PROG I I I. o c CONTROL PRFSUPII. Tesorería Municipal. MAZATLN Construyendo Futuro GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Transcripción

1 GOBERNO MUNCPAL DE MAZATLAN Tesorería Municipal CONTROL PRFSUP ^wni u rvu'il i iial=u<yr \Ji » PROG o c 1 Ángel Flores Sin M., Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel Ext 1101 MAZATLN Construyendo Futuro

2 »» PROGRAMA TESORERÍA MUNCPAL GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA MAZATLAN C on»l t u? na o Futuro SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA NUMERO NOMBRE MPORTE 21 OBRA PUBLCA 246,769, PROYECTOS NUMERO NOMBRE MPORTE NDCADORES NOMBRE LOGRAR EL CUMPLMENTO DEL 100% DE CANALES CON NECSDAD DE DEAZOLVE Y LMPEZA. LOGRAR U N CUMPLMENTO DEL 90% TOTAL DE CALLES Y CAMNOS VECNALES CON NECESDAD DE REGENERACÓN, RASTREO OMANTENMENTO EN EL MUNCPO. CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES 10,297, MAQUNARA Y EQUPO 15,122, [APLCACÓN MPUESTO PREDAL RÚSTCO 1,439, OBRA PUBLCA DRECTA 168,000,00 FONDO DE APORTACÓN FAS 40,907,138,40 MANTENMENTO A CALLES, CAMNOS Y PUENTES 6,920, SERVCOS DE VALDAD 4,083, FORMULA TOAL DE CANALES LMPADOS/TOTAL DE CANALES PROGRAMADOS TOTAL DE CALLES Y CAMNOS REGENERADOS/TOTAL DE CALLES Y CAMNOS PROGRAMADOS.

3 TESORERÍA MUNCPAL GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA MAZATLAN Conilrurando Futuro SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON PREDAL RUSTCO EN 2015 SN PROBLEMAS TÉCNCOS DENTFCACÓN DEL PROGRAMA OBRAS PUBLCAS DE PREDAL RUSTCO EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLCAS DE PREDAL RUSTCO EJECUTADAS EN 2015» EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON PREDAL RUSTCO EN 2015 SN PROBLEMAS TÉCNCOS. EJECUCÓN DE LA OBRA PUBLCA FONDEADA CON FAS EN 2015 SN PROBLEMAS TÉCNCOS 1.LOGRAR UN CUMPLMENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECDAD DEL PMD DEL TOTAL DE CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DE BACHEO Y REPARACONES EN LA CUDAD. 2.LOGRAR UN CUMPLMENO DEL 90% CONFORME A LAS METAS ESTALECDAD DEL PMD DEL TOTAL DE CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DE BACHEO Y REPARACONES EN LA CUDAD OBRAS PUBLCAS DE RECURSOS PROPOS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLCAS DE RECURSOS PROPOS EJECUTADAS EN 2015 OBRAS PUBLCAS DE FAS EJECUTADAS ADECUADAMENTE EN 2015/OBRAS PUBLCAS DE FAS EJECUTADAS EN 2015 l.total DE CALLES Y AVENDAS BACHEADAS Y REPARADAS/TOTAL CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS. 2.TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PNTADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS. LOGRAR UN CUMPLMENTO DEL % CONFORME A LAS METAS ESTABLECDAS EN EL PMD DEL TOTAL DEL CALLES Y AVENDAS CON NECESDAD DEL SEÑALZACÓN EN LA CUDAD. TOTAL DE CALLES Y AVENDAS SEÑALZADAS/TOTAL DE CALLES Y AVENDAS PROGRAMADAS.

4 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Depürta mentó de Mantenimiento Vial 21 Obra Público 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: 22.1 Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO; PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. Lograr un cumplimiento del 100% de canales con necesidad de desazolve y limpieza. 1, fc ;>>, "^ " v iv*wwiv!k" i'^^^j^^p^'*;^,?^^ ; «" Total de Canales limpiados / Total de canales programados Cumplir con la necesidad de limpieza y desazolve de canales antes de la época de lluvias, para evitar inundaciones considerables que pongan en peligro a la ciudadanía. NDCADORES) DE MPACTO ^^4^V*K 0% 100% Cra (NVERSÓN) $10,297, SON DEZ MLLONES DOSCENTOS NOVENTA Y SETE ML DOSCENTS DOCE PESOS 24/100 MN Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públi Arq. Ernésí<Wérez López Jefe del Opto. dlrmantenimiento Vial

5 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBf UNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obras Públicas 2 Desarrollo Urbano NOMBRE OH. PROVECTO CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización f3w3t^h^^^^^^^rw^^7fssfl PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA ' ACTVDADES CONTNUAS QHDElANATURALEZAmWtQYE Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD i oí APLCACÓN DELPRQYE REGONAL RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. ANUAL 100% rmar ABR MAY ÍUN PERODO DE EJECUCÓN NCO: Ol/ABR/2015 TÉRMNO: 31/AGO/2015 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos Arq. Sergio L Wohg Ramos Director de Obras Públicas Arq. Erhestp HereTlópez Jefe del Opto, ae/flanten miento Vial

6 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS aras?*"! 37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades SECUEN- CA FECHA - FECHA NCO; f rtrmlf» Calendarizar y programar el desazolve y limpieza de canales '. 01/04/ /08/ Camiones de volteo para la época de lluvias. 1 Excavadora 2 Retroexcav<4dordi 8 Destrozadoras 1 Desvdradord 2 Camiones doble rodado Desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias. 01/04/ /08/2015 Realizar una verificación mensual donde se supervise el : 01/04/ /08/2015 cumplimiento de desazolve y limpieza de canales conforme : ; al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a : : calendarizar. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq.Erne Jefe del Dpto. d z López ntenimiento Vial

7 ^^ ^r ^^ "** ** MUNCPO3 D^MAZATLAN D=.PENDENC!^^ DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS TESORERÍA MUNCPAL DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) OBRAS 21 OBRA PUBLCA 37 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES CLAVE CñTF.GORA CATEGORÍA ALBANL ALMACENSTA "B" CHOFER DE CAMÓN "B" ENCARGADO SERV. VAROS OPERADOR MAQUNARA "C" PEÓN PEÓN DE OBRA PNTOR "A" PNTOR "B" ROTULSTA SOLDADOR SUPERVSOR GENERAL "A" SUPERVSOR GENERAL "B" CANT S'JF..DO ORDNARO MENSUAL 32, , , , , , , , , , , , , COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL 1, , , , , , QUNQUENO MENSUAL 4,25 1,09 3, 61 1, 91 5,02 8,20 1,08 6, 63 2,88 2, 65 3,31 CANASTA BÁSCA MENSUAL 5, , , , , , , , , , , , TOTAL MENSUAL 42, , , , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 8, , , , , , , , , , , , CANASTA 3A3CA POR AGUNALDO 5, , , , , , , , , , , , TOTAL ANUAL 525, , , , , , , 430,54 196, , ,10 360, , , , , , , ,898.: 6,247, REZ LÓPEZ ARQ.

8 i MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON r DEPENDENCA 41CGG DRECCÓN Lfc: OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DEPARTAMENTO DF. MANTENMENTO VAL FUNCÓN 10 03RA3 PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 37 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO D VALDADES ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E SERVCOS PERSONALES MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES 9,300, , , TOTAL GENERAL 10,297, TTULAR DE LA DEPENDENCA

9 r MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTADOH DEPENDENCA ÍOOO DRECCCS DE OBRAS PUBLCAS UNDAD HESP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROECTO 37 CONSERVACÓN MANTENMENTO DE VALDADES CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015 ENERO MARZO W1YQ JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCÓN ANUAL FEBitERO ABRL JUHO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE ? ! lijo! ;:.','. 2?60 255, ti- M'.C! SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SU3UX1S PF.RSONAL EXTRAORDNARO 2U ZUQUES 03 ASUXALLX>3 PRMA VftCAC OJiAL PBMA SABATNA PBMT, DOMNCAL HORAS EXTRAS APORTACONES PARA SEGUROS CANASTA EAS3A 'JN1PORME3 PERSONAL SNDCALSADO VHCftC ONES OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES CONSUMBLES P/ES/JPO DE COMP'JTO ASTCUUJS DE ASEO t LMPA i. CT a A_ME... NA. Í-ROC'JCTOS KJNERALES NO METÁLCOS MADERA Y PRODUCTOS OE MADURA MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO ARTZC'JLOS METÁLCOS PARA A CONP7S1.TCZON OTROS MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN FBRAS SNTÉTCAS, H'JUS, p;a3tcos Y DERVA ~OM3U3T±i.K3, LUBRCANTES V ADTVO? P3ENUA3 r>e SEGURDAD V PSOTKCCZON PERSONAL H?:SBAMZESTAS Y UTENSLOS MENORf;.1! sefacczoneii V ACCESOROS MENORES DE ÍDFCO REFACCDNES Y A~CE303OS PAPA EfJ h"g :r-'. TPAK PEFACC;ONE3 Y ACCE50303 MENORES DE MAQUNAR RETACCONES Y ACCE50R03 MEMORES OTSOS h E?iT atfv-- p-~r-1d1--- r<; EP'/CO DE RE?A?AdOfJ tqu:,1^ [^E, TPJiNSPOPTE 4, 473, , , , ,27 355, 320. UO 100, , , , , , , , , ,00 3, 00 9, 00 i b '1, 0 J ÍO, ,00 330, , ) 30, 03 40, , , , , , , , 63 64, ,61 3, S , , , 31 16, , ,613.5a , 253.0,1 1,666.6/ 4, , , Í , , 33 J. 33 1, ,001.00, , , , , , , , , , , 31 16, , , , , 25 i, , ,500-CO 3, ,666.6', 25, 330. CO 1, , , , , , ,61 8, ), , , 31 16, , , t / 75~ , i 1,25 1, , t , b, JO. JO 3, 3 i. 3 }, 666. f.7 25, Juj. 00 1,40,5 373, , , , , , , 31 16, , ,613.5'J f , ,? , , CC. 67 1, ; 5, :; :, t. o , , ,666.6Í , , 320. ^0 21, , , S , , S , , , 31 16, , , , , , ,1( , C i , C1 1, , , , C, , , , ,31 16, , Í0, < -., -, , , Í , , 56C.C.;. 3, , 666. f 7 2í,GCC.r.O 1, Í-K C 40, , , ,61 8, , , , , , , , , , i.",.] 00 3, , üi-, , ' 373, , , , , , , 63 64, , , 61 25,61 8, , , , , , , 31 E5, 31 16, Í6.83 4, , , , "50. CO , , , C.C3 1, C.61 4, , , , !?5, COO.CG 25.COO.CO , ,5C3.C 3, , ], ,666. t-7 25, , , , , , , 63 64, 6B , , , , f CO 16, , C " ,... 3_ 1,25 1, A, 166. f / 1, , , , 666.!~l 25, 000. J, 1,5,,:,. 73, , , , , , , ^ , , , '.' Í , J ,25 1, t.66.6' 4, , , f ' r r 3,333. ^3 1, , OOC.Í.O 1, ;4,..?5 373, , , , 63 64, , 61 8, U , , 31 16, t, , t i , , , , ioü.oo ,

10 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCÓN y OBRAS PUBLCAS ÜHDAD RESP, 4140C DEPARTAMENTO [lt MANTENMENTO VAL rohcc*j 10 OBRAS PROGBAMA 21 OBRA PUBLCA PROTECTO 31 CONSERVACÓN Y MANTENMENTO DE VALDADES CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AGÍ 2015 SEPTEMBRE NOVEMBRE DESCSPC OS

11 MA/ATÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNgÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento do Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con e! desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Llevar a cabo la regeneración, rastreo y mantenimiento de calles, canales y caminos vecinales. NDCADOR(ES) DE MPACTO.ograr un cumplimiento del 90% del total de calles y caminos vecinales con necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento en el municipio. Total de Calles y Caminos regenerados / Total de Calles y Caminos programados Cumplir con la necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento óptimo de las calles y caminos de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad. 0% (NVERSÓN] AL TÉRMNO DEL AÑO $ 15,122, ( SON QUNCE MLLONES CENTO VENTDÓS ML CUATROCENTOS CUA NTA Y CNCO PESOS 41/100 MN 90% Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Arq. López Subdirector de maquinaria y Equipo

12 UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCfÓN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P Departamento de Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCf AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización Prestación de Servicios Públicos 38 Maquinaria y Equipo APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS Mantener las calles, canales y caminos vecinales en buen estado, llevando a cabo la regeneración de los mismos, de conformidad con las metas propuestas en el PMD. RESULTADOS A LOGRAR Cumplir con el 90% de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles y caminos vecinales, así como el 100% de desazolve y limpieza de canales en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. Porcentaje ANUAL 9% 9%. 9% 9% 9% ; 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% NCO: Ol/ENE/2015 ECUCON TÉRMNO: 31/DC/2015 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos. Arq. Sergio L wong Ramos Director de Obras Arq. Ernesto íerezlópez Subdirector de P/aquinana y Equipo

13 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNOÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Maquinaria y Equipo 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMtENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 38 Maquinaria y Equipo Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en las colonias populares del municipio. Regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio. Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento de caminos vecinales del municipio. Regeneración, rastreo mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares del municipio. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sin pavimentar en colonias populares conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizdr. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimiento de caminos vecinales conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver acalendarizar. 01/01/ /12/ /01/ /12/ Motoconformadoras 1 Pay loder 01/04/ /08/2015 Balastre 01/04/ /08/201! 4 Camiones de volteo 1 Excavadora 2 Retroexcavadoras 8 Desbrozadoras 1 Oesvaradora 2 camionetas doble rodado 01/01/ /12/2015 Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Ptj Arq. Ernesto Péfazlópez Subdirector de Mjíquinaria y Equipo

14 MUNCPO :O DE MAZATLAN LEÍtNDENCW - LE^NDENCT» QQO DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON UNDAD RES? DEPARTAMENTO DE MAQUNARA Y 10 OBRAS EQUPO 21 OBRA PUBLCA PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) MAQUNARA Y EQUPO CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA CHOFER DE CAMÓN "B" CHOFER DE CAMÓN "B" JEFE DE DEPARTAMENTO MECÁNCO CNF MECÁNCO MECÁNCO DURNO OPERADOR MAQUNARA "B" OPERADOR MAQUNARA "C" PEÓN PEÓN DE OBRA SOLDADOR SUPERVSOR SUPERVSOR GENERAL "A" SUPERVSOR GENERAL "B" CAHT SUELDO ORDNARO MENSUAL 22, , ,00 6,00 7, , , , , , , , , , COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL 1, , , , , 00 QUNQUENO MENSUAL 2, 93 1,02 5,97 o.oo 61 1, ,23 1, 91 CANASTA BAS CA MENSUAL 4, ,00 1, , , ,440,80 1, , , , , TOTAL MENSUAL 31, , ,00 10, , , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 6, , , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO 4, , , , , , , , , , TOTAL ANUAL 390, , ,00 120, , , ,18 816, , , , , , , ,39 25, ,074.! 38, , ,969, ARQ. ERNES. EREZ LÓPEZ

15 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTAC ON DEPENDENCA ílgoo DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DEPARTAMENTO CE MAQUNARA Y EQUPO FUNCÓN 1C OBRAS PROGRAMA 21 OBRA P'JBLCA PROYECTO 38 MAQUNARA Y EQUPO ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 CLAVE D E S C R P C Ó N M P O R T E SERVCOS PERSONALES MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES 7, 957, , 105, ,060, TOTAL GENERAL 15,122, RAMOS

16 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESÜPÜESTACON DEPENDENCA DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS USDJlD RESP DEPARTAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO FOHC1CM 10 OBRAS PROCTM» 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 38 MAQUNARA Y EQUPO CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015 ENERO MARZO MATO JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCOH AÑOJO. FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE '' 'Jl SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDNARO QUNSUENOS AGÍJNALD33 PRMA VACACONAL PRKft SABATNA PRMA DOMNCAL HORAS EXTRAS APORTACONES PARA SESJRO3 NDEMNZACONES CANASTA PA3CA LTN1FORMCS PSPSOftlU, SS-DCAL2JO3 VACACONES PAPELERÍA, MATf.RiAi.E3, ÚTLES 1 EQUPOS MENO MATEP1A1, ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO ARTÍCULOS META!, :03 ;>A3A LA CONSTRUCCÓN COMBUSTBLES, LUBRCANTES Y AÜTVO3 i'ren"das»e SEoUR^DA^ Y PROTECCÓN E'KRSOrjA, ttf RRAMSNTA3 Y UTENSLOS MEMORES K/ FACCONES Y ACCES33133 PARA EQUPO DE TRAN 2, 210, ,833, ,63 394, , , , , , L5, , , , , ,000. US 4, , , , ,213, , , U 32, , S ,015.4! 6, , , , , , , S S , , , , 81 2, , , , , ,475.6= 1, C , , , , , , , , , ,34 6, , , , , , , , ,35 32, , 91 2, , , , ,34 6, , , ,,' , , , 39 32, , , , , , , , , , Í.04 5, , , , C 32.3, ,39 32, , B1C.30 2, ,C1S.4 6, , , 340. CO 6, , , OCC. C S. 1/ C C , , ,39 32, , B1C. 00 2, , , , , 34 6, , , , , ' 1=4, , , , , , , 39 15, , , , 81 12,81 2, , , , , , ,3C ,34 31, 34 6, , , , , , 951! CE S,LCC. CO 325, , SC6.45 CC, ; 184, 194,50 16, , :5,35 32, , 810,00 2, , , CC 31,34 6, , , ? CS ,01, , , ,,^ , , , 390. CO 32, OC 2, , , ,301 CO 31, C 6, 475. CO 1, SC CE COC.OC ' , C C , , , ,61Ü.CO 2, , , C.94 31,34 6, , , COO.OO C74.95 l'.í, Í ^)1 299)1 3450! 355.0; 357C REDACCONES Y ACCESO?OJ MEHOP':3!?=: HAO.UNAF KFACCJ.'JES Y ACCESOROS MENORES OT?33 HENE SE'JUR'Jj DK :i:zne P ATP MON ALE 3 3^?VCO DE PEPAKACTON EQUPO DE TPJüiSPORTE 3;:rARACON Y MTT^. M: MAQUÜA?! A, OTROS EC. 1 TENENCAS, PLACAJ 1 CALCOMANÍA 9 ; 9., , J3, 3JJ , 625. 'JO 415,41._ , 6É , ?., 53 76, , 66C.67 19, , C00 '" ?1, 66t : J?, 50 76, 5E3. Í , ,5:2.03 Í , , , , fc , 6t6 7 15,552 Ofi 34, C - C^f. <! , , , 533. OJ 76, 55E , , 552. Cí 34, C 2, 5GO. ','.; 4E4.44 1, ' , , 50 76, U, , , c.-.,.., 76, 5 5 1' , , C 2, -.-J'J. "JO 76, , M ,..

17 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON CALENDARZADO DEL GASTO 1F.P.3 AC) 2015 DEPBHDENCtA UHDAD RESP. FTOCOM DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS 413CO DEPARTAMENTO DE MAQUNARA Y EQ'JPO 10 OBPAE 21 OBRA PUBLCA 33 MAQUNARA Y B2U?O ENERO HABÓ MAYO JULO SEPTEMBRE HOVEMBBZ CAVE OESCRPCOB M1UM. FEBRERO ABRL JDNO AGOSTO OCTUBBE DCEMBRE /

18 M&ZYTLAX :.1 ',, (- -,.'.. - lt:ln DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P ^^^^^^^^^^^^ Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de los Recursos del FAS NDCADORAS) DE MPACTO Ejecución de la obra pública fondeada con FAS en 2015 sin problemas técnicos DESCRPCÓN DEL NDCADOR Obras Públicas de FAS ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de FAS ejecutadas en 2015 ALCANCE DEL NDCADOR Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de FAS de 2015 se lleve a cabo sin problemas técnicos. NDCADORÍES) DE MPACTO DESCRPCÓN DEL NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO 100% PROYECTO (NVERSÓN) $ 40,907, ( SON CUARENTA MLLONES NOVECENTOS SETE M Arq. Sergio L. Wong Ra Director ng. Jefe del Opto

19 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA; UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN; EJE ESTRATÉGCO: 2600 Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FiNANC AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Púbicos NOMBRE DEL PROYECTO 137 Fondo FAS TPO DE PROYECTO OPERATVO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA i ACTVDADES CONTNUAS DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos ÁMBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos del FAS no presenten problemas técnicos UNDAD DE MEDDA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DC ANUAL 100% PERODO DE EJECUCÓN NCO: 01/ENE/201S TÉRMNQLÜ plc/2015\ RESGO DEL PROYECTO Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteoroló Arq. Sergio L. Direttertítrobras Públicas ng. GeXrXp Gaxiola Castañeda Jefe del Dpto. defbfkjo de Aportaciones FAS

20 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 2OH 2018 CtWS HLJVEKOO FUUJRO ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Dirección de Desarrollo Social 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 137 Fondo FAS SECUEN- CA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES 1 Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública 01/01/2015 para eficientar resultados 4 Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con FAS para poder darle seguimiento FECHA FECHA NCO TÉRMNO REQUERMENTOS 01/01/ /12/ /12/2015 Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública 01/01/ /12/2015 con FAS Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar 01/01/ /12/2015 su cumplimiento Realizar visitas continuas al campo para constatar que la 01/01/ /12/2015 obra se ejecute de acuerdo a proyecto Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas 01/01/ /12/2015 realizadas con FAS para integrar las nuevas propuestas Volver al punto 2 01/01/ /12/2015 P f. x \ / V \ W 1 / / v^ / / Arq. Sergio L.Wíjng-Ra?nos D rectertje"obras Públicas ng. GerrHajvftaxiola Castañeda Jefe del Opto, de FondoíftrA'porta clones^ AS

21 --- MUNCPO to D^n4 DE^MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 1^^41000 DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 137 FONDO DE APORTACÓN FAS ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 40, 907, TOTAL GENERAL 40,907, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA NG. GERM2W GAXOLA^CASTANEDA RAMOS

22 r MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA CUDAD RESF. FUNCÓN DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DRECCÓN DE DESARROLLO SOCAL 10 OBRAS 21 OBRA PUBLCA 137 FONDO DE APORTACÓN FAS CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015 ENERO MARZO MAYO JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCÓN ANUAL FEBRERO ABRfc JDWO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE APLCACÓN FOKDO DE APORTACÓN NFRAEST. SOC 40, 907, ,408, Ír4UU,y2B.2U 3, 408, ,408, , 408, ,40B, , 408, , 408, , 408, ,40B, ,408, ,4QB ,408,928.20, 408, ,408, ,408, ,408, LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA

23 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Dirección de Obras Públicas 21 Obra Pública 10 OBRAS 10 OBRAS 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización ffimbi!?^ Prestación deservicios Públicos OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D., Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana, Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Recursos Propios NDCADORAS) DE MpACTQ Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas en 2015 Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Recursos Propios de 2015 se lleve a cabo sin problemas técnicos. NDCADORES) DE MPACTO 100% S 168,000,00 SON CENTO SESENTA Y OCHO MLLONES 00/100 MN Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Public Arq-^tóreñtino GfaríeGalindo Jefe^del Opto, de Obra Pública Directa

24 MA/ATLÁN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Dirección de Otaras Públicas 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 136 Obra Pública Directa ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X : RESUELVE PROBLEMA '' ACTVDADES CONTNUAS Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos ^H^ Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos Propios no presenten problemas técnicos JUN 5 JUE?fÁGO^ÉP^ ;QCrg> OV: OC ANUAL : NCO: Ol/ENE/2015 TÉRMNO: 31/DC/2015 ^^^TO^ffi.^^V^lti'lrjU^^'JtfÍ'^!fl'jjr'!i Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq^Ffórentino Gwmíe Galindo Jefe'cíel Opto, de Obra Pública Directa

25 MA/ATLA.X GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTfCO: Prestación de Servicios Públicos 1 Verificar los procedimientos del proceso de la obra publica p, r,i eticifntar resultados 4 Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con Recursos Propios para poder darle seguimiento 2 Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública con Recursos Propios 3 Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar su cumplimiento 5 Realizar visitas continuas al campo para constatar que la obra se ejecute de acuerdo a proyecto 6 Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas realizadas con Recursos Propios para integrar las nuevas propuestas 7 Volver al punto 2 **J 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2015 Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Public Arq, Fiofentíno Grande Gal indo Jefe ctél Opto, de Obra Pública Directa

26 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRE SU PUES TAC ON DEPENDENCA 4100Ü DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 136 GSRA PUBLCA DRECTA ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 C L A V E D E S C R P C O N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 168,000,00 TOTAL GENERAL 166,000,00 ORENTNCr-GRANDE GALNDO

27 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DHDJtD RESP. CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015 SEPTEMBRE DESCR1PCOM

28 MA/VFLAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FtNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: 2.2,2 Desarrollo Comunitario fffmgffiffi^^ Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Predial Rústico ES) DE MPACTO Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Predial Rústico ejeculadas en 2015 Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Predial Rústico de ;015 se lleve a cabo sin problemas técnicos. r 0% AL TÉRMNO M 100% $ 1,439, SON UM MLLÓN CUATROCENTOS TRENTA NUtVE ML TRENTA VCUATRO PESOS 58/100 MN Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Públit ^" " i--? >^.(í 4^ Arq.florentino Gramre"éalindo Jefe del Dfíío. de Aplicación de mplo. Predial Rústico

29 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD CLASFCADOR DE FUENTE OE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES GOBERNO: 21 Obra Pública CLASFCADOR FUNCONAL: FUNCÓN: Desarrollo Comunitario SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 2 Desarrollo Urbano 135 Aplicación de Predial Rústico CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos TPO DE PROYECTO X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos -.RESULTADOS A LOGRAR Que el 100 % de las obras ejecutadas con recursos de Predial Rústico no presenten problemas técnicos sssl Porcentaje ;;-:.#3s tj.itfí.' ANUAL 100% SKHL>VPM JOT í g&llstft^ i l". - o* TÉRMNO 31/DC/JQ15 c 10 Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura. Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq. Flcj^efítínó^rande^alindo Jefe del OptcCde Aplicación de mplo. Predial Rústico

30 MA/VnAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE F1NANQAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: 2.2,2 Desarrollo Comunitario CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 135 Aplicación de Predial Rústico. * >**f * r t < i-otíblv. k 1 i «. *.,* " "A.,.. 1 Verificar los procedimientos del proceso de la obra pública 01/01/ /12/2015 para eficientar resultados 4 Actualizar el padrón de obras públicas realizadas con 01/01/ /12/2015 Predial Rústico para poder darle seguimiento 2 Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública 01/01/ /12/2015 con Predial Rústico 3 Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar 01/01/ /12/2015 su cumplimiento 5 Realiza visitas continuas di campo para constatar pue la 01/01/ /12/2015 obra se ejecute de acuerdo a proyecto 6 Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas 01/01/ /12/2015 realizadas con Predial Rústico para integrar las nuevas propuestas 7 Volver al punto 2 01/01/ /12/2015 Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Públicas Arq^-Fforentino GtarfcTe Gal indo Jefe del Opto, de Aplicación de mpto. Predial Rústico

31 Í MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUFUESTACON ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 DEPENDENCA DRECCÓN D-. OBRAS PUBLCAS UNDAD RESP. 11UCO DR-.CCTGN DF! OBRA; PUBLCA? FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 CERA PUBLCA PROYECTO 133 APLCACÓN MPUESTO PREÜA. R!,"3~CO C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E NVERSÓN PUBLCA 1,439, TOTAL GENERAL 1,439,034.58

32 MAZYTLAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBf UNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Via/ 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMtENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: ^ 2.1.y rb131 n i z a ci o n CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de bacheo y reparaciones en la ciudad. WSdÜPClON DEUNWCADOR Total de Calles y avenidas bacheadas y reparadas / Total Calles y avenidas programadas Cumplir con la necesidad de bacheo y reparación óptimo de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de pintura en la ciudad. DESCRPCÓN DEL NDCADOR Total de Calles y avenidas pintadas / Total de Calles y avenidas programadas Cumplir con la necesidad del pintado óptimo de las calles y avenidas para cumplir con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad. S 6,920, SON SES MLLONES NOVECENTOS VENTE ML SETECENTOS CUARENTAJiLCNCO PESOS 00/100 MN ) Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras PiibHcSs Jefe del Opto. dmtto Vial

33 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO; FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: DENTFCACÓN DEL PROYECTO P Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano OASRCADOR DE FUENTE DE FNANCJAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización B*BrPE*B Prestación de Servicios Públicos 187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes. ;T»PO OE PROYECTO - -' " X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metas establecidas con el PMD REGONAL Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr ías metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. ^.>4:^K%^ Porcentaje 9 % 9% 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % NCO: Ol/ENE/2015 TÉRMNO: 31/DC/2015 Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenos meteorológicos Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Arq. Erne5To~rafez López Jefe del Opto. ff/mtto. Vial i

34 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON MA/VTAX ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanizac[án ^5iíi31Í*Sil i!ii*íuisiíli5uü ili 3ÍS Prestación de Servicios Públicos NOMBRE DEL PROYECTO 187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes. RESULT 1 Calendarizar y programar el bacheo y reparación de calles y avenidas en el municipio 2 Bacheo y reparación de calles y avenidas. 3 Calendarizar y programar el pintado de calles y avenidas en el municipio. 4 Pintado de calles y avenidas. Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de bacheo, reparación y pintado de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a calendarizar. FECHA j FECHA 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ Camiones de volteo 2 Camionetas doble rodado 4 Placas vibratorias Asfalto y concreto hidráulico de fraguado rápido 2 Maquinas pinta rayas 2 camionetas estaquitas Pintura amarillo, blanco y azul trafico Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Públí Arq. Ernesto Jefe del Opto, de Mtto López talles Caminos Y Puentes

35 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DSECCÓN DE OBSftS PUBLCAS UNDAD RESP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL FUNCÓN 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROYECTO 187 MANTENMENTO A CALLES, CAMKOS V PUENTES ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E MATERALES Y SUMNSTROS 6,920, TOTAL GENERAL 6,920, LÍDER DE PROYECTO UND ARO. ERNESyy PÉREZ LÓPEZ ARO. SERGO L. WONG RAMOS

36 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRñMACON PRESUPUESTACON DEPBHDEHCA 410CC DRECCÓN DE OBRAS PUBLCAS DNDJD RESP DEPARTAMENTO DE MANTENMENTO VAL FDNCOM 10 OBRAS PROGRAMA 21 OBRA PUBLCA PROTECTO 1B1 MANTENMENTO A CALLES, CAMNOS Y P'JE CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 ACJ 2015 cmve DESCRPCÓN ANUAL ENERO FEBEEÜ.O MMtZO ABRL MXÍO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTCBPE NOVEMBRE DCEMBRE Z PRODUCTOS MMBRALES NO METÁLCOS CEMENTO f PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YE30 V PRODUCTOR DE YESO MADERA V PRODUCTOS DE MADEW. MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓN CO ARTÍCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCÓN FBRAS SNTÉTCAS, HULES, PLÁSTCOS Y DERVA 6, 312, 145. DO 160,00 2, , QO la, sao. oo 400,00 i, nao. oo 526, 062. OB 13, , , Ji, Í , , , , ,333.3? , 362. OB 13, , , 54Í.67 33, , , , , , , (ib,:. OB 13, B.33 1, , , ,33 526, , , , , , , , ,541.6? 33, , 062. OB 13, , fi , , i>26,os , QB. 33, , , , B 13, , , , , , , , , B , , ZQB.37 1, , , ,31

37 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÍÓN; EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 21 Obras 21 Obras 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURS05 FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazarían, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana. Suministro v colocación de señalización en vialidades para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio. NDCADOR(ES) DE MPACTO Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de señalización en la ciudad. Total de Calles y avenidas señalizadas / Total Calles y avenidas programadas Cumplir con la necesidad de señalización óptima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar a la población de la ciudad. ALCANCE DEL NDCADOR 90% $ 4,083, SON CUATRO MLLONES OCHENTA Y TRES ML DOSCENTOS SETE PESOS 98/100 MN Arq. Sergio L. Wong Ramos Director de Obras Jefe de Dpto/def Mtto. Vial

38 MA/YTLAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNqÓN: EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC1AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización Prestación de Servicios Públicos 190 Servicios de Vialidad. ^ipn DE PROVECTO X OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X RESUELVE PROBLEMA : ACTVDADES CONTNUAS Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo la señalización de las mismas, de conformidad con las metas establecidas con el PMD Cumplir con el 90% de señalización en calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Dirección de Obras Publicas. Porcentaje 9 % ; 9 % 9 % 9% 9 % 9 % 9 % ' 9 % 9% 9 % 9 % 9 % NCO: Ol/ENE/2015 TÉRMNO: 31/DC/2015 Falta de personal y maquinaria pdra atender la demanda de los trabajos programados, falta se señalización necesaria, fenómenos meteorológicos. Arq. Sergio L. wong Ramos Director de Obras Public Arq. ErnestcTweñez López Jefe de Opto/Vial

39 MA/ATLAX GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD GOBERNO: FUNCÓN: SUBFUNCÓN; EJE ESTRATÉGCO: Departamento de Mantenimiento Vial 21 Obra Pública 2 Desarrollo Urbano CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCtAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: Urbanización CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: Prestación de Servicios Públicos 190 Servicios de Vialidad ESULTADOS/ACnVDA Calendarizar y programar i avenidas en el municipio. señalización 01/01/ /12/ cruces de san andres 15SR-6 Señalizar de calles y avenidas, 01/01/ /12/ Señales SPH-1 Realizar una verificación mensual donde se supervise el cumplimiento de señalización de calles y avenidas conforme al calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volverá calenda rizar. 01/01/ /12/ Señales SPH-2 fasp-35 5S-1 20 Barriles de protección 20Tapa-calles 50 Conos fluorescentes 71 cm 150 Boyas lisas de 20 cm. con clavos de 2 1/2" x 1/4" acabado ámbar 100 Señalamientos de 60 x 61 cm cal. 16 de "alto" SR- 06G Señalamientos de 61 x61 cm cal. 16 de "Prohibido Estacionarse" 10 Cinta para delimitar área de peligro 10 Cinta para delimitar área de precaución 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar 100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar vista doble f 100 Cajas de Vialetas color rojo 100 Cajas de Vialetas color blanco Arq. Sergio L Wong Ramos Director de Obras Públicas