

29 2. Apertura del Perú al mundo 2.4 Promoción económica y cooperación al desarrollo Tumbes Piura Cajamarca Loreto Coordinación en MRE y CONCYTEC para coadyuvar para establecer una política de cooperación científica, tecnológica y de innovación Oficinas Desconcentradas identifican necesidades de cooperación en las regiones Cuzco Puno concretar el nombramiento de agregados científicos honorarios en países prioritarios Arequipa Tacna 29

30 3. Peruanos en el exterior Optimización de la política de protección y atención a las comunidades en el exterior Presupuesto por Resultados (PpR) Objetivo Mejorar significativamente la atención a los peruanos en el exterior Peruanos en el exterior Cuadro N 06 : Presupuesto y ejecución: (Nuevos Soles) Detalle 2012 (D PIA 139,043, ,792, ,038,773 PIM 163,613, ,143,358 Ejecución 150,346, ,017,974 Avance 92.00% 64.00% 10.0% de la población total Remesas US$ 2,500 millones anuales 30

31 3. Peruanos en el exterior Optimización de la política de protección y atención a las comunidades en el exterior 2012: Se realizaron 811, 264 actuaciones consulares. Se adquirió dos locales para las sedes de los consulados en Santiago y Madrid. Se incrementó en más de 30 el número de oficinas consulares con el sistema de impresión remota de pasaportes. Logros Se implementó un curso virtual de atención al público, orientado a capacitar al personal y estandarizar los procedimientos de atención. Detalle CUADRO N (S/.) PIA 139,043,366 PIM 163,613,782 Ejecución 150,346,650 Avance 92.00% Se realizaron servicios de consulados itinerantes a fin de descentralizar la atención. Se mejoró la entrega de Copias Certificadas de Actas de Registro Civil. Se implementó el sistema de captura en vivo de la información para la emisión de los DNI. Se realizó la I Encuesta Mundial a la comunidad peruana en el exterior. 31

32 3. Peruanos en el exterior Optimización de la política de protección y atención a las comunidades en el exterior 2013: Se realizaron 563,940 actuaciones consulares. Entre enero-junio se atendió 4,094 casos de asistencia legal y humanitaria El MEF otorgó recursos por la suma S/. 42,266,400 para la adquisición de locales de oficinas consulares en Barcelona, Buenos Aires y Milán Se viene coordinando con el MEF recursos para adquirir nuevos locales Logros Implementación del Plan de Acción para atender a la comunidad peruana residente en Estados Unidos CUADRO N 08 Detalle 2013 (S/.) PIA 133,792,799 PIM 179,143,358 Ejecución 114,017,974 Avance 64.00% Se coordinó Colombia el rescate de 853 ciudadanos peruanos varados en Implementación y aplicación del Estatuto Migratorio Permanente Peruano Ecuatoriano Negociación y suscripción del Convenio de Seguridad Social con Ecuador y su Acuerdo Administrativo de Aplicación. Adhesión e implementación en el territorio nacional del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte de MERCOSUR, Bolivia y Chile. Ratificación del Acuerdo de Cooperación en Asuntos Migratorios con Uruguay 32

33 3. Peruanos en el exterior Mejora de la gestión consular: Optimización de la política de protección y atención a las comunidades en el exterior 2014: Al 2014 contar con un Sistema Integrado de Gestión Consular (software especializado), instalado en todas las oficinas consulares e implementado al 100% en las 16 principales 2014: Formato estandarizado de diseño de oficinas consulares 2014: Contar con página web estándar Detalle 2014 (S/.) Recurso Ordinarios 142,603,895 Recursos Directamente Recaudados CUADRO N 09 5,434,878 TOTAL PIA 148,038,773 Resultados esperados 2014: Contar con Contact Center 2015: Implementación del sistema de pasaportes mecanizados 2015: Implementación del sistema de captura en vivo de DNI 2015: Sustitución integral de timbres consulares y sellos digitales 33

34 3. Peruanos en el exterior Optimización de la política de protección y atención a las comunidades en el exterior Mejora de la Política Migratoria: 2014: Establecer la política migratoria nacional de carácter integral y multisectorial 2014: Contar con un Sistema moderno y seguro de otorgamiento de visa 2014: Concluir gestiones para que los peruanos soliciten residencia y permiso de trabajo en cualquier país de Sudamérica Detalle 2014 (S/.) Recurso Ordinarios 142,603,895 Recursos Directamente Recaudados CUADRO N 09 5,434,878 TOTAL PIA 148,038,773 Resultados esperados 2015: Suscribir e implementar acuerdos de cooperación judicial, seguridad social y migración laboral 2015: Duplicar la asignación de Ayuda Humanitaria 2016: Eliminación del visado de corta duración 2016: Concretar en coordinación con las entidades nacionales la simplificación de trámites migratorios 34

35 3. Peruanos en el exterior Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado LEY N Objetivo Beneficios Atenciones Facilitar la reinserción económica y social de los peruanos que, ante la situación de crisis económica internacional y el endurecimiento de las políticas migratorias en los países de destino, hayan decidido o se hayan visto forzadas a retornar al Perú. Liberación, por única vez, del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de ciertos bienes. Acceso a la capacitación para el trabajo y emprendimiento. Certificación del Ministerio de Educación hacia migrantes con respecto a su educación básica, comunitaria y técnicoproductiva. Reconocimiento académico en el sistema educativo nacional de los estudios realizados en el exterior. Información y asesoría para acceder a créditos financieros, entre otros. A la fecha se han recibido 1,724 solicitudes on line de connacionales. Se ha otorgado 252 tarjetas del migrante retornado. Proyecto de Ley de Presupuesto 2014 Artículo que autoriza al MRE con cargo a su presupuesto institucional Otorgar subvenciones económicas a lo s peruanos en condición de indigencia o necesidad extrema en el exterior. Repatriación de los restos mortales de los peruanos en condición de indigencia o necesidad extrema en el exterior. 35

36 4. Protección y promoción cultural Objetivo Política Exterior para fortalecer la imagen del Perú en el Exterior: Promoción del acervo cultural 2016: establecimiento de Centros Culturales Inca Garcilaso en las ciudades de Santiago y Madrid Protección y recuperación de nuestro patrimonio cultural que se encuentra aún en el exterior Énfasis en los programas de promoción de gastronomía y cinematografía peruana Implementación del Plan Plurianual de Política Cultural Exterior Elaboración con el Ministerio de Cultura de una Política Nacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales 36

37 5. Fortalecimiento institucional Mayor capacidad de coordinación intersectorial para asegurar la coherencia de la gestión externa y la rectoría en la política exterior Consolidar la presencia del Perú en el Mundo: Fortalecer institucionalmente al MRE 2011 Embajadas en: Kuwait, Catar Consulado en: Dubái 2012 Embajadas en: Arabia Saudita y Suecia 2013 Embajadas en: Vietnam Consulado en: Cantón Plan Multianual de Apertura de Misiones 2014 Embajadas en: Trinidad y Tobago, Ghana. Consulado en: Bilbao, entre otros 2014 Adquisición de locales para embajadas y consulados 37

38 5. Fortalecimiento institucional 2015: Ucayali Apertura de oficinas desconcentradas 2014: La Libertad 2016: Madre de Dios Mayor presencia Equilibrio con el capital humano del MRE y sus OSE Reforzamiento de las políticas de recursos humanos Implementar sistema de compensaciones Implementación de sistema de planeamiento Fortalecimiento presupuestal Nuevos PP Modernización de la gestión 38

39 Agencia Peruana de Cooperación Internacional Resultados esperados 2014: Implementación de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional Fortalecer el sistema nacional descentralizado de cooperación internacional no reembolsable (SINDCINR). Promover la eficacia de la cooperación internacional hacia el Perú Fortalecer la Cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular Seguimiento y poner en marcha acciones para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de cooperación internacional Ampliar la cobertura del plan de fiscalización Implementar un nuevo reglamento de organización y funciones y diversos documentos de gestión 39

40 ANEXOS 40

41 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2014 A NIVEL DE GENERICA DE GASTO Donaciones y transferencias S/ % Otros gastos S/ % Adquisición de activos no financieros S/ % * Toda Fuente de Financiamiento Todos los recursos que financian el presupuesto. Personal y obligaciones S/ % Bienes y servicios S/ % Presupuesto MRE: S/ Pensiones y otras S/ % 41

42 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE PERSONAS RECIBEN SERVICIOS CONSULARES EN OPTIMIZACIÓN EL EXTERIOR DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR MIGRANTES PROTEGIDOS FACILITACIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS CONSULARES NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS MIGRATORIOS ASISTENCIA LEGAL HUMANITARIA RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES 0001 FACILITACIÓN DE ACCESO A LOS SERVICIOS 0002 NEGOCIACION DE ACUERDOS MIGRATORIOS 0003 ASISTENCIA LEGAL HUMANITARIA OPTIMIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR TOTAL 42

43 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Acciones Centrales CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RELACIONES EXTERIORES 0004 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR RELACIONES EXTERIORES 0005 DIPLOMACIA PRESIDENCIAL 0006 CONDUCCIÓN Y ASESORAMIENTO DE LÍNEAS DE POLITICA EXTERIOR E INSTITUCIONAL 0007 GERENCIAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 0008 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONES EXTERIORES 0009 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 0010 COMUNICACIÓN, PRENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL BIENES INMUEBLES 0011 DESARROLLO, OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO RELACIONES EXTERIORES 0012 ASESORIA LEGAL Y JURÍDICA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS RELACIONES EXTERIORES 0013 MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 0014 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA RELACIONES EXTERIORES 0015 CONTROL DE AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO RELACIONES EXTERIORES 0016 ACCIONES DE PROCURADURIA ACCIONES CENTRALES TOTAL 43

44 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 0017 OBRA PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU- BOLIVIA) EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO PARA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS CEBAF DESAGUADERO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0020 SUPERVISION DE OBRA ADQUISICION DE EQUIPOS 0021 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RELACIONES EXTERIORES 0022 GESTION DE RELACIONES COMUNITARIAS 0023 FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL 0024 CAPACITACION AL SECTOR PRIVADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 0025 FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL 0026 CAPACITACION AL SECTOR PRIVADO GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS-PASOS DE FRONTERA PERU-IIRA GESTION Y ADMINISTRACION 0027 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 0028 AUDITORIA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0029 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION MEJORAMIENTO DE PROCESOS CCIF SANTA ROSA 44

45 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST- GRADO EDUCACION 0030 FORMACION PROFESIONAL, POST-GRADO, MAESTRIA EN LA ADP OBLIGACIONES PREVISIONALES PREVISION SOCIAL 0031 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS PROTOCOLO CEREMONIAL DEL ESTADO 0032 PROTOCOLO CEREMONIAL DEL ESTADO Y DIPLOMATICO, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PROMOCION DEL COMERCIO, LAS INVERSIONES Y EL TURISMO 0033 PROMOCION DEL COMERCIO, INVERSIONES Y TURISMO 0034 CENTRO CULTURAL GARCILAZO DE LA VEGA ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO PROTECCION Y PROMOCION CULTURAL EN EL EXTERIOR DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN AFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAISES DEL GOLFO RELACIONES EXTERIORES PROMOCION CULTURAL, PROTECCION PATRIMONIAL Y COOPERACION (CULTURA, EDUCACION, DEPORTE) ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN AFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAISES DEL GOLFO MISIONES DIPLOMATICAS EN AFRICA, MEDIO ORIENTE Y PAISES DEL GOLFO DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN AMERICA DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN ASIA Y OCEANIA 0038 ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN AMERICA 0039 MISIONES DIPLOMATICAS EN AMERICA 0040 ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN ASIA Y OCEANIA 0041 MISIONES DIPLOMATICAS EN ASIA Y OCEANIA 45

46 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EUROPA 0042 ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR EN EUROPA 0043 MISIONES DIPLOMATICAS EN EUROPA 0044 IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO FRONTERIZO ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR, SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL EN EL AMBITO REGIONAL RELACIONES EXTERIORES DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL, INCLUIDO EL DOMINIO MARITIMO Y AEREO Y SUS DERECHOS EN LA ANTARTIDA REALIZACION PERIODICA DE LAS CAMPAÑAS CIENTIFICAS A LA ANTARTICA 0047 DELIMITACION DEL DOMINIO MARITIMO DEL PERU 0048 OFICINAS DESCONCENTRADAS 0049 INTEGRACION Y NEGOCIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES INTEGRACION POLITICA Y NEGOCIACIONES ECONOMICO COMERCIALES INTERNACIONALES 0050 FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 46

47 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PARA EL AÑO FISCAL 2014 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos CATEGORIA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN META DETALLE CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA, LA GOBERNABILIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PROMOCION Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PERU EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO POLITICA MULTILATERAL, PARTICIPACION Y CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONES EXTERIORES 0053 PROMOCION Y DEFENSA DE INTERESES DEL PERU EN MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 0054 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 0055 REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0056 FORTALECIMIENTO DEL MULTILATERALISMO Y CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0057 APERTURA, IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS CONSULARES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL 47

48 GRACIAS 48