PERSPECTIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Junio 2015

Transcripción

1 PERSPECTIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Junio 2015

2 Objetivos Gasto orientado a resultados y vinculado a las Metas Nacionales (PND). Establecer medidas de eficiencia y austeridad. Transparentar en forma detallada y oportuna, el destino y resultados del gasto. 2

3 Fechas críticas 30 Junio 8Sept Entrega a la Cámara de Diputados de la Estructura Programática Entrega del Paquete Económico a la Cámara de Diputados 20 Oct 30 Oct 15 Nov Aprobación en Diputados de la Ley de Ingresos Aprobación en Senado de la Ley de Ingresos Aprobación del Presupuesto Por Diputados 3

4 Ejes Para el PPEF 2016 del gasto público Programas Presupuestarios Gastos de Operación PPEF 2016 Programas y Proyectos de Inversión Estructuras 4

5 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Estructura Programática (EP) La Estructura Programática permite ordenar y clasificar el presupuesto de forma homogénea. Establece los programas presupuestarios que utilizará el Gobierno para ejercer los recursos. Objetivos Indicadores Metas Define las áreas de las Dependencias que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de los programas. 5

6 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Diagnóstico Tipo de Gasto / Tipo de Ramo Número Gasto Neto PEF 2015 de Pp Mmdp % No Programable 30 1, Empresas Productivas del Estado General Programable 865 3, Administrativo 594 1, Autónomo Empresas productivas del Estado Entidades de Control Directo General Total 889 4, Seis programas cuentan con gasto programable y no programable, por lo que la suma total varía en esa cantidad. 6

7 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Qué se está realizando Se están analizando junto con las Dependencias 737 programas del gasto programable (Ramos Administrativos y Generales + IMSS + ISSSTE) para identificar: A partir de Se identifican Resultados Propósitos y objetivos Indicadores Población objetivo Bienes o servicios Evaluaciones Informes de la ASF Complementariedades Similitudes Posibles Duplicidades Fusión entre programas Re - sectorizaciones Eliminaciones Asignación de gasto de acuerdo a prioridades nacionales y desempeño 7

8 Ejes Para el PPEF 2016 del gasto público Programas Presupuestarios Gastos de Operación PPEF 2016 Programas y Proyectos de Inversión Estructuras 8

9 Gastos de Operación Estrategia Objetivo: Disminuir la asignación en partidas específicas de gasto de operación austeridad administrativa. Conceptos sujetos a análisis Gastos en Alimentación Telefonía Comunicación social Asesorías y consultorías Viáticos Pasajes Materiales y suministros Impresiones y Fotocopiado Congresos y convenciones Resultados esperados Generar índices de gasto actual Definir Parámetros de consumo Eficiente Homologar niveles de gasto en las dependencias Establecer candados en estos conceptos Emitir lineamientos que los regulen 9

10 Ejes Para el PPEF 2016 del gasto público Programas Presupuestarios Gastos de Operación PPEF 2016 Programas y Proyectos de Inversión Estructuras 10

11 Programas y proyectos de inversión Diagnóstico 62,622 mdp corresponden al Ramo 23. Composición de la inversión PEF 2015: 882,878 mdp (18.8% del gasto total ) 111, % 136,361 mdp son del Ramo 33 y 37,947 mdp al Ramo , % 570, % 366,352 mdp de PEMEX y 43,277 mdp de CFE. PPI Otros de inversión Subsidios Incluye ramos autónomos, administrativos y generales. Cifras en millones de pesos 11

12 Programas y proyectos de inversión Priorización de Proyectos Se está llevando a cabo un análisis para priorizar los PPIs conforme a: Mejores indicadores de rentabilidad social Impacto en el desarrollo regional (Sur-Sureste) Avance en las factibilidades técnicas, legales, ambientales y sociales (mayor a 70%) Concluyan su ejecución máximo en 2018 Se propondrá una asignación de recursos de inversión por PPI y no por Secretaría. 12

13 Programas y proyectos de inversión Irreductibles de Inversión 3 Ejes Participación Privada Redimensionamiento de Proyectos 13

14 Ejes Para el PPEF 2016 del gasto público Programas Presupuestarios Gastos de Operación PPEF 2016 Programas y Proyectos de Inversión Estructuras 14

15 ESTRUCTURAS Áreas Transversales 3 Ejes Áreas Sustantivas Entidades y Organismos 15

16 Centralización de Áreas Transversales en las Coordinadoras de Sector ESTRUCTURAS Transversales Evaluación Presupuesto Coordinación Admiva. Comunicación Social Recursos Humanos Organización Recursos Materiales Órgano Interno de Control Planeación Tecnología-Informática Recursos Financieros Vinculación Difusión Género Relaciones Internacionales Relaciones Públicas Se están diseñando estructuras tipo que centralicen en las Dependencias en 5 grandes funciones: Planeación y Evaluación; Oficialía Mayor; Comunicación Social; Relaciones Internacionales y, Órganos Internos de Control. 16

17 ESTRUCTURAS ÁREAS SUSTANTIVAS EMPRESAS Y ORGANISMOS Análisis de estructuras orgánicas al interior de Dependencias y Entidades / así como de los objetos de creación de las Empresas y Organismos. Identificación de similitudes o posibles duplicidad de funciones entre áreas, empresas u organismos. Propuestas de fusiones o eliminaciones de áreas u organismos, y en su caso, posibles desincorporaciones. Cifras en millones de pesos

18 Subsecretaría de Egresos