Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 * Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Coordinación General de Territorio Zona 5 (Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos) Dirección Provincial Guayas (Nivel 4) PROYECTO: GUA I001 Creación y Construcción del CAU Playas Líder del Proyecto: Vinueza Benítes, Lucía Alexandra (lvinueza@iess.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Avilés Zevallos, Angel Rafael Programas Relacionados: Titular: Romero Von Buchwald, Roberto Jose Ficha Informativa de Proyecto 2015 Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: 1018 TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 391, Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 07/08/ /11/2015 de última actualización: de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Vinueza Benítes, Lucía Alexandra del siguiente Hito: 03/04/2015 FIN: Satisfacer eficientemente las necesidades de los Afiliados, Jubilados, Beneficiarios y Empleadores. PROPOSITO: Mejorar la Calidad en el Acceso a los Servicios y la Difusión de Prestaciones brindados a los nuestros usuarios COMPONENTES:. Ampliar los Servicios de Atención Universal.. Poseer Infraestructura Física y Tecnológica adecuada.. Contar con personal debidamente capacitado.. Reducir el tiempo de espera en los trámites.. Brindar atención de excelente calidad.. Incrementar la cobertura de la demanda de los servicios. Beneficios Cualitativos Mayor captación de afiliados, Mayor cobertura de servicios, Mayor No. De empleadores registrados, Mayor conocimiento de beneficios y prestaciones del IESS a los cantones aledaños a la Prov. Del Guayas. Tipo de Beneficiario Cliente Externo: Afiliados, Empleadores, Beneficiarios, Jubilados, población del cantón Playas y recintos aledaños Restricciones. TIEMPO: El presente proyecto está previsto ejecutarse hasta Noviembre del 2015 teniendo como fecha de recepción definitiva del proyecto Costo: El presupuesto total asignado para el proyecto de $ ,24.. Alcance: Brindar atención en catón Playas, con lo cual se desconcentra los Centro de Atención Universal Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 06/04/ :11 PM GPR 1/5

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 07/08/2014 de Fin: 30/11/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 5 % 13 % 26 % 34 % 47 % 51 % 75 % 75 % 75 % 98 % 100 % real acumulado % 13 % 23 % RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización ENERO: Actualización de Ficha y Perfil del proyecto, firma por parte de Director y Lider del Proyecto FEBRERO: Engtrega de desglose de partidas presupuestarias a la DNPL, aprobación de los TDR para iniciar el proceso de estudios técnicos Vinueza Benítes, Lucía Alexandra 25/03/ :45 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 Proyectos.2. Organizacional. No aprobación del proyecto CAUSARIA no ejecución del mismo. 2 Proyectos.4. Externo. Entrega no portuna de la obra por constratista CAUSARIA retraso en la culminación del proyecto Riesgos cerrados: 0 de última actualización Lucía Alexandra Vinueza Benítes Lucía Alexandra Vinueza Benítes Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 50 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Playas Localidad de Impacto HITOS 1 Documentación del proyecto conforme a los lineamientos Hito Categoría Comprometida Estimada 06/04/ :11 PM GPR 2/5 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 2. Definición 07/08/ /08/2014 Sí 5.0

3 HITOS de la DNPL (Perfil y ficha), enviada. Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido 2 Ficha y Perfil, aprobados. 2. Definición 11/02/ /02/2015 Sí TDR s de estudios para la construcción aprobados 4 Traspaso de recursos del Presupuesto realizado 5 Partidas presupuestarias creadas 6 Certificación presupuestaria asignada Físico 3. Planeación 06/03/ /03/2015 Sí Definición 13/03/ /03/2015 Sí Definición 31/03/ /04/2015 No Planeación 03/04/ /04/2015 No Estudios técnicos contratados 3. Planeación 11/04/ /04/2015 No Contrato de estudios técnicos firmado 3. Planeación 18/04/ /04/2015 No Estudios técnicos elaborados 3. Planeación 08/05/ /05/2015 No TDR s consolidados para contratación de obra por la DNIE aprobados 11 Proceso de compras públicas para contratación de obra realizado 3. Planeación 22/05/ /05/2015 No Planeación 19/06/ /06/2015 No Contrato firmado 3. Planeación 26/06/ /06/2015 No Anticipo de contrato entregado 3. Planeación 03/07/ /07/2015 No Trabajos de construcción iniciados 4. Ejecución 06/07/ /07/2015 No Teléfonos IP adquiridos 4. Ejecución 31/07/ /07/2015 No Edificio construido entregado 4. Ejecución 01/10/ /10/2015 No Edificio adecuado 4. Ejecución 15/10/ /10/2015 No Enlace CNT instalado 4. Ejecución 31/10/ /10/2015 No Equipos, sistemas y paquetes Informáticos adquiridos 4. Ejecución 31/10/ /10/2015 No Producto aceptado 5. Cierre 31/10/ /10/2015 No Sistema de Video seguridad adquirido 22 Acta-Entrega recepción, firmada. 4. Ejecución 31/10/ /10/2015 No Cierre 15/11/ /11/2015 No 2.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 1 Ejecución física del Proyecto /07/ /04/ :11 PM GPR 3/5

4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 391, ** Monto Total del Proyecto: 391, Total : 0.00 % Monto Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % MONTO TOTAL DEVENGADO % Monto Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , Ppto. Aprobado Inicial , , Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar , , Ppto Estimado a ejecutarse a fin de año Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. * , , * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Anual Ene Feb Mar Abr 43, , /04/ :11 PM GPR 4/5

5 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Anual May 43, , Jun 43, , Jul 43, , Ago 43, , Sep 43, , Oct 43, , Nov 86, , Dic Total 391, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 [SEGUROS DSP] Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE la actualización y estandarización de los manuales de procesos para el otorgamiento de las prestaciones, la ejecución de un plan de difusión masiva de las prestaciones y servicio a la ciudania. 8 [DNAC] Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE la ejecución de programas de capacitación sobre servicios y beneficios que brinda el IESS dirigidos a los adolescentes y sectores económicamente activos y establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 HITO 1: Ficha del proyecto Ficha_del_Proyecto_Creación_y_Contrucción_del_CAU_Playas_ pdf 2 HITO 1: Perfil del proyecto Perfil_de_Proyecto_CREACION_Y_CONSTRUCCION_CAU_PLAYAS.pdf 3 HITO 2: Aprobación de proyecto para incluirse en portafolio de proyectos HITO 3: Memorandum de aprobación de Terminos de Referencia para contratación de Estudios para construcción 5 HITO 4: Memorandum de confirmación de traspaso de recursos IESS-DNPL M Inclusión_al_Portaoflio_PROYECTO_DE_CONSTRUCCIÓN_DEL_CAU_EN_PLAYAS..pd IESS-DNIE M_aprobación_de_TDR s_de_estudios.pdf Memo_IESS-DNGF M_Traspaso_de_recursos.pdf EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Avilés Zevallos, Angel Rafael Vinueza Benítes, Lucía Alexandra Rol Patrocinador Ejecutivo Líder Metodológico 06/04/ :11 PM GPR 5/5