MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

3 CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS POR RUBROS AL II SEMESTRE DEL EJERCICIO 2011 EJECUCION RUBROS INGRESOS GASTOS SALDO (1) (2) (3) = (1)-(2) 00 Recursos Ordinarios , ,00 0,00 07 Fondo de Compensación Municipal , , ,00 08 Otros Impuestos Municipales , , ,00 09 Recursos Directamente Recaudados , , ,00 13 Donaciones y Transferencias , , ,00 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones , , ,00 T O T A L S/ , , ,00

4 EJECUCION DE EGRESOS POR GENERICAS DEL GASTO 2011 CATEGORIA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION EFICACIA % de PIA PIM FINANC. GASTO CORRIENTE ,00 1,02 0,82 89, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ,00 0,77 0, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES ,00 1,16 0, BIENES Y SERVICIOS ,00 1,15 0, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,00 0,41 0, OTROS GASTOS ,00 0,89 0,59 GASTO DE CAPITAL ,00 0,83 0,36 10, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,00 0,83 0,36 OTAL GENERAL ,00 0,99 0,72 100,00

5 EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO (Nuevos Soles) I M P U E S T O S , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , EJERCICIO FISCAL Predial De Alcabala Al Patrimonio Vehicular

6 EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO (Nuevos Soles) T A S A S , , , , , , , , , , , , , , , E J E R C I C I O F I S C A L Limpieza Pública Parques y Jardines Serenazgo Transporte (incluye multas) Otras Tasas

7 EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO (Nuevos Soles) T R A N S F E R E N C I A S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Renta de Aduanas Canon Pesquero Beneficencia Progr.Moderniz y Plan Incent. Fondo de Compensación Municipal Transferencias de Capital para obras Programa Vaso de Leche Programas Sociales

8 ORIENTACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2011 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: S/. 38,231, TRANSPORTE PUBLICO: S/. 23,426, ,28% Gastos Corrientes 10,72% Gastos de Capital MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S/. 3,335, PROGRAMA DE VASO DE LECHE: S/. 4,830, SEGURIDAD CIUDADANA: S/. 4,081, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES S/. 10,700, ATENCIÓN BASICA DE SALUD: S/. 2,038, INVERSIONES: 18,815, OTROS GASTOS DE CAPITAL: 423, PROMOCIÓN ACT. CULTURALES: S/. 1,228, PERSONAL / OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES: S/. 37,456,417.38

9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

10 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CENSADA 2007 Y POBLACIÓN PROYECTADA

11 Es pertinente mostrar el mapa de pobreza de los Distritos: Callao, Bellavista, La Perla y La Punta, que se encuentran en el Quintil 5 (población menos pobre) seguido del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el Quintil 4 y el Distrito de Ventanilla se encuentra ubicado en el Quintil 3, siendo el distrito con menor rango, es decir con población más pobre.

12 TRANSFERENCIAS DE RENTA DE ADUANAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO GOBIERNO LOCAL AÑOS (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TOTAL S/ FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado (*) Proy ectado al

13 ASIGNACION DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DEL CALLAO GOBIERNO LOCAL AÑOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TOTAL PROVINCIAL S/ FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado - PIA Evaluación Presupuestaria cierre 2011

14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

15 EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 RUBROS PIA (1) PIM (2) RECAUDACION ENE/ MAYO (3) % de AVANCE 00 Recursos Ordinarios ,00 55,79% 07 Fondo de Compensación Municipal ,00 32,99% 08 Impuestos Municipales ,00 51,52% 09 Recursos Directamente Recaudados ,00 46,97% 13 Donaciones y Transferencias ,00 35,91% 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones ,00 30,94% T O T A L S/ ,00 41,86% Fuente de Información: SIAF-GL y Portal de Transparencia del MEF

16 EJECUCION DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 Total PIA (1) PIM (2) EJECUCION ENE/MAYO (3) % de AVANCE 5 GASTOS CORRIENTES ,24% 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ,72% 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ,41% 2.3 Bienes y Servicios ,58% 2.4 Donaciones y Transferencias ,09% 2.5 Otros Gastos ,53% 6 GASTOS DE CAPITAL ,97% 2.4 Donaciones y Transferencias ,00% 2.6 Adquisición de Activos No Financieros ,04% T O T A L S/ ,46% Fuente de Información: SIAF

17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

18 INGRESOS: PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS 2013 Fuentes de Financiamiento En nuevos Soles Rubros En nuevos Soles 1 Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Recursos Determinados Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones EGRESOS: TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Categorías del Gasto En nuevos Soles 5 Gastos C orrientes Gastos de Capital TOTAL

19 COMO SE DISPONEN LOS MONTOS PARA SER CONCERTADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Orientado por políticas Publicas Municipales LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

20 PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 GENERICAS PIA 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros T O T A L S/ Fuente de Información: Proyección GGPPR - M PC

21 PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 PROGRAMACION PARTICIPATIVA 2013 PIA Disponibilidad Presupuestaria 2013, para la programación de Inversiones del Presupuesto Participativo T O T A L S/ Fuent e de Inf ormación: Proyección GGPPR - MPC

22 GRACIAS POR SU ATENCIÓN