SUSTENTACION PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018

Transcripción

1 SUSTENTACION AÑO FISCAL COMISION DE Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA HUANUCO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

2 Ucayali es una región competitiva e integrada, basada en los sectores productivos, industriales y turísticos con servicios básicos de calidad, equitativa e inclusiva con enfoque de cambio climático; reconocida como modelo de desarrollo sostenible y posicionada en el país y el mundo

3 LINEAMIENTO CENTRAL REGIONAL ENFOQUE DE DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y PLANIFICADO OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de la región. Mejorar el acceso y la calidad de los servicios con oportunidad e igualdad. Modernizar la gestión pública, garantizando la democracia, transparencia e institucionalidad en la región. Consolidar la competitividad regional sobre la base de la diversificación productiva y sostenible, promoviendo la inversión público - privada Desarrollar una infraestructura competitiva que garantice la cohesión territorial. Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables 3 y no renovables.

4 INDICADORES SOCIOECONOMICOS

5 INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2017 (Puesto entre 24 regiones) INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL AÑO PUESTO FUENTE: Instituto Peruano de Economía (IPE). Índice de Competitividad Regional

6 UCAYALI: BRECHAS Transporte y Saneamiento RED VIAL UCAYALI ASFALTADO (KM) % AFIRMADO (KM) % SIN AFIRMAR (KM) % TROCHA (KM) % TOTAL (KM) % FUENTE: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. SANEAMIENTO BÁSICO UCAYALI 2016 COBERTURA DE AGUA DEFICIT COBERTURA DE DESAGÜE DÉFICIT FUENTE: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

7 EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

8 EJECUCION 2016 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) FUENTES DE FINANCIAMIENTO P.I.M 2016 EJECUTADO % AVANCE SALDO 1. RECURSOS ORDINARIOS , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , , , RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO , , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , , , RECURSOS DETERMINADOS , , ,365 TOTAL , , ,028

9 OBRA CULMINADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) VIRGEN DE FATIMA MANANTAY CORONEL PORTILLO MONTO: S/ 3 648, META FISICA: 10 AULAS Y 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 160 BENEFICIARIOS

10 OBRA CULMINADA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 458 JAIME YOSHIYAMA TANAKA DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI MONTO: S/ 1 487, META FISICA: 08 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 102 ALUMNOS

11 OBRA CULMINADA INSTITUCION EDUCATIVA N LOS LIBERTADORES DE AMÉRICA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI MONTO: S/ 4 112, META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 1,774 ALUMNOS

12 OBRA CULMINADA CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO (CETPRO) BILINGÜE - DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI MONTO: S/ 3 952, META FISICA: 10 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 210 ALUMNOS

13 OBRA CULMINADA I.E.I. N 304 GOTITAS DE AMOR A.H. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI MONTO: S/ 2 178, META FISICA: 06 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 110 ALUMNOS

14 OBRA CULMINADA HOSPITAL DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL - PUCALLPA MONTO DE INVERSIÓN : S/ 8 423,715.00

15 OBRA CULMINADA PAVIMENTACION DE VIA AUXILIARES KM 0 AL 05 LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI MONTO: S/ , META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

16 OBRA EN EJECUCION MEJORAMIENTO DE LA AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO REGION UCAYALI MONTO: S/ , META FISICA: PAVIMENTACION DE 04 KM DE PISTAS DE DOBLE VIA BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

17 OBRA EN EJECUCION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV. YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI MONTO: S/ 6 424, META FISICA: 632 CONEXIONES DE AGUA Y 608 DE DESAGUE Y 77 BUZONES BENEFICIARIOS: 3,160 HABITANTES

18 OBRA EN EJECUCION HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI MONTO: S/ , META FISICA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS: 480,000 HABITANTES

19 OBRA EN EJECUCION HOSPITAL DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI MONTO: S/ , META FISICA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS: 49,328 HABITANTES

20 EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 (Enero-Octubre y proyección Noviembre-Diciembre)

21 EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 ENER0-OCTUBRE POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2017 P.I.M 2017 EJECUTADO ENERO-OCT % avance 1. RECURSOS ORDINARIOS , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , , , RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , , RECURSOS DETERMINADOS , , ,816 TOTAL , , ,672 70%

22 PROYECCION DEL GASTO NOV-DIC 2017 (EN SOLES) Genérica PIM EJECUTADO ENE-OCT PROYECCION NOV-DIC % GASTO ANUAL 5. GASTOS CORRIENTES : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES : BIENES Y SERVICIOS : OTROS GASTOS GASTOS DEL CAPITAL ,4 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES) ,00 97 TOTAL

23 RECAUDACION DE RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y FOCAM) Y SALDOS NO TRANSFERIDOS 2017 (EN SOLES) ASIGNADO EN EL AÑO , TOTAL A RECAUDAR , SALDO PENDIENTE DE RECAUDACION 8 913,434.00

24 PERSONAL NOMBRADO DE LA REGION UCAYALI SE FINANCIA CON GASTOS CORRIENTES-2017 ANUAL ASIGNADO 2017: S/ , UNIDADES EJECUTORAS NUMERO DE PERSONAL SEDE CENTRAL (*) 235 PURUS 24 RAYMONDI 24 AGUAYTIA 23 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 27 PRODUCCION 29 AGRICULTURA 66 TRANSPORTES 47 EDUCACION (**) 10,024 SALUD (***) 2,192 TOTAL 12,691 NOMBRADOS: 12,691 NUMERO DE CAS: 2,900 TOTAL TRABAJADORES: 15,591

25 PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS-PPR 2017

26 PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS-PPR EN EJECUCION 2017 En el año 2017, se ha considerado el 62% de los recursos a Programas Presupuestales ( S/ ,506.00). Convenios Suscritos: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje y Acceso. Otros sectores beneficiarios para mejorar los indicadores sociales son: Transportes, Vivienda y Saneamiento Básico Rural y Urbano. Construcciones en apoyo a Programas Presupuestales: Hospital Regional de Pucallpa con una inversión de S/ , Culminación el Hospital de Atalaya con una inversión de S/ , Ejecución del Hospital de Purus con una inversión de S/ , Construcción de infraestructura educativa en los niveles inicial, primaria y secundaria en las provincias de Atalaya, Padre Abad y Coronel Portillo. Programa Mantenimiento preventivo y correctivo de las principales vías de acceso a los centros de Producción. Construcción a nivel de asfaltado de la carretera en el tramo Neshuya-Curimaná (33.42 Km) con una inversión de S/ ,558.00

27 PROGRAMA DE INVERSIONES EJECUCION 2017 (EN SOLES) ASIGNADO PIM , EJECUTADO ENE-OCT , PROYECTADO NOV-DIC , AVANCE ANUAL 95.9 %

28 PROYECTO CULMINAD EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA AGRICOLA Adquisición de 16 tractores agrícolas para la tecnificación del agro. INVERSION: S/ 5 800,000.00

29 PROYECTO CACAO 2017 Inversión : S/ 5 005, Ámbito de Influencia : Provincia de Coronel Portillo, Padre Abab y Atalaya Beneficiarios : 1,243 productores Has intervenidas : 2,000 hectáreas

30 PROYECTO CAFE 2017 Inversión : S/ 7 291, Ámbito de Influencia : Provincia de Padre Abab y Atalaya Beneficiarios : 1,216 productores Has sembradas : 3,053 hectáreas

31 OBRA CULMINADA 2017 INSTITUCION EDUCATIVA N ABNER MONROY CACHAY - CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MONTO: S/ 4 231,207 META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS

32 OBRA CULMINADA 2017 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUIPOCA - DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI MONTO: S/ 3 090, META FISICA: 32 ML Y ACCESOS BENEFICIARIOS: 4,175 HABITANTES

33 OBRA EN EJECUCION 2017 INSTITUCION INTEGRADA Nº DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI MONTO: S/ 4 380, META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 720 ALUMNOS

34 OBRA EN EJECUCION 2017 I.E. DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N HIPOLITO UNANUE - CFB. KM DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI MONTO: S/ 5 105, META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 250 ALUMNOS

35 OBRA EN EJECUCION 2017 I.E. N NUEVO AMANECER - DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO: S/ 3 367, META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS

36 OBRA EN EJECUCION 2017 I.E. N LUIS ALBERTO SANCHEZ - AA.HH. NUEVO PARAISO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO: S/ 5 010, META FISICA: 20 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS

37 OBRA EN EJECUCION 2017 I.E. N EL ORIENTE - JR. MASISEA - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI MONTO: S/ 2 543, META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 300 ALUMNOS

38 OBRA EN EJECUCION 2017 I.E. CEBE N 01 REVERENDO PADRE SANTIAGO CASTRO LUCINI, AA.HH. 09 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI MONTO: S/ 9 513, META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 700 ALUMNOS

39 OBRA EN EJECUCION 2017 INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LA I.E.P.P N DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION DE UCAYALI MONTO: S/ 5 975, META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS BENEFICIARIOS: 600 ALUMNOS

40 OBRA EN EJECUCION 2017 HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI

41 OBRA EN EJECUCION 2017 HOSPITAL DE ATALAYA

42 OBRA EN CULMINACION PAVIMENTACION DE VIAS ALTERNAS DE KM 0 AL 05 DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI MONTO: S/ 66,896,295 META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES AVANCE FISICO 99%

43 PROBLEMÁS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Baja recaudación y transferencias de recursos de canon y sobrecanon petrolero, limitan la capacidad operativa y ejecución de obras programadas y el financiamiento respectivo en S/ 8 913, Las empresas constructoras elevan al OSCE observaciones a la mayoría de procesos de convocatoria y se retrasa el inicio de ejecución de obras. Mecanismos de Arbitraje en demasía por parte de las empresas contratistas y fallos arbitrales no favorecen al estado y no permiten la culminación de obras. Las modificaciones de la Ley de Contrataciones obligan a ofertar con IGV contraviniendo la Ley de Promoción de Inversiones. MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO Los procesos de convocatoria y adjudicación para ejecución de obras y servicios cuentan con el marco presupuestal y la certificación presupuestal respectiva, las mismas que no superan el 100 % del Valor Referencial. Las obras culminadas y proyectos deben ser transferidas al sector correspondiente y para garantizar se realizan las liquidaciones respectivas. Para el financiamiento de las inversiones por baja recaudación de canon y sobrecanon se ha solicitado al Ministerio de Economía la Transferencia de recursos Ordinarios. Seguimiento y supervisión a obras en ejecución es permanente.

44 MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO La cartera de proyectos de inversión presenta expedientes técnicos aprobados por un monto de S/ , Frente a la escasez de recursos financieros los Expedientes Técnicos se trabajan con personal de planta. Portal de transparencia cuenta con información actualizada y con un sistema de Monitoreo y Evaluación en Educación y Salud respectivamente. Se cuenta con un PDRC actualizado que garantiza un desarrollo sostenible. Los documentos de gestión se encuentran actualizados y garantizan la calidad del gasto.

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46 VARIACION DE POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Soles) AÑOS PIA 2017 PIA VARIACION % /2017 Recursos Ordinarios , , % Recursos Directamente Recaudados , , % Donaciones y Transferencias , % Recursos Determinados , , TOTAL , , % 4 % DE INCREMENTO EN EL CON RESPECTO AL 2017

47 VARIACION DE ASIGNACIONES GENERICAS POR GENERICA DE GASTO (En Soles) AÑOS PIA 2017 PIA VARIACION % /2017 Gastos Corrientes , , Personal y obligaciones sociales , ,504 Pensiones y otras prestaciones sociales , ,252 Bienes y servicios , ,161 Otros gastos 1 553, ,282 Gastos de Capital , , Adquisición de activos no financieros (INVERSIONES) , ,767 TOTAL , ,

48 PORESUPUESDTO ADICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSION CON EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS MONTO TOTAL S/ ,364.00

49 PROYECTOS PRESENTADOS AL MEF, CONGRESO NACIONAL, CONGRESISTAS, SECTORES MINISTERIALES Y ANGR PARA FINANCIAMIENTO EN EL 2017 SECTOR Nº PROYECTOS INVERSION EN SOLES Nº BENEFICIARIOS % AGRARIO , % EDUCACION ,570 27, % INDUSTRIA ,006 1, % SALUD ,067 2, % VIVIENDA (MEJORAMIENTO DE BARRIOS) ,859 10,700 8,8% SANEAMIENTO ,000 41, % TRANSPORTE ,424 7,024 1,1% TOTAL ,364 91, %

50 CODIGO SNIP RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL EN SOLES SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO 9,581, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA 4,944,382 LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA 4,637,055 LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI SECTOR EDUCACION 290,984, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 28,440, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO PILOTO ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURÚS, REGIÓN UCAYALI MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA -UCAYALI 9,477,503 19,969,984

51 RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL EN SOLES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N FERNANDO BELAUNDE TERRY - CC.PP. BOQUERÓN DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 3,819, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO - C.P. MIGUEL GRAU SEMINARIO - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE.II N 490 LA UNION, N 519 RETOÑITOS DE MANANTAY, N 506, N DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N615,N 561-B,N568-B,N575-B,N576-B,N560,N562,N563,N570,N557-B, N558-B,N565-B,N567- B,N573-B, DISTRITO DE CALLERIA, IPARIA Y MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-REGIÓN UCAYALI CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 598 N 605 N 607 N 602 N 597 N 599 N 595-B N 604, N 596 N 608 N 600 N 601 N 610-B, DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI 7,472,402 4,176,434 28,794,524 28,149,009 25,319,087

52 RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL EN SOLES INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 581, N 582, N 586-B, N 587-B, N 590-B, N 591-B, N 592-B, N 593-B, DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI 18,937,064 18,812,569 16,311,941 13,681, CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 680, 682, 683, 684 Y DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LA I.E.I N 674, N 677, N 676, N 678, N 675, N696, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI 12,150,065 11,530,507

53 RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL EN SOLES CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN UCAYALI CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 497-B KAMETSARI, N 498-B Y N 536-B KAMETSA PIMPOKE JANANEKI, EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAPANI, SANTA ROSA DE LAULATE Y CC.NN. UNINI CASCADA, EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA APV. MELITA RUIZ DE PADILLA Y LOS AA.HH., BIO HUERTO ELOHIM, JORGE VELÁSQUEZ P., LA SAGRADA FAMILIA DE NUEVO PUCALLPA Y LAS LOMAS DE NUEVO PUCALLPA, CALLERÍA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS BETIJAY, SANTA ANA, BARRIO LAS BRISAS, BAJO ARUYA Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITOS DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS I.E.I. N 594-B, N 588-B Y N 526-B, EN LA CC.NN. POCANI, CC.NN. TUPAC AMARU Y CC.NN. EL DORADO, DISTRITO DE RAYMONDI, TAHUANIA Y YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI 8,385,190 6,209,581 14,910,007 8,384,392 6,053,249

54 RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL EN SOLES INDUSTRIA 46,161,006 CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI SALUD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FINALES E INTERMEDIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PURUS - DISTRITO Y PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI VIVIENDA MEJORAMIENTO DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F. KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITASO) - PUCALLPA MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUIA Y AV. CENTENARIO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL JR. CALLERIA Y AV. ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO DEL MALECON LAS PALMERAS CUADRAS 3 Y 4, CALLE 2 CUADRAS 1, 2, 3 Y 4, CALLE 1 CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE LAS ALMENDRAS CUADRAS 1, 2, 3 Y, 4 CALLE 25 DE JUNIO CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE 4 CUADRAS 2, 3 Y 4, CALLE 5 CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5, CALLE S/N CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5; DE LA JJ.VV. LAS PALMERAS, DISTRITO PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI 46,161,006 21,278,067 21,278,067 48,062,859 16,497,168 10,217,293 5,818,741 8,166,586

55 RELACION DE PROYECTOS CON EXPEDIENTES TECNICOS CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL JIRON 11 DE SETIEMBRE, JR. VIRGILIO HIDALGO SALDANA MZ. 24, JR. JARDINES MZ. 24, JR. MIGUEL GRAU MZ. 22, JR. 8 DE OCTUBRE MZ. 22, JR. VILLA MERCEDES MZ. 19, JR. ANDRES AVELINO CACERES (MZ. 2 Y 3), JR. PRIMAVERA (MZ. 19, 22, 23 Y 24), Y JR. SAN MARTIN MZ. 31 DEL CENTRO POBLADO NESHUYA - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI COSTO TOTAL EN SOLES 7,363,072 SANEAMIENTO 120,174,000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 93,762,238 SANITARIO DEL SECTOR 6 - PUCALLPA, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI 17,263,265 9,148,497 TRANSPORTES 6,100, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MAR DE PLATA - SECTOR REQUIA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI 3,182, CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PUEBLO NUEVO PUEBLO LIBRE 2,917,504 TOTAL 542,342,364

56 DEMANDA ADICIONAL 2017 GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (EN NUEVOS SOLES) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS UNIDADES EJECUTORAS GASTOS CORRIENTES DEMANDAS ADICIONALES 2.1 PERSONAL NOMBRADO 2.2 PENSIONISTAS 2.3 BIENES 2.5 COSA JUZGADA INVERSIONES 2.6 INVERSIONES TOTAL 001 SEDE UCAYALI 0 0 7,866,033 14,755, ,342, ,964, PURUS , , AGUAYTIA ,439, ,439, COMERCIO EXTERIOR , , D.R.DE LA PRODUCCION ,057, ,057, AGRICULTURA UCAYALI ,072, ,072, TRANSPORTES UCAYALI , ,301 SECTOR EDUCACION 400,000 1,734,569 1,043,656 21,519,417 35,000 24,732,642 SECTOR SALUD 1,794, ,890,000 21,319, ,004,696 TOTAL PLIEGO 2,194,871 1,734,569 17,799,689 75,759, ,377, ,865,511

57 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

58 HOSPITAL DE PURÚS MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 4,405 HABITANTES 58

59 ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICOS Construcción de 04 Centros de Salud (Hospitales) S/ , Campo Verde Nueva Requena Bolognesi Breu

60 ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUEVA REQUENA MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 12,536 HABITANTES

61 ESTABLECIMIENTO DE SALUD BOLOGNESI MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 8,020 HABITANTES

62 ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAMPO VERDE MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 15,743 HABITANTES

63 ESTABLECIMIENTO DE SALUD BREU MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 2,587 HABITANTES

64 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) En Convenio con el MINEDU, el Año 2016 inició su funcionamiento temporalmente en el Colegio Agropecuario, con una inversión de S/ 4 000, La construcción definitiva se ubica en San Pablo de Tushmo, con una inversión de S/ ,000.00

65 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE YARINACOCHA INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 462 ALUMNOS 65

66 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SUIZA INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 1100 ALUMNOS 66

67 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS 67

68 LÍNEA DE TRANSMISIÓN AGUAYTÍA PUCALLPA 138 KV DESCRIPCIÓN: INICIO DE OBRA: AÑO MONTO ESTIMADO: US$ 8 millones. BUENA PRO OTORGADA: PROINVERSION

69 HIDROVÍA AMAZÓNICA MONTO DE INVERSIÓN US $ 95 millones ADJUDICADO

70 PUERTO DE PUCALLPA Terminal Portuario de Pucallpa, con expediente técnico en proceso de selección, con una inversión de S/ ,000.00

71 CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA MONTO DE INVERSIÓN: S/ , META FISICA: ASFALTADO DE KM DE VIA, CONSTRUCCION DE 07 PUENTES Y 31 ALCANTARILLAS. BENEFICIARIOS: 12,536 HABITANTES

72 CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANÁ MONTO DE INVERSIÓN: S/ , META FISICA: KM DE VIA ASFALTADO, CONSTRUCCIÓN DE 07 PUENTES Y 55 ALCANTARILLAS. BENEFICIARIOS: 9,155 HABITANTES EN PROCESO DE ADJUDICACION

73 PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA MONTO DE INVERSIÓN S/ , IMPACTO EN LA REGIÓN Generación de 25,000 puestos de trabajo Mas de 100 empresas instaladas. Duplicación del PBI en el sector industrial.

74 CITE FORESTAL MONTO DE INVERSIÓN: S/ , DESCRIPCION: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa 74

75 CITE PESQUERO PUCALLPA Centro de Innovación Productiva y de Transferencia Tecnológica Pesquero Amazónico Pucallpa. MONTO DE INVERSIÓN: S/ , AVANCE DE INFRAESTRUCTURA: 80%. Fase final de definición de acabados.

76 TELEFÉRICO BOQUERÓN DE PADRE ABAD MONTO DE INVERSIÓN: S/ , GOBIER NO REGION AL DE UCAYALI BENEFICIARIOS: 4,200 TURISTAS MENSUALES Fortalecimiento turístico en el Boquerón de Padre Abad

77 OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica en la Región Ucayali Inversión: S/ , BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES

78 MONTO DE INVERSIÓN: S/ , SEDE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI DESCRIPCION: LOCAL INSTITUCIONAL BENEFICIARIOS 1,200 TRABAJADORES Y POBLACION DE LA REGION UCAYALI

79 LOCAL INSTITUCIONAL DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA) MONTO DE INVERSIÓN: S/ , BENEFICIARIOS: 485 TRABAJADORES SECTOR SALUD 79

80 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACOCHA MONTO DE INVERSIÓN: S/ 9 490, BENEFICIARIOS 120 NIÑOS EN ABANDONO FISICO Y MORAL PROYECTO

81 ESCUELA TÉCNICA DE SUB OFICIALES POLICIA NACIONAL DEL PERU MONTO DE INVERSIÓN S/ , DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BENEFICIARIOS 2,302 EFECTIVOS PROYECTO 81

82 Con una Inversión de $10 mil millones de dólares se prevé construir el tren que unirá el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, 8 mil kilómetros de vía férrea que integrará a Perú y Brasil al resto del mundo.

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