EDUCACIÓ PROGRAMA (Q CONTROL PRESUPUESTAL. Tesorería Municipal PJO. M AZATLAN Construy«nd

Transcripción

1 GOBERNO MUNCPAL DE MAZATLAN Tesorería Municipal CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA (Q PJO U 1 EDUCACÓ \J Ángel Flores Sin N t/ Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel Ext 1101 M AZATLAN Construy«nd istruyendo Futuro

2 TESORERÍA MUNCPAL MAZATLN C O " 11' u V 1 <J O Fulu'O GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA NUMERO NOMBRE MPORTE 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 70,270, PROYECTOS NUMERO NOMBRE MPORTE 17 FOMENTO CULTURAL 3,478, TRANSFERENCA CULTURA 58,755, FOMENTO EDUCATVO 1,160, CONSERVACÓN DOCUMENTOS HSTÓRCOS 1,776, FORTALECMENTO A LA EDUCACÓN PUBLCA 3,937, PROGRAMA LUNES CÍVCO 1,161, NDCADORES NOMBRE PRESENTAR ACTVDADES ARTÍSTCAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERALTA 1- EVENTOS DEL CARNAVAL PROYECCON DEL CARNAVAL CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES. 4- BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTCO. FORMULA No. DE OBRAS PRESENTADAS / No. DE OBRAS PROGRAMADAS EVENTOS/MEJORA ELENCO ARTÍSTCO/VARANTES AL DESFLE MAS ATRACTVO. 2- NO. DE PATROCNADORES QUE PARTCPARON EN EL CARNAVAL/NCREMENTO DE LOS MONTOS ASGNADOS PARA LOS PREMOS LTERATURA, POESÍA Y PNTURA/ NO. DE MEDOS PARTCPANTES EN LA PROMOCÓN Y DFUSÓN DEL CARNAVAL Y DE LOS EVENTOS/ NO. DE BRGRADAS ORGANZADAS PARA LA PROMOCÓN DEL CARNAVAL

3 TESORERÍA MUNCPAL MAZATLÁN C O " U U «1<3O (uluto GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA LECTORES Y ESTUDANTES QUE ACUDEN A BUSCAR NFORMACÓN No. DE PERSONAS SATSFECHAS CON EL SERVCO No. DE PERSONAS ATENDDAS PRESTAR UN SERVCO ÁGL, AMABLE Y DE BUENA CALDAD A LOS USUAROS. NO. DE USUAROS QUE ENCUENTRAN NFORMACÓN /TOTAL DE USUAROS QUE BUSCAN NFORMACÓN X MPARTR TALLERES Y CURSOS QUE LOGREN EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESONAL DE LA COMUNDAD EN GENERAL, TANTO A HOMBRES COMO MUJERES 2. LOGRAR QUE LA CUDADANÍA ADQUERA O MEJORE SUS CONOCMENTOS Y/O HABLDADES PARA NCORMPORARSE EN LA SOCEDAD Y MEJORAR SU CALDAD DE VDA 1. No. DE TALLERES MPARTDOS/No. DE TALLERES PROGRAMADOS X No. DE ALUMNOS EGRESADOS /TOTAL ALUMNOS NSCRTOS X 100» 1. CUMPLR CON LAS PETCONES DE LOS PLANTELES EDUCATVOS DEL MUNCPO 2. LOGRAR REALZAR TODAS LAS PETCONES DE LOS PLANTELES EDUCATVOS DEL MUNCPO, ASÍ COMO MAYOR EFCENCA EN ELTRAMTE DE REALZACÓN DE LA CARTLLA S.M.N. 3. PARTCPACÓN DE FUNCONAROS 1. MAYOR PARTCPACÓN DE LAS ESCUELAS/TOTAL DE LUNES CÍVCOS REALZADOS X NUMERO DE CEREMONAS CÍVCAS CONMEMORATVAS/PARTCPACÓN DE PERSONAL DEL MUNCPO X NUMERO DE PARTCPACÓN DE FUNCONAROS /TOTAL DE ASSTENCA DE EMPLEADOS AL JUEVES CÍVCO X NUMERO DE ESCUELAS CON MENOR CANTDAD DE PARTCPANTES AL DESFLE/TOTAL DE ESCUELAS NVTADAS X NUMERO DE CARTLLAS ENTREGADAS/TOTAL DE CARTLLAS SOLCTADAS Y ELABORADAS X 100

4 MA2MGLÁN ' GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P OEPEfiDENCÍA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO; SU8FUNCON: EJE ESTRATÉGCO; NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERNCAS 08- FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 05- FOMENTO EDUCATVO. Y CULTURAL 01-DESARROLLO HUMANO OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAtr PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 1 f 1 MPULSAR ACCONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN LA DENTDAD MAZATLECA. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA TENER MAYOR ACTVDAD CULTURAL EN EL TEATRO ANGELA PERALTA PARA QUE LA CUDADANÍA DEGUSTE DE BUENOS ESPECTÁCULOS, CONSDERANDO JÓVENES, NÑOS, ADULTOS, HOMBRES, MUJERES, ETC. NDCADOR ES) DE MPACTO PRESENTAR ACTVDADES ARTÍSTCAS Y CULTURALES EN EL TEATRO ANGELA PERATA. DESCRPCÓN DEL NDCADOR NO. DE OBRAS PRESENTADAS /TOTAL DE OBRAS X 100 ALCANCE DEL NDCADOR LOGRAR QUE EL PUBLCO LOCAL Y FORÁNEO QUEDE SATSFECHO CN EL ESPECTÁCULO VSO, TRABAJANDO CON GUALDAD'DE GENERO, TANTO EN EL ESPECTÁCULO COMO EN EL PUBLCO EXSTE EQUDAD DE GENERO. STUACÓN DEL NDCADOR ACTUAL AL TERMNO DEL ANO 0% 100% PROYECTO (NVERSÓN) $3,478, (Tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y dos pesos 94/100 M.N. LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

5 MA2&ELÁN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE; PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCQN: EJE ESTRATÉGCO; NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS YTRANSFERNCAS 08- FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 01-DESARROLLO HUMANO CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC1AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL. CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 17- FOMENTO CULTURAL X OPERATVO ESTRATEGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS FOMENTAR LA CULTURA MEDANTE ACTVDADES ARTÍSTCAS PRESENTADAS A LA CUDADANÍA EN GENERAL (TANTO HOMBRES COMO MUJERES). REALZAR EVENTOS DE TPO ARTÍSTCOS Y CULTURALES. NO. DE USUAROS ATENDDOS EN EL MENOR TEMPO POSBLE (PORCENTAJE)... TPÜ ' i. - ' META * ENE FEB MAR ; A8R MAY JUN 4\ÍL f AGO j SEP pct = NOV DC ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% LA FALTA DE DSPONBLDAD DE LOS NTEGRANTES DE LA OBRA PARA CUMPLR CON LO DSPUESO Y LA FALTA DE PARTCPACÓN POR PARTE DE LA CUDADANÍA Y LA FAJJA DE PRESUPUESTO PARA REALZAR ACTVDADES. LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

6 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 20W-201Q CONSTRUVEMX)FUURO ACTVDADES DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS YTRANSFERNCAS 08- FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL RECREACÓN, CULTURA YOTRAS MANFESTACONES SOCALES. 05-FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL ClASiRCADOR PROGRAMÁTCO: 01-DESARROLLO HUMANO PRESTACÓN DESERVCOS PÚBLCOS NGWBRf DELiPRGYECTO 17- FOMENTO CULTURAL. '..CÍA' ''>'.-:".: QESCWPC10NDE!ÍESUbtADOS/ÁCTÍWDAp S'^^ 1 ELABORAR EL PROGRAMA DE EVENTOS COORDNAR LA REALZACÓN DE LOS EVENTOS DAR MANTENMENTO DEL EQUPO DE LUMNACÓN DEL TEATRO. DAR MANTENMENTO A EQUPO DE SONDO DEL TEATRO. DAR MANTENMENTO AL ARE ACONDCONADO DEL TEATRO. VERFCAR QUE EL TEATRO SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDCONES PARA LA PRESETACON DE LA OBRA. VENTA DE BOLETOS DE LAS OBRAS Y ACTVDADES PRESETADAS. PRESENTACÓN DE LA OBRA O ACTVDAD. ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 pb8süí!li5^^ DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 PAPELERÍA. PERSONAL DSPONBLE MATERAL NECESARO PARA SU REPARACÓN. MATERAL NECESARO PARA SU REPARACÓN. MATERAL NECESARO PARA SU REPARACÓN. PERSONAL DSPONBLE MPRESÓN DE BOLETOS, VOLANTES YTODA PUBLCDAD AL RESPECTO. MPRESÓN DE BOLETOS, VOLANTES YTODA PUBLCDAD AL RESPECTO. LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

7 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA. PROYECTO NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA DRECCÓN DE DFUSÓN CULTURAL 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN 'i CULTURA "/ FOMENTO CULTURAL C L A V E D E S C R P C Ó N M P 0 R T E SERVCOS PERSONALES SERVCOS GENERALES 2,267, ,211, TOTAL GENERAL 3,478, LD UNDAD RE/PCNSABLE TTULAR LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

8 P* *"" ~ ""' MUNCPO DE MñZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPEHorNCtA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA UNDAD RESP DRECCÓN DE DFUSOH CULTURAL FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA a FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA PROYECTO 17 FOMENTO CULTURAL CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) ENERO MARO MAX O JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCÓN ANUAL FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE moot $ Q SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELDOS QUNQUENOS AGUNALDOS PRMA SABATNA PRMA DOMNCAL APORTACONES PARA SEGUROS CANASTA BÁSCA UNFORMES PERSONAL SNDCAL ZADO OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRCA CONSUMO DE AGUA 1,304, , ,20 227,04 100,68 2, , , , eco. OD 77, , ,157, ,283.96!UQ,bt0.4U 5, ,600,00 13,92 fl, ,40 6, , , J, , , ,60 B, S, ,40 6, , , , , 6B3.4U É, ,60 18,92 8, ,40 6, , , , , S, ,60 le, 920. oo 9, , , , , UH, dob.u 6, ,60 18,92 8, ,40 6, ,9!5.9n 96, , , , ,60 18,92 8, ,40 6, « , , , iua,ooa.4u 6, ,600,00 18,92 S, B E ,40 6, , , , , , ,60 B, , ,40 6, , , , ua,eos.4u 6, ,60 18,92 8, S ,40 6, , , , , , , B, , ,40 6, , , , UB,BCD.4U 6, ,60 18,52 8, ,40 6, , , , /) 10S.6C8.40 6, ,60 18,92 3, ,40 6, , , , TTULAR DE A DEPENt/ENCTA LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ^

9 T "*' lo^p MAZATLA PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 2016 DEPENDE' UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA DRECCÓN DE DFUSÓN CULTURAL 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA - 17 FOMENTO CULTURAL CLñVE CATEGORÍA CATEGORÍA AUXLAR ADMVO. "C" AUXLAR ADMVO. "D" AUXLAR ADMVO. "E" AUXLAR DE CAMPO CHOFER RECOLECTOR NOCTURN CONSERJE "A" ENCARGADO SERV. VAROS MECANÓGRAFA "A" PEÓN PROGRAMADOR ANALSTA VELADOR CANT SUELDO ORDNARO MENSUAL 6, , , , , , , , , , , COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL , , ,20 2, QUNQUENO MENSUAL 97 1,14 1,71 1,50 1, ,78 79 CANASTA BÁSCA MENSUAL 1, , , , , , , , , , , TOTAL MENSUAL 8, , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 2, , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO 1, , , , , , , , , , , TOTAL ANUAL 110, , , , , , , , , , , , , ,60 21, , , , ,816, LÍDER DE PROYE< UNDAD RESPONSABL: TTULAR DE LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

10 i NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN ALTURA PROGRAMA DE OPERACÓN ANUAL 2016 DCEMBRE 2016

11 PROGRAMA CARNAVAL CULTURA &nili\iyenrio Futuro

12 MAZMLAN 20Í4 ' 2bi8~coÑSWiJVtt{00 FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC1ON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA i i NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO RECURSOS FSCALES SdSSffiSSSS elasflcad,qr, 1 rcultura1/ CARNAVAL Promover!a cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturales de gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de los eventos festivos más importantes del país y del mundo. CARNAVAL 2016 A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016 <r i i Presentación de Convocatorias Presentación de Candidatas Cómputos Manifestaciones Elección de reinados Labor social de reinas Premio de Poesía Premio de Literatura Premio de Pintura Exposiciones Velada de las Artes Feria del Carnaval Coronación Rey de la Alegría Baile de Fantasía Carnaval de los niños Zona Dorada Juegos Florales Coronación Reina del Carnaval Coronación Reina nfantil Baile nfantil Quema del Mal Humor Combate Naval Olas Altas Grandes espectáculos de Carnaval en Olas Altas Baile de Embajadoras Desfiles Divulgación Administración del Carnaval 2016 B) PROYECCÓN DEL CARNAVAL 2016

13 Patrocinios internacionalización del Carnaval mpacto de convocatoria en los Concursos Artísticos de Carnaval 7T A) EVENTOS DEL CARNAVAL ) Eventos realizados 2) Público asistente 3) Mejora de percepción demoscópica sobre elenco artístico Coronaciones 1) N- de coronaciones 2) Asistentes a coronaciones Desfiles 1) N^ de desfiles 2) Público asistente a desfiles Pirotecnia 1) Eventos de pirotecnia Olas Altas 1) Personas asistentes Eventos Adicionales de Carnaval 1)N2 de eventos B) PROYECCÓN DEL CARNAVAL 2016 f Proyección del Carnaval 1) NS de patrocinadores 2} Montos-premios de literatura, poesía 3) Medios nternacionalización del Carnaval 1) NS de países participantes mpacto de convocatoria en los Concursos Artísticos de Carnaval 1)N2 de participantes premio de pintura 2)N2 de participantes premio de poesía A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016 DESCRPCÓN ÜELNDCADOR; 1) N^ de eventos realizados durante el Carnaval ) Total de público que asistió a los eventos 3) Mejora de percepción demoscópica sobre elenco artístico en eventos y coronaciones Coronaciones 1) N2 de coronaciones. 2) Total de público asistente a las coronaciones Desfiles 1) N3 de desfiles que se realizan en el carnaval.2

14 r 2) Total de público que asiste a los desfiles Pirotecnia 1) Eventos de pirotecnia variedad e innovación Olas Altas 1) Personas asistentes a Olas Altas Eventos Adicionales de Carnaval 1) N2 de eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones B) PROYECCÓN DEL CARNAVAL 2016 Proyección del Carnaval 1) N.s de patrocinadores que participaron en el Carnaval 2) ncremento de los montos asignados para los premios de literatura, poesía y pintura 3) N2 de medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos nternacíonalización del Carnaval 1) N9 de países en los que se promueve o visitan para la promoción del carnaval mpacto de convocatorias en los Concursos Artísticos de Carnaval 1)N2 de participantes en el concurso del premio de pintura 1) NS de participantes en el concurso del premio de poesía A) EVENTOS DEL CARNAVAL 2016 ÍALCANCE:DEL NDCADOR 1) 34 eventos a realizar durante el Carnaval ) 1,600,000 personas que asisten a los eventos 3) 15% de mejora en percepción sobre calidad del elenco artístico, artistas nacionales e internacionales Coronaciones 1) 4 eventos de coronaciones 2) 70,000 asistentes a las coronaciones Desfiles 1) 4 desfiles en el carnaval 2)1,350,000 público asistente a los desfiles Pirotecnia 1) 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido Olas Altas 1) 122,331 personas asistentes a Olas Altas Eventos Adicionales de Carnaval 1) 25 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones B) PROYECCÓN DEL CARNAVAL Proyección del Carnaval 1) 20 patrocinadores que participaron en el Carnaval 2) $80,000 asignados para cada uno de los premios de literatura y poesía

15 3) lo-rnedios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos ' nternacionalización de! Carnaval 1) 3 países en los que se promueve el Carnaval mpacto de convocatorias en los Concursos Artísticos de Carnaval 1) 220 participantes en el concurso del premio de poesía 2) 91 participantes en premio de pintura «& j$ HH^ mmsmssss^ksmsithabkbwiabwbkaaiai^^ wvmavrr^eembstspg J» 1 i i- De 40 eventos realizados durante el Carnaval 2016 De 20 patrocinadores que participaron en el Carnaval 062,765,582 personas que asisten a los eventos De 50% de mejora en percepción sobre elenco artístico. De 4 eventos de coronación De 66,137 asistentes a las coronaciones De 2 desfiles de carros alegóricos y 2 desfiles de unidades en la avanzada De 2,364,475 público asistente a los desfiles De 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido De 122,331 asistentes a Olas Altas De 33 eventos que se realizan previos y durante el carnaval además de los desfiles y coronaciones De $80,000 monto asignado para el premio de literatura. De $80,000 para el premio de poesía De 10 medios participantes en la promoción y difusión del carnaval y de los eventos De 3 países en los que se promueve el carnaval De 219 participantes en el premio de poesía De 91 participantes en el premio de pintura A 40 eventos A 20 Patrocinadores A 2,765,582 asistentes todos los eventos A 50% mejora de percepción sobre elenco A 4 eventos de coronación A 66,137 asistentes a coronaciones A 2 desfiles de carros alegóricos y 2 desfiles de unidades en la avanzada A 2,364, 475 asistentes a los.desfiles A 2 eventos de pirotecnia con luz y sonido A 122,331 asistentes a Olas Altas A 25 eventos previos A $80,000 A $80,000 A 10 medios participantes A 3 países en los que se promueve el carnaval A 220 participantes en el premio de poesía De 91 participantes en el premio de pintura t

16 PROYECTO (NVERSÓN } Presupuesto estimado $37,501,522,00 (Son treinta y siete millones quinientos un'rnil/ quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N:) Aportación Municipal (Subsidios) $21,088, (Son veintiún millones ochenta y ocho mil trecientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.) ingresos propios $16,413, (Son dieciséis millones cuatrocientos/trece mil ciento setenta pesos 99/100 M.N.) LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

17 CQHSRtfl'EKDOrUTJftO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 1.7 CULTURA / CARNAVAL PRESTACÓN-DE SERVCOS PÚBLCOS CARNAVAL MAZATLAN 2016 X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO AWÍBTO DE APOCAGON DEL t?rov GTÍ) RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS i i PROYECCÓN DE CARNAVAL s] st ñaaáau PATROCNADORES

18 ANUAL ' ' PROYECCÓN DE CARNAVAL NTERNACONALZACÓN DEL CARAVAL ANUAL 3 PAÍSES ENE > EEÉ SEP ;; ÓCt! NOV C PROYECCÓN DEL CARNAVAL ARTSTAS PARTCPANTES EN CONCURSOS ARTÍSTCOS DEL CARNAVAL ^ iflí^'^ ANUAL 320 DE POESÍA 325 NCO: 01/ENE/2016 RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 31/DC/2016 EL NSTTUTO DEBERÁ MPLEMENTAR ACCONES PARA GENERAR NGRESOS PROPOS POR UN MONTO EQUVALENTE A LA REDUCCÓN DE LA APORTACÓN MUNCPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTEROR. FALTA DE APOYO DE DEPENDENCAS DE GOBERNO MAGEN DE LA CUDAD i i LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

19 MAMELÁN 20M-2010 CQNSTRÜYÍKCOFUniRO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTARON ACTVDADES DEL PROYECTO P CULTURA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO V ARTE DE MAZATLÁN 10-10'OO.SUBSDQSYTRANSFERENGAS DESARROLLO HUMANO" 5 1,7 CULTURA- CARNAVAL 2016 A) EVENTOS DEL CARNAVAL l ' * ^ :' i DESGRPCÓNiD&ÍKSül^WPStóeTVlDiRDES^^^K - ^CÓMPUTOS ^MANFESTACONES ELECCÓN DE RENADOS LABOR SOCAL DE RENAS PREMO DE POESÍA PREMO DE LTERATURA PREMO DE PNTURA EXPOSCONES VELADA DE LAS ARTES FERA DEL CARNAVAL BALE DE FANTASÍA CARNAVAL DE LOS NÑOS ZONA DORADA CORONACÓN DEL REY DE LA ALEGRÍA JUEGOS FLORALES CORONACÓN RENA DEL CARNAVAL CORONACÓN RENA NFANTL BALE NFANTL OLAS ALTAS ^QUEMA DEL MAL HUMOR JbOMBATE NAVAL GRANDES ESPECTÁCULOS DE CARNAVAL EN OLAS ALTAS DESFLES DE CARNAVAL BALE DE EMBAJADORAS PRESENTACÓN DE CONVOCATORAS CARNAVAL PRESENTACÓN DE CANDDATAS COMPUTOS DVULGACÓN ADMNSTRACÓN DEL CARNAVAL 2015 CONTRATACÓN DEL PERSONAL SELECCÓN DE PROVEEDORES CONTRATACÓN DE PRESTADORES DE SERVCOS CONTROL DE GASTOS PROYECCÓN DEL CARNAVAL ELABORACÓN DEL PROGRAMA DE EVENTOS 'íi^/sv^í.-i^u^-;!;-1-.:-';.:!.-; ' ',,,- -r Enero2016 Enero Enero 2016 Enero 2016 Enero Enero Enero Enero Enero Enero 2016 Enero Enero > Enero Enero 2016 Enero Enero 2016 Enero 2016 Enero 2016 Enero Enero 2016 Enero 2016 Enero Enero Octubre Octubre Noviembre 2016 Enero Enero Enero Enero 2016 Enero Enero 2016 Enero Enero *V./:^V-.;ilTÉÍ(M&)ll.:í-í:,,: ^': Febrero2016 Febrero Febrero Febrero 2016 Febrero Febrero Febrero 2016 Febrero 2016 Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero M^fófeueOifilMrl^tlTz rw TpíífPpJHHH

20 ELABORACÓN CAMPAÑA DE PUBLCDAD ELABORACÓN DEL PLAN DE MEDOS CONTRATACÓN DE MEDOS Enero Enero 2016 Enero 2016 Febrero Febrero Febrero CARNAVAL 2016 B) PROYECCÓN DEL CARNAVAL NTERNACiONALZAClÓN DEL CARNAVAL MPACTO DE CONVOCATORA EN. CONCURSOS PATROCNOS Enero Enero Enero Febrero Febrero Febrero LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL t

21 PROGRAMA CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES CULTURA..MAZATLAN r y un tío Futura i

22 r MÁ2MPLÁN 20H-30O CONSTRUYENDO FUURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTEDE.MA2AT1JÁN _ lo-qooo-súbsldíosytransferéncas DESARROLLO HUMANO. BBLOTECAS. Promover la cultura con el-objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes rnplementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalizaron Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia. CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Y BBLOTECAS A) CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Red de apoyo de la cultura y las artes Programa de equipamiento Programa académico Programa de alumnos Programa de administración escolar Programa de becas Programa de profesionalización de talleres de: Teatro Artes Plásticas Ballet Clásico Ballet Folklórico Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales. B) BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTCO Programa de mantenimiento y mejora Servicios en bibliotecas Desarrollo de programas en bibliotecas

23 Red de apoyo de la cultura y las artes 1) Convenios 2) Obras de teatro para niños Programa de equipamiento 1) Vehículo, 2)Salones con aires acondicionados Programa académico 1) Programas académico para incrementar nivel de maestros 2) Maestros capacitados Programa de alumnos 1) NS de alumnos 2) Trámites titulación 3) Presentaciones grupos del CMA 4) Convenios eventos culturales y artísticos para niños 5) Salidas de ensambles artísticos Programa de administración escolar 1) Programa funcionando Programa de becas l)confiabil dad Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de: 1) Teatro 2) Artes Plásticas 3) Ballet Clásico 4) Ballet Folklórico Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) N2 de eventos en los que se participa B) BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTCO Programa de mantenimiento y mejora 1) Bibliotecas con mantenimiento integral 2) Bibliotecas con equipo de cómputo adecuado. 3) Mejora acerbo bibliográfico en bibliotecas 4) Bibliotecas digitalizadas Servicios en bibliotecas 1) ncremento en consulta de libros 2) ncremento en préstamo de libros 3) Bibliotecas con servicio de nternet 4 (Bibliotecas con préstamo de periódicos Desarrollo de programas en bibliotecas 1) Bibliotecas con promoción de la lectura y composición literaria 2) Bibliotecas con programas de formación y fomento de la lectura infantil 3) Bibliotecas con programa de inducción a las artes 5] Bibliotecas con accesos a enciclopedias o ligas

24 r 6) Bibliotecas con cursos y talleres 7) Presentaciones de eventos artísticos en bibliotecas A) CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Red de apoyo de la cultura y las artes 1) Convenios para realizar eventos culturales para niños 2) Presentación de obras de teatro para niños Programa de equipamiento 1) Salones con aires acondicionados Programa académico 1) Programas para incrementar el nivel académico de los maestros 2) Porcentaje de maestros capacitados a través de cursos o seminarios Programa de alumnos 1) NS de alumnos en el CMA 2) Avance en trámite de titulación ante SEPyC y SEP 3) Presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio 4) Convenios eventos culturales y artísticos para niños 5) Ensambles artísticos (salidas) Programa de administración escolar 1) Programa de administración escolar funcionando Programa de becas 1) Confiabilidad y equidad en la distribución de becas Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de: 1) Teatro 2} Artes Plásticas 3) Ballet Clásico 4) Música Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) Ne de eventos en los que se participa B) BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES PARA Programa de mantenimiento y mejora 1} Mantenimiento integral proporcionado a las bibliotecas 2) Equipo de cómputo para uso de los usuarios de las bibliotecas 3) Mejora del acerbo bibliográfico con que cuentan las bibliotecas 4) Bibliotecas con libros digitalizados Servicios en bibliotecas 1) ncremento en los servicios de consulta de libros 2) ncremento en los servicios de préstamo de libros 3) Servicios de internet e internet inalámbrico en las bibliotecas 4) Servicio de préstamo de periódicos

25 Desarrollo de programas en bibliotecas 1) Bibliotecas con promoción de ía lectura y composición (iteraría 2) Bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil 3) Bibliotecas con programa de inducción a las artes 4) Accesos a enciclopedias o ligas 5) Cursos y talleres de varias disciplinas en las bibliotecas 6) Presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas A) CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Red de apoyo de la cultura y las artes 1) 11 Convenios para eventos culturales para niños 2) 20 Presentaciones de obras de teatro para niños en coordinación Programa de equipamiento 1) 100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aire acondicionado Programa académico 1) 4 Programas para incrementar el nivel académico de los maestros 2) 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios Programa de alumnos 1) 1100 alumnos en el OVA 2) 42% de trámite de titulación concluido ante SEPyC y SEP 3) 50 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio 4) 7 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños 5) 5 salidas de ensambles artísticos Programa de administración escolar 1) 100% del programa de administración escolar funcionando Programa de becas 1) 100% de confiabiüdad y equidad en la distribución Programa de profesionalización de talleres a nivel técnico de 4 talleres Profesionalización: 1) Teatro 2) Artes Plásticas 3) Ballet Clásico 4) Música Participación de los alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) 12 eventos en colonias y/o sindicaturas B) BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTCO Programa de mantenimiento y mejora 1) 6 Bibliotecas con mantenimiento integral 2) 6 bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios 3) 85% de mejora en el acerbo bibliográfico 4) 6 bibliotecas con digitalización de todos sus libros existentes.

26 Servicios en bibliotecas 1) 40% de incremento en los servicios de consulta de libros 2) 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros 3) 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico 4) 5 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos Desarrollo de programas en bibliotecas 1) 4 bibliotecas con programas de promoción de la lectura y composición literaria 2} 5 bibliotecas con programa de formación de la lectura infantil 3) 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura 4) 50% en accesos a enciclopedias o ligas 5) 5 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas 6) 10 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas

27 11 CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Y BBLOTECAS Red de apoyo de [a cultura y las artes 1) DE 11 Convenios para eventos culturales para niños 2} DE 20 Presentaciones de obras de teatro para niños A 11 Convenios para eventos culturales para niños A 20 Presentaciones de obras de teatro para niños Programa de equipamiento 1) DE 100% de los salones del CMA con aires acondicionados A100% de los salones del Centro Municipal de las Artes con aires acondicionados Programa académico 1) DE 4 Programas para incrementar el nivel académico de [os maestros 2) DE 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios Programa de alumnos 1) DE 1025 alumnos en el CMA 2) DE 100% de trámite de titulación concluidos antesepycysep 3) DE 24 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de las Artes en el Municipio 4) DE 6 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños 5) DE 7 salidas de ensambles artísticos A 4 Programas-para incrementar el nivel académico de los maestros A 50% de maestros capacitados a través de cursos o seminarios A 1100 alumnos en el CMA A100% de trámite de titulación concluidos ante SEPyCySEP 30 presentaciones de los diversos grupos del Centro Municipal de [as Artes en el Municipio A 8 Convenios de eventos culturales y artísticos para niños A 8 salidas Programa de administración escolar 1) DE 100% del programa de administración escolar funcionando A 100% del programa de administración escolar funcionando Programa de becas 1) DE 100% de confiabilidad y equidad en la distribución A 100% de confiabilidad y equidad en la distribución Programa de profesionalización de talleres de: 4 TALLERES Profesionalización 1) Teatro 2) Artes Plásticas 3) Ballet Clásico 4) Ballet Folklórico DE 2 Talleres profesionalizados 4 TALLERES A 4Talleres profesionalizados Participación de ios alumnos del Centro Municipal de las Artes en festivales, eventos culturales en colonias populares y comunidades 1} DE 12 eventos en colonias y/o sindicaturas A 12 eventos en colonias y/o sindicaturas B) BBLOTECAS EN COLONAS POPULARES Programa de mantenimiento y mejora 1). De 6 Bibliotecas con mantenimiento integral A 6 Bibliotecas con mantenimiento integral

28 2) De 6 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso desús usuarios 3} De 55% de mejora en el acerbo bibliográfico 4) De 4 bibliotecas digitalizadas Servicios en bibliotecas 1) De 30% de incremento en los servicios de consulta de libros 2) De 20% de incremento en los servicios de préstamo de libros 4) De 3 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico 5) De 4 bibliotecas con servicio de préstamo de periódicos Desarrollo de programas en bibliotecas 1) De 4 Bibliotecas con programa de promoción de la lectura y composición literaria 2) De 3 Bibliotecas con programa deformación de la lectura infantil 3} De 3 Programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura 4} De 20% en accesos a enciclopedias o ligas 5) De 3 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las bibliotecas 6} De 6 presentaciones de eventos artísticos y culturales en bibliotecas A 6 Bibliotecas con equipo de cómputo para uso de sus usuarios A 85% de mejora A 6 bibliotecas digitalizadas A 40% de incremento en los servicios de consulta de libros A 30% de incremento en los servicios de préstamo de libros A 4 bibliotecas con servicios de internet e internet inalámbrico A 5 bibliotecas con servicie» de préstamo de Periódicos A 4 Bibliotecas AS Bibliotecas con programa deformación de'la lectura infantil A 3 Programas A 50% en accesos a enciclopedias o ligas A 5 cursos y/o talleres de varias disciplinas en las Bibliotecas A 10 presentaciones de eventos artísticos y cultúrale: Presupuesto estimado $203525, (Son veinte millones quinientos veinticinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Aportación Municipal (Subsidios) $11,542,040,27 (Son once millones quinientos cuarenta y dos mil cuarenta pesos 27/100 M.N.} ngresos propios $8,983, (Son ocho millones novecientos ochenta yífas mil doscientos veintiocho pesos 73/100 M.N.) LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

29 MÁZMPLÁN CONSTRUYENDOFUTUflÜ GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNQlpAL DE CULTURA, ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS YTRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO 17 CULTURA/CENTRO MUNGPA^DE LAS ARTES. RECURSOSFSCALES í^ossa^ssss CLASFCADOR PRÉSTXeiÓ'N-DESERVCfOS H^j^^^^^PÚBLCOS CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES Y BBLOTECAS X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO f>tl^^ X RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS A) CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES RED DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS ARTES CONVENOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTACONES OBRAS PARA NÑOS PROGRAMA DE EQUPAMENTO VEHÍCULO PARA TRANSPORTE PROGRAMA DE EQUPAMENTO SALONES DEL CMA CON ARE ACONDCONADO

30 3 PROGRAMAS PARA MAESTROS PROGRAMA ACADÉMCO MAESTROS CAPACTADOS PROGRAMA DE ALUMNOS NCREMENTO DE ALUMNOS E NSCRPCONES PROGRAMA DE ALUMNOS ALUMNOS EN CURSO PROPEDÉUTCO i PROGRAMA DE ALUMNOS PRESENTACONES DE GRUPOS ALUMNOS DEL CENTRO MUNCPA DE LAS ARTES

31 ANUAL [ 30 [ A 1 2 PROGRAMA DE ADMNSTRACÓN ESCOLAR Ü PROGRAMA DE ADMNSTRACÓN ESCOLAR FUNCONANDO m PROGRAMA DE BECAS DSTRBUCÓN CONFABLE Y EQUTATVA ^ 100% 50% 50% PROGRAMA ACADEM CO MAESTROS CAPACTADOS B) BBLOTECAS PROGRAMA DE MANTENMENTO Y MEJORA BBLOTECAS REHABLTADAS, CON MEJORAS Y ARREGLOS PROGRAMA DE MANTENMENTO Y MEJORA BBLOTECAS CON EQUPO DE CÓMPUTO Y MEJORA EN EL ACERBO BBLOGRÁFCO

32 3 CON EQ COM 55% ACERBO i EQ 15% A 1 EQ 25%A 1 EQ 55%A SERVCOS EN BBLOTECAS NCREMENTO DE LOS SERVCOS DE CONULTA Y PRÉSTAMO DE LBROS, PERÓDCO, NTERNET DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS PROMOCÓN DE LA LECTURA Y COMPOSCÓN LTERARA, FORMACÓN DE LA LECTURA NFANTL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS ACTVDADES DE FOMENTO A LA LECTURA EN BBLOTECAS DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS PROGRAMAS DE NDUCC ON A LAS ARTES DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS PRESENTACÓN DE EVENTOS CULTURALES EN BBLOTECAS

33 EL NSTTUTO DEBERÁ MPLEMENTAR ACCONES PARA GENERAR NGRESOS PROPOS POR UN MONTO EQUVALENTE A LA REDUCCÓN DE LA APORTACÓN MUNCPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTEROR. FALTA DE APOYO DE DEPENDENCAS DE GOBERNO LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

34 íD CONSTRUYENDO FUTUHQ GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P CULTURA 10-1^3 NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLÁN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO 1.7 CULTURA RECURSOS FSCALES CLASfiCADOR DESERVCOS-.PÜBLC'OS! CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES 'lí^í-^ -:^^^^Víl^'^:^^^0" ^y^l- ^^c. í>ít v;^:l-:i;:.^ ^,:; -.;" --,-;...',," rr,;;fj -.:A!!^';-::;^-^;;;;:f:i,u.iíECHA1r(lC(0 1". ' * -y'-v -1"' ^'^FpííHÁ'-'J '"-«;' ;-' ^'''"''í--- ''--' ív:í-r;)^víitéscrfp fó^.:v>:'*--'-:.í-^':;';^l>icéntríb.mtínlcípalde?l^s-artésr.red DE APOYO DE LA CULTURA Y LAS FARTES.- Elaborar convenios eventos culturales y presentaciones PROGRAMA DE EQUPAMENTO Adquirir un vehículo para transporte Abril Enero Noviembre 2016 Diciembre 2016 ':i---1"'.> -' :.''.-' " ;[ ''' -'. > := ; í-.'-i }-./;v:í'í.;^ ^.^.'::-;^''^-'r.-.;.t/ A ;';-.>.' T."/- al PROGRAMA DE EQUPAMENTO nstalar aire acondicionado en los salones PROGRAMA ACADÉMCO Elaborar programas para maestros PROGRAMA ACADÉMCO Capacitación de maestros Enero 2016 Marzo Marzo Septiembre Diciembre Diciembre PROGRAMA DE ALUMNOS ncrementar el número de alumnos e inscripciones ^PROGRAMA DE ALUMNOS Alumnos en curso propedéutico PROGRAMA DE ALUMNOS Presentar grupos artísticos de alumnos del CMA PROGRAMA DE ADMNSTRACÓN ESCOLAR Actualización y Funcionamiento del programa PROGRAMA DE BECAS Captación de solicitud, análisis, evaluación y distribución Febrero Agosto Marzo Enero Julio 2016 Septiembre Diciembre Diciembre 2016 Febrero 2016 Agosto 201 6

35 PROGRAMA DE MANTENMENTO Y MEJORA Rehabilitar 4 bibliotecas con mejoras y arreglos PROGRAMA DE MANTENMENTO Y MEJORA Equipar 3 bibliotecas con equipo de cómputo Mejorare! acerbo bibliográfico SERVCOS EN BBLOTECAS ncrementar los servicios de consulta y préstamo de libros, periódicos e internet DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS yjevar a cabo actividades para la rpromoción de la lectura y composición literaria y para la formación de la lectura infantil DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS Llevar a cabo actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS Realizar programas de inducción a las artes en las bibliotecas DESARROLLO DE PROGRAMAS EN BBLOTECAS Llevar a cabo presentaciones de eventos artísticos y culturales Julio 2016 Agosto 2016 Abril Julio 2016 Julio 2016 Mayo 2016 Mayo 2016 Octubre Diciembre Julio 2016 Julio 2016 Septiembre 2016 Octubre 2016 s\o LC. RAÚL RCCFtBONZALEZ DRECTOR GENERAL

36 PROGRAMA f

37 MAZSSGLÁN CONSTmiYEMX) FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC1ON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P EjE'ESTfjATÉGCp:/ y!0-123 NSTTUTOtMUNJCPAL D&CULTURA,TURSMO Y ARTE DE-MAZATLÁN - 'DESARROLLO HUMANO 1.7 CULTURA /TEATRO ANGELA PERALTA RECURSOSFSCALES ^2SS3üHffl..CLASFCADOR SSSEGBSSS PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional. M TEATRO ANGELA PERALTA mpulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural de! Municipio, en el cual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas. TEATRO ANGELA PERALTA nstalaciones Teatro Ángela Peralta 1) Señalización 2) Numeración sillas Visitantes 1) Visitas guiadas 2) Visitantes Servicio de cafetería. l)cafetería / Bar nstalaciones Teatro Ángela Peralta 1) Señalización en el teatro 2) Numeración sillas del teatro i Visitantes 1) Servicios de visitas guiadas en el teatro 2) Visitantes para conocer las instalaciones del teatro Servicio de cafetería / bar 1) Cafetería / bar operando nstalaciones Teatro Angela Peralta 1) Tener el 100% de ía señalización del teatro 2) 100% de las sillas del teatro-numeradas

38 Visitantes 1) 24 servicios de visitas guiadas 2) 3,000 visitantes al teatro Servicio de cafetería / bar 1) 30% de la cafetería / bar del teatro operando nstalaciones Teatro Angela Peralta 1) DE 80% A 100% de la señalización del teatro 2) DE 80% sillas del teatro numeradas Visitantes 1} DE 13 servicios de visitas guiadas 2) DE 2,500 visitantes al teatro Servicio de cafetería 1) DE 30% de la cafetería del teatro operando A 100% de la señalización del teatro A 90% sillas del teatro numeradas. A 24 servicios de visitas guiadas A 3,000 visitantes al teatro A 30% de la cafetería del teatro operando Presupuesto estimado $15,298, (Son quince millones doscientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) Aportación Municipal (Subsidios) $8,602, (Son ocho millones seiscientos dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 76/100 M.N.) ngresos propios $6,695, (Son seis millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 24/100 M.N.) LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

39 MAZ&OGLÁN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA 1,0-23 NSTTUTO-MUNCPAL DE CULTURA; TURSMO Y ARTEDE-MAZATLÁN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO '/-;:' -: CLASFCADOR FUNCONAL:' CLASFCADOR CLASFCADOR PROGRAMÁTCO:' EJE; ESTRATÉGCO;; 1.7' CULTURA..;-TEATRO' ÁN.GELA-PERALÍA De SERVCOS. PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO' TEATRO ANGELA PERALTA Y FESTVDADES ARTÍSTCAS APROVECHA UNA OPORTUNDAD RESUELVE PROBLEMA MEJORA PROCESO X ACTVDADES CONTNUAS NSTALACONES TEATRO ÁNGELA PERALTA SEÑALZACÓN DEL TEATRO META ': :-;# ENE ANUAL 10o% :,AGO::; SER- 100% NSTALACONES TEATRO ÁNGELA PERALTA SLLAS DE TEATRO NUMERADAS RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTO DE VSTANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA UNDAD DE MEDDA N DE VSTANTES

40 NCREMENTO DE VSTANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA SERVCOS DE VSTAS GUADAS, N DE VSTANTES SERVCO DE CAFETERÍA CAFETERÍA OPERANDO EL NSTTUTO DEBERÁ ÍMPLEMENTAR ACCONES PARA GENERAR NGRESOS PROPOS POR UN MONTO EQUVALENTE A LA REDUCCÓN DE LA APORTACÓN MUNCPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTEROR. FALTA DE APOYO DE DEPENDENCAS DE GOBERNO LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

41 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P J23 NSTTUTO MUNJCJPAL DB'CULTUfíA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS CLASFCADOR 1.7 CULTURA PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS TEATRO ÁNGELA PERALTA NSTALACONES DEL TEATRO Señalización del teatro NSTALACONES DEL TEATRO Numerar sillas de teatro NCREMENTO DE VSTANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Atención de Visitantes NCREMENTO DE VSTANTES AL TEATRO ÁNGELA PERALTA Servicios de visitas guiadas SERVCO DE CAFETERÍA/BAR Cafetería operando Septiembre 2016 Septiembre 2016 Abril 2016 Marzo 2016 Noviembre 2016 Septiembre 2016 Septiembre 2016 Diciembre 2016 Dicier No LC. RAÚL RCO-GONZALEZ DRECTOR GENERAL

42 PROGRAMA V ADMNSTRACÓN CULTURA VA.ZA.TL.AN

43 ÁNGEL FLORES S/N, MAZATLAN, SNALOA. MMA BN9 TRANSFERENCAS PRESUPUÉSTALES r MTRADO 20/01/H016 02:13:Hp.m. Page 1 of 1 TRANSFERENCA #: 2001 MES ORGEN : Diciembre TRANSFERENCA DE PRESUPUESTO NECESARA PARA CUBRR GASTOS ORGNADOS DURANTE OCTUBRE, MES DESTNO Diciembre NOVEMBRE Y DCEMBRE DE SOLCTADO POR PROVEEDURÍA, PECHA NCO: 01/12/2015 FECHA FNAL : 01/12/2015 PRES. ANUAL CARGOS ABONOS AMPLACÓN PRES. WUÜVO j $2,35 1 $1,80 $1,80] $ $ proyecto EJECUTVO : 7 - ADMNSTRACÓN DEL NGRESO - DRECCÓN DEN6RESOS i COG DESCRPCÓN. APROBADO ANUAL DEVENGADO ANUAL 7 - ADMNSTRACÓN DEL NGRESO - DRECCÓN DE NGRESOS REFACCONES Y ACCESOROS PARA 36, , EQUPO DE TRANSPORTE SERVCO DE REPARACÓN EQUPO DE 11, , TRANSPORTE PRES DS CARGOS ABONOS AMPLACÓN ', AUTORZADp 1,80 2,35 1,80 AUTORZO LC. CARLOS ERNESTO TAPA PARRAL TESORERO MUNCPAL

44 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON MA2KELÁN CONSTRUYENDO HJURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P ;! 0423 NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA", JURSMO Y ARTE DE MAZATLAN ' ' SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO CllASFlCADORTOE FUENTE DE RÑANCAMENTO:-. RECURSOS-FSCALES SffiSiBS CLASFCADOR ls S3E3BSfiffi5ffi PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Promover la cultura con el objeto de preservarlas tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional Elevar la calidad cultural, artística en.el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes mplementar programas de apoyo a los artistas [ocales para su profesionalización mpulsar el Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad cultural del Municipio, en el cual se presenten eventos y artistas de gran reconocimiento social y prestigio Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las tradiciones artísticas y culturales de gran relevancia social y económica para el Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de los eventos festivos más importantes del país y del mundo Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas mpulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a ofrecer en materia cultural en el Municipio Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo cultural y artístico en sus áreas de influencia. V ADMNSTRACÓN A) PROYECTOS Pago referendario de colegiaturas en bancos Venta de boletos por internet Actualización sitio web Buzones de sugerencias y comentarios Programa de captación de recursos Programa de planeación y organización Programas sociales Programa de apoyo para sector turismo Programa de comunicación Proyecto multimedia Cultura TV Programa de diseño e imagen Museos

45 B) ÁREAS ADMNSTRATVAS Dirección General Operaciones Administración y Finanzas Administración de Recursos Humanos Contabilidad Adquisición y Compras Planeación y Mercadotecnía Comercialización Difusión y Prensa Diseño Gráfico Relaciones Públicas Vestuario Oficinas Coordinación Artística Multimedia Logística Museos Áreas nstituto, Administración y Gastos Generales 333 A)PROYECTOS Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) Sistema operando Venta de boletos por internet 1) Sistema operando Actualización sitio web 1) Sitio Actualizado 2) ncremento de visitantes Buzones de sugerencias y comentarios 1) N2 de buzones Programa de captación de recursos 1) Patrocinadores 2) Convenios Programa de planeación y organización 1) Planes de trabajo 2) Planes de medios 3) Manuales de organización, procedimientos y controles 4) Proyectos especiales Programas sociales 1) Coordinación programa ciudadano de becas 2) Comunicación con escuelas ' 3) Programa educativo para nuevos públicos 4) Correos masivos enviados Programa de apoyo para sector turismo 1) NS de eventos 2) Público asistente

46 Programa de comunicación 1) Alianzas con medios impresos y electrónicos 2) Alianzas con sector educativo 3) Programa para redes sociales funcionando 4) Proyección de valores artísticos de la región 5) Producción de información 6) Plataforma de comunicación i Proyecto multimedia 1) Programa para difusión de festivales 2) Modernización sistema producción de videos 3) Modernización vía internet y producción de contenidos 4) Eventos transmitidos vía internet 5) Programas para difusión 6) Circuito cerrado modernizado 7) nfraestructura para circuito cerrado 8) Actualización de sitio Web Cultura TV 1) Operación canal TV vía internet 2) Proyecto Cultura TV funcionando 3) Eventos transmitidos en vivo 4) Visitantes a Cultura TV Programa de diseño e imagen 1) magen y presentación de instalaciones 2) magen para publicidad de los eventos 3) Diseños Museos 1) Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta 2) Exposiciones y eventos Galería Rubio 3) Exposiciones Casa Haas 4) Asistentes a exposiciones Casa Haas 5) Eventos en Casa Haas 6) Asistentes eventos Casa Haas B} ÁREAS ADMNSTRATVAS Dirección General 1) Festivales y Eventos Realizados 2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) Proyectos Especiales 4) Eventos para sector turismo 5) Objetivos y Metas cumplidos 6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Operaciones 1) Mantenimiento de equipo 2) Renovación de herramienta 3) Equipo de seguridad industrial 4) Metros de templete instalado para eventos Administración y Finanzas 1) Sistema contable* 2) Control presupuestal

47 i Contabilidad 1) Proceso de armonización contable 2) Contabilidad oportuna 3) Estados financieros elaborados Administración de Recursos Humanos 1) Documentación del personal completa 2) Nómina a tiempo 3) Control pago de horas clase a maestros 4) Control asistencia del personal Adquisición y Compras 1) Criterios para prioridades 2) Manual 3) Cursos 4) Planeación 5) Sistema Planeación y Mercadotecnia.. 1) Planes de trabajo y de medios 2) Convenios con medios 3) Estudios y encuestas 4) Promociones 5) Equipo promoción 6) Campañas publicitarias 7) Proyectos especiales Comercialización 1) Patrocinadores de eventos 2) Convenios de patrocinio Difusión y Prensa 1) Elaboración de notas 2) Atención de medios 3) Ruedas de prensa Diseño Gráfico 1) Diseño para publicidad de eventos 2) Diseños 3) magen y presentación de instalaciones y edificios i Relaciones Públicas 1) Coordinación de edecanes 2) Atención al público en eventos 3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta 4) Atención de eventos externos 5) Atención eventos en Casa Haas 6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta 7) Atención eventos Galerías TAP 8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes 9) Atención eventos extramuros 10) Atención eventos Carnaval 11) Atención ruedas de prensa 12) Servicios de catering

48 Vestuario 1) Elaboración de vestuario Oficinas jfuncionamiento de las instalaciones Coordinación Artística 1) Eventos artísticos coordinados 2) Artistas contratados 3) Coordinación de vestuario Multimedia 1) Eventos transmitidos 2) Sitio web 3) Estación de radio 4) TV vía internet Logística 1) Coordinación de eventos generales Áreas de nstituto de Cultura 1) Eventos de Carnaval 2) Eventos realizados 3} Festivales realizados 4) Centro Municipal de las Artes 5) Bibliotecas 6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados A) PROYECTOS Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) Sistema operando Venta de boletos por internet 1) Sistema operando Actualización sitio web 1) Sitio Web Actualizado 2) ncremento de visitantes al sitio web de Cultura Buzones de sugerencias y comentarios 1) N2 de buzones de sugerencias instalados Programa de captación de recursos 1) Patrocinios de publicidad y/o eventos 2) Convenios con agencias turísticas y educativas Programa de planeación y organización 1) Planes de trabajo anual, de eventos y cronograrnas 2} Planes de medios 3) Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados' 4) Proyectos especiales

49 Programas sociales 1) 'Coordinación y control del programa ciudadano de becas 2) Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos 3) Programa educativo para nuevos públicos. 4) N2 envíos de correos masivos Programa de apoyo para sector turismo 1) Ne eventos para sector turismo 2) Ne de asistentes i Programa de comunicación 1) Ne de alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión 2) N2 Alianzas con sector educativo 3) Porcentaje de funcionamiento programa de redes sociales 4) Porcentaje en la proyección de valores artísticos de la región 5) Porcentaje en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura 6) Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna Proyecto multimedia 1) Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales Porcentaje en la modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado 2) Modernización TV vía internet y producción de contenidos 3) % de transmisión de eventos vía internet 4) Programas de difusión 5) % de modernización en el sistema de circuito cerrado 6) nfraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta 7) % de actualización de sitio Web Cultura TV 1) Porcentaje en la operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software 2) Proyecto Cultura TV funcionando 3) NS de eventos transmitidos en vivo 4) N9 de visitantes al canal de Cultura TV! Programa de diseño e imagen 1) % de imagen y presentación de instalaciones y edificios del nstituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas 2) N- de imágenes para publicidad de los eventos 3) NS de diseños para impresiones Museos 1) Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta 2) Exposiciones y eventos Galería Rubio 3) Exposiciones Casa Haas 4) Asistentes a exposiciones Casa Haas 5) Eventos en Casa Haas. 6) Asistentes eventos Casa Haas 1

50 í i B) ÁREAS ADMNSTRATVAS Dirección General 1) Festivales y Eventos Realizados 2) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) Proyectos Especiales 4) Eventos para sector turismo 5) Objetivos y Metas cumplidos 6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Operaciones 1) Mantenimiento de equipo 2) Renovación de herramienta 3) Equipo de seguridad industrial 4) Metros de templete instalado para eventos Administración y Finanzas 1) Sistema contable 2) Control presupuesta! Contabilidad 1) Proceso de armonización contable 2) Contabilidad oportuna 3) Estados financieros elaborados Administración de Recursos Humanos 1) Documentación del personal completa 2) Pago de nómina a tiempo 3) Control pago de horas clase a maestros 4) Control asistencia del personal Adquisiciones y Compras 1) Criterios para prioridades de compras 2) Manual de Compras actualizado 3) Cursos de capacitación en materia de compras 4) Planeación de las compras.5) Sistema de compras funcionando i i Planeación y Mercadotecnia 1) Planes de trabajo y de medios 2) Convenios con medios 3} Estudios y encuestas de opinión 4) Promociones de festivales y eventos 5) Equipo promoción para eventos 6) Campañas publicitarias de eventos y festivales 7) Proyectos especiales elaborados Comercialización 1) Patrocinadores de eventos 2) Convenios de patrocinio i ii Difusión y Prensa 1) Elaboración de notas 2) Atención de medios 3) Ruedas de prensa

51 Diseño Gráfico 1) Diseño para publicidad de eventos 2) Diseños 3) magen y presentación de instalaciones y edificios Relaciones Públicas 1) Coordinación de edecanes 2) Atención al público en eventos 3) Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta 4) Atención de eventos externos 5) Atención eventos en Casa Haas 6) Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta 7) Atención eventos Galerías TAP 8) Atención de eventos Centro Municipal de las Artes 9) Atención eventos extramuros 10) Atención eventos Carnaval 11) Atención ruedas de prensa 12)Servicios de catering Vestuario 1) Elaboración de vestuario Oficinas l)funcionamiento de las instalaciones Coordinación Artística 1) Eventos artísticos coordinados 2) Artistas contratados para eventos y festivales 3) Coordinación de vestuario Multimedia 1) Eventos transmitidos 2) Sitio web funcionando 3) Estación de radio funcionando 4) TV vía internet funcionando f Logística 1) Coordinación de eventos generales Áreas de nstituto de Cultura - ' 1) Eventos de Carnaval 2) Eventos realizados 3) Festivales realizados 4) Centro Municipal de las Artes (escuelas y talleres) 5) Bibliotecas funcionando 6) Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados " " ST3 A) PROYECTOS Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) 100% Sistema operando Venta de boletos por internet 1) 100% Sistema operando Actualización sitio web 1) 100% Sitio Actualizado

52 i 2) 30% ncremento de visitantes Buzones de sugerencias y comentarios 1) 3 buzones il Programa de captación de recursos 1) 23 patrocinios de publicidad y/o eventos 2) 2 Convenios con agencias turísticas y educativas Programa de planeación y organización 1) 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas 2) 5 Planes de medios 3) 16 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados 4) 8 Proyectos especíales Programas sociales 1) 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas 2) 80% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos 3) 5 Programa educativo para nuevos públicos 4) 25,000 envíos de correos masivos Programa de apoyo para sector turismo 1) 20 eventos para sector turismo 2) 11,000 asistentes Programa de comunicación 1} 3 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión 2) 1 Alianzas con sector educativo 3) 90% funcionamiento programa de redes sociales 4) 80% en la proyección de valores artísticos de la región 5) 95% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura 6) 1 Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna i Proyecto multimedia 1) 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales 2) 90% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado 3) 90% modernización de TV vía internet y producción de contenidos 4) 100% de transmisión de eventos vía internet 5) 3 Programas de difusión 6) 90% de modernización en el sistema de circuito cerrado- 7) 100% de infraestructura y equipo para circuito'cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividades del Teatro Ángela Peralta 8) 100% de actualización de sitio Web Cultura TV 1) 100% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software 2) 100% Proyecto Cultura TV funcionando 3) 110 Eventos transmitidos en vivo 4) 98,000 Visitantes al canal de Cultura TV Programa de diseño e imagen. ' 1) 100% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del nstituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas.

53 2) 78 imágenes para publicidad de [os eventos 3) 78 Diseños para impresiones Museos 1) 20 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta 2) 8 Exposiciones y eventos Galería Rubio 3) 5 Exposiciones en Casa Haas 4) 1/120 asistentes a exposiciones de Casa Haas 5) 60 eventos realizados en Casa Haas 6) 4,500 público asistente a los eventos de Casa Haas B) ÁREAS ADMNSTRATVAS Dirección General 1) 5 Festivales y Eventos Realizados 2) 100% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) 8 Proyectos Especiales realizados 4) 18 eventos para sector turismo 5) 100% Objetivos y Metas cumplidos 6) 150 Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Operaciones 3)100% Mantenimiento de equipo 4) 100% Renovación de herramienta 5)100% Equipo de segundad industrial 7) 4,500 Metros2 de templete instalado para eventos Administración y Finanzas 1) 100% Sistema contable 2)100% Control presupuesta! Contabilidad 1) 95% avance en el proceso de armonización contable 2) Contabilidad oportuna elaborada al 100% 3) 12 Estados financieros elaborados Administración de Recursos Humanos 1) 98% Documentación del personal completa 2)100% Pago de nómina a tiempo 3) 100% Control pago de horas clase a maestros 4) 98% Control asistencia del personal Adquisición y Compras 1)96% Criterios para prioridades de compras 2) 96% Manual Actualizado 3)2 Cursos de capacitación en compras 4) 96% Planeación de las compras 5)96% Sistema de compras funcionando Planeación v Mercadotecnia 1) 7 Planes de trabajo y de medios 2) 8 Convenios 3) 2 Estudios de mercado 4) 4 Campañas de promoción

54 i i 5) 2 Equipo promoción 6) 8 Campañas publicitarias 7) 8 Proyectos especiales Comercialización 1) 23 Patrocinadores de eventos 2) 23 Convenios de patrocinio Difusión y Prensa 1) 100% Elaboración de notas periodísticas 2) 100% Atención de medios 3) 100% Ruedas de prensa i Diseño Gráfico 1) 78 Diseños para publicidad de eventos 2) 78 Diseños 3} 95% magen y presentación de instalaciones y edificios Relaciones Públicas 1) 100% Coordinación de edecanes 2) 100% Atención al público en eventos 3) 100%Coordínacíón de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta 4) 30 Atención de eventos externos 5) 45 Atención eventos en Casa Haas 6) 70 Atención de eventos en Teatro Ángela Peralta 7) 20 Atención eventos Galerías TAP 8} 20 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes 9) 35 Atención eventos extramuros 10) 25 Atención eventos Carnaval 11) 10 Atención ruedas de prensa 12) 440 Servicios de catering Vestuario 1) 1040 piezas de vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval Oficinas 1) 100% Funcionamiento de las instalaciones Coordinación Artística 1) 100% Eventos artísticos coordinados 2) 100% Artistas contratados para los eventos 3) 100% Coordinación vestuario elaborado i Multimedia 1) 40 Eventos transmitidos 2} 100% Sitio web funcionando 3) 100% Estación de radio funcionando 4) TV vía internet funcionando al 100% Logística 1) 100% Coordinación de eventos generales Áreas de nstituto de Cultura Administración y gastos generales 1)33 eventos de Carnaval 2014 '

55 i 2)180 Eventos realizados 3) 5 Festivales 4) Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes al 95% 5) Funcionamiento de Bibliotecas al 70% 6) 150 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Pago referenciado de colegiaturas en bancos 1) DE 100% Sistema operando Venta de boletos por nternet 1) DE 95% Sistema operando Actualización sitio web 1) DE 95% Sitio Actualizado 2) DE 20% ncremento de visitantes Buzones de sugerencias y comentarios 1) DES buzones Programa de captación de recursos 1) DE 18 patrocinios de publicidad y/o eventos' 2) DE2A2Convenioscon agencias turísticas y educativas A100% A100% A 100% A 30% A 3 buzones A 23 patrocinios de publicidad y/o eventos A 2 Convenios con agencias turísticas y educativas Programa de planeación y organización 1) DE 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas 2) ' DE 4 Planes de medios 3) DE 15 Manuales de organización, procedimientos y controles elaborados 4} DE 6 A 8 Proyectos especiales A 3 Planes de trabajo anual, de eventos y cronogramas A 5 Planes de medios A16 Manuales de organización, procedimientos y cont elaborados A 8 Proyectos especiales Programas sociales 1) DE 100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas 2} DE 70% Comunicación con escuelas para programas escolares, capacitación previa, visitas a centros educativos 3) DE 4 Programa educativo para nuevos públicos 4) DE 20,000 envíos de correos masivos A100% Coordinación y control del programa ciudadano de becas A 80% Comunicación con escuelas A 5 Programa educativo para nuevos públicos A 25,000 envíos Programa de apoyo para sector turismo 1) DE 18 eventos para sectorturismo 2) DE 9,000 asistentes A 20 eventos para sectorturismo A 11,000 asistentes Programa de comunicación 1} DE 2 Alianzas con medios impresos y electrónicos sector noticias para difusión 2) DE 1 Alianzas con sector educativo 3) DE 80% funcionamiento programa de redes sociales 4) DE 75% en la proyección de valores A 3 Alianzas con medios A 1 Alianzas con sector educativo A 90% funcionamiento programa de redes sociales A 80% en la proyección de valores artísticos

56 artísticos de la región. 5} DE 90% en la producción de información sobre el quehacer de diferentes áreas y programas de Cultura 6) DEL 50% de avance A 100% Plataforma de comunicación hacia el exterior e interna Proyecto multimedia 1) DE 1 Programa para difusión internacional, nacional y regional de festivales 2) DE 85% de modernización del sistema de producción de videos HD, equipo y software modernizado 3) DE 80% de modernización vía internet y producción de contenidos 4) DE 95% de transmisión de eventos vía internet 5) DE 2 A 3 Programas de difusión 6) DE 80% de modernización en el sistema de circuito cerrado 7) De 100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitirlas actividades del Teatro Ángela Peralta 8) DE 100% de actualización de sitio Web Cultura TV 1) DE 90% Operación del canal de TV vía internet y producción de contenidos (equipo especializado y software 2) DE 100% Proyecto Cultura TV.funcionando 3) DE 100 Eventos transmitidos en vivo 4) DE 95,000 Visitantes al canal de Cultura TV A 95% en la producción de información A1 Plataforma de comunicación A 1 Programa A 90% de modernización A 90% de modernización A100% de transmisión A 3 Programas de difusión A 90% de modernización A100% de infraestructura y equipo para circuito cerrado propio que permita proyectar, grabar y transmitir las actividac sdel Teatro Ángela Peralta A100% de actualización A100% Operación A100% Proyecto Cultura TV funcionando A 110 Evento A 98,000 Visitantes i Programa de diseño e imagen 1) DE 90% de imagen y presentación de instalaciones y edificios del nstituto, Centro Municipal de las Artes y bibliotecas 2) DE 40 imágenes para publicidad de los eventos 3) DE 50 Diseños para impresiones Museos 1) 2) 3) 7) 9) DE 12 Eventos realizados en Galería del Teatro Ángela Peralta DE 6 Exposiciones y eventos DES Exposiciones en Casa Haas DE 800 asistentes a exposiciones de Casa Haas.50 eventos realizados en Casa Haas 4,000 público asistente a los eventos de Casa Haas A100% de imagen A 78 imágenes A 78 Diseños A 20 Eventos realizados en Galería deltap A 8 Exposiciones y eventos A 5 exposiciones A 1,120 asistente A 60 eventos A 4,500 asistentes'

57 i i Dirección General 1) DE 3 Festivales y Eventos Realizados 2) DE 80% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes 3) DE 6 Proyectos Especiales realizados 4) DE 12 eventos para sector turismo 5) DE 100% Objetivos y Metas cumplidos 6) DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Operaciones 1) DE 90% Mantenimiento de equipo 2) DE 90% Renovación de herramienta 3) DE 100% Equipo de seguridad industrial 4) DE 3,600 Metros2 de templete instalado para eventos A 5 Festivales y Eventos A 92% Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes A 8 Proyectos Especiales realizados AS eventos para sector turismo A 100% objetivos y metas cumplidas A150 apoyos A 100% Mantenimiento de equipo A100% Renovación de herramienta A 100% Equipo de seguridad industrial A 4,500 Metros2 de templete i Administración y Finanzas 1} DEL 80% Sistema contable 2}.DEL80% Control presupuesta! Contabilidad 1} Del 80% del proceso de armonización contable 2) DEL98% Contabilidad oportuna elaborada 3) 12 Estados financieros elaborados Administración de Recursos Humanos 1) DEL98% Documentación del personal completa 2)100% Nómina a tiempo 3) DEL 98% Control pago de horas clase a maestros 4) DEL95% Control asistencia del personal A 100% Sistema contable' A100% Control presupuesta! A 95% de armonización AL 100% Contabilidad oportuna elaborada A12 Estados financieros elaborados A 98% Documentación del personal completa. 100% Nómina a tiempo A 100% Control pago de horas clase a maestros A98% Control asistencia del personal _,. Adquisición y Compras 1) DEL90% Criterios para prioridades de compras 3) DEL 90% Manual Actualizado 4) 2 Cursos de capacitación 5) DEL 90% Planeación de las compras 6) DEL 80% Sistema funcionando Planeación y Mercadotecnia 1) DE 6 Planes de trabajo y de medios 2) DE 7 Convenios 3) 2 Estudios encuestas 4) DE 3 promociones 5} DE 2 Equipo promoción 6) DE 7 Campañas publicitarias 7} De 6 proyectos especiales realizados A 96% Criterios para prioridades de compras A 96% Manual Actualizado 2 Cursos de capacitación AL 96% Planeación de las compras AL 100% Sistema funcionando A 7 Planes de trabajo y de medios A 8 Convenios A 2 Estudios y encuestas A 4 promociones A 2 Equipo promoción A 8 Campañas publicitarias A 8 Proyectos especiales i Comercialización 1} DE 20 Patrocinadores de eventos 2) DE 20 Convenios de patrocinio Difusión y Prensa 1) DE 100% Elaboración de notas.periodísticas A 23 Patrocinadores de eventos A 23 Convenios de patrocinio A100% Elaboración de notas periodísticas

58 i i 2) DE 100% Atención de medios 3) DE 100% Ruedas de prensa Diseño Gráfico 1) DE 40 Diseños para publicidad de eventos 2) DE 50 Diseños 3) 90% magen y presentación de instalaciones y edificios de Cultura Relaciones Públicas 1) DE 95% Coordinación de edecanes 2) DE 95% Atención al público en eventos 3} DE 95% Coordinación de servicios y limpieza en el Teatro Ángela Peralta 4) DE 25 eventos externos atendidos 5) DE 40 eventos en Casa Haas atendidos 6} DE 60 eventos atendidos en el Teatro Ángela Peralta 7} DE 15 Atención eventos GaleríasTAP 8) DE 15 Atención de eventos Centro Municipal de las Artes 9) DE 20 Atención eventos extramuros 10} DE 20 Atención eventos Carnaval 11} DES Atención ruedas de prensa 12) DE 420 Servicios de catering A100% Atención de medios A 100% Ruedas de prensa A.78 Diseños para publicidad de eventos A 78 Diseños A 95% magen y presentación de instalaciones y edificios A 100% Coordinación de edecanes A 100% Atención al público en eventos A 100%Coordinación de servicios y limpieza en el TAP ASO eventos externos atendidos A 45 eventos Casa Haas A 70 eventos en TAP A 20 eventos en Galerías A 20 eventos CMA A 25 A 22 A 10 A 440 Vestuario 1) DE 1,000 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval Oficinas 1) DE 90% Funcionamiento de las instalaciones A 1,040 piezas del Vestuario elaborado para festivales, presentaciones artísticas y carnaval A100% Funcionamiento de las instalaciones Coordinación Artística 1) DE 95% Eventos artísticos coordinados 2) DE 95% Artistas contratados para los eventos 3) DE 95% Coordinación de vestuario elaborado A100% Eventos artísticos coordinados 100% Artistas contratados para los eventos % A 100% Coordinación de vestuario elaborado Multimedia 1) DE 32 Eventos transmitidos 2) DE 100% Sitio web funcionando 3} 100% Estación de radio funcionando 4) DE 95% TV vía internet funcionando Logística 1) DE 98% Coordinación de eventos generales A 40 Eventos transmitidos A 100% Sitio web funcionando 100% Estación de radio funcionando A 100% TV vía internet funcionando al 100% A 100% Coordinación de eventos generales Áreas de nstituto de Cultura Administración y gastos generales 1} DE 30 eventos del Carnaval 2} DE 150 Eventos realizados 3) DE 4 Festivales realizados 4) DE 85% de funcionamiento del Centro A 33 eventos del Carnaval A 180 Eventos realizados A 5 Festivales realizados A 95% de funcionamiento del Centro Municipal de las _J

59 Municipal de las Artes 5) DE 30% de funcionamiento de [as Bibliotecas 6} DE 120 apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Artes A 70% de funcionamiento de las Bibliotecas A 180 apoyos 1 Presupuesto estimado $24,396, (Son veinticuatro millones trescientos noventa y seis mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N,) Aportación Municipal (Subsidios) $13,718, (Son trece millones setecientos dieciocho mi! setecientos sesenta pesos 12/100 M.N.} ngresos propios $10,677, (Son diez millones seiscientos setenta y siete mil trescientos ochenta pesos 88/100 M.N.) LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL i l i i

60 MÁZaOGLÁN CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA',' TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.JOr-1000 SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO 1.7 CULTURA/ADMNSTRACÓN PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS V ADMNSTRACÓN j X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO ina1pratezafdel PROYECTO/ RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS i i PROYECTOS: PAGOS REFERENCÍADOS DE COLEGATURAS EN BANCOS. SSTEMA OPERANDO, ALUMNOS CON N DE REERENCA PROYECTOS: PROYECTOS VENTA DE BOLETOS POR NTERNET SSTEMA OPERANDO, BOLETOS VENDDOS POR NTERNET PROYECTOS: ACTUALZACÓN STO WEB STO ACTUALZADO, NCREMENTO VSTANTES

61 30% 1NCRE VSTANTES PROYECTOS: BUZONES NSTALADOS TOTAL BUZONES NSTALADOS 30% NC VST PROGRAMA DE CAPTACÓN DE RECURSOS PATROCNOS, CONVENOS CON AGENCAS TURÍSTCAS Y EDUCATVAS PROGRAMA DE PLANEACÓN Y ORGANZACÓN PLANES DE TRABAJO Y MEDOS, MANUALES, PROYECTOS ESPECALES ANUAL 3 PLANES DETRAE 5 PLANES MEDOS 16 MANUALES 8 PROYECT ESPE PROG CUDADANO DE BECAS, COMUNCACÓN ESCUELAS, PRGRAMAS EDUCATVOS NUEVOS PÚBLCOS, CORREOS MASVOS

62 ESC 5PROG EDUC 30,000 CORREOS PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURSMO EVENTOS PARA EL SECTOR, ASSTENTES A LOS EVENTOS ANUAL 20 EVENTOS 11,000 ASSTENTES 4 2, ,500 1,500 2,200 1,800 PROGRAMA DE COMUNCACÓN ALANZAS CON MEDOS Y SECTOR EDUCATVO, PRODUCCÓN DE NFORMACÓN PROYECTO MULTMEDA PROGRAMAS DE DFUSÓN, MODERNZACÓN SSTEMA DE PRODUCCÓN DE VDEOS PROYECTO CULTURA TV CANAL DE TV VÍA NTERNET, CSCUTO CERRADO, EVENTOS TRANSMTDOS, VSTANTES

63 CULTUR ATV 110 EVENTO S 98,000 VSTANT ES 100% os os os os 100% os os os PROGRAMA DE DSEÑO E MAGEN MAGEN PARA PUBLCDAD DE EVENTOS, DSEÑOS E MPRESONES ANUAL HJHifíii 78 MAGEN 78 DSEÑO ;ENE '( 13 MAGEN 13 DSEÑO SÍ m^ll 13 MAGEN 13 DSEÑO Í&ÍJ--.WAY- 13 MAGEN 13 DSEÑO.' JÜN arw 13 MAGEN 13 DSEÑO AGO HBli 13 MAGEN 13 DSEÑO OCT../ Noy; ; 13 MAGEN 13 DSEÑO OS MUSEOS/GALERÍAS EVENTOS Y EXPOSCONES EN GALERÍAS RESULTADOS" A tograr MUEOS/ GALERÍAS. MEDDA EVENTOS Y EXPOSCONES EN CASA HAAS DRECCÓN GENERAL FESTVALES Y EVENTOS REALZADOS ^.;;;{fl^j:;í^ ANUAL 5 FESTVALES

64 DRECCÓN GENERAL UNPADíDE MEDDA FUNCONAMENTO CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES DRECCÓN PROYECTOS ESPECALES m%m EVENTOS PARA SECTOR TUR SMO DRECCÓN GENERAL OBJETVOS Y METAS CUMPLDOS m DRECCÓN GENERAL APOYOS PROPORCONADOS A ORGANSMOS PÚBLCOS Y PRVADOS

65 OPERACONES MANTENMENTO EQUPO, RENOVACÓN HERRAMENTA ANUAL 100%MANT EQ 100% RENOV HE 50%M 50% R 100%M 100%R EQUPO, SEGURDAD NDUSTRAL OPERACONES UNDAD DE ME01DA: METROS DE TEMPLETE NSTALADOS PARA EVENTOS ANUAL 4.500MTS2 250 soo 500 soo soo 500 ADMNSTRACÓN Y FNANZAS SSTEMA CONTABLE, CONTROL PRESUPUESTAL ANUA L 100% SST 100% CONTRO L ADMNSTRACÓN Y FNANZAS 50%SST 50%CON T ARMONZACÓN CONTABLE 75%SST 75%CON T 100% SST 100% CON T

66 CONTABLDAD CONTABLDAD ELABORADA Y OPORTUNA CONTABLDAD ANUAL i 12EDOS FNANCEROS ESTADOS FNANCEROS ELABORADOS ADMNSTRACÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTACÓN PERSONAL COMPLETA ANUAL 98%DOCUM 100%PAGO 98%DOC ADMNSTRACÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTACÓN PERSONAL COMPLETA, PAGO NÓMNA A TEMPO ADMNSTRACÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL PAGO D EHORAS CLASE DE MAESTROS Y ASSTENCA DEL PERSONAL

67 ANUAL 100% PAGOM 98% PERSONAL 100%M 98%P 100%M 98% P 100%M 98%P 100%M 98% P CRTEROS PARA PRORDADES, NUEVAS NECESDADES, MANUAL 96% CRTEROS" 96% MANUAL ADQUSCONES Y COMPRAS UNDAD D^MEDDA ADQUSCONES Y COMPRAS PLANEACÓN, SSTEMA t PLANEACÓN Y MERCADOTECNA PLANES DE TRABAJO Y/O DE MEDOS m ANUAL 7 PLANES 2 PLANEACÓN Y MERCADOTECNA. MJDA0 DESMEDDA;

68 i CONVENOS, ESTUDOS/ENCUESTAS X'-$f 1 y:.;.;'i^ ANUAL 8 CONVE 2 EST/ENC 8 CONV 1 ESTUDO 1 ENCUESTA i PLANEACÓN Y MERCADOTECNA PROMOCONES, EQUPO PROMOCÓN 4 PROMOC 2EQ PROMOC 1 PROM 1 PROM 1 EQ 1 PROM 1 EQ 1 PROM RESULTADOS A LOGRAR PLANEACÓN Y MERCADOTECNA CAMPAÑAS PUBLCTARAS DE EVENTOS COMERCALZACÓN ^ÉmÉ^BSfflWi^^ OBJETVOS Y METAS CUMPLDOS v':^'^>^ ANUAL 23 PATROC 23 CONVE 20 PATRO 20 CONV PLANEACÓN Y MERCADOTECNA 1 PATRO 1 CONV 2 PATRO 2 CONV

69 DFUSÓN Y PRENSA ELABORACÓN DE NOTAS PERODÍSTCAS DFUSÓN Y PRENSA ELABORACÓN DE NOTAS PERODÍSTCAS i DFUSÓN Y PRENSA ORGANZACÓN DE RUEDAS DE PRENSA ANUAL 10o% 100% PROGRAMA DE DSEÑO E MAGEN r MAGEN Y PRESENTACÓN DE NSTALACONES Y EDFCOS META ^r ENE í FEB>> MAR ABR;! MAY JUN. i^ül í AGO-; SEP y OCT r NOV^DC; ANUAL -,00% 15% 25% 10% 50% 70% 90% 95% 10

70 RELACONES PUBLCAS COORDNACÓN DE SERVCOS Y LMPEZA EN EL TEATRO ANUAL META.",";.' ' : JEME, :-. FÉB 100% ABR ; MÁV/f í UN í-'; JUt/T A^Ó J:' SEP; \ÓCT í NOV " 100% RELACONES PÚBLCAS UNDAD DE MEDDA ATENCÓN DE EVENTOS EXTERNOS Y EVENTOS EN CASA HAAS RESULTADOS A LOGRAR; RELACONES PÚBLCAS UNDAD DE MEDDA EVENTOS ATENDDOS EN EL TEATRO Y GALERÍAS ^SUÜ^É SHJSKlffi ANUAL 70 TAP 20 GAL ENE, 'FESO JMAC ;-«^Rr 10 TAP 3 GAL 10 TAP 2 GAL ;;iywy^; 10 TAP 3 GAL ' jiíflfc. 3 GAL iiül" 2 GAL AGO, ;'»»".: OCT 10 TAP 3 GAL :;NOV: 20 TAP 2 GAL & i 10 TAP 2 GAL RELACONES PUBLCAS EVENTOS ATENDDOS EN CMA Y EVENTOS EXTRAMUROS 11

71 1 f~ "f MUROS RELACONES PÚBLCAS ATENCÓN EVENTOS DE CARNAVAL ANUAL EVENTOS CARNAVAL SERV C OS DE CATER NG FUNCONAMENTO DE LAS NSTALACONES COORDNACÓN ARTÍSTCA ELABORACÓN PEZAS DE VESTUARO *FJM i$laíl:;f-va8rv MÁY'/^JMN^í'-'-JM^^^AGp'^^SeP! COORDNACÓN ARTSTCA i i 12 EVENTOS ARTÍSTCOS COORDNADOS

72 ANUAL 100% COORDNACÓN ARTÍSTCA ARTSTAS CONTRATADOS PARA LOS EVENTOS MULTMEDA EVENTOS TRANSMTDOS MULTMEDA STO WEB FUNCONANDO MULTMEDA ESTACÓN DE RADO FUNCONANDO ANUAL -100% 100% j MULTMEDA glndap^de MEDDA; TV VÍA NTERNET FUNCONANDO i 13

73 i í i COORDNACÓN DE EVENTOS GENERALES ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES EVENTOS CARNAVAL i ANUAL 33 CARNAVAL EVENTOS FESTVALES 29 ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES EVENTOS REALZADOS ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES UNDAD DE MEDDA EVENTOS Y FESTVALES ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES FUNCONAMENTO DEL CENTRO MUNCPAL DE LAS ARTES 14

74 ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES FUNC ONAM ENTO DE B BL1OTECAS ÁREAS NSTTUTO, ADMNSTRACÓN, GASTOS GENERALES, ADQUSCONES APOYOS PROPORCONADOS A ORGANSMOS PÚBLCOS Y PRVADOS NCO: 01/ENE/2016 TERV1NO:31/D[C/2016 EL NSTTUTO DEBERÁ MPLEMENTAR ACCONES PARA GENERAR NGRESOS PROPOS POR UN MONTO EQUVALENTE A LA REDUCCÓN DE LA APORTACÓN MUNCPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTEROR. FALTA DE APOYO DE DEPENDENCAS'DE GOBERNO LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL 15

75 MÁZCTLÁN Í01-) 2016 CÓfiSHUmi'DO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLÁN CULTURA :-.CLASFCADOR DE FUENTEDE RNANC AMENTO: i DESARROLLO HUMANO 1-5 NCULTURA- VADMNSTRACON r^r^/vfcj^^ PAGOS REFERENCADOS DE COLEGATURAS DEL CENTRO "MUNCPAL DE LAS ARTES EN BANCOS Sistema operando 8gHJÍ9aBi H fbm Febrero 2016 SKSlilSiSiZ^ Diciembre 2016 ^^HHP^^ffi^ VENTA DE BOLETOS POR NTERNET nstrumentar la operación del sistema de venía de boletos por internet ACTUALZACÓN DEL STO WEB Actualización permanente del sitio web Enero Enero 2016 Diciembre Diciembre BUZONES DE SUGERENCAS Y COMENTAROS Seguimiento a las sugerencias depositadas en los buzones ESCENAROS MÓVLES Adquisición de 2 unidades, presentación de eventos en colonias populares PROGRAMAS SOCALES Coordinar y controlar el programa ^de becas W PROGRAMAS SOCALES Llevar a cabo eventos para programas escolares Enero Febrero 2016 Enero Junio 2016 Octubre Diciembre Diciembre Octubre 2016 PROGRAMAS SOCALES Realizar programas educativos para nuevos públicos PROGRAMAS SOCALES Enviar correos masivos por internet al público para informar de los eventos del nstituto Abril Enero Diciembre 2016 Diciembre PROGRAMA DE APOYO PARA EL SECTOR TURSMO Llevar a cabo eventos de interés 'para el visitante a Mazatlán iprograma DE CAPTACÓN DE Marzo Enero Diciembre 2016 Diciembre 201 6

76 RECURSOS Contactar patrocinadores, obtener patrocinios, realizar campañas de donaciones PROGRAMA DE CAPTACÓN DE RECURSOS Solicitar apoyos financieros, realizar convenios PROGRAMA DE PLANEAC1ÓN Y ORGANZACÓN Realizar planes de trabajo del nstituto y planes de medios PROGRAMA DE PLANEAC1ON Y ORGANZACÓN Elaborar manuales que se requieren en e! nstituto y- llevar a cabo proyectos especiales 2016 Mayo 2016 Enero 2016 Enero Diciembre 2016 Diciembre 2016 Diciembre PROGRAMA DE COMUNCACÓN f Realizar alianzas con medios y sector educativo para difusión de la cultura PROGRAMA DE COMUNCACÓN Dar continuidad al programa para la producción de información y preparar una plataforma de comunicación Febrero 2016 Enero 2016 Octubre 2016 Diciembre PROYECTO MULTMEDA Llevar a cabo el programa de transmisiones Realizar un programa de difusión Enero 2016 Diciembre CULTURA TV Transmitir los eventos en vivo CULTURA TV 'Mantener en funcionamiento el canal de TV vía internet PROGRAMA DE DSEÑO E MAGEN Diseñar la imagen y presentación de las instalaciones y edificios l PROGRAMA DE DSEÑO E MAGEN 1 Diseñar la imagen para la publicidad de los eventos PROGRAMA MUSEOS Y GALERÍAS Realizar eventos y exposiciones en las galerías y edificios destinados para museos PROGRAMA DE MUSEOS Y GALERÍAS Realizar eventos y exposiciones en la Casa Haas DRECCÓN GENERAL Festivales y Eventos Planear los eventos a realizar Elaborar presupuesto de los eventos y festivales Contratar artistas Promover los eventos Organización y logística de los eventos Presentación de los eventos Enero 2016 Enero Enero 2016 Enero Enero Enero Enero Diciembre 2016 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre *. DRECCÓN GENERAL. 'Enero 2016 Diciembre 201 6

77 Funcionamiento del Centro Municipal de las Artes Planeación de las actividades académicas y administrativas del CMA Llevar a cabo inscripciones Contratación de maestros mpartición de clases Realizar presentaciones de grupos y alumnos Realizar evaluaciones DRECCÓN GENERAL Proyectos especiales Determinar los proyectos a realizar Elaborar los-proyectos especiales Presentar los proyectos a las instancias correspondientes DRECCÓN GENERAL Eventos para sector turismo Recibir solicitudes de apoyos Presupuestar el apoyo solicitado Planear el apoyo Proporcionar el apoyo DRECCÓN GENERAL Objetivos y Metas Establecer los objetivos del nstituto Establer las metas a cumplir por cada área Dar seguimiento para el cumplimiento de los objetivos Evaluación de los resultados DRECCÓN GENERAL Apoyos proporcionados a organismos públicos y privados Recibir solicitudes Verificar el costo del apoyo Verificar la disponibilidad del personal y de los materiales rogramar el apoyo roporcionar el apoyo OPERACONES Mantenimiento de equipo, renovación herramienta Revisar el equipo y la herramienta Dar mantenimiento al equipo Detectar el equipo y herramienta inservible u obsoleto Solicitar la reposición Solicitar cotizaciones Solicitar autorización de la compra comprar OPERACONES Equipo de seguridad industrial Revisar el equipo de seguridad Detectar el equipo que no sirve Solicitarla compra del equipo Substituir el equipo Enero 2016 Diciembre 2016 Enero 2016 Diciembre 2016 Enero 2016 Diciembre 2016 Enero 2016 Diciembre 2016 Enero 2016 Diciembre 2016

78 OPERACONES Metros de templetes instalados para eventos... Recibir solicitudes de construccion.de. templetes Programar la instalación Revisar materiales Traslado de materiales nstalar templetes. Enero 2016 Diciembre /). LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

79 i PROGRAMAV EVENTOS DVERSOS MÁZATLAM

80 MÁ2MGLÁN oiD cohsrm/ventx) ruiuno GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL. MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA NSTTUTO MUNCPAL DE.CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN ".. tooo SÜBSjDJpS YTRANSFERÉNCAS 1 7 CULTURA / EVENTOS DVERSOS "'prest;agf0"^peserv]cíós PÚBLCOS" Promover la cultura con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural de Municipio y formar personas competitivas en el campo profesional, Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus artistas y creadores Maximizar las oportunidades culturales par a las audiencias locales y foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas mpulsar la modernización e innovación en los servicios y productos á ofrecer en materia cultural en el Municipio. Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales Festival Cultural Sinaloa 2015 Temporada de primavera 2015 Festival José Limón Festival Cultural Mazatlán 2015 Cultura en tu casa Cultura en la educación Cultura con historia B) EVENTOS DVERSOS Eventos especiales Profetas en su tierra Programa.de becas ciudadanas Eventos para calle Programa en colonias Programas infantiles Letras para el puerto Grupos Centro Municipal de las Artes A) FHST1V1DALES CONSOLDADOS Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) N2 de eventos 2) Público asistente

81 Festival Cultural Sinaloa ) N- de eventos realizados durante el festival 2) Público asistente a todos los eventos del festival Temporada de primavera ) NS de eventos 2) Público asistente 3) Escuelas y talleres participantes Festival José Limón 1) N2 de eventos 2) Público asistente Festival Cultural Mazatlán ) N2 de eventos 2) Público asistente 3) Escuelas y talleres participantes Cultura en tu casa 1) N2 de colonias o comunidades rurales 2) N2 de eventos 3) Público asistente Cultura en la educación 1) N2 escuelas participantes 2) N2 de eventos 3) Público asistente Cultura con historia 1) N2 de eventos 2) Público asistente B) EVENTOS DVERSOS Eventos especiales 1) N2 de eventos 2) Público asistente Profetas en su tierra 1}N2 de reconocimientos entregados 2) N2 de eventos realizados Programa de becas ciudadanas 1}N2 de proyectos participantes 2)l\ 2 de becas otorgadas Eventos para calle 1) N2 de eventos 2) Público asistente l Programa en colonias 1) NS colonias o comunidades visitadas 2) N2 de eventos 3) Público asistente

82 Programas infantiles 1) N9 de eventos 2) Público asistente Letras para el puerto 1) Ne de eventos 2) Personas asistentes Grupos Centro Municipal de las Artes r* i Camerata Mazatlán Banda de Jazz Ensamble de percusiones Ensamble de Repercusiones Orquesta infantil Coro Ángela Peralta Coro Guillermo Sarabía Coro infantil Ballet Clásico EPDM Danza contemporánea Ballet folclórico guana Roja Teatro Los Hijos de María Teatro Murmurando Teatro Matalascallando Teatro Taller de Teatro nstituto de Cultura 1) N2 de eventos 2) Público asistente A) FEST1V1DALE5 CONSOLDADOS Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) N- de eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales 2) Público asistente a todos los eventos Festival Cultural Sinaloa ) N2 de eventos realizados durante festival 2) Público asistente a todos los eventos del festival Temporada de Primavera } N2 de eventos realizados durante la temporada 2) Público asistente a todos los eventos de la temporada 3) Escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera i i ii Festival José Limón 1) NS de eventos realizados 2) Público asistente a eventos del Festival José Limón Festival Cultural Mazatlán ) N9 de eventos realizados durante el Festival Cultural 2) Público asistente a todos los eventos del Festival 3) Escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural.

83 Cultura en tu Casa 1) N9 de colonias y sindicaturas visitadas 2) NS de eventos realizados en el programa de cultura en tu casa. 3) Público asistente a eventos de Cultura en tu casa Cultura en la Educación 1) NS de escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación 2) N2 de eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación 3) Público asistente realizados en el programa de cultura en l Cultura con Historia 1) NS de eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia 2) Público asistente a eventos de Cultura con Historia B) EVENTOS DVERSOS Eventos Especiales 1) NS de eventos especiales 2) Público asistente a los eventos especiales Profetas en su tierra 1)N2 de reconocimientos entregados 2) NS de eventos realizados para la entrega de reconocimientos Programa de becas ciudadanas l)ns de proyectos participantes en la convocatoria 2)Ns de becas otorgadas Eventos para calle 1) NS de eventos realizados 2) Público asistente a todos los eventos Programa en colonias 1) NS colonias o comunidades visitadas 2) NS de eventos realizados 3) Público asistente a todos los eventos Programas infantiles 1) NS de eventos realizados 2) Niños asistente a todos los eventos Letras para el puerto 1) N2 de eventos 2) Personas asistentes Grupos Centro Municipal de las Artes Camerata Mazatlán Banda de Jazz Ensamble de percusiones Ensamble de Repercusiones Orquesta infantil Coro Ángela Peralta.. Coro Guillermo Sarabia Coro infantil

84 Ballet Clásico EPDM Danza contemporánea Ballet folclórico guana Roja Teatro Los Hijos de María Teatro Murmurando Teatro Matalascallando Teatro Taller de Teatro nstituto de Cultura Delfos Danza Contemporánea 1} N5 de eventos realizados 2) Público asistente a todos los eventos A) FEST1V1DALES CONSOLDADOS AfcC&NGE DEl-íNDÍGAtíO Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) 18 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales 2) 10,000 asistentes a todos los eventos Í Festival Cultural Sinaloa ) 8 eventos realizados durante la temporada 2) 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival Temporada de Primavera ) 60 eventos realizados durante la temporada 2) 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada 3) 10 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera Festival José Limón 1) 8 eventos realizados 2) 3,500 Público asistente a eventos del Festival José Limón Festival Cultural Mazatlán ) 60 eventos realizados durante el Festival Cultural 2) 50,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival 3) 10 escuelas y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural Cultura en tu Casa 1)8 colonias y sindicaturas visitadas 2) 8 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa. 3) 6,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa Cultura en la Educación 1) 46 escuelas primarias asistentes a los eventos de Cultura en la Educación 2) 10 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación 3) 6,000 niños asistente a eventos de cultura en la educación Cultura con Historia 1) 6 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia 2) 4,000 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia B) EVENTOS DVERSOS Eventos Especiales

85 1) 4 eventos especiales 2) 3,200 personas asistentes a eventos especiales Profetas en su tierra 1) 3 reconocimientos entregados 2) 6 eventos Programa de becas ciudadanas 1) 40 proyectos participantes en la convocatoria 2) 20 becas otorgadas Eventos para calle 1) 6 eventos realizados 2) 2,300 asistente a todos los eventos Programa en colonias 1) 8 colonias o comunidades visitadas 2) 8 eventos realizados 3) 3,500 asistente a todos los eventos Programas infantiles 1) 12 de eventos realizados 2) 6,OOONiños asistente a todos los eventos Letras para el puerto i 1) 4 eventos 2) 600 asistentes Grupos Centro Municipal de las Artes Camerata Mazatlán Banda de Jazz Ensamble de percusiones Ensamble de Repercusiones Orquesta infantil Coro Ángela Peralta Coro Guillermo Sarabia Coro infantil Ballet Clásico EPDM Danza contemporánea Ballet folclórico guana Roja Teatro Los Hijos de María Teatro Murmurando Teatro Matalascallando Teatro Taller de Teatro nstituto de Cultura Delfos Danza Contemporánea 1) 34 eventos realizados 2) 17,105 asistente a todos los eventos i

86 r t f f 1 1 i ^;v:\;^'/:u:''^; : *' ' '- ;? : '^:;--?-:^ ^^^^M;^'^^-;^;^^ A) FESTVDALES CONSOLDADOS Festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales 1) DE 15 eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales 2) DE 9,000 asistentes a todos los eventos Festiva! Cultural Sinaloa 1) DE 8 eventos realizados durante el Festival 2) DE 4,000 asistentes a todos los eventos del Festival Temporada de Primavera ) DE 40 A 60 eventos realizados durante la temporada 2) DE 33,000 A 35,000 asistentes a todos los eventos de la temporada 3) DE 9 escuelas y talleres participantes del Centro Municipal de las Artes en la Temporada de Primavera Festival José Limón 1)DE8 eventos realizados 2) DE 3,000 Público asistente a eventos del Festival José Limón Festival Cultural Mazatlán ) DE 50 eventos realizados durante el Festival Cultural 2) DE 40,000 personas asistentes a todos los eventos del Festival 3) DE 9 escuelas.y talleres del CMA participantes en los eventos del Festival cultural Cultura en tu Casa 1) DE 6 colonias y sindicaturas visitadas 2) DE 6 eventos realizados en el programa de cultura en tu casa. 3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de Cultura en tu casa AS eventos culturales A 10,000 asistentes A 8 eventos A 4,000 asistentes A 60 eventos A 35,000 asistentes A 10 escuelas y talleres participantes A 8 eventos A 3,300 Público A 60 eventos A 50,000 A 10 escuelas y talleres A 8 colonias y sindicaturas A 8 eventos A 6,000 personas asistentes :^i\:"^^-^^^^^mm Cultura en la Educación. i '

87 1) DE 40 escuelas y talleres del CMA participantes en eventos de Cultura en la Educación 2) DE 8 eventos realizados en el programa de Cultura en la Educación 3) DE 5,000 personas asistentes a eventos de cultura en la educación A 46 escuelas y talleres A 10 eventos A 6,000 personas asistentes Cultura con Historia 1) DE 4 eventos realizados en el programa de Cultura en la Historia 2) DE 3,200 personas asistentes a eventos de Cultura con Historia A 6 eventos A 4,000 personas asistentes V B) EVENTOS DVERSOS Eventos Especíales 1) DE 4 eventos especiales 2) DE 2,625 personas asistentes a eventos especiales A 4 eventos especiales A 3,200 personas asistente Profetas en su tierra 1) DE 2 reconocimientos entregados 2) DE 6 eventos Programa de becas ciudadanas 1) DE 35 proyectos participantes en la convocatoria 2)DE 18 becas otorgadas Eventos para calle 1) DE 4 eventos realizados 2) DE 1,800 asistente a todos los eventos A 3 reconocimientos A 6 eventos A 40 proyectos A 20 becas otorgadas A 6 eventos A 2,300 asistente Programa en colonias 1) DE 8 colonias o comunidades visitadas 2) DE 8 eventos realizados 3) DE 3,500 asistentes a todos ios eventos A 8 colonias o comunidades A 8 eventos A 3,500 asistentes Programas infantiles 1)DE12 de eventos realizados 2) DE 6,000 Niños asistentes a todos los eventos A 12 de eventos realizados A 6,000 Niños asistentes Letras para el puerto 1) DE 3 eventos 2)DE450 asistentes A 4 eventos A 600 asistentes Grupos Centro Municipal de las Artes Camerata Mazatlán

88 Banda de Jazz Ensamble de percusiones Ensamble de Repercusiones Orquesta infantil Coro Ángela Peralta Coro Guillermo Sarabia Coro infantil Ballet Clásico EPDM Danza contemporánea Ballet folclórico guana Roja Teatro Los Hijos de María Teatro Murmurando Teatro Matalascallando Teatro Taller de Teatro nstituto de Cultura Delfos Danza Contemporánea 1) DE 26 eventos realizados 2) DE 14,150 asistentes a todos los eventos A 26 eventos A 15,000 asistentes ^ ^HiHl llfljiflllfl^^ [ÍJSÍ)iMi^(M^^ Presupuesto estimado $6,763,09 (Son seis millones setecientos sesenta y tres mil noventa pesos 00/100 M.N.) Aportación Municipal (Subsidios) $3,803,117 (Son tres millones ochocientos tres mil ciento diez pesos 07/100 M.N.) ngresos propios $2,959, (Son dos millones novecientos cincuenta y nueve mjl novecientos setenta y nueve pesos 93/100 M.N.) LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL H

89 MAMPLÁ 20«2010 COKSRUVENDO FUTUifO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEAC10N PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CULTURA NSTTUTO M.UNJCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTBDEMAZATLÁN SUBSDOS YTRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO ClASFCADOR J38EEEB6SSB PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS V EVENTOS D VERSOS X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS FESTVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES RURALES EVENTOS CULTURALES Y PÚBLCO ASSTENTE 18,000 EVENTOS 10,000 ASST FEST VAL CULTURAL S NALGA EVENTOS, PUBLCO ASSTENTE 8 EVENTOS 4000 ASÍS TEMPORADA DE PRMAVERA 2016

90 ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTCPANTES FESTVAL JOSÉ LMÓN EVENTOS REALZADOS Y PÚBLCO ASSTENTE FESTVAL CULTURAL MAZATLAN 2016 EVENTOS Y PUBLCO ASSTENTE RESULTADOS; A^LOGRAR FESTVAL CULTURAL MAZATLAN 2016 UNDAD DE MEDDA ESCUELAS Y TALLERES DEL CMA PARTCPANTES CULTURA EN TU CASA COLONAS Y SNDCATURAS VSTADAS, EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES

91 CULTURA EN LA EDUCACÓN ESCUELAS PRMARAS, EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES 46 ESC 10 EVEN 6000 NÑOS ASST CULTURA CON HSTORA EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES ÍÍT EVENTOS ESPECALES EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES í^fü^í-ií^te ANUAL 4 EVENTOS 4000 ASST 2 EVENTOS 1600 ASST 1 EVENT 800 ASST 1 EVENT 800 ASST RESÜÍ^ADOSA;L.OGRAF^ PROFETAS EN SU TERRA ARTSTAS PARTCPANTES, EVENTOS, PÚBLCOS ASSTENTES PROGRAMAS DE BECAS CUDADANAS

92 PROYECTOS PARTCPANTES, BECAS OTORGADAS EVENTOS PARA CALLE EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES i>c''-::t(p0'.';;r-- ANUAL ' ' j UÍE1ÍA, 6EVE 2300ASST f.-jewe-.', FE^~ MAR -i 600 ABR f WÍÁY ^ PROGRAMAS EN COLONAS COLONAS EVENTOS REALZADOS, ASSTENTES ANUAL 8 COL 8EVE 3200 ASST 800 PROGRAMAS NFANTLES EVENTOS Y ASSTENTES LETRAS PARA EL PUERTO EVENTOS, ASSTENTES ;-xl^tipo ' ;; ]? ; :^n/ieta ; v ^ ANUAL 4 EVENT 600 ASST i

93 CAMERAT MAZATLAN, BANDA DE JAZZ, ENSAMBLE DE PERCUSONES, ENSAMBLE DE REPERCUSONES, ORQUESTA NFANTL, CORO ÁNGELA PERALTA, CORO GULLERMO SARABA, CORO NFANTL, BALLET CLÁSCO, DANZA CONTEMPORÁNEA, BALLET FOLCLÓRCO, GUANA ROJA TEATRO, LOS HJOS DE MARÍA TEATRO, MURMURANDO TEATRO, MATALASCALLANDO TEATRO, TALLER DE TEATRO NSTTUTO DE CULTURA UNDAD DE MEDDA EVENTOS, ASSTENTES META ENE FEB MAR ABR MAY AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 26 EVEN ASST A 2600 ; 2680 NCO: 01/ENE/2016 PERODO DE EJECUC SUESGO DEL PROYECTO TERMNO: 31/DC/2016 EL NSTTUTO DEBERÁ MPLEMENTAR ACCONES PARA GENERAR NGRESOS PROPOS POR UN MONT9 EQUVALENTE A LA REDUCCÓN DE LA APORTACÓN MUNCPAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTEROR. FALTA DE APOYO DE DEPENDENCAS DE GOBERNO CLMA LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL

94 i MÁ2MCLÁN ZOJ4 Z01B CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P i NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS DESARROLLO HUMANO 1.7CULTURA ^ESTVALES Y EVENTOS CULTURALES EN COLONAS POPULARES Y COMUNDADES RURALES Presentar eventos culturales en distintas colonias Organización y logística de los eventos V EVENTOS DVERSOS BECTffiEHB Abril Diciembre PRESTACÍÓN-DE SERVCOS PÚBLCOS mimimirnitm ÍSSSaas StBwmM m*n 13^ HfViL''K fflfflfífh FESTVAL CULTURAL S1NALOA Apoyar en la presentación de eventos TEMPORADA DE PRMAVERA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos TEMPORADA DE PRMAVERA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes FESTVAL JOSÉ LMÓN Coordinar las presentaciones de las fcompañías locales, nacionales y Extranjeras Organización y logística de los eventos FESTVAL CULTURAL MAZATLAN Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar los eventos Organización y logística de los eventos FESTVAL CULTURAL MAZATLAN Programar, coordinarlas presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes CULTURA EN TU CASA Programar, coordinar las presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos Octubre 2016 Abril Abril Abril Octubre 2016 Octubre 2016 Octubre 2016 Octubre 2016 Julio 2016 Julio 2016 Mayo 2016 Diciembre Diciembre Noviembre 201 6

95 CULTURA EN LA EDUCACÓN Programar, coordinar (as presentaciones de las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos CULTURA CON HSTORA Programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos EVENTOS ESPECALES Organización y logística de los eventos Contratación de artistas Montaje de escenarios PROFETAS EN SU TERRA nvitar, programar, coordinar y presentar eventos Organización y logística de los eventos PROGRAMA DE BECAS CUDADANAS fcponvocar, asesorar, recibir proyectos, 'selección de los proyectos. Seguimiento de que los proyectos se lleven a cabo. Recibir reportes. EVENTOS PARA CALLE Coordinar las presentaciones de los artistas y grupos Organización y logística de los eventos PROGRAMAS EN COLONAS Determinar los grupos y artistas a presentar Programar y coordinar Los eventos Organización y logística de los eventos PROGRAMAS NFANTLES Programar, coordinar las presentaciones de artistas, grupos y las escuelas y talleres del Centro Municipal de las Artes Organización y logística de los eventos P LETRAS PARA EL PUERTO nvitación de escritores. Organización y logística de los eventos PRESENTACÓN GRUPOS ARTÍSTCOS DEL CMA Presentaciones de alumnos de las escuelas y talleres del Centro Municipal de' las Artes, Organización y logística de los eventos Octubre 2016 Octubre 2016 Abril Mayo 2016 Octubre 2016 Enero Abril Abril 2016 Junio Mayo 2015 Noviembre 2016 Noviembre Septiembre 2016 Noviembre Noviembre 2016 Noviembre 2016 Noviembre 2016 Noviembre Diciembre Diciembre 2015 i i LC. RAÚL RCOT3ONZALEZ DRECTOR GENERAL

96 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDEíícür UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 51 TRANSFERENCA CULTURA ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 58,755, TOTAL GENERAL 58,755,145,23 LÍDER UNDAD RESPONSABLE LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ TTULAD DE LAfeEPENDENCA " LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

97 MUNCPO DE MAZATAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTAGON DEPENDENCA 1001Z3 NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA UNDAD MSP NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA FUNCÓN B FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA B FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA PROiZCTO 51 TRANSFERENCA CULTURA CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016 CLAVE DESCRPCÓN ANUAL NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ART 58,155, ENERO FEBRERO 1,896, MARZO X /'/at'""i ABRL 4,896, HAÜO JUNO 4,89.6, JULO AGOSTO 4,896, SEPTEMBRE OCTUBRE 4X6/62.10 NOVEMBRE DCEMBRE 4,896, S0MAS 1,89C,262,10 / /, 836, ,89,2e2.10 4,896, ,896,26Z.10/ / 4,396, ,155, ,896,262/10 / 4,896, «,896, ,896, / 4/196, ,856, LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ LC. RAÚL RCO GOMZALEZ

98 r JUNO JULO OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE TOTALES NST.MPAL. DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZ. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 COG ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAVO SERVCOS PERSONALES REMUNERACÓN PERSONAL PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Sueldas ordinarios RENUMERACON AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS. 1COOD ' ! 617, , < , , ,757.7: Q.OO Q.QC 617, O.OE S7.7Í O.Oi Q.O RENUMERACONES ADCONALES Y ESPECALES Prima de antigüedad Prima vacacional Aguinaldos OTRAS PRESTACONES SOCALES Y ECONÓMCAS nd e nulificado ríes Piestaciones y haberes de retiro Vacaciones PREVSONES Fondo de previsión MATERALES Y SUMNSTROS MATERALES DE ADM.EMSON DOCUMENTOS Y ART. ORC. MATERALES, ÚTLES Y EQUPOS MENORES OE OFCNA Papelería v Articulas de escritorio Maleriat foloarafico Consumibles de quípa de compulo Suscripciones y libras mpíesion de formas Partituras Musicales y DVD's Video Materiales y Articulo de Limpieza Materiales de trabajo AUMENTOS Y UTENSLOS PRODUCTOS ALMENTCOS PARAPERSONAS Alimentos PRODUCTOS ALMENTCOS PARA ANMALES ^reductos alimentaos para animales ^- UTENSLOS PARA EL SERVCO DE ALMENTOS J (ensillos para el servido de alimentos MATERALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Sementó y productos de concreto :AL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2al. yeso y productos de yeso vladera Y PRODUCTOS DE MADERA vladera/carpinteria VDROS Y PRODUCTOS DE VDRO fíanos y productos de vidrio ATER1AL ELCTRCO Y ELECTRÓNCO Material eléctrico vía! erial para mantenimiento equipo de comunicación Material para Mantenimiento equipo de sonidortliiminadon Decoración zona cama va lera ARTÍCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCÓN Perfiles, alambres, varillas, clavos, tomillos, tuercas, mallas. MATERALES COMPLEMENTAROS ' sos. persianas, tapices y accesorios OTROS MATERALES Y ART. DE CONST. Y REPARACÓN 'inturas. Solventes, abrasivos, pegamentos, selladores, moef. Carros Alegoilcos 'RODUCTOS QUMCOS.FARMACEUTCOS Y LABORATORO 'RODUCTOS QUÍMCOS BÁSCOS :ERTÍUZANTES, PESTCDAS Y OTROS AGROQUMCOS ertilizanles, pesscidasy oíros agroquimicos MEDCNAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTCOS Médico y medicinas ' 1320' ' 1530' QQO ' 2120' ; í Q C E BOO D O.Oi O.OÍ 14,053.3: 30, ,69.3( 6, , , , , , , , ,00 22, , , , , , , , , , , , ,00 105, O.DO 16, , , ,00 14, O.QÜ , : 30, E 6, , ,00 74, , , , , , , O-.OO O.OG Q.OO 0,00 O.DO 16, , , , , B ,80 14,058.3; , , ,044, , , , , , , , , , , , O.OG 14, , , S.5S , , , , O.QQ Q.OO O.QO 16, , ,632, , , , : 30, f 6, , , , , , , ,00 O.DO , , , , , ,348,56 116,691 JÉ 6, , , , , , Q.OO O.OD , , , , BQ : 30, , ,01 1 6, , , Í , o.oc 105, Q.QC Q.QC , , O.QO O.QO , ,058.3: 3Q.343.5Í UC , O.DO 74, , , , Q.OO 105, Q.OO Q.OO 16, ,81 0,00 0,00 22, Q.OO O.QO , ) 1 14,058.3: C E O.O O.O 6,89Q.3( 42,174.9! O.OE 74, D 9.5Q W 54, , Q.OC 1 05, ' t Q.OC Q.QC , , O.QO , O.QO , : 30, ,691.3í i 1 6,B90.3E Í 42, t , , , ' Q.OC Q.OC , , O.QC , ^09.80 O.Oi 14,058.3: 30, , O.Oi O.Oi 6, ! 42,044.8! O.CM Q.O 74, O.QE O.Qt O.ffl O.O O.O 9,503.4; 1, , , O.OÍ O.Q[ 674.9' O.QC O.QC Q.OC D.OC 16, S E O.QC 22, Q9.8Q 0,0 O.Oi 168,S99.9( : 1,400, Q.O 82,684.3: 506, , ,65 O.Oi G.O : O.O O.Of ( O.O Q.O 111, 422 J! Q.O , , , , O.OE 1.269,472.8: O.Cl! S, 099.2! O.Qt O.OE O.Qt O.Qt : 203, C C 391, Q.OC 269, O.OG , O.QQ 1, ,517.58

99 ÍNST.MPAL. DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZ. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 COG ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JUUO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE. DCEMBRE TOTALES OTROS PRODUCTOS QUÍMCOS COMBUSTBLES. LUBRCANTES Y ADTVOS Combustibles, lubricantes y aditivos om usti eylu canles VESTUARO; BLANcos7pRÉNDA~s PROTECC. Y ART. ÜEPORT VESTUARO Y UNFORMES LJnlfoímes Vestuario Vestuario Real PRENDAS DE SEGURDAD Y PROTECCÓN PERSONAL Prendas de secundad ARTÍCULOS DEPORTVOS Artículos deportivos 3LANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTLES Blancos y otros no vestuario ÍERRAMENTAS, REFACC. Y ACCESOROS MENORES ÍERRAMENTAS MENORES ~T70ÍT : , o.o. Q.t> o.o Q.Ot 0.& , ; 7, ' ' 1 O.Qi O.Oí i o.a O.Oí i , , O.Oí 623, o.c* l o.a O.ffl O.OÍ ( ( t O.OÍ 1 9, ,392^: 7, Í (!! Q.0i O.CH ; 7,5632' D.O O.O O.OÍ ( ,392.5; 7, O.OÍ <! Í 60,392.5; 7,5632' , GO , , B , , , O.DO O.QO 9, ^ Q.OO O.QO , Hsítamientas y utensilios menores Mobiliario y equipo íefacdones equipa de computa SERVCOS GENERALES SERVCOS BÁSCOS :nergla Eléctrica Consumo energía eléctrica GAS Donsumo de gas/oxigeno, acetileno/ AGUA Consumado agua TELEFONA Servicio de Teléfono y radio ELEFONA CELULAR Servicio celulares SERVCO NTERNET.REDES Y PROCEDMENTO NFORMAC. iternet, página WEB, SERVCO POSTAL YTELEGRAFCO Servido de correos, telégrafos y mensajería SERVCOS NTEGRALES Y OTROS SERVCOS Servicios diversos SERVCOS DE ARRENDAMENTO ARRENDAMENTO DE TERRENOS Prendamiento de terrenos (Feria Carnav.) ARRENDAMENTO DE EDFCOS Arrendamiento de [ocales ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TRANSPORTE Renta de vehículos OTROS ARRENDAMENTOS Arrendamiento de equipo Ariend a miento de mobiliario Arrendamiento de luminación y sonido SERVCOS PROFESONALES Servicios legales, contables, auditoria y relacionados o ñora nos profesionales Asesoría Servidos consultóos admintel procesos Servfeios pío lesión ales Servidos de capa diado n Seivictos de apoyo administrativo, /o toco piad o e impresión DODO ! C JO , , C , , ' 1,226.3 O.ÍK Q.Ot 36, , , , B5.2C , , , , , , , ,533.3' 1,226,3' O.K O.OE 36, : 0, O.OÍ E , B52C 106.0C 9, , , , C 99.3C , BB , , , , O.DO ! 1.226,3- ( O.OÍ 3S.17S.5C : O.OÍ 11, B6.7E ,288.6t 385.2C 1D6.0C O.OG , , , ,175.S( : E S.6C 3852C 106.0C , , , , , , , , ; 11, B.7E C 3852C 106.0C , , , , S O.DO 2.5BB , , , , , , O.DO 36, , , B.60 3B , S.S , , , , ,788,33 131, , Q.OO S B , Q.OO Q.OO 9, Q.OQ Q.OO Q.OO , , , BB o.oo , Q.QO 63, , , , , B B Q.OO 9.931, Servido de vigilancia Servicio de Técnicos Equipo luminación y Sonido , , , , , , !e40.83

100 " 1,* NST.MPAL. DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZ. PRESUPUESTO D6 EGRESOS 2015 COG ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE TOTALES Servicios Pto lesión a es SERVCOS FNANCEROS. BANCARUS Y COMERCALES Servicios financieros Comisiones bancari s n le r es es C o meida les Servidos de Recaudadún. Traslado y custodia de valores Custodia de valores Seguros de ispons ibiliad patrimonial y lianzas Seguros y Ranzas Seguros de Elenes 5atrimonlales Vflhlculos SEGUROS Seguro edificios Fletes y Maniobras =letesy acarreos Comisiones i iorven as Comisiones por ventas SERVCOS DE NST-, REPARACÓN Y MANTENMENTO Conservación y ManL menor de nmuebles Mantenimiento y me oras de ofidna Vía nteni miento y me oras de edificios NSTALACON. REPARACÓN Y MANT. MOBLARO Canten míenlo de Muebles y equipa de ofidna Vi anta nimfe nto instrumentos musicales NSTALACON. REPARACÓN Y MANT. EQUPO COMPUTO Mantenimiento de equpo de computo REPARACÓN Y MANT. ECUPO TRANSPORTE íeparadóu cb quipo de transporte NSTALACON, REPARACÓN. MANT. A MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS Mantenimiento y Reparación equipo de sonido nstaladon.re paracion y mant. redas telefónicas Mantenimiento equipo de trabajo liante instaladón equipos A/C SERVCOS DE JARDNERÍA Y FUM1GACÍONES Servidos de jardinería y fumigaciones SERVCOS DE COMUNCACÓN SOCAL Y PUBLCDAD Difusión pon adió, le e vision y olor medios 'ubtódad m p reso sflo n a s.bote tos,pe ndo n e s, e f c.) Servicios de 1 3 indus ría filmlca. del sonido y video Videos SERVCO DETRASLADOS Y VÁTCOS USAJES AÉREOS Transportadon Aere a 'ASAJES TERRESTRES Transporte 1eirestr e USAJES MARÍTMOS. LACUSTRES Y PLUVALES \UTOTRASPORTE Autotransporte VÁTCOS EN EL PAS fastos de vía e Vio amientas /ATCOS EN EL EXTRANJERO Via es y giras de trat i 0 iospeda]e )TROS SERVCOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE Babeos D 341 OC C C C G C C D , ,00 Q.OG Q.OC 8, O.QC 3, C Q.745.5E Q.OQ , O.DO 20, Q.OO , , , Q.OO , btoó" 2, O.QO B.47Q.S1 O.QQ , , , , , , O.QO O.DO , , , , Q.OO O.OD ótoó" - 2, O.QO O.OG O.OG Q.OO 27, O.QO O.OG , , Q.OO , , , , O.QO 92, Q.OO GÜÓ Q.OO O.DO 2, D.OO , , O.OG Q.OO O.QO , , , ,00 Q.OO , , Q.OO Q.OO , Q.OO 7, Q.OO OOÓ" 2, O.QQ O.QO O.QC , , Q.OO D.745.5Ü , , , Q.OO 0,00 O.QQ 92, O.QO 7, , QÜO 2, , Q.OC , O.QO 27.2B7.45 Q.OG Q.OO , , , Q.OO Q.OO 2, , , Q.OO Q.OO , Q.OO 7, otoo Q.OO 2, O.Of 8,470.6 O.OÍ!!! 733.0! 3, ,288.9( 27,287.45! O.QO ,745.5! 1, , O.QO , , O.OD 3, O.QO , , ÓÜO 2, Q.OC O.CH C 27, Q.OC E 1, ,858.0C 34.6f 2G.550.6' ,462.4' D.OO Q.QO ,2C Q.OO Q.OC Ó~DO 2.G74.1B! Q.Ot 8,470.6 O.ffl! 733.0! ; ! ,B5S.Ot ,550.6' 2, , , Q.CO 92, , O.QO ! ! D.O! 733.0S 3, B8.9C! 27,287.4! O.Of ! 1, ,858.0t '! 2, ,462.4' , D.OC 452, C 22, ,00 O.QO , O.QO Q.OO! '! Q.Ot 733.0Í ; 6,288.9C D.QQ S Q.OO S.Ot ,550.6:! ,462.4-: , C 22, O.QO 92, , D.OO , , ,287.4 O.OÍ 0, S ' ' , , ! 10,462.4' 2,463.4! 1 3,729.0: 1! O.Q ,221 5í Q.0(! ( Q.OO 92, , ' E 69, Q.OO o.oa O.Qt Q.O' O.Q i ! ' i Q.O' 327, Q.Oi ' ' Q.Qi Q.O' 10, : i : Q.Oi ! ) O.O 25,023.8: 710.2! ! 1 Q.0( ,654.3! 272, O.OÍ Q.OO Q.OC O.OG 86, SERVCOS OFCALES. 3ASTOS DE ORDEN SOCAL Y CULTURAL icttvidades cívicas y culturales Piro tecnia y la ser O.OD , O.DO , , , , , D.OO O.OD O.OD 13, Q.OO Q.OO

101 NST.MPAL. DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZ. PRESUPUESTO Oh EGRESOS 2015 COG ENERO FEBRERO MARZO ABÍÍL MAYO JUNO Julio AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE. NOVEMBRE DCEMBRE TOTALES Música desfilas y otros Conleffi, s e rpentiñas.humo, nieve, etc.. Diversos Eventos Gastos pre operativos Festival Cultural de Slnaloa ! S207 Escenografías (ordenadas) -, M6T87T 217, , , ~ , , , O.QO 98,461787] 217, , , ,461;87' , , , , S8.461.B7~ 217, o.oa !! 98, , , , l.ot F , ,341.0( t , , ,511.2! / , , ,866.: Í C O.C - 1,181,54274"! 2.614, G 390,135.5: 316,091.9 O.C O.C o.oa O.OG O.Ot O.W O.C O.C O.C O.C O.Q MPUESTOS Y DERECHOS mpuestos V derechos Tenencias, Placas y Calcomanías Cuota Asee, de Músicos y Compositores PENAS. MULTAS, ACCESOROS Y ACTUALZACONES Multas y Recargos OTROS SERVCOS GENERALES Otros gaslos administrativos VA no acreditaba OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCALES Ayudas Sociales a personas BECAS YOTRASAYUDAS. Otras apoyos, becas C , , : , , D.OO , , , oloo ooqi 1, , OOfJ , ooo" ' , , aotf 52, , ótoó~ , aoéf o!ob~ CLOG" 1, ~~> OOCf SoT aoo 52,199, ! OOÍF 1, , , ojia 52, , ( 1 o.oo 1, , aoo , ' r.oii aoo , ' ' O.Oi ; 31, B ,462.3 D.O ' ' O.Oi O.Oi ' 1,325.2: O.C É 1, O.C O.C O.C 52, , ^ M_ : 12, _ 15, "! 1 1 : 4T20 107, 1 :_! '. ^_ BENES MUEBLES, NMUEBLES ENTANGBLES MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACÓN MUEBLES DE OFCNA Y ESTANTERÍA Mobiliario y equipo de Oficina Mobiliario V equipo del CMA MUEBLES, EXCEPTO DE OFCNA Y ESTANTERÍA EQUPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA NFORMÁTCA Equipo de Computo Otros Mobiliarios _ MOBLARO Y EQUPO EDUCACONALY RECREATVO EQUPOS Y- APARATOS AUDOVSUALES Equipo da Sonido CÁMARAS FOTOGRÁFCAS Y DE VDEO OTROS MOBLARO Y EQUPO EDUCACONAL Otros equipo Educacional Equipo de comunicación VEHÍCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVLES Y CAMONES Equipo de Transporte CARROCERÍAS Y REMOLQUES Carrocerías y remolques OTROS EQUPOS DE TRANSPORTE Olios equipos de transporte MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS SSTEMA DE ARE ACONDCONADO. CALEFACC. Y OTROS SOODQ C QC OC C S410D S , OÓO 8, ,30 cüm 46, ,00 D.OO ~" aoo 8, B36.BO aoo TJ700 46, OOO 8, , , , aoo fi , dio , ÓJOO" Too ,00 ' 4, aoo B36.80 Q.QQ 46, ~i ob" 8, , O.OD aoo Too 0,00 46, , CLOO 8,595,17 ' otoo aoo , o.oa 8, aoo O.QO 4, , O.OD ,10 4, O.OE C o.oa 0,00 O.QO O.OD 4, : O.O O.Ol O.O ; O.Q !! t Q.OC 46, O.OG 57,720.1: 8,81:!! 106,742,0 O.QC íí O.QC 562,33350 o.oa o.oa o.oa o.oa

102 NST.MPAL. DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZ. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 COG ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE TOTALES Sistemas de aiie acondicionado EQUPO DE COMUNCACÓN Y TELECOMUNCACÓN Equipa de Comunicación ' EQUPOS DE GENERACÓN ELÉCTRCA. ACC. ELÉCTRCOS Plantas de luz HERRAMENTAS Y MAQUNARA. luminación, Herramientas y Equipo. Herramientas y Máquinas herramientas (Equipo Operac.Carnav.) ACTVDADES NTANGBLES SOFWARE Programas y Acc. para equipo de computo MARCAS Marcas , , , , ,00 7, , O.QO , , , O.QO 7, , , , , , , SS , O.OD o.oa 5, , , ,00 o.oa.,,, ^ t ^ Nuv A.* -i..sub-total SWSfc. 76, , , , , , , , , , , GRAN TOTAL COMBNADO PARA , , , , ,896, ,896, ,896, ,895, ,896, ,896, ,896, B,7E5,

103 PLANTLLA DE PERSONAL NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN SUELDOS ENERO 2016 $ ' NOMBRE PUESTO SUELDO ADMNSTRACÓN TESORERÍA HERRERA GONZÁLEZ PORFRO OCTAVO MORENO MARTÍNEZ RMA ALEJANDRA RAMÍREZ ARVAYO DANA ANAS DRECCÓN DE ADMON Y FNANZAS 25, AUXLAR CONTABLE 11,04' AUXLAR ADMNSTRATVO 8,00 CONTABLDAD ' RUZ MENDOZA NÉS CAROLNA AGOSTA CASTAÑEDA JULO RAÚL. MARTÍNEZ VZCARRA ARADNA RAS TRADO SALAZAR BLANCA ALEJANDRA - CORNELO VDAL YOSHRA GLSETH NOR1EGA RÍOS ROCÓ DEL CARMEN CONTADORA '. CAPTURSTA RESP.DE NGRESOS TAQULLA CONTROL ACTVOS FJOS CAJA. 20, , ,04 6, ,00 8, ADMNSTRACÓN RECURSOS HUMANOS ALDUENDA PÉREZ CLAUDA GUADALUPE RAMÍREZ MELENDREZ ROSA'MARGARTA RESP.REC.HUM. AUXLAR DE NOMNAS 19,50 8, DRECCÓN RCO GONZÁLEZ RAÚL ÁNGULO DUEÑAS MARÍA DÉ JESÚS BLUM GREEN LOANA MARYJE. NAVARRO"TORRES TERESA DE JESÚS DRECTOR GENERAL ' 46, DRECCÓN EJECUTVA 26, ASSTENTE ADMNSTRATVO 12,00 RECEPCONSTA '.8,00 DFUSÓN Y PRENSA ' TORRES RODRÍGUEZ ADRANA TAPA LZARRAGA CARLOS ERNESTO PÉREZ ALARRBA FERNANDO DRECCÓN DE COMUNCACÓN 23,965.80' FOTÓGRAFO " ' 12, REPORTERO ' 15, MULTMEDA" AGURRE JUÁREZ KARLA JAQUELNE LZARRAGA SLVAS JOSÉ OCTAVO VALENZUELA MRANDA ARANA MELARA AZELBAR BURNETT LSA DAWN LANKNS ' DRECCÓN PROMOCÓN PRODUCCÓN AUDOVSUAL AUXLAR DE PROMOCÓN PRODUCCÓN AUDOVSUAL TRADUCTORA 23, ,00- ' 9, ,00. 5,56 DSEÑO. FUENTEVLLA RUZ DANA ALEJANDRA. GARCÍA QUÑONEZ MARTHA ALCA RESP. DSEÑO RESP. DSEÑO 16, , REQUSON Y COMPRAS BENTEZ VALDEZ ROBERTO DE JESÚS ARAMBURO DOMÍNGUEZ JESÚS ALFREDO RESP. DE COMPRAS ASST.REQ. Y COMPRAS- 16, , RELACONES PUBLCAS MORFN GOROSTZA MARÍA DEL CARMEN ' LÓPEZ GUT1EREEZ CARLA ELZABETH LZARRAGA ZATARAl.N LORENA DR.RELPUBLCAS ASST.-REL. PUBLCAS. COÓRD RENAS 18, , , VESTUARO ESPNOSA CALVEZ MARÍA NÉS ELSA COORD. DSEÑO Y CONFECCÓN 15,00-

104 RENTERÍA OSUNA ANGÉLCA SERRA MANCLLAS ELSA JUÁREZ ESCOBEDO ALBERTA ENCARGADA BODEGA COSTURERA CORTADORA 8, , ,54930 OFCNAS RAMOS PERAZA ESTEBAN BARRA NAVA MARÍA ENCARNACÓN COORD. OPERAT. DRECCÓN 15, NTENDENCA 7, PLANEACON VEGA AVALA JOSÉ ENRQUE PÉREZ GUARDADO JOSÉ FRANCSCO SÁNCHEZ GARZA CLAUDA SOFÍA DR. DE PLANEACON Y MERCADOT. 29, RESPONSABLE DE PROYECTO 13, COORD PLANEACON 10,00 PRODUCCÓN WONG LOUBET JORGE PAUL DRECCÓN OPERACÓN 26,049.90» COORDNACÓN ARTÍSTCA MÁRQUEZ FREGOSO ABRL CONCEPCÓN SLVA PALOMARES FRANCSCO JAVER AGURRE QUNTERO MARALESS SÁNCHEZ OCAMPO GUSTAVO ENRQUE DRECCÓN ARTÍSTCA 26, RESP. CASA HAAS 13, ASSTENTE COORD. ARTÍSTCA 11,78 TRANSPORTACÓN 9,50 ÓRGANO DE CONTROL TRADO BASTDAS ALCA ÓRGANO NTERNO DE CONTROL 20, OPERACÓN BARRA ARBALLO GERMÁN CANALES ESCOBEDO MARCELNO MARTÍNEZ ZUÑGA SMAEL ZAMUDO ALAPZCO JORGE ANTONO ACUÑA ROMERO ABGAL GALLARDO HERRERA VÍCTOR RAMÓN GONZÁLEZ BERRELLEZA MARCO ANTONO GUZMAN AVENDAÑO JOSÉ OCTAVO AGULAR GONZLAEZ JESÚS FRANCSCO BERNAL ORTZ HERACLO ORTEGA MANZANO EFREN AGOSTA L1ZARRAGA RODOLFO BARRAZA PEÑA TOEODORO FÉLX CARMONA PAUL DANEL FRANCO CHAVRA PEDRO GONZÁLEZ LEYWA ABRAHAM EMANUEL RAMÍREZ REYES JUAN RÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ÁNGEL DAMÁN OSUNA CARMONA JESÚS CONRADO ESPNOZA RENDON EDUARDO BARRA ARAMBURO JUAN JOSÉ GARCÍA ROJAS JOSÉ CRUZ CARPNTERO 9, VELADOR 6, ALMACENSTA 11, CARPNTERO 9, HERRERO 9, AYUD. GENERAL 8, COORD. OPERACONES 11, ELECTRCSTA 9, ENCARGADO DE SONDO 9, CONTROL NVENTAROS 9, VELADOR 1, AYUDANTE GENERAL 8, AYUDANTE GENERAL 8, PLOMERO 9, ELECTRCSTA 9, CHOFER 9, AYUDANTE GENERAL 8, AYUDANTE GENERAL 8, PLOMERO 9, AYUDANTE GENERAL 8, AYUDANTE CARPNTERO 8, AYUDANTE GENERAL 8, ADMNSTRATVOS CMA FLORES VÁZQUEZ JUAN MANUEL GARCÍA MORALES NORA DEL CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLANOS GABRELA MENA RODRÍGUEZ MARCELA HERNÁNDEZ PEÑA KTZA DRECCÓN CENTRO MUNC ARTES 23, COORDNACÓN ACADÉMCO 20, COORD. SERVCOS ADMVO. 13, COORD. DE SERV ESCOLARES 14, ASSTENTE ADMNSTRATVO 8, PRODUCCÓN TEATRO

105 ARAS FÉLX CRUZ ANTONO SERRATOS GONZÁLEZ JOSÉ ANTONO DÍAZ PARDO JOSÉ.MANUEL SOSA VELARDE ERNESTO ABEL MARTÍNEZ MALDONADO VAN DE JESÚS SALOMÓN GONZÁLEZ ÁNGEL H1RAM GÓMEZ GARCÍA ROSALO ZAZUETA UREÑA FRANCSCO FERNANDO CRUZ F1GUEROA VÍCTOR JESÚS MORENO DELGADO ÁNGEL KELSO LZARRAGA ROBERTO SANTAGO.JEFE DE FORO COORD. PRODUCC TEATRO ENCARG SONDO TEATRO AYUDANTE GENERAL TRAMOYSTA LUMNACÓN TRAMOYSTA ELECTRCSTA TRAMOYSTA MANTENMENTO AYUDANTE GENERAL 11, , , , , , , , , , , AYUDANTE GENERAL CMA AYUDANTE GENERAL CMA 8, , CONSERJES SANDOVAL RODRÍGUEZ ROSALVA DÍAZ SEGURA RTA MEDNA HERNÁNDEZ ERNESTNA MELENDRES LLAMAS SANTA HERLNDA AGURRE HERNÁNDEZ ROSA MARÍA ' NAVARRO TORRES ROSARO BECERRA SÁNCHEZ YOLANDA ANTONA FLORES SANDOVAL MARÍA DE JESÚS ' CASTLLO MEDNA MARÍA DE LOS REYES VELADORES RÍOS ESPNOZA JESÚS VERA SOTO MACEDON1O MARTN FLORES JOSÉ LUS NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA NTENDENCA VELADOR.VELADOR VELADOR BBLOTECARACMA BBLOTECARO CMA 4,20 3, ,602:62 4, , , , , , , , , , , CANTO FÉLX GARZA MARÍA MARTHA GONZÁLEZ GUERRERO ANTONO MURLLO REYES MARÍA DEVAK OSUNA ROSE CRSTMAR MOUTRET ANGELQUE ODLE PAU PATRÓN DE RUEDA ENRQUE PUGA PÉREZ ALAMA VANESSA SÁNCHEZ ONTVEROS JUAN CARLOS VALENZUELA CÁRDENAS JOSÉ MGUEL' RVERA MORENO ALBA CECLA MAESTRA DE CANTO MAESTRO DE CANTO MAESTRO CORO MAESTRO DOMAS ALEMÁN MAESTRA DOMAS FRANGES MAESTRO CANTO MAESTRA DE DANZA MAESTRO DE DOMA NGLES MAESTRO DE CANTO MAESTRO DE CANTO 26, , , , ,30 23, ,76 4,00 13, ,16 MÚSCA ARAMBURO FUENTES ADRANA BETANZOS MARTÍNEZ CARLOS ALVAREZ PÉREZ PERCVAL FLORES OSUNA JOSÉ AMADOR FRAYDE SÁNCHEZ LUS GARCÍA CASTRO JESÚS ANTERO GARCÍA CRUZ LUS ÁNGEL MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA DRECTOR ESC. MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA 9, , , , , , ,648.00

106 * GARCLAZO LANGARCA PAMELA JUÁREZ PÉREZ CANDELARA LETCA LÓPEZ GARCÍA GLBERTO LÓPEZ MEJA PABLO LÓPEZ VZCARRA VÍCTOR] NA OSUNA SOSA MON1CA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRA SEMNARO MAESTRO MÚSCA PAEZ TEJEDA MARÍA GUADALUPE VENERAND MAESTRO HSTORA ROCHA ÜZARRAGA MANUEL GUADALUPE ROJAS SEGOVA HÉCTOR TOLOZA DE LOS SANTOS SABR1NA RVERA GÓMEZ JOSÉ MGUEL ÓRNELAS PAEZ LUS PÉREZ FRANCO JESÚS EDUARDO FARVARSHCHUK NNA VARGAS CHAPELA SERGO ARTURO TORRES CHAVEZ MAXMLANO. FREEMAN OSUNA SERGO MEDVL CASTRO JORGE JABÍN ORTJZ JUÁREZ LAUTARO DE MARTN REYES BONLLA HÉCTOR JAVER CSNEROS RAMOS KAREN CTLAL CARREON AGULAR MAX JOHE ÁNGULO OSUNA MAR1ELA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ VLMA SABEL OSUNA LZARRAGA VÍCTOR ALONSO CORTES GALNDO JOSÉ RAÚL DELGADO MARTNEZ JESSCA AREL1 TORRES CARTAGENA DHETER ROBERTO VALENCA REAALAN CHENER AGOSTA FLORES SLVA JANETT ROMERO RAMÍREZ FABÁN ARTURO CORRALES SALAZAR LUS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ ARMANDO ELGÓ FLORES GONZÁLEZ HLARO DAVD BEN1TEZ MÁRQUEZ EUNCE RACHETA ENCSO ANA RABÓLA MEJA BERTOLD1 CELSA PAULNA DELGADO DÍAZ MAURO KUXYPLY ÜZARRAGA OSUNA JULO BALLET CLASCO FERNANDEZ FERNANDEZ ZOLA TERESA PÉREZ CABRERA SANDRA DE LA' CARDAD ZAMBRANO BAÑUELOS HÉCTOR MANUEL BERNAL HERNÁNDEZ EDELYSS VLLEGAS LOAZAANA PAOLA RODRÍGUEZ BEGDAD ALNA CARLLO GULLERMO LZARRAGA SÁNCHEZ OLVA FERNANDEZ FERNANDEZ ARAGNA MARÍA CALLES TAMAYO MARSOL MORENO BR1ONES RCARDO HUMBERTO CAMACHO LLAMAS GEORG1NA' OSUNA OSUNA LEONETTA VERANORA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO HSTORA.MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MESTRO PSCOLOGÍA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO CORO NFANTL MAESTRO MÚSCA MAESTRO. MÚSCA MAESTRO ASST DE MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO ASST MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO ASST MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA M COMPUT APLCADA MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA MAESTRO MÚSCA DRECTORA BALLET MAESTRA DE BALLET PREPARAC. FSCA MAESTRA DE BALLET NUTRCÓN MAESTRA DE BALLET MAESTRO DE BALLET MAESTRA DE LTERATURA MAESTRA DE METODOLOGÍA MAESTRA MÚSCA MAESTRO MAQULLAJE MAESTRA DOMA (NGLES) SECRETARA 9,27 9, , , , , , , , ,78 23, ,48 20, , , , , ,76 26, , '22, , , , ' 13,85 13,85 19, , ,781,00 18, , , , , , ,00 6, , , , , , , , ,68 24, ,50- DANZA CONTEMPORÁNEA CARRUM SEMOLON1 OMAR GBRAN MAESTRO DANZA CONTEMP. 17,471.70

107 PNA POUJOL X1TLAL VERÓNCA DEL VALLE VZCARRA R1GOBERTO MARÍN T1SNADO CONCEPCÓN ÁGELA HENNESSEY SEAN WLLAM LAVSTA FERNANDEZ CLAUDA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ AGUSTÍN MORALES PAEZ ANA ELENA MLLAN CAZARES JOHNNY RUZ BECERRA VÍCTOR MANUEL GALAVEZ EDUARDO NUÑEZ BENTEZ KARLA MARGARTA VELAZQUEZ CARLOCK JOSÉ MANUEL MONTES SLVA RCARDO ERNESTO PATRÓN MORA AURA MARGARTA GONZÁLEZ GUTÉRREZ RENATO GARCÍA MAGAÑA JUAN GONZALO OSUNA GARCÍA GNACO ALAN1S GONZÁLEZ MALKA MARÍN VELAZQUEZ DANEL ARTURO CASTLLO ALVA'REZ MARTHA. ARAS AMARO ROSEL VERÓNCA TAPA ORTEGA GLBERTO MAESTRO DANZA CONTEMP. 12,15 RESP. TÉCNCO Y FORO.'' 12,15 MAESTRO ANATOMÍA -1,00 MAESTRO DOMA (NGLES) 2,50 MAESTRA DANZA CONTEMP, 21, MAESTRO DANZA CONTEMP. - 14, ADMNSTRATVO - ' 5, MAESTRO DANZA'CONTEMP..- 12,15 MAESTRO DANZA CONTEMP. 21, MAESTRO LTERATURA 3,00 MAESTRA DANZA CONTEMP. ' 6, MAESTRO ARTES PLÁSTCAS. 5,00 MAESTRO DE MÚSCA 3,00 MAESTRA DE JAZZ. 2,50' MAESTRO VDEO Y EDC COMPUTADO 1,50 MAESTRO EDC COMPUTADORA' ' 1,25 MAESTRODOMA (NGLES).. 4,50' MAESTRA DANZA CLASCA 3,75 MAETRO DANZA CONTEMP. 2,25 SECRETARA 9, MAESTRA DE BARRA DE PSO 2,25 MAESTRO MÚSCA ' 4,50 DANZA FOLKLÓRCA ARCADA RUZ CARLOS JAVER NAVARRO BRONES JUAN FRANCSCO COORD.Y MAESTRO DANZA FOLKLOR 17, MAESTRO DE DANZA FOLKLOR 5, ARTES PLÁSTCAS FLORES GARCÍA MGUEL FUENTEVLLA RUFFO BEATRZ GUADALUPE GARCÍA MORALES CECLA SÁNCHEZ DUARTE BLANCA CECLA SANTAGO OROPEZA LUCLA VALDVA SARABA JUAN CARLOS ' FLORES SÁNCHEZ SERGO ALEJANDRO OSUNA REYES CARLOS WLFRDO LLANOS RVERO CESAR HERMOGENES. MAESTRO PNTURA. 6, MAESTRO PNTURA ' 7, MAESTRO PNTURA 7, C'OQRD. TALLER ART. PLAST. 16, MAESTRO PNTURA 6, MAESTRO PNTURA. -7, MAESTRO ESCULTURA 7, MAESTRO DOMA (NGLES) 2,00 MAESTRO PRNCPOS GEOMÉTRCOS * 1,00 LTERATURA DUARTE BERTHA ALCA' TRUJLLO OCAMPO HUMBERTO RODRÍGUEZ RAMOS JUAN JOSÉ CNE LUGO ONTVEROS MARCO ANTONO TEATRO GÓMEZ LÓPEZ RAMÓN ALBERTO DÍAZ DALANNAS JAVER GNACO FLORES BERNAL SLVA CAMACHO MAYORQUN ANGELA MARÍA ESTRADA HERNÁNDEZ FLOR LLANA ' DOUGLAS DEL TORO KAREN ARMENTA SÁNCHEZ GOVANNY'GUSEPPE OVALLE QUNTANLLA GNA DÍAZ MÉNDEZ AXEL YHADMR MAESTRO LTERATURA 2, MAESTRO LTERATURA. 3, COORD. DE LTERATURA ' 11, MAESTRO TALLER CNE 6, COORD. Y MAESTRO DE TEATRO 15, MAESTRO TEATRO 13, ASST. COORD. TEATRO 11,847.00' MAESTRA LTERATURA 3,00 MAESTRA CANTO ' 2,08 MAESTRA DANZA.- 7,28 MAESTRO TEATRO 9, MAESTRO TEATRO 6, MAESTRO MAQULLAJE 1,00

108 GRAVE TRADO LUS ALFONSO MAESTRO TEATROLOGA 1,000,00 JUBLADOS Y PENSONADOS PERAZA RENTERÍA PRMTVO JUBLADO ' 4, NAVA GUERRA ARGELA PENSONADA 3,543.60

109 MÁZAOGLÁN DENTFCACÓN DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURATURSMO Y ARTE DE MAZATLAN _ SUBSDOS YTRANSFERNCAS 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL Q5- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 01-DESARROLLO HUMANO PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS MPULSAR ACCONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALEZCAN DENTDAD MAZATLECA. OBJETVOESTRATÉGCO D «DEPENDENCA^ LA TENER UN CONTROL ACTUALZADO DE LOS ACERVOS PERODÍSTCOS, EDUCATVOS, CULTURALES Y ADMNSTRATVOS PARA BRNDAR UN MEJOR SERVCO AL USUARO, TANTO A HOMBRES COMO MUJERES SE LES ATENDE POR GUAL..ECTORES Y ESTUDANTES CON EQUDAD DE GENERO QUE ACUDEN A BUSCAR NFORMACÓN. NO. DE PERSONAS SATSFECHAS CON EL SERVCO X 100 /TOTAL DE PERSONAS ATENDDAS BRNDAR UN BUEN SERVCO A LA CUDADANA A LA CUDADANÍA LECTORA Y ESTUDATES DEL MUNCPO. 0% $1,160, (Un millón ciento sesenta mil ochocientos cincuenta pesos 68/100 M.N. LC. RAÚL RCOlSONZALEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

110 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC1ON MÁZfflLÁN 20W-301fl CQNSRUYEM» FUTURO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P STTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE SUBSDOS YTRANSFERNCAS RECURSOS FSCALES 08- FOMENTO A LA EDUCAC ON Y CULTURA 05-FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 05-FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 01-DESARROLLO HUMANO ASU^OS DE ORDEN PUBLCO Y SEGURDAD NTEROR PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 56- FOMENTO EDUCATVO X OPERAT VO ESTRATEGCO i APROVECHA UNA OPORTUN DAD MEJORA PROCESO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS BRNDAR UN BUEN SERVCO A LA CUDADANÍA TANTO HOMBES COMO MUJERES Y QUE ENCUENTREN LA NFORMACÓN QUE NECESTEN. LOGRAR LA SATSFACCÓN DEL 80% DE LOS USUAROS. USUAR OS SATSFECHOS ' ;, TPO ;-r ;;>META ;;- ' ENE:^;ra: ^^^ NOV, DC ANUAL 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% NCO: 01/ENE/2016 TERMNO; 31/DC/2016 RESGO DEt PROYECTO DSPONBLDAD DEL PERSONAL PARA UMPLR CON LO DSPUESTO, FALTA DE MATERAL DE LBROS PARA OTORGAR LA ATENCÓN E NFORMACÓN NECESARA. LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

111 MA2&ELÁN ÜÍS COWSTRUVEMX)FU1WK) GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC1ON ACTVDADES DEL PROYECTO P NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA TURSMO Y ARTE DE ATLAN SUBSDOS Y TRANSFERNCAS 08- FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMJEWTO- RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: RECREACÓN, CULTURA YOTRAS MANFESTACONES. SOCALES. 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: 01-DESARROLLO HUMANO PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 3 4 RECOPLACÓN DE NFORMACÓN PERODÍSTCA DE CARÁCTER HSTÓRCO, NFORMATVO, ESTADÍSTCO, ETC. FUNCONES ADMNSTRATVAS, MEMORÁNDUMS, OFCOS, CNSTANCAS, ETC. ATENCÓN A USUAROS, CONSDERANDO SEMPRE LA EQUDAD DE GÉNERO. NOMBRE DEL PROYECTO 56- FOMENTO EDUCATVO r SECUEN- - :. FECHA L FECHA ; ^H ^m CÍA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES : ÍNCO \O : REQHPRMPWTÍR ^H 1 REVSÓN, CLASFCACÓN Y ACOMODO DE LBROS. ENERO DCEMBRE PAPELERÍA ENERO DCEMBRE' PAPALERA, SUSCRPCONES Y LBROS ENERO 2016 ENERO 2016 DCEMBRE 2016 DCEMBRE 2016 PAPELERÍA, TONER PAPELERÍA, PERSONAL DSPONBLE 1fr }W LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ DRECTOR GENERAL NSTTUTO MUNCPAL, CULTURA, TURSMO Y ARTE DE MAZATLAN.

112 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRE SUPUE S TACON DEPENDENCA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTORA UNDAD RESP. -J3300 BBLOTECA PUBLCA MUNCPAL FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y' CULTURAL PROGRAMA 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA PROYECTO 56 FOMENTO EDUCATVO ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E SERVCOS PERSONALES 1,153, MATERALES Y SUMNSTROS 7,00 TOTAL GENERAL 1,160, UNDAD TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

113 MUNCPO^! MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL " SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL'DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON PLANTLA NOMNAL (F.P.l) 2015 DEPENDED UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA BBLOTECA PUBLCA MUNCPAL 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 8 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 56 FOMENTO EDUCATVO CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA AUXLAR ADMVO. "E" CONSERJE "A" ELECTRCSTA MECANÓGRAFA "A" PEÓN CANT SUELDO ORDNARO. MENSUAL 16, , , , , COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL , QUNQUENO MENSUAL 2,22 1,50 93 CANASTA BÁSCA MENSUAL.3, , , , , TOTAL MENSUAL 23, , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 4, , , , , CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO 3, , , , ,002,60 TOTAL ANUAL 285, , , ,666,85 151, ,386.f 2, ,65 13, , , , , LÍDER DE PROY: UNDAD RESPONSABL: TTULAR DE LA LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

114 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA NSTTUTO MUNCPAL DE CULTURA UNDAD RESF BBLOTECA PUBLCA MUNCPAL njhcon 3 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA B FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA PROYECTO 55 FOMENTO EDUCATVO CAjENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 ACJ ENERO MARZO MAYO JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCOH ANUAL FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTUBBÍ DCEMBRE QDZ D S40D SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELDOS QUNQUENOS AGUÍ HALÓOS PRKA VACACONAl. PRKA SABATNA APORTACONES PARA SEGUROS CANASTA BÁSCA UNFORMES PERSONAL SNDCALZADO OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES VESTUARO Y UNFORMES «40, , ,80 109, 12 45,36 4.5S9.3G 6,SOB.2S 195,960,00 52, , ,00 ij, JOb.BU 3, , , ,TBO.OO ,33 4, , S , , , ESO. 00 9, , 780. DO ,33 4, , bj.jdb.au 2, ,65 9, , S4Z.3S 16,33 4, , SB3.33 X3 53, 396. SO 2, ,65 9, , S ,33 4, , S3.33 sj, JBo.au 2, ,65 9, , ,33 4, , S , , ,65 3, , ,33 4, , bj.jht.bu 2, ,65 9, , S4Í.35 16,33 4, , ,3S6.ao 2, ,65 9,093,33 3, ,33 4, , bj, JHD.OVJ 2, ,65 9, , S4Z.35 16,33 4, , B , , ,65 9, ,780, ,33 4, , X33 bj.jec.au 2, ,65 9, , ,33 4, , , , ,65 9, ,7BO.OO ,33 4, , B3.37 UNDAD RESP TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. RAÚL RCO GONZ. LC. RAÚL RCO GONZÁLEZ

115 MAMTLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE" PROGRAMA DE '3OBERNO EJE ESTRATÉGCO l-3000-secretara DEL AYUNTAMENTO CLASíFlCAOOR DE FUENTE DE FlNANCAMEf.: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: 05-FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL CULTURA 05-FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL CLASFCADOR PROGRAMÁTCO 3 - DESARROLLO NSTTUCONAL PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. 3.6 GARANTZAR EL ESTADO DE DERECHO MEDANTE LA CONSTANTE ACTUALZACÓN Y REVSÓN DEL MARCO JURÍDCO VGLANDO LA ESTRCTA OBSERVANCA Y ADECUADA APLCACÓN DE LA LEY. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA EL OBJETVO PRMORDAL DE ESTA DEPENDENCA ES MOSTRAR AL USUARO (ESTUDANTES, HSTORADORES, AMAS DE CASA, TRABAJADORES, PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMENTO, ETC.) QUE NOS VSTA UN SERVCO DE CALDAD Y EXCELENCA; ADEMÁS MANTENER EN BUEN ESTADO LOS ARCHVOS HSTÓRCOS. NDCADORAS DE MPACTO PRESTAR UN SERVCO ÁGL, AMABLE Y DE BUENA CALDAD A LOS USUAROS. DESCRPCÓN DEL NDCADOR NUMERO DE USUAROS QUE ENCUENTRAN NFORMACÓN 100% TOTAL DE USUAROS QUE BUSCAN NFORMACÓN ALCANCE DEL NDCADOR SEGUR CONTANDO CON APOYO PARA TENER UN BUEN DEPARTAMENTO DE ARCHVO, CONTANDO CON LOS RECURSOS SUFCENTES PARA LA DEMANDA ACTUAL DE DOCUMENTOS, PROPORCONANDO LA NFORMACÓN POR MEDOS ELECTRÓNCOS ACTUALZADA, ES LO QUE NOS PERMTE BRNDAR UNA MEJOR ATENCÓN AL PÚBLCO. r;u- NDCADOR(ES) DE MPACTO ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR ACTUAL 0% AL TERMNO DEL ANO 100% PROYECTO (NVERSÓN) $1,776, (UN MLLÓN SETECENTOS SETENTA Y SES ML QUNENTOS TRENTA Y CNCO PESOS 18/100 M.N.) C. SERGrO^ARSJE^HERRERA Y CARO YARAHUAN ENCARGADG-DÉPTO. DE ARCHVO MUNCPAL LC. MA. DEL ROSARO TORRES NOREGA SECRETARA DEL AYUNTAMENTO