SECTOR RELACIONES EXTERIORES

Transcripción

1 FORMULACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO 2017 SECTOR RELACIONES EXTERIORES Embajador Ricardo Luna Mendoza Ministro de Relaciones Exteriores 1 Ministerio de Relaciones Exteriores

2 Política Exterior Enriquecer la proyección internacional Independiente Robustece democracia Política de Estado Impulsa el desarrollo Efectiva Fortalece la identidad nacional Protege a connacionales en el exterior 2

3 Política Exterior Política interna Principios Política de Estado Sociedad civil Innovadora Sector privado 3

4 Política Exterior Resolución de secuelas de problemas limítrofes 4

5 Política Exterior Colombia Ecuador Integración fronteriza y regional Brasil Chile Bolivia 5

6 Política Exterior 6

7 Política Exterior 7

8 Política Exterior 8

9 Política Exterior APEC 9

10 Política Exterior PERÚ Programa País 10

11 Política Exterior Reunión con la Comunidad Peruana en Nueva York. Setiembre

12 El Sector Relaciones Exteriores Pliego 008 Pliego 080 Formular, ejecutar y evaluar la Política Exterior. Propone las políticas en Cooperación Internacional. materia de Representar permanentemente al Estado en el ámbito internacional. Formular, planear, dictar, dirigir, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación internacional. Conduce, programa, organiza, prioriza y supervisa la cooperación técnica no reembolsable. Ley Ley de Organización y Funciones del MRE Ley Ley de Creación de APCI 12

13 El Ministerio de Relaciones Exteriores La Cancillería 132 Misiones Embajadas (59), Consulados (69) y Representaciones (04) 9 Oficinas Desconcentradas Tumbes, Piura, Cajamarca, Iquitos, Cusco, Arequipa, Puno Tacna y Trujillo Academia Diplomática del Perú 13

14 Importancia relativa del presupuesto del MRE en el presupuesto del sector público (En soles) 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% P.S Público 0.48% 0.44% 0.43% 0.53% 14

15 Ejecución Presupuesto 2015 (En soles) MRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 510,111, ,816, ,182, % Recursos Directamente Recaudados 60,579,526 65,683,039 59,487, % Operaciones Oficiales de Crédito 71,457 1,606,406 1,406, % Donaciones y Transferencias 0 66,125,400 31,096, % TOTAL MRE 570,762, ,231, ,172, % APCI FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM TOTAL EJECUTADO AVANCE % Recursos Ordinarios 10,318,000 13,756,960 13,505, % Recursos Directamente Recaudados 0 34,474 29, % TOTAL APCI 10,318,000 13,791,434 13,534, % TOTAL SECTOR 581,080, ,022, ,707, % 15

16 Ejecución 2016 al 31 de agosto y proyección al cierre 2016 (En soles) MRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCIÓN PROYECCIÓN DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO Recursos Ordinarios 512,787, ,233, ,044, % 192,188, ,233, % Recursos Directamente Recaudados 64,268,882 75,255,017 37,000, % 38,254,107 75,255, % Operaciones Oficiales de Crédito 600,780 3,922,310 3,064, % 857,671 3,922, % Donaciones y Transferencias 0 54,605,292 19,434, % 22,236,133 41,670,154 12,935, % TOTAL MRE 577,657, ,015, ,544, % 253,536, ,080,861 12,935, % SALDO AVANCE % APCI FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCIÓN PROYECCIÓN DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO Recursos Ordinarios 11,509,000 11,509,000 7,302, % 4,206,623 11,509, % Recursos Directamente Recaudados 0 17,933 13, % 3,990 17, % SALDO AVANCE % TOTAL APCI 11,509,000 11,526,933 7,316, % 4,210,613 11,526, % TOTAL SECTOR 589,166, ,542, ,860, % 257,747, ,607,794 12,935, % 16

17 Ejecución del presupuesto de proyectos de inversión al 31 de agosto de 2016 y proyección al cierre del año fiscal 2016 Por toda fuente de financiamiento (En soles) PROYECTO DE INVERSIÓN PIA PIM EJECUCIÓN AGOSTO % DE EJECUCION PROYECCION DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO AVANCE % Pasos de Frontera Desaguadero (Perú - Bolivia) 1,949,046 55,381,724 23,692, % 23,254,715 46,947, % Gestión del Programa y Otros - Pasos de Frontera Perú - IIRSA 865,795 2,111, , % 627,284 1,246, % Mejoramiento del servicio consular en el Consulado General del Perú en la Ciudad de Milan-Italia 0 2,973, , % 2,493,994 2,973, % TOTAL MRE 2,814,841 60,466,576 24,791, % 26,375,993 51,167, % 17

18 Presupuesto Año 2017 Sector Relaciones Exteriores (En soles) Pliego Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Total % Ministerio de Relaciones Exteriores 672,697, ,249, ,946, % Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 13,009, ,009, % TOTAL 685,706, ,249, ,955, % 90.59% 9.41% % 18

19 Presupuesto Año 2017 Sector Relaciones Exteriores MRE y APCI Por Fuente de Financiamiento (En Millones) Recursos Ordinarios S/ Recursos Directamente Recaudados S/ Total: S/

20 Presupuesto Año 2017 Pliego Ministerio de Relaciones Exteriores Por Fuente de Financiamiento (En Millones) Recursos Ordinarios S/ Recursos Directamente Recaudados S/ Total: S/

21 Presupuesto Año 2017 Pliego ministerio de Relaciones Exteriores Por Categoría Presupuestal (Millones) Programa Presupuestal, S/ Acciones Centrales, S/ APNOP, S/ Total S/

22 Asignación Presupuestal (En soles) Genérica del Gasto RECURSOS ORDINARIOS REC. DIRECT. RECAUDADOS REC. OPERAC. OFIC. CRÉDITO TODA FUENTE 5 Gastos Corrientes 671,197,000 70,652, ,849, Personal y Obligaciones Sociales 339,128,000 14,331, ,459, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38,894,433 13,834, ,728, Bienes y Servicios 241,951,567 41,917, ,869, Donaciones y Transferencias 49,532, ,532, Otros Gastos 1,691, , ,259,820 6 Gastos de Capital 1,500, , ,097, Adquisición de Activos No Financieros 1,500, , ,097,338 Total 672,697,000 71,249, ,946,610 22

23 Programa Presupuestal 0062: Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior - Año Fiscal 2017 (En soles) Genérica del Gasto RECURSOS ORDINARIOS REC. DIRECT. RECAUDADOS REC. OPERAC. OFIC. CRÉDITO TODA FUENTE 5 Gastos Corrientes 175,413,234 4,171, ,584, Personal y Obligaciones Sociales 113,485, ,485, Bienes y Servicios 61,727,535 3,602, ,330, Otros Gastos 200, , ,820 6 Gastos de Capital 0 597, , Adquisición de Activos No Financieros 0 597, ,338 Total 175,413,234 4,768, ,182,088 23

24 Programa Presupuestal 0133: Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática - Año Fiscal 2017 (En soles) Genérica del Gasto RECURSOS ORDINARIOS (*) REC. DIRECT. RECAUDADOS REC. OPERAC. OFIC. CRÉDITO TODA FUENTE 5 Gastos Corrientes 322,178,696 1,639, ,817, Personal y Obligaciones Sociales 193,183, ,183, Bienes y Servicios 90,503,611 1,639, ,142, Donaciones y Transferencias 38,492, ,492,000 6 Gastos de Capital Adquisición de Activos No Financieros Total 322,178,696 1,639, ,817,861 24

25 Acciones Centrales - Año Fiscal 2017 (En soles) Genérica del Gasto RECURSOS ORDINARIOS (*) REC. DIRECT. RECAUDADOS REC. OPERAC. OFIC. CRÉDITO TODA FUENTE 5 Gastos Corrientes 122,118,261 48,496, ,615, Personal y Obligaciones Sociales 28,097,144 14,331, ,428, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 15,029, ,029, Bienes y Servicios 78,709,180 34,165, ,874, Otros Gastos 282, ,600 6 Gastos de Capital 1,500, ,500, Adquisición de Activos No Financieros 1,500, ,500,000 Total 123,618,261 48,496, ,115,195 25

26 Actividades Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) - Año Fiscal 2017 (En soles) Genérica del Gasto RECURSOS ORDINARIOS (*) REC. DIRECT. RECAUDADOS REC. OPERAC. OFIC. CRÉDITO TODA FUENTE 5 Gastos Corrientes 51,486,809 16,344, ,831, Personal y Obligaciones Sociales 4,362, ,362, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23,865,096 13,834, ,699, Bienes y Servicios 11,011,241 2,510, ,521, Donaciones y Transferencias 11,040, ,040, Otros Gastos 1,208, ,208,400 6 Gastos de Capital Adquisición de Activos No Financieros Total 51,486,809 16,344, ,831,466 26

27 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2016 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática La Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) adoptaron, el 24 de setiembre, un documento marco para la cooperación con énfasis en los ámbitos económico, educativo, ciencia y tecnología y desarrollo sostenible. Reunión presidencial de la Alianza del Pacífico en Nueva York Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú-Ecuador Macas, Ecuador - 07 de octubre de

28 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2016 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática Visita de Estado del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a China del 13 al 16 de setiembre. El Presidente de la República se presentó en la 71 Asamblea General de la ONU, el 20 de setiembre

29 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-OCTUBRE 2016 Programa presupuestal N 133 Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática El Perú fue incorporado al Panel de Alto Nivel sobre el Agua, el 21 de setiembre. Depósito en Naciones Unidas del instrumento de ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

30 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2016 Programa presupuestal N 062 Optimización de la Política de Protección y Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior Desde el 31 de julio las oficinas consulares expiden únicamente pasaportes electrónicos, cumpliendo así con el compromiso asumido con la Unión Europea para la exoneración del visado Schengen. A agosto de 2016 se ha implementado el Sistema de Gestión de Autoadhesivos Consulares (SGAC) en los consulados del Perú en Miami, San Francisco, Nueva York, Washington, Paterson, Los Ángeles, Atlanta, San Pablo, Caracas y Milán. El SGAC permite automatizar la gestión consular y mejorar la supervisión de las actuaciones consulares. 30

31 PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-SETIEMBRE 2016 Programa presupuestal N 062 Optimización de la Política de Protección y Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior Las oficinas consulares han implementado el Portal Web Único Consular, con información de servicios consulares. La Cancillería participa activamente, a través de los consulados y las oficinas desconcentradas, en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. 31

32 Actividades destacadas del año 2017 Preparación Cumbre de las Américas y fortalecimiento Alianza del Pacífico Elecciones 2017 Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico Gabinetes binacionales con Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador Apertura de nuevos órganos del Servicio Exterior, ODEs y adquisición de locales 32

33 PRINCIPALES METAS 2017 Programa presupuestal N 062 Optimización de la Política de Protección y Atención de la Comunidades Peruanas en el Exterior Implementar el Sistema de Gestión de Autoadhesivos Consulares (SGAC) hasta en 22 oficinas consulares con mayor número de trámites. Iniciar la implementación del Contact Center para atención de consultas de servicios consulares en horario 24x7. 33

34 PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN 2017 PLIEGO 080 APCI Mejora de la supervisión de los proyectos Reembolsable en el País. de a Cooperación Internacional No Procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran bajo la competencia de la Comisión de Infracciones y Sanciones CIS Implementación de la Cooperación Internacional No Reembolsable CINR, en el marco de las Políticas adoptadas en los acuerdos de las Agendas Globales Desarrollo. Fortalecimiento de las capacidades institucionales gestión de la Cooperación Técnica Internacional. y de los actores para mejorar la Implementación de estrategias (Comisiones Mixtas) para consolidar al Perú en la Cooperación Sur-Sur, la Cooperación Triangular y nuevos mecanismos de cooperación (evaluación y seguimiento de proyectos). Implementación del Mapa de Cooperación para el Desarrollo (implementación de un sistema de gestión del conocimiento en la cooperación internacional a fin de mejorar la toma de decisiones). 34

35 MUCHAS GRACIAS 35 Ministerio de Relaciones Exteriores