Anexo II. RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico): TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

Transcripción

1 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Anexo II DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CORRESPONDIENTE AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico): TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES Nº de Denominación del documento orden 1 Certificado de 12 de mayo de 2017 acreditativo de la negociación de la propuesta de modificación de la RPT en la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General 2 Certificado de 12 de mayo de 2017 acreditativo de la negociación de la propuesta de modificación de la RPT en la reunión de la Comisión del VI Convenio Colectivo de Personal Laboral 3 Memoria Económica del Decreto de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de fecha 17 de mayo de Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de fecha 24 de mayo de 2017sobre el Decreto 5 Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de fecha 8 de junio de 2017 sobre la propuesta de modificación de RPT En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto: En Sevilla a 20 de junio de 2017 Fdo.: María del Pilar Paneque Sosa Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública

2

3

4

5

6

7

8 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Nº Fecha: 08 de Junio de 2017 ASUNTO: Expte. IEF-00288/2017. Proyecto de Decreto por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Patronato de la Alhambra y Generalife Remitente: Destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha solicitado a la Dirección General de Presupuestos por ser preceptivo, informe económico financiero relativo al proyecto de Decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Patronato de la Alhambra y Generalife. La solicitud se ha realizado mediante comunicación interior de 8 de junio de 2017, si bien este centro directivo ya tenía conocimiento de esta solicitud con fecha 24 de mayo de 2017, por haberse remitido de forma anticipada. La solicitud viene acompañada del proyecto del citado Decreto, una memoria justificativa y económica, así como el informe SIRhUS sobre la propuesta de modificación de la RPT, simulación definitiva de la RPT y diferencia de valoración de la propuesta, entre otra documentación. Primero.- Antecedentes y contenido del proyecto normativo. Según la memoria económica aportada, en los últimos años se ha producido una situación de continuo incremento de las visitas al conjunto monumental, cercanas a las visitas anuales, a las que se han sumado las visitas correspondientes al itinerario cultural y turístico La Dobla de Oro, iniciado en 2015, que incluye a otros inmuebles gestionados por el Patronato de la Alhambra y Generalife. Por ello, la Consejería de Cultura estima necesario acometer una modificación parcial de la relación de puestos de trabajo para atender las necesidades planteadas mediante el incremento del número de puestos de SEVILLA 1 / 4 FERNANDO CASAS PASCUAL 08/06/2017 PÁGINA: 1 / 4 VERIFICACIÓN NH2KmD D25C98766A9CDCB48

9 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS trabajo existentes en las áreas de seguridad y régimen interior, de gestión económica y contratación, de gestión de ventas y atención de taquillas, de control de ingresos y gastos y de interpretación e información. Asimismo, se modifican las características de otros puestos de trabajo y se incluyen, en los puestos de trabajo de adscripción laboral, las jornadas y horarios especiales que les corresponden. En relación con el contenido normativo del proyecto, en primer lugar, el artículo 1 del mismo establece que La relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía queda modificada en los términos establecidos en el anexo del presente Decreto. En segundo lugar, en el artículo 2 queda regulado que Se aprueba la ampliación de la plantilla presupuestaria mediante la dotación de las nuevas plazas creadas, derivadas de la presente modificación de la relación de puestos de trabajo, con cargo a los créditos consignados en la propuesta contenida en el expediente. Segundo.- Valoración presupuestaria de la incidencia económica-financiera. De conformidad con la documentación remitida por la Dirección de Recursos Humanos y Función Pública, y tal como se indica en su memoria económica, la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo supone la creación de 34 nuevos puestos de trabajo adicionales. Según la valoración efectuada por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, la modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de la propuesta remitida supondría un incremento del número de puestos de trabajo de 34 plazas en la RPT actual, con un incremento de coste de ,80 Euros, a los que habría que sumarle los costes de la cuota patronal de la Seguridad Social lo que supondría un coste total de ,84 Euros. Este coste se distribuirá de la siguiente forma: Variación de Puestos Número + 34 Variación económica coste intrínseco de los Puestos ( ) Coste Patronal, Seguridad Social 30% ( ) , ,04 Saldo Económico Total ( ) ,84 Por otro lado, y según establece la memoria económica aportada por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en la propuesta se ha valorado el incremento de 35 dotaciones adicionales a la plantilla presupuestaria con un coste de ,20 Euros, que sumados a los costes de Seguridad Social asciende a ,06 Euros. Asimismo, el coste correspondiente a pluses de turnicidad y por trabajos en domingos y festivos de aquellas plazas que tienen asignadas tales características suponen ,53 Euros SEVILLA 2 / 4 FERNANDO CASAS PASCUAL 08/06/2017 PÁGINA: 2 / 4 VERIFICACIÓN NH2KmD D25C98766A9CDCB48

10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS anuales, incluidos costes sociales, lo que significa un coste total de la propuesta en términos de plazas dotadas de ,59 Euros. Este coste se distribuiría de la siguiente forma: Variación de Dotaciones Número + 35 Variación económica coste intrínseco de los Puestos ( ) Coste Patronal, Seguridad Social ( ) , ,86 Saldo Económico ( ) ,06 Complemento de Turnicidad y Jornada de Festivos ( ) Coste Patronal Seguridad Social 30% (Turnicidad y Jornada Festivos) , ,58 Saldo Económico Total ( ) ,59 Tercero.- Financiación presupuestaria de la propuesta El coste presupuestario de la propuesta se financiará en la anualidad 2017 mediante la aprobación de la modificación presupuestaria actualmente en trámite (Expediente n.º 2017/605858, con fecha de de 7 de Junio de 2017), de la Sección 1731 Patronato de la Alhambra y Generalife, en el Programa 45F y Servicio 01, por el que se transferiría el crédito necesario desde el subconcepto Bienes del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural hasta las correspondientes aplicaciones del Capítulo I. Según la memoria económica aportada por el Patronato en el expediente de modificación presupuestaria, la propuesta de modificación de RPT supone un incremento de 35 plazas dotadas, con un coste teórico para el presente ejercicio presupuestario 2017, realizando una periodificación desde el 1 de julio al 31 de diciembre (6 meses), de ,80 euros (incluyendo coste de Seguridad Social). En cuanto al resto de las retribuciones (trienios, productividad...) que pudieran generar la ocupación de los puestos, deberán financiarse con cargo a los créditos existentes en el Capítulo I del Patronato de la Alhambra y Generalife para el ejercicio corriente, con la redistribución de créditos entre partidas o sus vinculantes que fueran necesarios. Con relación a ejercicios futuros, y una vez consolidada la RPT del Patronato, los costes intrínsecos de los puestos creados serán incluidos en la valoración de la plantilla de la agencia, debiéndose, por otra parte, prever, por la agencia proponente, entre los créditos consignados en los Anteproyectos de presupuestos para cada uno SEVILLA 3 / 4 FERNANDO CASAS PASCUAL 08/06/2017 PÁGINA: 3 / 4 VERIFICACIÓN NH2KmD D25C98766A9CDCB48

11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS de los ejercicios, la dotación del resto de costes, en el marco de las envolventes económicas que les sean asignadas. En consecuencia con lo expuesto anteriormente, este centro Directivo estima que el proyecto de Decreto por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Patronato de la Alhambra y Generalife, contaría con financiación adecuada y suficiente, condicionado, en todo caso, a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria anteriormente citada, en la anualidad 2017, para financiar con garantía los costes derivados de la misma, de conformidad, con el crédito de Capítulo I de esta sección. Lo que se informa a los efectos oportunos. EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS SEVILLA 4 / 4 FERNANDO CASAS PASCUAL 08/06/2017 PÁGINA: 4 / 4 VERIFICACIÓN NH2KmD D25C98766A9CDCB48