FICHAS DE MONITOREO AL 4to TRIMESTRE 2015 PROGRAMAS SOCIALES DE LA SDSH

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1 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO FICHA DE MONITOREO DE PROGRAMA SOCIAL Ejercicio Fiscal 2015 Datos Generales l Programa Social Entidad Ferativa: Nombre l programa: Nombre la Depenncia o Entidad que lo opera: Unidad Responsable (UR): 0506 Nombre la Unidad Responsable (UR): Sector: Año inicio l programa: 2013 Diagnóstico l programa: Objetivo l programa: Población objetivo: Impulso a mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidas Indígenas). Secretaría Desarrollo Social y Humano. Dirección General para el Desarrollo Social. Desarrollo Social. Con base en el Padrón Pueblos y Comunidas Indígenas, en el Estado existen 67,240 indígenas (INEGI 2010), ubicados en 96 localidas 13 municipios, principalmente en la zona Noreste l Estado. El 94% dichas localidas se encuentra en Grado Marginación Muy Alta y Alta: 2 se encuentran en Muy Alto (390 personas), 88 en Alto (56,094 personas) y 6 en Medio (10,756 personas). No se tienen intificadas en este universo comunidas con marginación baja y muy baja. Aunado a lo anterior se encuentran establecidos en las ciudas León, y San Miguel Allen, poco más 8,000 indígenas migrantes otros estados l País y arriban al Estado aproximadamente más dos mil Jornaleros Agrícolas provenientes principalmente l Estado Guerrero. Por otro lado, la Línea Base la Política Social l Estado, nos muestra resultados en el tema Calidad Vida en las siguientes dimensiones y apartados: Con respecto a la dimensión Carencia por Acceso a los Servicios Básicos la Vivienda resulta que: el 5.3% la población obtiene el agua un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo otra vivienda, o la llave pública o hidrante, el 6.8% la población no disponen drenaje, o el sagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta; 0.4% la población no dispone energía eléctrica y el 9.5% la población usa leña o carbón sin chimenea como combustible para cocinar o calentar los alimentos. En relación al apartado Infraestructura Social Básica se muestra que: el 14.7% la población menciona construcción nuevos caminos o carreteras, el 13.7% la población mencionó mejoramiento caminos y carreteras ya existentes; el 17% la población mencionó la construcción nuevas calles y avenidas; el 28.4% mencionó el mejoramiento calles y avenidas; el 16.9% la población mencionó la introducción drenaje; el 12.2% la población mencionó la introducción red agua potable; el 21.4% mencionó mejoras en el suministro agua potable; el 10.2% mencionó la construcción nuevas unidas públicas salud; el 8.2% mencionó la construcción nuevas escuelas; el 11.3% mencionó la construcción o remolación parques o áreas recreativas y el 12.2% la población mencionó la construcción o remolación espacios portivos. Impulsar el sarrollo comunidas indígenas en el Estado, preferentemente las que se encuentren registradas en el Padrón Pueblos y Comunidas Indígenas, mediante la realización obras y acciones básica y comunitaria, como: agua potable, drenaje, electrificación, caminos y puentes vehiculares, entre otras acciones; conformidad con lo establecido en la Ley Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios y la Ley para la Protección los Pueblos y Comunidas Indígenas en el Estado. Dicho Programa institucional es carácter regional e intermunicipal toda vez que beneficiará manera general a los municipios l Estado. La población indígena originaria l Estado, preferentemente la que se encuentra registrada en el Padrón Pueblos y Comunidas Indígenas, así como a los 1

2 Tipos apoyo: Requisitos acceso a los beneficios l programa: Proyecto específico l Programa Gobierno al que se alinea: Estrategia l Programa Sectorial Social y Humano Visión 2018 al que se alinea: Estrategia l Programa Estatal Atención Integral a las Mujeres al que se alinea: Programa presupuestario y componente correspondiente al Presupuesto Basado en Resultados (PbR) al que se alinea: FICHAS DE MONITOREO AL 4to TRIMESTRE 2015 migrantes indígenas que transiten o residan manera temporal o permanente en la entidad. Obras básica (agua potable, drenaje y electrificación) y comunitaria (Caminos rurales y Puentes vehiculares) y acciones que impulsen el sarrollo las comunidas indígenas en el Estado. El Municipio berá presentar a la Secretaría la siguiente documentación: I. La propuesta inversión con las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU-01 bidamente requisitados; II. El expediente técnico cada una las obras propuestas bidamente validado por la penncia normativa correspondiente; y III. El padrón beneficiarios cada una las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU- 09, forma impresa y digital al momento entregar el expediente técnico. La documentación cada una las obras y/o acciones, berá ser entregada a la Secretaría a través la Dirección General para el Desarrollo Social, quien realizará la revisión técnica - normativa, solicitando en su caso las solventaciones o complementos documentales necesarios. Alineación con los Instrumentos Planeación Estrategia Transversal I. Impulso a Tu calidad Vida. PE-I.2 Cohesión social. Incrementar los factores l sarrollo humano y social, y reducir la marginación. I.2.2 Rehabilitación integral asentamientos humanos en pobreza. Estrategia Transversal V. Impulso a los Territorios Innovación. PE-V.4 Equilibrio regional. Incrementar el sarrollo sustentable, la equidad y competitividad las regiones y zonas metropolitanas con un enfoque innovación. V.4.5 Infraestructura carretera y caminos rurales. Línea estratégica 1: Vivienda Sustentable. Objetivo Sectorial 1.2. Incrementar la cobertura servicios básicos y complementarios en las viviendas familias vulnerables. Estrategia E Fortalecimiento los servicios básicos en las viviendas familias vulnerables, principalmente en las zonas IMPULSO. Acciones: 1. Construir 421 res conducción, distribución y tomas domiciliarias agua potable. 2. Construir 293 res drenaje y sistemas tratamiento. 3. Construir 1,500 res distribución eléctricas. Estrategia E1.2.2 Fortalecimiento los servicios complementarios en las viviendas familias vulnerables, principalmente en las zonas IMPULSO. Acciones: 1. Instalar 400 cisternas y tinacos para el almacenamiento y captación. 2. Construir 3,500 baños secos y húmedos con sistema tratamiento. 3. Instalar 3,000 estufas ecológicas. 4. Perforar y equipar pozos. Línea Estratégica 4. Lirazgo y participación las mujeres. Objetivo: Incrementar la participación las mujeres en la toma cisiones, y en la adquisición strezas que les permita splegar su potencial y lirazgo. Principales acciones: 1. Participación igualitaria representantes (mujeres y hombres indígenas), en el Comité Estatal los Pueblos y Comunidas Indígenas. Programa presupuestario: Atención integral a los grupos indígenas. Componente1. Derechos indígenas establecidos en normatividad, preservados. Q0250 Impulso a Mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidas Indígenas). Metas l Programa Social (Resultados ) Metas con referencia al Programa Sectorial Social y Humano, visión 2018: 1. Construir 421 res conducción, distribución y tomas domiciliarias agua potable. 2. Construir 293 res drenaje y sistemas tratamiento. 3. Construir 1,500 res distribución eléctricas. 4. Instalar 400 cisternas y tinacos para el almacenamiento y captación. 2

3 5. Construir 3,500 baños secos y húmedos con sistema tratamiento. 6. Instalar 3,000 estufas ecológicas. 7. Perforar y equipar pozos. Metas con referencia al Programa Estatal Atención Integral a las Mujeres: % representantes indígenas mujeres en el Comité Estatal los Pueblos y Comunidas Indígenas. Metas con referencia al Sistema Evaluación l Desempeño (SED): Obras y/o acciones en beneficio comunidas indígenas. Metas con referencia a las Reglas Operación para 2015: Obras y/o acciones en beneficio comunidas indígenas. 1. Realizar 35 obras y/o acciones básica y comunitaria en beneficio comunidas indígenas. Clasificación Funcional l Gasto Finalidad Función Subfunción 02. Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Beneficiarios l Programa Social El programa cuenta con padrón beneficiarios? No Liga: Población atendida: Desarrollo Comunitario ,752 personas 21,696 personas Presupuesto l Programa Social Presupuesto Asignado: Presupuesto Modificado: $ 40,000, $ 40,000, $ 41,735, $ 89,468, $ 102,704, Presupuesto para el ejercicio fiscal vigente, especificando los Proyectos Inversión (Q) y/o los Procesos Ordinarios Sustantivos (P) que componen el programa social: Q0250 Clave Q/P Proyecto Inversión/ Proceso Ordinario Sustantivo Asignado Modificado Origen los recursos: Impulso a Mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidas Indígenas) Feral, Estatal y Municipal. Resultados l Programa Social en obras y acciones en beneficio comunidas indígenas. Avance acumulado l programa por trimestre 2015 $ 40,000, $ 102,704, Primer Trimestre 2015 Segundo Trimestre 2015 Tercer Trimestre 2015 Cuarto Trimestre 2015 Presupuesto ejercido $ 13,174, $ 62,334, $ 85,556, $ 82,692, avance financiero % % % % 3

4 Avance metas Meta 1.- Obras y/o acciones en beneficio comunidas indígenas (refrendo). Cantidad anual programada= Sin programar. Cantidad anual modificada= 16 obras y/o acciones concluidas. Meta 2.- Obras y/o acciones en beneficio comunidas indígenas. Cantidad anual programada= 35 obras y/o acciones. Meta 1 Meta 2 Cantidad alcanzada cumplimiento Cantidad alcanzada cumplimiento Primer Trimestre 2015 Cantidad anual modificada= 62 obras y/o acciones. Segundo Trimestre 2015 Tercer Trimestre 2015 Cuarto Trimestre % 37.5 % % % % 0 % 0 % % Evaluación, Investigación y Seguimiento a Recomendaciones l Programa Social Árbol problemas Árbol objetivos Programa Impulso a mi Comunidad Indígena Árbol l problema Disminución en la calidad vida la población indígena Programa Impulso a mi Comunidad Indígena Árbol objetivos Aumento en la calidad vida la población indígena Incremento la migración Aumento l número muertes niños indígenas Aumento en las enfermedas gastrointestinales en la población indígena EFECTOS Baja mortalidad en la población localidas urbanas y rurales marginadas Disminución las enfermedas Mejora en la salud la población Disminución la lincuencia en las localidas FIN La población indígena vulnerable incurre en altos costos en tiempo, esfuerzo y dinero para obtener agua potable, scarga las aguas negras las viviendas a cielo abierto, stina en proporción más horas y dinero para el traslado hacia los centros población regionales y los alimentos se scomponen con rapiz PROBLEMA La población indígena vulnerable dispone agua potable, scarga las aguas negras las viviendas a drenajes y reduce su gasto horas y dinero para el traslado hacia los centros población regionales SITUACIÓN DESEADA Altos costos para colocación básica y comunitaria Dispersión geográfica Infraestructura caminos ficiente Mala calidad la vivienda (Vivienda precaria) Generación asentamientos irregulares Creciente manda por vivienda la población bajos ingresos Alta tasa crecimiento la población bajos ingresos CAUSAS Introducción ecotécnias (sistema captación y purificación agua, sanitarios ecológicos y energía fotovoltaica) Introducción sistema tubería agua potable y drenaje y líneas electricidad Disminución las sventajas la dispersión geográfica Planeación territorial Infraestructura caminos y puentes acuada Asentamientos regulares Baja manda por vivienda precaria Disminución l crecimiento la población bajos ingresos MEDIOS Matriz Indicadores para Resultados Resumen Narrativo los Objetivos Indicador Medios Verificación Supuestos Nombre Método Cálculo Frecuencia Fin Contribuir en la calidad vida la población indígena en el estado PVASBLI incremento en el t PVASBLI t n acceso a los servicios básicos en Bianual y PVASBLI = viviendas con acceso a la vivienda y Quinquenal los servicios básicos en las localidas indígenas comunitarios en las en el año. localidas t = año referencia. indígenas n = número años rezago. Porcentaje Se mantiene la incremento en el acceso política social a los servicios básicos en incluyente para la vivienda y zonas atención comunitarios en las prioritaria localidas 4

5 Propósito Las localidas indígenas l estado disponen básica y comunitaria Número PAEGLI personas que /100 fueron atendidas PHLI por enfermedas gastrointestinales PAEGLI = Número personas que fueron por cada 100 atendidas por enfermedas gastrointestinales habitantes en en localidas indígenas en el año. localidas PHLI = Población que resin en localidas indígenas indígenas en el año. La población indígena mejora su Registros ingreso y levanta Administrativos ISAPEG e IMSS nuevas vivienda en Oportunidas asentamientos regulares. AVAELI contribución l VSELI2010 x100 Programa al rezago viviendas sin AVAELI = Número acumulado viviendas a las agua entubada en que se les proporcionó servicio agua el ámbito la entubada o captador agua en el ámbito la vivienda en las vivienda con recursos l Programa en las localidas Indígenas localidas indígenas. como contribución VSAELI2010 = Número viviendas sin agua l entubada en el ámbito las viviendas Programa. existentes en el año 2010 en las localidas Indígenas. INEGI (Censos y Conteos Población y Vivienda l Instituto Nacional Geografía y Estadística. contribución l Programa al rezago viviendas sin electricidad en el ámbito la vivienda en las localidas indígenas. contribución l Programa al rezago localidas indígenas sin comunitaria. AVELI VSELI2010 x100 AVELI = Número acumulado viviendas a las que se les proporcionó servicio energía eléctrica (convencional o no convencional) en el ámbito la vivienda con recursos l Programa en las localidas indígenas. VSELI2010 = Número viviendas sin energía n el ámbito la vivienda existentes en el año 2010 en las localidas Indígenas. ALICIC LISIC x100 ALICIC = Número acumulado localidas indígenas a las que se les proporcionó comunitaria, integrantes l padrón pueblos y comunidas indígenas. LISIC = Número localidas indígenas sin comunitaria, integrantes l padrón pueblos y comunidas indígenas. INEGI (Censos y Conteos Población y Vivienda l Instituto Nacional Geografía y Estadística. INEGI (Censos y Conteos Población y Vivienda l Instituto Nacional Geografía y Estadística. Componente 1 OAPT Número total OAPC x100 obras o acciones agua potable instalación res terminadas por el OAPT = Obras o acciones agua potable agua potable Programa. terminadas. OAPC = Total obras o acciones agua potable convenidas en el Componente 2 Componente 3 Número total ODT ODC x100 obras o acciones instalación res drenaje terminadas drenaje por el Programa. ODT = Obras o acciones drenaje terminadas. ODC = Total obras o acciones drenaje convenidas en el OET Número obras o OEC x100 acciones energía eléctrica instalación res terminadas por el OET = Obras o acciones energía eléctrica energía eléctrica terminadas. OEC = Total obras o acciones energía eléctrica convenidas en el Las obras realizadas cumplen con los estándares calidad convenidos en los anexos técnicos l proyecto ejecutivo. Componente 4 realización comunitaria Número obras o acciones comunitaria terminadas por el OICT OICC x100 OICT = Obras o acciones comunitaria terminadas. OICC = Total obras o acciones comunitaria convenidas en el 5

6 Actividad 1 Preparación l Programa Impulso a Mi Comunidad Indígena recurso autorizado RA RS x100 RA = Recurso autorizado. RS = Recurso solicitado. Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Integración la propuesta inversión por municipio (Agua, propuesta integrada Revisión expedientes técnicos obra (Agua, obras con expediente técnico validado Elaboración y firma instrumentos concertación recursos (Agua, obras convenidas Trámite liberación recursos (Agua, recursos liberados RPI RAM x100 RPI = Recurso Propuesta integrada. RAM = Recurso autorizado al municipio. OEV AO x100 OEV = Número obras con expediente validado. AO = Total obras autorizadas. OC OA x100 OC = Número obras convenidas. OA = Total obras autorizadas. RL RC x100 RL = Recursos liberados. RC = Total recursos convenidos. Existen municipios interesados en participar en el Los municipios entregan la documentación y expedientes técnicos requeridos. Los municipios realizan la contratación obras conforme a la normatividad establecida. Las obras son realizadas conforme SISCO a (Sistema los términos establecidos en los respectivos contratos. Actividad 6 Verificación avances físicos obra (Agua, drenaje, energía obras y/o acciones terminadas. OT OC x100 OT = Obras y/o acciones terminadas. OC = Total obras convenidas. El programa cuenta con evaluaciones concluidas o en proceso? Si Evaluaciones Ejercicio fiscal evaluado Tipo evaluación Instancia evaluadora Costo la evaluación 2014 Diseño BHMC Consultores A.C. $ 74, Específica Desempeño Investigaciones Vicente Jesús Cell Reyes (persona física) El programa cuenta con investigaciones Si. La investigación está en proceso. concluidas o en proceso? Año la Nombre l proyecto Investigador convocatoria Diagnóstico l impacto la movilidad Dra. Ariadna cíclica en la calidad vida y nivel 2014 Crisantema Martínez marginación la población indígena l Hernánz municipio León,. Seguimiento a Recomendaciones Institución Procencia Universidad $ 56, Costo la Investigación $ 360, El programa ha dado seguimiento a las recomendaciones? El programa y la Dirección General Planeación y Evalación realizaron reunión trabajo para dar inicio al proceso seguimiento a las recomendaciones rivadas la evaluación diseño. La evaluación específica sempeño está en proceso por lo que aún no se han emitido recomendaciones. 6

7 Recomendación Fuente Estatus Evincia Documental 1 2 Observaciones: Documento normativo u otra fuente para la intificación l programa: Ficha elaborada por: Reglas Operación l Programa Impulso a mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidas Indígenas) para el Ejercicio Fiscal Dirección General Planeación y Evaluación. 7