Segundo Informe Trimestral Enero Junio del Ejercicio 2018.

Transcripción

1 Segundo Informe Trimestral Enero Junio del Ejercicio 2018.

10 . En el primer semestre se realizaron los siguientes talleres de Investigación: Segundo Informe Trimestral Enero Junio del Ejercicio 2018.

12 1. Segundo Informe Trimestral Enero Junio del Ejercicio 2018.

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19 Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018 Gobierno del Estado de Oaxaca UR: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR UE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (Pesos) NO APLICA DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS NO APLICA MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO NO APLICA NO APLICA SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0 Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 OTROS PASIVOS Largo Plazo Subtotal a Corto Plazo 0 0 Deuda Interna Instituciones de Crédito PESOS MEXICO 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Titulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Subtotal a Largo Plazo 0 0 OTROS PESOS MEXICO 0 0 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 0 0 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 0 0 Página1/1

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43 NO APLICA Segundo Informe Trimestral Enero Junio del Ejercicio 2018.

44 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO-JUNIO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) Cve C o n c e p t o 546 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 54,994, ,966, ,027, ,114, ,114, ,913, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 54,868, ,541, ,326, ,722, ,722, ,604, AYUDAS SOCIALES 126, , , , , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 125, ,419, ,544, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 75, , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 50, , , , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES , , , INVERSIÓN PÚBLICA ,710, ,710, ,710, ,710, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ,710, ,710, ,710, ,710, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Página 001 de de julio del :53:56p.m.

45 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO-JUNIO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) Cve C o n c e p t o 546 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 1 GASTO CORRIENTE 54,994, ,966, ,027, ,114, ,114, ,913, GASTO DE CAPITAL 125, ,130, ,255, ,672, ,651, , TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Página 001 de de julio del :54:48p.m.

46 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO-JUNIO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Subejercicio 6 = (3-4) 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, TOTAL DEL GASTO: 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Página 001 de de julio del :51:59p.m.

47 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO-JUNIO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) Cve C o n c e p t o 546 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR DESARROLLO SOCIAL Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 455, , , , , EDUCACIÓN 54,664, ,347, ,011, ,515, ,494, ,496, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Página 001 de de julio del :55:41p.m.

51 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ENERO-JUNIO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliaciones / Reducciones 2 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, PROGRAMAS 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) TOTAL GENERAL 55,119, ,163, ,282, ,786, ,765, ,496, Página 001 de de julio del :03:39p.m.

52 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO. TEMA: 01-EDUCACIÓN OBJETIVO: 12-IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PROPÓSITO: LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y LA POBLACIÓN DEL ESTADO SE BENEFICIAN CON BECAS DE POSGRADOS; CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA, GOBIERNO Y POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO. ACADEMIA, EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN; FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. ESTRATEGIA: 05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS COMPONENTE: 622-SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL REGIONES DEL ESTADO. SUSTENTABLE E INCLUYENTE LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO. ACTIVIDAD: 255-DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CREAR, TRANSMITIR, AMPLIAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO PARA FORMAR DE MANERA INTEGRAL PROFESIONALES COMPETITIVOS, CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. A TRAVÉS DE PROCESOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DIRIGIDOS OBJETIVO INSTITUCIONAL: AL ENTORNO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 104-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 04-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 12,128, , , ,119, ,883, ,148, ,001, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS))]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS EMITIDO POR VICE-RECTORIA ACADEMICA DATOS DE LA META SUPUESTO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 1/14 FECHA:

53 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO. COMPONENTE: 622-SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO. ACTIVIDAD: 255-DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 104-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 04-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE 001-ANEXO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 001-PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS))]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS EMITIDO POR VICE-RECTORIA ACADEMICA DATOS DE LA META SUPUESTO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR 1.61 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 2/14 FECHA:

54 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 03-PROMOVER LA VINCULACIÓN ACADEMIA-EMPRESA EN ACTIVIDADES DE CTI, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRÁCTICOS Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA. COMPONENTE: 622-SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GENERADO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-VINCULACIÓN A LAS IES Y LOS CIS CON EL APARATO PRODUCTIVO PARA EL FOMENTO DE LA I+D+I COLABORATIVA Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE RESPONDAN A DEMANDAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO. ACTIVIDAD: 255-DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 104-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 04-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,130, , ,070, , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS/(NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS))]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS EMITIDO POR VICE-RECTORIA ACADEMICA DATOS DE LA META SUPUESTO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 0 VALOR 5.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 3/14 FECHA:

55 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD. TEMA: 01-EDUCACIÓN 09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OBJETIVO: PROPÓSITO: OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ATIENDAN ACCESIBLE Y CON EQUIDAD. LA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE JÓVENES OAXAQUEÑOS. 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA ESTRATEGIA: COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO CREAR, TRANSMITIR, AMPLIAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO PARA FORMAR DE MANERA INTEGRAL PROFESIONALES COMPETITIVOS, CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. A TRAVÉS DE PROCESOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DIRIGIDOS OBJETIVO INSTITUCIONAL: AL ENTORNO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 001-CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 001-CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (ACABADOS) PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , , , JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 4/14 FECHA:

56 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 002-TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA 001-TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SUPERIOR LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (OBRA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (OBRA COMPLEMENTARIA) COMPLEMENTARIA) PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , , , JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 5/14 FECHA:

57 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR 003-CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE: LABORATORIO PROPEDÉUTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 001-CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PROPEDÉUTICO DE SALUD, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,721, ,721, ,211, ,504, ,156, JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 6/14 FECHA:

58 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 001-CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 002-CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,056, ,056, ,056, ,056, JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 7/14 FECHA:

59 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 149-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 02-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR 003-CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE: LABORATORIO PROPEDÉUTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 002-CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,050, ,050, ,073, ,302, ,376, JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 8/14 FECHA:

60 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO. COMPONENTE: 434-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR EQUIPADO LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA. ACTIVIDAD: 158-EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 04-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL 001-EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 001-EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , , , JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 9/14 FECHA:

61 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: TEMA: 01-EDUCACIÓN MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO. 10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON ESTUDIANTES QUE INGRESAN, PERMANECEN Y CONCLUYEN CON ÉXITO UNA EDUCACIÓN OBJETIVO: PROPÓSITO: UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO. SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE. 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y ESTRATEGIA: COMPONENTE: 599-ACCIONES DE GESTIoN PARA LA FORMACIoN PROFESIONAL Y POSGRADO PROGRAMAS DE ESTUDIO. 01-IMPULSAR EN LAS IES LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE CON PROGRAMAS CENTRADOS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. CREAR, TRANSMITIR, AMPLIAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO PARA FORMAR DE MANERA INTEGRAL PROFESIONALES COMPETITIVOS, CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. A TRAVÉS DE PROCESOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DIRIGIDOS OBJETIVO INSTITUCIONAL: AL ENTORNO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO GESTION, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 12,870, , , ,952, ,842, ,657, ,545, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN OFICIO DE ENTREGA DE INFORMES EMITIDOS POR VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION SUPUESTO EXISTEN LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS. DATOS DE LA META Definición de la variable Meta: Unidad de medida: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 10/14 FECHA:

62 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. ACTIVIDAD: 172-FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO ABSORCION Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE EN LA SIERRA SUR PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 40,826, ,172, ,226, ,772, ,543, ,976, ,680, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO (HORAS CLASE IMPARTIDAS/ HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO EXISTEN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE APOYO QUE BRINDAN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE REPORTE DE EVENTOS GENERADOS POR EL RESPONSABLE VALIDADO POR LA VICERECTORIA ACADEMICA ACTIVIDADES DOCENTES Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES DATOS DE LA META Definición de la variable Meta: Unidad de medida: 1 - NÚMERO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR 59, AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA 13, , , , , ACTUALIZADA 13, , , ALCANZADA 13, , , PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 11/14 FECHA:

63 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. COMPONENTE: 299-SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO OTORGADO LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. ACTIVIDAD: 1332-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO 01-SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,668, , ,599, , , JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 12/14 FECHA:

64 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: TEMA: 09-CULTURA Y ARTE MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y OBJETIVO: PROPÓSITO: PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. ESTRATEGIA: 01-REVALORAR Y FOMENTAR LAS DIVERSAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES IDENTITARIAS DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DE LA ENTIDAD, PARA LA PRESERVACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y COMPONENTE: 312-ACCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA DIVERSIDAD CULTURAL REALIZADAS DIFUSIÓN DE LAS MISMAS. LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FORTALECER LOS PROCESOS COMUNITARIOS DE GENERACIÓN CULTURAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS COLECTIVOS, PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD AUTOGESTIVA Y AUTOSUSTENTABLE DE LAS COMUNIDADES, DE LAS Y LOS CREADORES POPULARES E INDÍGENAS Y DE LOS GRUPOS VULNERABLES, MUJERES Y JÓVENES. ACTIVIDAD: 539-REALIZACIÓN DE EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN SIERRA SUR CREAR, TRANSMITIR, AMPLIAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO PARA FORMAR DE MANERA INTEGRAL PROFESIONALES COMPETITIVOS, CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. A TRAVÉS DE PROCESOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DIRIGIDOS OBJETIVO INSTITUCIONAL: AL ENTORNO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. UE: 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES 10-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 001-PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL REALIZADA EN LA SIERRA SUR Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 642, , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : =(NÚMEROS DEEVENTOS CULTURALES REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS)* 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES VALIDADO POR VICERECTORIA ACADEMICA DATOS DE LA META SUPUESTO SE CUMPLE CON LA DIFUSION EN TIEMPO Y FORMA Y CON LOS MEDIOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS. Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN SIERRA SUR Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 13/14 FECHA:

65 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA. TEMA: 01-EDUCACIÓN OBJETIVO: 11-PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA. PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR VINCULADAS CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, LA CIENCIA Y LA CULTURA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA. ESTRATEGIA: 01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN COMPONENTE: 334-SERVICIO SOCIAL Y/O CONSULTORIA OTORGADA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y EL ESTADO DE OAXACA. GUBERNAMENTAL LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCENTIVAR QUE LAS IES ENVÍEN BRIGADAS DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO A LOCALIDADES CON MAYOR REZAGO SOCIAL. ACTIVIDAD: 223-PRESTACIÓN DE SERVICIO OBJETIVO INSTITUCIONAL: UE: CREAR, TRANSMITIR, AMPLIAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO PARA FORMAR DE MANERA INTEGRAL PROFESIONALES COMPETITIVOS, CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. A TRAVÉS DE PROCESOS Y PROGRAMAS RELEVANTES DIRIGIDOS AL ENTORNO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 001-UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y/O CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS EN LA SIERRA SUR SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 5,328, , , ,310, , ,348, ,515, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADA, RESPECTO A LO PROGRAMADO (ASESORÍAS REALIZADAS/ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO INFORME DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMITIDO POR VICERECTORÍA ACADÉMICA Y/O JEFATURAS DE CARRERA DATOS DE LA META EXISTEN LAS FACILIDADES SOCIOECONÓMICAS QUE PERMITEN EL VÍNCULO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS BENEFICIARIOS Definición de la variable Meta: Unidad de medida: 1 - NÚMERO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2016 VALOR 3.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO L.C.E ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ RECTOR Pagina 14/14 FECHA:

73 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017 (PESOS) Concepto 30 de junio de de junio de 2017 Concepto 30 de junio de de junio de 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 14,419, ,713, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,528, ,994, Efectivo - 23, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - - Bancos/Tesorería 5,863, ,690, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 21, , Bancos/Dependencias y Otros - - Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 8,555, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - - Fondos con Afectación Específica - - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo , Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - - Otros Efectivos y Equivalentes - - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,359, ,391, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,402, ,849, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - - Inversiones Financieras de Corto Plazo - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,146, ,886, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - Documentos por Pagar a Corto Plazo - - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,402, ,849, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - - Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo - - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - - Derechos a Recibir Bienes o Servicios 239, ,024, Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - - Títulos y Valores a Corto Plazo - - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo - - Pasivos Diferidos a Corto Plazo - - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - - Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - - Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 239, ,024, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - - Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - - Inventarios - - Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - - Inventario de Mercancías para Venta - - Fondos en Garantía a Corto Plazo - - Inventario de Mercancías Terminadas - - Fondos en Administración a Corto Plazo - - Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - Fondos Contingentes a Corto Plazo - - Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - - Bienes en Tránsito - - Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - - Almacenes Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - Provisiones a Corto Plazo - - Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - - Estimación por Deterioro de Inventarios - - Provisión para Contingencias a Corto Plazo - - Otros Activos Circulantes - - Otras Provisiones a Corto Plazo - - Valores en Garantía - - Otros Pasivos a Corto Plazo - - Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - Ingresos por Clasificar - - Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - Recaudación por Participar - - Adquisición con Fondos de Terceros - - Otros Pasivos Circulantes - - Total de Activos Circulantes 17,061, ,587, Total de Pasivos Circulantes 3,528, ,994, Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 7, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 130,968, ,869, Deuda Pública a Largo Plazo - - Bienes Muebles 47,112, ,018, Pasivos Diferidos a Largo Plazo - - Activos Intangibles 506, , Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo - - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - - Provisiones a Largo Plazo - - Activos Diferidos - - Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - Total de Pasivos No Circulantes - 7, Otros Activos no Circulantes - - Total del Pasivo 3,528, ,001, Total de Activos No Circulantes 178,588, ,394, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo 195,649, ,982, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2,757, ,757, Aportaciones - - Donaciones de Capital - - Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,757, ,757, Hacienda Pública/Patrimonio Generado 189,363, ,222, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,155, ,350, Resultados de Ejercicios Anteriores 187,207, ,872, Revalúos - - Reservas - - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - - Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - Resultado por Posición Monetaria - - Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - - Total Hacienda Pública/Patrimonio 192,121, ,980, Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 195,649, ,982,287.00

74 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d) Disposiciones del Periodo (e) Amortizaciones del Periodo (f) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) 1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) * * 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Contratado (l) Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n) Comisiones y Costos Relacionados (o) Tasa Efectiva (p) * 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX

75 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c ) Fecha del Contrato (d) Fecha de inicio de operación del proyecto (e ) Fecha de vencimiento (f) Monto de la inversión pactado (g) Plazo pactado (h) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) Monto promedio mensual del pago de Monto pagado de la inversión la contraprestación correspondiente al al XX de XXXX de 20XN (k) pago de inversión (j) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g l) A. Asociaciones Público Privadas (APP s) (A=a+b+c+d) a) APP 1 * * b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) N o a p l i c a

76 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) A1. Ingresos de Libre Disposición A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2) B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo I. Balance Presupuestario (I = A B + C) II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) Concepto Aprobado Devengado Pagado E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado IV. Balance Primario (IV = III + E) Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado A3. Financiamiento Neto (A3 = F G ) Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 G1) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1) VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1) Concept Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2) F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII A3.2)

77 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Concepto Estimado Ampliaciones/ (Reducciones) Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)