ACTIVIDADES, RECURSOS E IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

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1 ACTIVIDADES, RECURSOS E IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA IMPLICACIONES DEL RECORTE DE FINANCIACIÓN A LA UPNA EN 2011 Y ESCENARIO 2012 Pamplona 2 de noviembre

2 ACTIVIDADES, RECURSOS E IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Pamplona 2 de noviembre

3 SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN 2. ACTIVIDAD DOCENTE 3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 4. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 5. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 6. RECURSOS HUMANOS 7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS 8. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA UPNA 9. SÍNTESIS FINAL 3

4 1. INTRODUCCIÓN Objetivo: Mostrar de forma muy sintética y no exhaustiva los aspectos de mayor relevancia en las actividades ordinarias de la Universidad Pública de Navarra en los últimos años, marcados por la confluencia de una grave crisis económica, junto con el proceso de implantación del EEES. Contenido: Se trata de responder a interrogantes como los siguientes: Qué hace la Universidad en sus distintos ámbitos de actuación? Cuáles son sus recursos humanos y financieros que facilitan sus actividades? Cuál es la posición relativa de la Universidad en los indicadores de desempeño en el contexto de universidades públicas españolas? Cuál es el impacto de la Universidad en los factores determinantes del crecimiento regional? 4

5 2. ACTIVIDAD DOCENTE. GRADOS (1) Centro Nº Grados Alumnos 09/10 Alumnos 10/11 Alumnos 11/12 (provisional) Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 6* Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 6** Facultad de Ciencias Jurídicas Total general * 3 Programas internacionales y 1 doble ** 2 euskera 5

6 2. ACTIVIDAD DOCENTE. 1 er Y 2º CICLO (2) Centro Nº de Titulaciones Alumnos 09/10 Alumnos 10/11 Alumnos 11/12 (provisional) Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Facultad de Ciencias Jurídicas Total general

7 2. ACTIVIDAD DOCENTE. MÁSTER Y DOCTORADO (3) Centro Nº Máster Alumnos 09/10 Alumnos 10/11 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Total general Nº Cursos Doctorado 44* Tutelas 252 Periodo Formación 23 Total 275 * 3 interuniversitarios 7

8 % alumnos nuevo ingreso de fuera de la región % alumnos de 1º matriculados en 1ª opción % alumnos en titulaciones de ciclo corto Tasa de Evaluación Tasa de Éxito Tasa de Rendimiento Tasa de Rendimiento Global % alumnos con ayudas al estudio del ME 2. ACTIVIDAD DOCENTE. INDICADORES RELATIVOS (4) INDICADORES DE DEMANDA, ACTIVIDAD Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 160,0 140,0 Media Universidades Públicas Presenciales = ,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fuente: La Universidad Española en cifras CRUE 8

9 3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (1) Existe un censo en 2011 de 110 Grupos de Investigación con 893 profesores. 25 Grupos de Investigación han sido evaluados por la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Propectiva) como grupos de excelencia internacional y nacional en el año Dentro de estos grupos, se integran la mitad del total de investigadores. Índice global de sexenios de investigación (sexenios obtenidos/sexenios posibles por PDI funcionario, excluidos TEU) hasta 2008 es de 0,47. Centros e infraestructuras de investigación Centro de I+D+i Jerónimo de Ayanz Instituto de Agrobiotecnología Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) 9

10 3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. RESULTADOS (2) Valores medios anuales del periodo Número de Proyectos Plan Nacional 21 Financiación Proyectos Plan Nacional 2,0 M Número de Contratos de Investigación 130 Financiación Contratos de Investigación 3,16 M Publicaciones internacionales ISI 360 Publicaciones internnacioneles Scopus 300 Tesis 38 Patentes españolas concedidas 4 Patentes internacionales concedidas 2 10

11 4. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (1) Acciones a desarrollar en ámbito del CEI Iberus, en colaboración con las Universidades de Zaragoza, La Rioja y Lleida. En el ámbito de la docencia Creación del Centro de Postgrado y Doctorado Internacional (CPDI) Iberus Adecuación total de espacios y servicios al EEES En el ámbito de la investigación y transferencia Creación del Iberus Global Knowledge Exchange (IGKE) Creación de un mapa de investigación estratégica Creación de la Oficina de Coordinación Científica (OCC- Iberus) Plan de inversiones científico-tecnológicas. Programa Innocampus. 11

12 4. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (2) Ámbito de la internacionalización Creación de una unidad de internacionalización y comunicación Creación de un Campus Transfronterizo con Pau y Toulouse Ámbito de la responsabilidad social Plan de adaptación de infraestructuras y equipamientos para las personas con discapacidad Sostenibilidad, energías renovables y eficiencia energética Ámbito de la gestión conjunta mediante la creación del consorcio Iberus. Financiación para llevar a cabo las acciones: para Innocampus 12

13 5. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (1) La Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra fue creada para establecer fórmulas de cooperación entre la Sociedad y la Universidad. Objetivos: Fomentar la comunicación entre la Universidad y los agentes económicos y sociales. Fomentar la relación de la Universidad con la empresa. Actuar como centro de información y coordinación entre las empresas y la Universidad para contribuir al desarrollo regional Áreas: Empleo Formación Centro Superior de Idiomas 13

14 5. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (2) Convenios de colaboración 162 Prácticas en 353 empresas 992 Inserción laboral prácticas 47% Cantidad captada en becas Prácticas internacionales en 18 países 18 Formación de Prácticas de Titulados o Cursos 61 o Matrículas Profesores colaboradores 360 Títulos Propios y Cursos de Especialización o Número 8 o Matrículas 228 Satisfacción de los alumnos 82,50% Alumnos del Centro Superior de Idiomas

15 6. RECURSOS HUMANOS (1) PDI CATEGORIA Personas Personas Catedrático Universidad Titular Universidad Catedrático Escuela Universitaria Titular Escuela Universitaria Asociado Ayudante Doctor Ayudante LOU Investigador 2 3 Profesor Contratado Doctor Profesor Emérito 1 1 Profesor sustituto de la docencia 10 5 Profesor visitante 5 4 Total general Total en ETC 771,3 775,6 PAS En plantilla Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D Nivel E Suma Fuera de plantilla TOTAL PDI permanente (LOU >60%) 47,7% 48,0% PDI funcionario en ETC (LOU >51) 49,8% 47,6% 15

16 % PDI a Tiempo Completo % PDI funcionario % PDI contratado % PDI doctor % PDI mujer PAS/PDI en ETC PAS/PDI 6. RECURSOS HUMANOS. INDICADORES RELATIVOS (2) INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS. UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 140,0 120,0 Media Universidades Públicas Presenciales = ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fuente: La Universidad Española en cifras CRUE 16

17 7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. PRESUPUESTO 2011 (1) INGRESOS: Previsiones iniciales 2011 Afecto No afecto Total Cap. III - Tasas, Precios Pub. y Otros Ingresos 10, , ,06 Cap. IV - Transferencias corrientes , , ,00 Cap. V - Ingresos Patrimoniales , ,69 Cap. VII - Transferencias capital , ,00 Cap. VIII - Activos Financieros , ,37 Total general , , ,12 17

18 7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. PRESUPUESTO 2011 (2) GASTOS: Previsiones iniciales 2011 Afecto No afecto Total Cap. I- Personal Cap. II - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Cap. III - Gastos Financieros Cap. IV - Transferencias corrientes Cap. VI - Inversiones Reales Cap. VIII - Activos Financieros Cap. IX - Pasivos Financieros , , , , , ,85 0, , , , , , , , ,87 0, , , , , ,00 Total general , , ,12 18

19 7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. INDICADORES RELATIVOS (3) 160,0 ESFUERZO FINANCIERO CCAA. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 140,0 POR ESTUDIANTE Media Universidades Públicas Presenciales = ,0 POR ESTUDIANTE / PIB per cápita 100,0 80,0 En relación al PIB 60,0 40,0 20,0 0,0 Fuente: La Universidad Española en cifras CRUE Fuente: La Universidad Española en cifras CRUE 19

20 7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. INDICADORES RELATIVOS (4) GASTO CORRIENTE POR ALUMNO Posición Nombre Euros 1 U. Politécnica de Cataluña U. Pompeu Fabra U. Autónoma de Barcelona U. del País Vasco U. de Lleida U. de Cantabria U. Pública de Navarra Universidades Presenciales La Universidad española en cifras CRUE LA UPNA NO ES LA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON MAYOR GASTO CORRIENTE POR ALUMNO 20

21 8. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA UPNA 1. Magnitud de los impactos sobre la renta y el empleo 2. La contribución de la UPNA al capital humano 3. Impacto económico de la UPNA a largo plazo 4. Recaudación fiscal y gasto público 5. La UPNA y el crecimiento económico - Fuente: La contribución socieconómica de la Universidad Pública de Navarra. IVIE

22 MAGNITUD DE LOS IMPACTOS SOBRE LA RENTA Y EL EMPLEO Impacto acumulado de la UPNA en la Comunidad Foral de Navarra Porcentajes respecto al PIB y los ocupados de la C. F. de Navarra Actividad productiva Actividad asociada Total Impacto renta 0,30 0,63 0,93 Directo - 0,28 - Indirecto e inducido - 0,34 - Impacto empleo 0,40 0,70 1,09 Directo - 0,32 - Indirecto e inducido - 0,38 - La renta y el empleo atribuibles a la UPNA representan: El 0,93% del PIB El 1,09% del empleo de la C. F. de Navarra Fuente: INE e Ivie 22

23 LA CONTRIBUCIÓN DE LA UPNA AL CAPITAL HUMANO Años medios de estudio (reales y contrafactuales). Población activa. Comunidad Foral de Navarra Actualmente los activos navarros cuentan con 11,61 años medios de estudio, sin la contribución de la UPNA, esta cifra descendería a 11. La UPNA ha generado el 5,5% del capital humano de los ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra Fuente: INE y elaboración propia 23

24 IMPACTO ECONÓMICO DE LA UPNA: LARGO PLAZO CAPITAL HUMANO (5,5%) Tasa de Actividad Tasa de Paro 938 ocupados Mayores salarios Recaudación fiscal 105 millones de euros/año 24 24

25 RECAUDACIÓN FISCAL Y GASTO PÚBLICO Aumento de la recaudación fiscal en 105 millones de euros/año VS. Financiación de C. F. de Navarra hacia la UPNA en = 60,6 millones de euros La sociedad navarra recibe 1,7 euros por cada euro invertido en la UPNA 25

26 LA UPNA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Ocupados Capital Humano Capital tecnológico Capital privado Infraestructuras PIB Tasa media de crecimiento de C. F. de Navarra ,7% La UPNA contribuye al crecimiento 0,6 puntos porcentuales (16,3%) 26

27 9. SÍNTESIS FINAL. DOCENCIA (1) 1. Desde hace tres cursos, la Universidad está implantando los nuevos grados recogidos en el Espacio Europeo de Educación Superior y se van suprimiendo las antiguas Licenciaturas e Ingenierías. Al mismo tiempo, se imparten nuevos cursos de posgrado y doctorado adaptados al EEES y a la nueva normativa de doctorado. Todo ello implica un notable aumento de la actividad docente, debido al incremento del número de cursos y a la nueva metodología. Aumento que debe cubrirse con recursos humanos prácticamente estables. 27

28 9. SÍNTESIS FINAL. INVESTIGACIÓN (2) 2. Los resultados de la actividad investigadora de la UPNA pueden valorarse de forma positiva, dada su masa crítica y su estructura de Áreas de Conocimiento. Cabe destacar la calificación de excelencia internacional y nacional obtenida por 25 grupos de investigación que afecta al 50% del censo de investigadores. 3. Asimismo, la UPNA pertenece al Campus de Excelencia Internacional Iberus, lo que supone un compromiso con la investigación de calidad y una mejora de sus infraestructuras de investigación. 28

29 9. SÍNTESIS FINAL. FUNDACIÓN (3) 4. Los resultados obtenidos por la Fundación Universidad Sociedad en los ámbitos de la Formación y del Empleo, muestran una creciente y beneficiosa relación con el entorno socioeconómico de Navarra. Esta interacción debe seguir creciendo en cantidad y calidad, sobre todo en la perspectiva de la implantación completa del Espacio Europeo de Educación Superior, que plantea una mayor intensidad de relaciones entre la Universidad y los agentes económicos regionales. 29

30 9. SÍNTESIS FINAL. RECURSOS HUMANOS (4) 5. Los recursos humanos disponibles en los dos últimos años han mostrado un muy ligero crecimiento. En lo que se refiere al Personal Docente e Investigador (PDI) se observa un proceso de consolidación que redunda en una mayor cualificación. Este proceso se está acometiendo con criterios de rigor académico. 6. El Personal de Administración y Servicios (PAS) está atendiendo una creciente demanda administrativa, tanto en calidad como en cantidad, derivada de los compromisos de mejora contenidos en el III Plan Estratégico de la Universidad

31 9. SÍNTESIS FINAL. POSICIÓN RELATIVA E IMPACTO (5) 7. La UPNA muestra una tasas de evaluación, éxito y rendimiento superiores a la media española. En particular, esta última es un 20% superior. En gasto corriente por alumno, la UPNA ocupa el 7º lugar, un 20% superior a la media española. 8. El índice de sexenios relativo sitúa a la UPNA en la media. 9. El esfuerzo financiero por estudiante en relación al PIB per cápita es ligeramente superior a la media española y en relación al PIB es un 42% inferior a la media española. 10. La UPNA ha tenido un impacto muy notable sobre la renta y el empleo en Navarra. Asimismo, ha contribuido a la mejora del capital humano y al crecimiento regional. 31

32 IMPLICACIONES DEL RECORTE DE FINANCIACIÓN A LA UPNA EN 2011 Y ESCENARIO 2012 Pamplona 2 de noviembre

33 SUMARIO 1. EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y EL RECORTE DE 2011 DEL GOBIERNO DE NAVARRA 2. PLANTEAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ANTE ESTA SITUACIÓN 3. IMPLICACIONES DEL NUEVO CONTEXTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO A MODO DE RESUMEN 33

34 1. EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y EL RECORTE DE 2011 DEL GOBIERNO DE NAVARRA (1) El presupuesto inicial de la Universidad en 2011 es de 72,2M y sus elementos más significativos son los siguientes. Estructura de ingresos Financiación Gobierno de Navarra: 61,1M (84,6%) Recursos propios: 9,4M (13,3%) Remanente Tesorería no afecto: 1,5M (2,1%) Estructura de gastos Personal : 48,3M (66,9%) Bienes y Servicios : 15,3M (21,2%) Transferencias Corrientes :1,3M (1,8%) Inversiones reales: 7,1M (9,8%) Resto de capítulos (IV, VII y VIII) no significativos 34

35 1. EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y EL RECORTE DE 2011 DEL GOBIERNO DE NAVARRA (2) De la aportación de 61,1 M del Gobierno de Navarra en 2011 se han detraído 4 M. El recorte sufrido por la Universidad es, en términos relativos, el más elevado en el Departamento de Educación y uno de los altos en el conjunto de partidas afectadas. Algunos datos pueden confirmar lo que acaba de señalarse. El ajuste a la Universidad representa más del 50% del recorte total de no ejecución del Departamento de Educación (4M /7,8M ). El ajuste del Departamento es del 1,2% de su presupuesto inicial, en el caso del de la Universidad es del 5,5%, lo que supone el 6,5% de la transferencia del Gobierno. 35

36 1. EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y EL RECORTE DE 2011 DEL GOBIERNO DE NAVARRA (3) Si se aplicaran al presupuesto inicial de la Universidad, los porcentajes de ajuste por capítulos del conjunto del Gobierno, el recorte sería de 2 M y no de 4 M. Si se excluyen los gastos de personal del presupuesto inicial, que en la Universidad representa el 66% del mismo, el ajuste supondría el 18%. Si se toma como referencia temporal los pagos trimestrales pendientes de abono, el recorte supone un 24% de la citada cantidad. 36

37 2. PLANTEAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ANTE ESTA SITUACIÓN (1) Antes de conocer la cifra final del ajuste, la Universidad realizó un bloqueo preventivo de no disponibilidad que en conjunto supuso 2,7 M. Ello provocó un impacto muy diferenciado según la situación de los centros de gasto. Finalmente, el ajuste aplicado ha sido de 4 M y se ha financiado con un recorte de 2,65 M en los gastos programados y con la aportación de 1,35 M del remanente de la Universidad. El recorte ha supuesto no poder ejecutar: El 22% de las inversiones inicialmente previstas El 7,8% de las transferencias corrientes El 6,5% de los gastos en bienes corrientes 37

38 2. PLANTEAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ANTE ESTA SITUACIÓN (2) En concreto, ello ha significado la no ejecución parcial de algunas actuaciones previstas como las siguientes: 44% del material informático no inventariable 42% de las inversiones en equipamiento docente 40% de las inversiones en el Plan de Sistemas de Información 39% de la adquisición de libros 33% de las compras de mobiliario y enseres 19% de las becas para movilidad de estudiantes 18% de las becas de colaboración para estudiantes 17% del material no inventariable de los grupos de investigación 15% del material técnico y especial 13% de las inversiones en equipamiento investigador 38

39 3. IMPLICACIONES DEL NUEVO CONTEXTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012 (1) En este contexto, cabe destacar lo siguiente: La Universidad lleva cuatro años realizando una política de austeridad, que ha sido compatible con el mantenimiento y la mejora de su actividad docente, investigadora y de transferencia. Además, seguimos eliminando ineficiencias, que es preciso acometer en cualquier circunstancia, pero ahora todavía con mayor motivo, puesto que somos conscientes de la situación económica general. Lo anterior representa una aportación significativa de la Universidad al momento económico actual, pero también es cierto que todo tiene un límite. La Universidad considera que para llevar a cabo las funciones que la sociedad le ha encomendado es necesario un nivel de recursos adecuado. 39

40 3. IMPLICACIONES DEL NUEVO CONTEXTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012 (2) La propuesta de financiación de la Universidad al Gobierno, presentada en octubre, se ha basado en los siguientes criterios: Un ajuste en su presupuesto inicial total del 1,55%, y del 1,8% sobre la financiación del Gobierno. Con la financiación de 59M del anteproyecto, estas cifras son ahora 2,6% y 3,4%, respectivamente. Un aumento del 1,8% en personal provocado por las nuevas necesidades del EEES, de mejoras en la calidad de los servicios y de los deslizamientos salariales. Todo ello se deriva de regulaciones legales que la Universidad está obligada a cumplir. 40

41 3. IMPLICACIONES DEL NUEVO CONTEXTO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2012 (3) Una reducción de los gastos en bienes corrientes del 6,1%, que descontando los importes asociados a contratos (combustibles, telefonía, limpieza) implica un ajuste del 17,8% para el resto. Un descenso de las transferencias corrientes (becas para los estudiantes y futuros profesores) del 9,2%. Una caída del 23,6% en las inversiones, entre las que se incluyen partidas como los contratos de la Biblioteca, equipamiento docente y libros. Un incremento de la aportación de la Universidad con cargo a su remanente de un 13,7% sobre presupuesto inicial, al pasar de 1,49M a 1,59M. Ello hace imposible que esta partida pueda utilizarse en el futuro de forma significativa. 41

42 4. A MODO DE RESUMEN En síntesis, el planteamiento de la Universidad ante los nuevos escenarios económicos y académicos puede sintetizarse como sigue: 1. Estamos afrontando nuevas actividades docentes derivadas del EEES y mejorando la calidad de los servicios en un contexto general de crisis económica. 2. Como no puede ser de otro modo, asumimos la situación implantando una política de contención y ajuste de los gastos iniciada hace varios ejercicios, ya que la Universidad no tiene capacidad para incrementar sus ingresos propios de manera significativa. 42

43 4. A MODO DE RESUMEN 3. El límite en la reducción de recursos debe establecerse cuando la calidad de la docencia y la investigación se vean comprometidas. Ese límite no debería ser sobrepasado. 4. Estamos convencidos que la Universidad puede y debe contribuir a superar el actual momento de crisis con la búsqueda de un modelo económico basado en el conocimiento, tal como se plantea en el Plan Moderna. Por ello pensamos que somos parte de la solución y no del problema. 43