Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO

Transcripción

1 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO

2 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 ENTIDAD LOCAL

3 Presupuesto de gastos ALCALDÍA - PRESIDENCIA Orgánica 1011 Capítulo 1 ALCALDÍA GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,16 32, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,33-25, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,84-19, R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,91 16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,59-20, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,83-20, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,16-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,42-30, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,23-7, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,41-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,53-28, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,44 507,33 6, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,71 4, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,44 685,89 16, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,91 17, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,65 17, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,16 23, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,22 22, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,08 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,26 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,00 43,43 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,00 761,09 15, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,14-15, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,51 1, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,55 72,20 Página: 1

4 Presupuesto de gastos: ALCALDÍA - PRESIDENCIA SEGURIDAD SOCIAL , , ,99 17, SEGURIDAD SOCIAL , ,16 274,53 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,82-4, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,08 2,23 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, JURÍDICOS, CONTENCIOSOS ,00 0, ,00 100, JURÍDICOS- MINUTAS VARIAS , , ,00-100, GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS , ,00 0,00 0, PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL , , ,00-33, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-18,22 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0, TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,92-4,00 Página: 2

5 Presupuesto de gastos: ALCALDÍA - PRESIDENCIA TOTAL , , ,92-4,00 Página: 3

6 Presupuesto de gastos GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓN Orgánica 1012 Capítulo 1 GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓ GASTOS DE PERSONAL R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,38 534,16 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,79-3, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,82 58, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,83-3, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 46, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,42 48, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,15-7, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,01 2, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,20-46, SEGURIDAD SOCIAL , ,51 149,56 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,67 9,45 Capítulo , , ,51 8,91 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS COMUNICACIONES POSTALES , , ,00-9, GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-2,15 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE A FUMECO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Página: 4

7 Presupuesto de gastos: GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓN Orgánica , , ,51 4,52 TOTAL , , ,51 4,52 Página: 5

8 Presupuesto de gastos SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES Orgánica 1021 Capítulo 1 SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,58 497,98 1, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,00 480,45 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,16-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,84-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,08-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,96 985,35 6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,76 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,30 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,57 7, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,79 44, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,76 261,04 17, SEGURIDAD SOCIAL , ,84 273,96 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,56 13, ACCIÓN SOCIAL , ,00 24,00 1,00 Capítulo , , ,68 10,18 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, LIMPIEZA Y ASEO ,00 100,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , ,00 0,00 0,00 Página: 6

9 Presupuesto de gastos: SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES Capítulo , , ,00 36,73 Orgánica , , ,68 12,04 TOTAL , , ,68 12,04 Página: 7

10 Presupuesto de gastos J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.: Mº AMBIENTE Orgánica 1022 Capítulo 2 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO , , ,00-22, REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES , , ,00 3, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,00 2,06 Capítulo , , ,00 0,21 Orgánica , , ,00 0,21 TOTAL , , ,00 0,21 Página: 8

11 Presupuesto de gastos J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M: AREA SOCIAL Orgánica 1023 Capítulo 1 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,92-52, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,40-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,90 6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,07 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,24 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,12 828,78 6, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , ,92 649,94 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,03 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,54-52,26 Capítulo , , ,90-8,79 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ALQUILER IVIMA , , ,72 30, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS ,00 500,00 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER , ,00 0,00 0, GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIVERSOS: ACTVS.JUVENTUD , ,00 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN , , ,37 104, OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO , , ,00-8, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , ,00-100, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , ,00 0,00 0,00 Página: 9

12 Presupuesto de gastos: J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M: AREA SOCIAL Capítulo , , ,91-23,53 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.IES ECOESCUELAS , , ,00-28, SUBV. IES BARRIO LORANCA ,00 0,00 500,00 100, SUBV. CEIP DULCE CHACÓN ,00 0,00 500,00 100, ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , ,00 0,00 0, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA , ,00 0,00 0, SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA , ,00 0,00 0, SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA , ,00 0,00 0, AYUDAS COMEDOR , , ,00-100, PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-10,07 Orgánica , , ,81-13,40 TOTAL , , ,81-13,40 Página: 10

13 Presupuesto de gastos URBANISMO Orgánica 2011 Capítulo 1 URBANISMO GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,42 526,92 1, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , ,20 596,28 1, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,35 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,55-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,63-29, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,46-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,94 7, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,56-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,12 5, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,95 16, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,76 16, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,93 11, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,28 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,92 905,03 17, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , ,46 58, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,89-5, SEGURIDAD SOCIAL , ,11 47,99 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,27 3, ACCION SOCIAL , ,88 0,00 0,00 Capítulo , , ,19 2,85 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-13, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRIBUTOS ESTATALES , , ,00-100, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0,00 Página: 11

14 Presupuesto de gastos: URBANISMO GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , ,00-54, GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS , ,00-900,00-31, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00 156, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 69,99 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A , , ,78 42, TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,78 31,19 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INVERSIONES EN TERRENOS , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,03-9,51 TOTAL , , ,03-9,51 Página: 12

15 Presupuesto de gastos INFRAESTRUCTURAS Orgánica 2012 Capítulo 1 INFRAESTRUCTURAS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,36-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,87-35, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,57-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,58 369,31 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,56-13, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,93 15, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,21 13, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,68 14, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,90 158,18 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ,43 434,88 77,55 17, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,74 20, SEGURIDAD SOCIAL , , ,39 3, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,63 3,77 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE RIEGO ,00 0, ,00 100, MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,00 200,00 3, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00 10, OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 9,64 Capítulo 6 INVERSIONES REALES OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS ,00 0, ,00 100, OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS , , ,00 21, INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES , , ,00-100,00 Página: 13

16 Presupuesto de gastos: INFRAESTRUCTURAS OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,30 76, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , , ,00 68, OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA ,00 0, ,00 100, TERRENOS Y BIENES NATURALES ,00 0, ,00 100, INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 0, ,00 100, INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE ,80 0, ,80 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,75-100, INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Capítulo , , ,35 45,72 Orgánica , , ,98 39,43 TOTAL , , ,98 39,43 Página: 14

17 Presupuesto de gastos INDUSTRIA Orgánica 2014 Capítulo 1 INDUSTRIA GASTOS DE PERSONAL SUELDOS DEL GRUPO A , , ,75-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,43-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,43-20, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,60 26,80 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,80 88, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,70 96, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,56 288,09 6, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,28 496,51 1, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,68 694,19 17, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,18 144,36 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,15 30,54 Capítulo , , ,99 18,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00-100,00 Capítulo 2 0, , ,00-100,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.ENT.URBANIS. : COBO CALLEJA , , ,00 3, SUBV.UPM.E.ARQUITECTURA-COLAB ,00 0, ,00 100, SUBV.ENTI.URBANÍSTICA: EL PALOMO , ,00 0,00 0, SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA ,00 0, ,00 100, SUBV.ENTI.URBANÍSTICA: LOS GALLEGOS , ,00 0,00 0, SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: VEREDA DEL TEMPRANAR , ,00 0,00 0, SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: LA VEGA , ,00 0,00 0, SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA , ,00 0,00 0,00 Página: 15

18 Presupuesto de gastos: : INDUSTRIA SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA: ACEDINOS , ,00 0,00 0, SUBVENTIDAD URBANÍSTICA: EL ÁLAMO ,00 0, ,00 100, SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES ,00 0, ,00 100, O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 16,45 Capítulo 6 INVERSIONES REALES OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Orgánica , , ,99 45,80 TOTAL , , ,99 45,80 Página: 16

19 Presupuesto de gastos PATRIMONIO Orgánica 2015 Capítulo 1 PATRIMONIO GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,46 0, ,46 100, SUELDOS DEL GRUPO A ,19 0, ,19 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,32 12,64 1, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,36 144, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , , ,36 148, OTROS COMPLEMENTOS ,38 702,36 7,02 1, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,58-62, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 0, , ,88-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,20-22,20 Capítulo , , ,63-14,14 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , ,00 14, MTO. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,00 300,00 3, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ,00 0, ,00 100, GASTOS JURIDICOS , ,00 0,00 0, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS: REGISTRO , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIO ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 22,27 Orgánica , , ,37 4,89 Página: 17

20 Presupuesto de gastos: PATRIMONIO TOTAL , , ,37 4,89 Página: 18

21 Presupuesto de gastos LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U. Orgánica 2021 Capítulo 1 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U. GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,68-41, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,10-27, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,58-12, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,93 2, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,96 3, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,66-6, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,37 54, SEGURIDAD SOCIAL , , ,90-5, ACCIÓN SOCIAL , , ,00-9, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , ,90 342,74 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,37 95,97 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,47-23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,29 11, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,51-13, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,48-226,86-0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04 32, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,95 37, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,59 8, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,67-53, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1 1 0, , ,56-100, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,90-34, SEGURIDAD SOCIAL , , ,25 1, ACCIÓN SOCIAL , ,40 0,00 0, SUELDOS DEL GRUPO A ,03 0, ,03 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,47-15,79 Página: 19

22 Presupuesto de gastos: LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,24 686,01 16, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,00 78, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60 85, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,12 622,24 10, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,32 1, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,37-54, SEGURIDAD SOCIAL , , ,38 4, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,52-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1 1 0, , ,60-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 0, , ,16-100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 0, , ,60-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 0, , ,80-100, SEGURIDAD SOCIAL 1 1 0, , ,39-100, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,58 497,98 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,91-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,68 25,52 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,88 853,30 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,84 17,56 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,75 224,27 1,00 Capítulo , , ,89-1,45 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ALQUILER PUNTO LIMPIO , ,00 35,33 2, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00-500,00-16, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,25 6, TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR , ,00 0,00 0,00 Página: 20

23 Presupuesto de gastos: LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U LIMPIEZA Y ASEO ,00 0, ,00 100, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,00-1, CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE , , ,00 29, MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , ,05-0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00-100, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,53 5,67 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 0, ,00 100, TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS , , ,00 50, CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS ,00 300,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 69,58 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00-60,40 Orgánica , , ,64 1,99 TOTAL , , ,64 1,99 Página: 21

24 Presupuesto de gastos 2022 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Orgánica 2022 Capítulo 1 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,37-23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,94-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,92 287,91 4, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,56 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,96 401,29 5, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,61 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , ,50 593,30 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,21 1,53 Capítulo , , ,41 1,53 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , ,28 11, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,60-4, SUMINISTROS AGUA , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,68 7,98 Capítulo 6 INVERSIONES REALES OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO , , ,25-100, INV.REP.PARQUES Y JARDINES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,75 29,10 Orgánica , , ,84 8,85 Página: 22

25 Presupuesto de gastos: 2022 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES TOTAL , , ,84 8,85 Página: 23

26 Presupuesto de gastos SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS Orgánica 2031 Capítulo 1 SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,44-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,56-52, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,43-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,45-14, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,34-7, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,92-7, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,06 6, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,75-51, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,92-967,49-33, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,05 35, SEGURIDAD SOCIAL , , ,67-11, ACCIÓN SOCIAL , , ,00-25, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,58 4, SUELDOS DEL GRUPO E 1 1 0, , ,88-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,42-35, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,02 20, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,75 31, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,65-19, SEGURIDAD SOCIAL , , ,77-5, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,48-36, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,08-19, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,85-10, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,38-10, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,40-678,23-1,01 Página: 24

27 Presupuesto de gastos: SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,44 904,80 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,81 398, SEGURIDAD SOCIAL , , ,61 14, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,68 2, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,00 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,46-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,88 179,65 12, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,36 686,98 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,92 273,77 12, SEGURIDAD SOCIAL , ,43 963,80 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,39-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,11-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,52-334,50-3, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,74 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,65 14, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,47 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,41 848,17 1,70 Capítulo , , ,38-1,29 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS COMBUSTRIBLES Y CARBURANTES , , ,00-16, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE ,00 500,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , ,00-5, OTROS SUMINISTROS ,00 500,00 0,00 0, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , ,92-765,92-27,69 Página: 25

28 Presupuesto de gastos: SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00-43, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , ,00-22, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , ,00-34, MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T CNICAS Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,00-15, MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS , , ,00-11, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 51, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA , , ,00 181, O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , ,00-1, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,92-4,62 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Página: 26

29 Presupuesto de gastos: SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS Orgánica , , ,30-3,37 TOTAL , , ,30-3,37 Página: 27

30 Presupuesto de gastos ECONOMÍA Y HACIENDA Orgánica 3011 Capítulo 1 ECONOMÍA Y HACIENDA GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,92 518,70 1, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,22 563,10 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,95-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,56 357,24 10, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,88 853,30 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,60 724,88 14, SEGURIDAD SOCIAL , ,28 575,90 1, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,49 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,14-28, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,11-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,44-5, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,28 435,30 2, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,22 24, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,38 23, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,67 6, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,47-31, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,76 261,04 17, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , ,43 210,93 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,09 29,92 0, RETRIB. BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,33 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,62-54, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,09-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,36-50, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,21-14,42 Página: 28

31 Presupuesto de gastos: ECONOMÍA Y HACIENDA COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,00-10, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,27-36, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,12 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,39-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,60-31, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,71-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,54 62, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,54 26, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,62 38, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,84 34, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,19 57, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 9 1 0, , ,24-100, SEGURIDAD SOCIAL , ,31 990,13 2,26 Capítulo , , ,70-3,68 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRIBUTOS ESTATALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIV. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS , , ,00 7, INTERESES DE DEMORA , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 2,71 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 29

32 Presupuesto de gastos: ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSF. CORRIENTE A O.T.A.F , , ,55 2,82 Capítulo , , ,55 2,82 Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS , , ,00 4,06 Capítulo , , ,00 4,06 Orgánica , , ,85 1,90 TOTAL , , ,85 1,90 Página: 30

33 Presupuesto de gastos RÉGIMEN INTERIOR Orgánica 3013 Capítulo 1 RÉGIMEN INTERIOR GASTOS DE PERSONAL R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,16 451,51 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,76 126,43 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,54-21, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,41-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,90-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,74-23, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,08 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,06 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,88 41, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 0, , ,82-100, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ,76 0, ,76 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,22 7, ACCIÓN SOCIAL ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,53 6,46 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 0,00 0, ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , ,01 374,99 23, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00-70, REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA , , ,42-19, SUMINISTROS AGUA , ,00 0,00 0, SUMINISTROS GAS , ,00 0,00 0, SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , ,00-4,00 Página: 31

34 Presupuesto de gastos: RÉGIMEN INTERIOR SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO , ,00 0,00 0, COMUNICACIONES POSTALES , ,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS , , ,00-17, TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES ,00 600,00 0,00 0, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,43-14,94 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.TRANSFERENCIAS: GRUPOS POLITICOS , ,00 0,00 0, INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , ,33 17, SUBVENCIONES EN ESPECIE , ,57 0,00 0,00 Capítulo , , ,33 16,10 Orgánica , , ,57-5,12 TOTAL , , ,57-5,12 Página: 32

35 Presupuesto de gastos TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Orgánica 3014 Capítulo 1 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,91-45, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,80-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,34-24, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04-13, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,90-16, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,80-35,37-0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,59-10, SEGURIDAD SOCIAL , , ,94-19, ACCIÓN SOCIAL , , ,00-49,75 Capítulo , , ,89-19,02 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE , , ,00 10,53 Capítulo , , ,00 10,00 Orgánica , , ,89-6,33 TOTAL , , ,89-6,33 Página: 33

36 Presupuesto de gastos CONTRATACIÓN Y COMPRAS Orgánica 3015 Capítulo 1 CONTRATACIÓN Y COMPRAS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,60-25, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,98-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,33 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,22 10, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,10 27, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,90 27, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,24 19, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,58-61, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,56-65, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,56 25, SEGURIDAD SOCIAL , , ,10-2,02 Capítulo , , ,47-2,02 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MAT.SUM.Y OTR. MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , ,00 0,00 0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,47-3,79 Página: 34

37 Presupuesto de gastos: CONTRATACIÓN Y COMPRAS TOTAL , , ,47-3,79 Página: 35

38 Presupuesto de gastos INFORMÁTICA Orgánica 3016 Capítulo 1 INFORMÁTICA GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,52-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,29-20, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,50-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,40-21,34-0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,33 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,90 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,51 4, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,26 2, SEGURIDAD SOCIAL , , ,65 1,04 Capítulo , , ,00 1,04 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC , ,00 0,00 0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES , , ,00-10, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-4,02 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , ,24 0,00 0,00 Capítulo , ,24 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMÁTICO , , ,00-100, INVERSION EN SOFTWARE , , ,00-100,00 Página: 36

39 Presupuesto de gastos: : INFORMÁTICA INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO ,00 0, ,00 100, INVERSION EN SOFTWARE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00-73,00 Orgánica , , ,00-18,30 TOTAL , , ,00-18,30 Página: 37

40 Presupuesto de gastos SEGURIDAD CIUDADANA Orgánica 3031 Capítulo 1 SEGURIDAD CIUDADANA GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,92-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 1 1 0, , ,56-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,49-25, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,04-11, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,48-7, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,92-27, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,78-947,81-2, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,12 17, SEGURIDAD SOCIAL , , ,15-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,34-31, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,46-24, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,48-42, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,35-30, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,85 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,91 11, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,82 18, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,22 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,32-0, ACCIÓN SOCIAL , ,00 0,00 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,48-27, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,14 12, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,66 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32 26, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,08 12, SEGURIDAD SOCIAL , , ,80 5,77 Página: 38

41 Presupuesto de gastos: SEGURIDAD CIUDADANA Capítulo , , ,12 1,47 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,37-88, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ,00-28, MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , ,00 200,00 0, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , ,00 33, SUMINISTROS VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , ,00-1, SERVICIO DE GRUA , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , ,00-4, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,37-2,45 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Página: 39

42 Presupuesto de gastos: SEGURIDAD CIUDADANA Orgánica , , ,25-0,27 TOTAL , , ,25-0,27 Página: 40

43 Presupuesto de gastos BOMBEROS Orgánica 3032 Capítulo 1 SS.GRALES DE BOMBEROS GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,27-25, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,70-196,62-0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,17-7, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,17 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,24 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,69-4, SEGURIDAD SOCIAL , , ,23 0,43 Capítulo , , ,89 0,42 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , , ,00 11, SUMINISTROS VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS , ,00 0,00 0, MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 0,70 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 200,00 0,00 0,00 Capítulo 4 200,00 200,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,89 0,44 Página: 41

44 Presupuesto de gastos: : BOMBEROS TOTAL , , ,89 0,44 Página: 42

45 Presupuesto de gastos EMPRESAS PÚBLICAS Orgánica 3041 Capítulo 4 EMPRESAS PÚBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES , , ,29-20,89 Capítulo , , ,29-20,89 Orgánica , , ,29-20,89 TOTAL , , ,29-20,89 Página: 43

46 Presupuesto de gastos RECURSOS HUMANOS Orgánica 3051 Capítulo 1 RECURSOS HUMANOS GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , ,44 552,87 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,09 6, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,92-12, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,67-25, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,84 9, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,83-22, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,65-6, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,79 23, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,55 23, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,33-1, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,63-18, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,85 38, HORAS EXTRAORDINARIAS ,45 0, ,45 100, APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT , , ,00 4, PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES , ,00 0,00 0, PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS , , ,00-60, GRATIFICACIONES , , ,00-13, SEGURIDAD SOCIAL , , ,29-1, ACCIÓN SOCIAL , ,00 129,84 5, SEGUROS , , ,70 26, PREMIO AÑOS DE SERVICIO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,66 27,01 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,00 22, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIàN , , ,81-100,00 Página: 44

47 Presupuesto de gastos: RECURSOS HUMANOS MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, VESTUARIO , , ,00 7, SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , ,00-50, POSTALES ,00 0,00 200,00 100, TRIBUTOS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , ,00-30, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00-16, SEGURIDAD ,00 0, ,00 100, O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , ,00 42, O.T.E.EXT.FORMACIÓN , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 38, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO , , ,00-22, LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO , , ,00 38, OTRAS INDEMNIZACIONES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,19 11,26 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS: SECC. SINDICALES , , ,86-100, SUBV.SECCIONES SINDICALES ,00 0, ,00 100, TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM , , ,00-41,67 Capítulo , , ,86-24,22 Orgánica , , ,99 25,49 Página: 45

48 Presupuesto de gastos: RECURSOS HUMANOS TOTAL , , ,99 25,49 Página: 46

49 Presupuesto de gastos EDUCACIÓN Orgánica 4011 Capítulo 1 EDUCACIÓN GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , , ,59 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,98-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,79-31, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,22 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,15-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,78-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,48 963,15 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,57 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,32 22, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60 9, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,67 898,80 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,52 11, SEGURIDAD SOCIAL , , ,52 5, ACCIÓN SOCIAL ,64 0,00 500,64 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,20-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,56-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,28-100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,20-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,60-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,16-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,26 2, SEGURIDAD SOCIAL , ,58 321,52 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,41-13, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,52 139,08 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,58 17,83 Página: 47

50 Presupuesto de gastos: EDUCACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,76 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,96 77,26 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,73 311,99 1, ACCIÓN SOCIAL ,68 277,68 0,00 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,44 584,42 1, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,47 2, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,86-417,38-1, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,24 757,60 17, SEGURIDAD SOCIAL , ,41 587,75 1,53 Capítulo , , ,13 2,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , ,56 46, ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,00 12, SUMINISTRO DE GAS , , ,00-5, SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00-3, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 1,89 Capítulo , , ,56 3,66 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,05 0,00 0, PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS , , ,62 15, CONVENIO JUAN XXIII , ,00 840,00 12, CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS , , ,00 20, CONVENIO IES CARPE DIEM , , ,00 50,00 Página: 48

51 Presupuesto de gastos: EDUCACIÓN CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS , , ,00-100, CONVENIO IES ARANGUREN , , ,00-100, CONVENIO IES ÁFRICA , , ,00-100, CONVENIO IES BARRIO LORANCA , , ,00-100, CONVENIO IES DIONISIO AGUADO , , ,00-100, CONVENIO IES DOLORES IBÁRRURI , , ,00-100, CONVENIO IES FEDERICA MONTSENY , , ,00-100, CONVENIO IES JOAQUÍN ARAUJO , , ,00-100, CONVENIO IES JULIO CARO BAROJA , , ,00-100, CONVENIO IES LA SERNA , , ,00-100, CONVENIO IES SALVADOR ALLENDE , , ,00-100, CONVENIO IES VICTORIA KENT , , ,00-100, TRANSF. CONSORCIO UNED , , ,84 2, TRANSF. PROYECTOS EDUCATIVOS EEII , , ,00 27, PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA , , ,00 19, CONVENIO ASPANDI , ,00 0,00 0, TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER) , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES , ,00 0,00 0, CONVENIO FÓRMULA URJC , ,00 0,00 0, CONVENIO AULA ASTRONOMÍA , , ,00 11, PREMIOS Y CONCURSOS ,00 0, ,00 100, APORTAC. RED CIUDADES EDUCADORAS ,00 715,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , , ,82 32, OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO) , ,00 0,00 0, UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT , ,00 0,00 0, SUBV. MUS-E ITALIA ONLUS ,00 0, ,00 100,00 Página: 49

52 Presupuesto de gastos: EDUCACIÓN CONVENIO FAMPA , ,00 0,00 0, TRANSF.FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,28 2,66 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,84-35,42 Capítulo , , ,84-35,42 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL , , ,00-100, SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA , , ,00 50, SUBV. CEIP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ , ,00 840,00 12,61 Capítulo , ,00-160,00-1,50 Orgánica , , ,13 1,64 TOTAL , , ,13 1,64 Página: 50

53 Presupuesto de gastos SANIDAD Y CONSUMO Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,36-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,59-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,59-15, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,99 9, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,97 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,66 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,13 9, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 3 1 0, , ,12-100, SEGURIDAD SOCIAL , ,11-475,69-0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,70 0, ,70 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,94-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,20-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,62 0, ,62 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,77 0, ,77 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,30-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4 1 0, , ,40-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,54 0, ,54 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,75 0, ,75 100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4 1 0, , ,28-100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,08 0, ,08 100, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 4 1 0, , ,68-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4 1 0, , ,76-100, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,50 0, ,50 100, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 4 1 0, , ,84-100, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,68 0, ,68 100, SEGURIDAD SOCIAL ,54 0, ,54 100,00 Página: 51

54 Presupuesto de gastos: SANIDAD Y CONSUMO SEGURIDAD SOCIAL 4 1 0, , ,83-100, R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,41 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,57-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,56 35,09 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,88 853,30 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,52 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,28 24,14 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,62 435,93 1,88 Capítulo , , ,17 0,78 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, TRIBUTOS ESTATALES , ,00 0,00 0, TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS ,00 400,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS , ,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 13, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT. SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS ,00 300,00 0,00 0, ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0,00 Página: 52

55 Presupuesto de gastos: SANIDAD Y CONSUMO O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 8,58 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0, SUBVENCIONES EN ESPECIE , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV.NVA.MOBILIARIO , , ,00-100,00 Capítulo , , ,00-33,33 TOTAL , , ,17 3,43 Página: 53

56 Presupuesto de gastos BIENESTAR SOCIAL Orgánica 4031 Capítulo 1 Subprograma BIENESTAR SOCIAL GASTOS DE PERSONAL Convenio Servicios sociales R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,50-7, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,35-14, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,35-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,14 61, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,28 10, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,13 29, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,31 29, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,89 10, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,82 315,32 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,87-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,56 4,57 Subprograma , , ,56 4,57 Subprograma Convenio atención drogodependencias R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,39-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,47-35, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,55-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,46-8, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,02 7, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,86 9, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,73-17, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,82 309,57 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,84-7,12 Subprograma , , ,99-7,12 Página: 54

57 Presupuesto de gastos: BIENESTAR SOCIAL Subprograma RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,92 518,70 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS ,84 0, ,84 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,95 22, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,23-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,04-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,06-25, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,03-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,95 6, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,28 50,57 1, TRIENIOS ,39 650,88 6,51 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,33 18, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,49 17, COMPLEMENTO DE DESTINO , ,88 853,30 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,69 18, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,44 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO , , ,52 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,71 6, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,44 28,09 1, OTROS COMPLEMENTOS ,08 964,44 9,64 1, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,96 3, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , , ,92 3, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,34 230,25 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,88 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,45 675,29 1, SEGURIDAD SOCIAL , , ,09 65,43 Subprograma , , ,76 4,91 Página: 55

58 Presupuesto de gastos: BIENESTAR SOCIAL Capítulo , , ,33 3,08 Capítulo 2 Subprograma GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Convenio Servicios sociales SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA , , ,00-57, SUMINISTROS AGUA ,00 300,00-300,00-100, SUMINISTROS GAS , , ,00-100, COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES , , ,00-100, OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD , ,00 0,00 0, O.T.E.TELEASISTENCIA , , ,00-100, O.T.E. AYUDA A DOMICILIO , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,12-4,00 Subprograma , , ,12-5,40 Subprograma Convenio Centro de día Ramón Rubial O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 1,85 Subprograma , , ,00 1,85 Subprograma Convenio atención drogodependencias ALQUILER NAVE TOXICOMANÍAS , ,00 800,00 1, SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, SUMINISTROS AGUA , , ,00-100, SUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, LIMPIEZA Y ASEO ,00 0, ,00 100, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Subprograma , ,00 300,00 0,44 Subprograma Página: 56

59 Presupuesto de gastos: BIENESTAR SOCIAL OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00-100, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,00 525, SEGURIDAD ,00 0, ,00 100, TRAB.REALIZ.OT. EMPR. Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTICA , ,00 0,00 0, O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO , , ,16 8, O.T.ESAS.EXT.: RESMA , ,00 0,00 0, O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE , ,00 0,00 0, TELEASISTENCIA ,00 0, ,00 100, EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR , ,00 0,00 0, OT. TRAB. REALIZADOS POR OT. EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 28, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Subprograma , , ,16 53,17 Capítulo , , ,04 12,81 Capítulo 4 Subprograma TRANSFERENCIAS CORRIENTES Convenio Servicios sociales INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,98 0,00 0, ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , ,00 0,00 0, AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO , ,00 0,00 0,00 Subprograma , ,98 0,00 0,00 Subprograma Convenio atención drogodependencias ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , ,79 0,00 0,00 Página: 57

60 Presupuesto de gastos: BIENESTAR SOCIAL Subprograma , ,79 0,00 0,00 Subprograma ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS , ,00 0,00 0, AYUDAS SOCIALES: VIVIENDA MAYORES , ,00 0,00 0, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , ,06 0,00 0, SUBV.APROME , ,60 0,00 0, SUBV. MONOPARENTALES , ,00 0,00 0, SUBV. EXALCOHÓLICOS , ,58 0,00 0, AYUDAS SS.COMEDOR , , ,00 40, AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS , ,00 0,00 0, AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS , ,00 0,00 0, AYUDAS COMEDOR INFANTIL , ,00 0,00 0, SUBV. ASOC. S.RICARDO PAMPURI , , ,00 70, SUBV. LA LIBÉLULA , ,00 0,00 0, SUBV. AFUJER , , ,00 21, SUBVENCIÓN AFAMSO , ,00 0,00 0, SUBVENCIÓN LA CASITA , ,00 0,00 0,00 Subprograma , , ,00 2,49 Capítulo , , ,00 1,43 Orgánica , , ,37 5,64 Página: 58

61 Presupuesto de gastos: BIENESTAR SOCIAL TOTAL , , ,37 5,64 Página: 59

62 Presupuesto de gastos RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD Orgánica 4032 Capítulo 1 RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,46 486,11 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,69 136,11 1,00 Capítulo , ,15 622,22 1,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , ,00 0,00 0, MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , ,00 0,00 0, SUMINISTROS ENERGIA ELÉCTRICA , , ,00-37, SUMINISTROS GAS , , ,00 3, SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES , , ,00-100, TRANSPORTES ,00 500,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 500,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 20,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 0,95 Capítulo , , ,00-0,91 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,78-4,81 Página: 60

63 Presupuesto de gastos: RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD TOTAL , , ,78-4,81 Página: 61

64 Presupuesto de gastos IGUALDAD DE LA MUJER Orgánica 4041 Capítulo 1 IGUALDAD DE LA MUJER GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,09 23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , ,05-542,17-0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,24 69, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,59 25, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,97 60, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,92 61, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,67 28, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,82 284,49 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 2 1 0, , ,34-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,77 23, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,54-18, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,18-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,94-26, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,46 17, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,12 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,52 707,59 38, SEGURIDAD SOCIAL , ,11 141,54 0, RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,58 497,98 1, R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,12 458,74 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,50-100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,09 0, ,09 100, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 0,00 956,88-956,88-100, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,88-428,77-8, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , ,12 78,78 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 658,44-658,44-100,00 Página: 62

65 Presupuesto de gastos: IGUALDAD DE LA MUJER SEGURIDAD SOCIAL , , ,28-3,97 Capítulo , , ,00 13,07 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.CASA DE LA MUJER , ,00 600,00 1, ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS ,00 300,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,62-307,62-0, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , ,13 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 44, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,28 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ,00 4, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,32 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,80 0,00 0,00 Capítulo , , ,38 13,20 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , ,63 0,00 0, CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA , ,51 0,00 0, CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD , , ,00-68, SUBV. ASOC. FUENLA ENTIENDE LGTB ,00 0, ,00 100, PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-20,96 Orgánica , , ,38 8,36 Página: 63

66 Presupuesto de gastos: IGUALDAD DE LA MUJER TOTAL , , ,38 8,36 Página: 64

67 Presupuesto de gastos SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Orgánica 4051 Capítulo 1 CULTURA GASTOS DE PERSONAL RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ,06 2, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , ,19-51, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3 1 0, , ,56-100, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ,01 0, ,01 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,76-44, SEGURIDAD SOCIAL , ,79 360,10 2,31 Capítulo , , ,34-29,57 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ,00 55, CÁNONES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , ,00 0,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES , , ,00 0,63 Capítulo , , ,00 14,07 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA , , ,58 4, PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I , ,00 0,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,68 0,00 0,00 Capítulo , , ,58 4,61 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,57 0, ,57 100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,00-100, INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE , , ,86-100,00 Página: 65

68 Presupuesto de gastos SERVICIOS GRALES. DE CULTURA INV.NVA. MOBILIARIO , , ,00 121, INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO , , ,00-100, INV. N FONDO BIBLIOTECAS , ,00 0,00 0, INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,48 0, ,48 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,14-100, INV.REP.MAQUINARIA ,79 0, ,79 100, INVERSION EN SOFTWARE ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,84 46,65 Orgánica , , ,08 5,86 TOTAL , , ,08 5,86 Página: 66

69 Presupuesto de gastos DEPORTES Orgánica 4061 Capítulo 1 SS.GRALES DE DEPORTES GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,58 497,98 1, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,08 465,98 1, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , ,41-810,02-2, SEGURIDAD SOCIAL , ,99-226,80-2, SEGURIDAD SOCIAL , ,98 269,91 1,00 Capítulo , ,04 197,05 0,12 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES , , ,97 4, SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL , , ,68 45, OTRAS TRANSFERENCIAS ,51 0, ,51 100,00 Capítulo , , ,16 12,71 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100, INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Capítulo , , ,00 133,33 Orgánica , , ,21 15,94 Página: 67

70 Presupuesto de gastos: DEPORTES TOTAL , , ,21 15,94 Página: 68

71 Presupuesto de gastos JUVENTUD E INFANCIA Orgánica 4071 Capítulo 1 JUVENTUD E INFANCIA GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,44-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,05 0, ,05 100, SUELDOS DEL GRUPO C , , ,25-19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,04 62, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,46 69, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,50 62, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,27 75, SEGURIDAD SOCIAL , , ,30 45, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , ,58 497,98 1, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 0, , ,46-100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,09-32,83 Capítulo , , ,36 4,72 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES , , ,00 425, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , ,71 0,00 0, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN , , ,14 3,97 Capítulo , , ,14 36,18 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CTE ANIMAJOVEN , , ,83 6, ENCLAVE JOVEN , , ,83 3, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,00 0,00 0, TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD , , ,00 81, TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA , ,24 0,00 0, TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , ,44 0,00 0,00 Página: 69

72 Presupuesto de gastos: JUVENTUD E INFANCIA CONVENIO con URJC ,00 0, ,00 100, TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES , , ,00 3,45 Capítulo , , ,66 6,86 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NVA.MOBILIARIO , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100, INV.NVA.MOBILIARIO ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,00 83,33 Orgánica , , ,16 16,05 TOTAL , , ,16 16,05 Página: 70

73 Presupuesto de gastos PARTICIPACIÓN CIUDADANA Orgánica 4081 Capítulo 1 SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS DE PERSONAL R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , ,44 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,37 526,81 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,87-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,39 650,88 6,51 1, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , ,84 659,27 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,70 17, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,08 964,44 9,64 1, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL , ,82 272,16 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,96 140,68 1,00 Capítulo , , ,34 1,00 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS ATENC. PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIV , ,00 0,00 0, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS , , ,00-100, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES JUNTAS DE DISTRITO , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-13,29 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 71

74 Presupuesto de gastos: PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA , ,00 0,00 0, SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , ,95 0,00 0, ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV ,00 0, ,00 100, ASOC.11-M. AFECTADOS DEL TERRORISMO ,00 0, ,00 100, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO , ,00 0,00 0, SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO) , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 3,72 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.NVA.MOBILIARIO ,00 0, ,00 100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, ,00 100,00 Capítulo ,00 0, ,00 100,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBV. CAPITAL ASOCIACIONES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , , ,34 14,58 TOTAL , , ,34 14,58 Página: 72

75 Presupuesto de gastos COOPERACIÓN AL DESARROLLO.Y SOLIDARIDAD Orgánica 4091 Capítulo 1 SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD GASTOS DE PERSONAL R. BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , ,54 505,22 1, SEGURIDAD SOCIAL , ,79 141,46 1, RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , ,27 119,08 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,59 33,35 0,95 Capítulo , ,19 799,11 0,99 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. MEDICUS-MUNDI , ,00 0,00 0, COOPERACIÓN INTERNACIONAL , ,00 0,00 0, TRANSF. ONG RIO DE ORO (VACACIONES EN PAZ) , ,00 0,00 0, TRANSF. PARROQUIA N.SRA. BELEN (ACOGIMIENTO NIÑOS CH , ,00 0,00 0, TRANSF. PAZ CON DIGNIDAD (AYUDA PUEBLO PALESTINO) , ,00 0,00 0, TRANSF. FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR (E.INF. MASSACA) , ,00 0,00 0, TRANSF. FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN , ,00 0,00 0, TRANSF. RÍO DE ORO (APOYO CE SAHARAUI SB) , ,00 0,00 0, TRANSF. ENGANCHADOS.FUND.COMRPOMISO.EL CHAD , ,00 0,00 0, TRANSF.DIQUE MALI PROFESORES COOPERANTES , ,00 0,00 0, TRANSF.ETIOPÍA AYME , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Página: 73

76 Presupuesto de gastos: COOPERACIÓN AL DESARROLLO.Y SOLIDARIDAD TRANSF. ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ESPAÑA , ,00 0,00 0, TRANSF. MEDICUBA-ESPAÑA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Orgánica , ,19 799,11 0,21 TOTAL , ,19 799,11 0,21 Página: 74

77 Presupuesto de gastos FORMACIÓN Y EMPLEO Orgánica 4101 Capítulo 2 FORMACIÓN Y EMPLEO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS DIVERSOS , , ,53-0, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00-100, TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN ,00 0, ,00 100, TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,47 22,20 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CTE. C.I.F.E , , ,86-1,05 Capítulo , , ,86-1,05 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV.N.MAQ, INST Y UTILLAJE , , ,00-100, INV.NVA.MOBILIARIO , , ,00-100, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ,00-100,00 Capítulo 6 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,39-3,88 TOTAL , , ,39-3,88 Página: 75

78 Presupuesto de gastos COMERCIO Orgánica 4111 Capítulo 2 COMERCIO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , ,00 5, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 4,65 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS TRANSFERENCIAS , , ,00-100, CONV.ASC.PROV. COMERCIANTES AMBULANTES Y FERIAS DE M , , ,00-100,00 Capítulo 4 0, , ,00-100,00 Orgánica , , ,00-0,94 TOTAL , , ,00-0,94 Página: 76

79 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 ENTIDAD LOCAL

80 Presupuesto de ingresos INGRESOS Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF , , ,23 6, IBI DE NATURALEZA RÚSTICA , , ,00 4, IBI DE NATURALEZA URBANA , , ,00 2, IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPECIAL , ,00 500,00 1, IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA , , ,00-2, IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB , , ,00-30, IAE EMPRESARIALES , , ,07 1,33 Capítulo , , ,70-1,04 Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A , , ,34 21, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y , , ,82 10, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE , , ,38 11, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T , , ,62-35, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR , , ,64 33, CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT 1.346,01 980,00 366,01 37, IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS , , ,00 53,33 Capítulo , , ,57 25,99 Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS , ,00 0,00 0, CEMENTERIOS , , ,00 200, TASA PRESTACIÓN SS.URBANÍSTICOS , ,00 0,00 0, EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , ,00 0,00 0, TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS , ,00 0,00 0, TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS 3.000, ,00 0,00 0, ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS , ,00 0,00 0,00 Página: 1

81 Presupuesto de ingresos INGRESOS Orgánico Económico Descripción Diferencia % TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS , , ,00 9, OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO: TELEFONÍA MÓVIL , , ,00-40, CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA 7.000, , ,00 40, OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS , ,00 0,00 0, RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA , , ,00-43, COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A , ,00 0,00 0, CAJEROS AUTOMÁTICOS , , ,00-14, QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA , ,00 0,00 0, PUESTOS Y BARRACAS GENERAL , , ,00 16, O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO , ,00 0,00 0, O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI , ,00 0,00 0, CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA 5.000, ,00 0,00 0, CESION DE USO: RECINTO FERIAL AYTO , ,50 0,00 0, TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS , ,00 0,00 0, TASA UPAS: OCUPACIÓN MATERIALES, MERCANCIAS, VALLAS , , ,00 115, SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE 5.000, ,00 0,00 0, TELEASISTENCIA VECINOS , ,00 0,00 0, HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA , ,00 0,00 0, PRECIO PCO. CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL 200,00 200,00 0,00 0, VENTA LIBRO Hª FUENLABRADA PRECIO PCO 600,00 600,00 0,00 0, APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO , ,00 0,00 0, CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA , , ,00 20, SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS , , ,00 60, MULTAS DE TRAFICO , ,00 0,00 0, SANCIONES PERSONAL 2.500, ,00 0,00 0, SANCIONES URBANÍSTICAS , ,00 0,00 0, SANCIONES ADMINISTRATIVAS , ,00 0,00 0,00 Página: 2

82 Presupuesto de ingresos INGRESOS Orgánico Económico Descripción Diferencia % SANCIONES MEDIO AMBIENTE , ,00 0,00 0, SANCIONES OMIC , ,00 0,00 0, RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS 1.500, ,00 0,00 0, RECARGO EJECUTIVO , ,00 0,00 0, RECARGO DE APREMIO , , ,00-3, INTERESES DE DEMORA , , ,00-14, OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA , ,00 0,00 0, BONOBUS 3ª EDAD , ,00 0,00 0, SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA , ,00 0,00 0, RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM , , ,00 20, VIAJES MAYORES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 3,76 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN , , ,91 2, OTRAS TRANSF.DEL ESTADO: EXENCIÓN IBI CENTROS CONCE , ,00 0,00 0, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD , ,54 0,00 0, TRANS.CTES. EN CTO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AU , , ,00 0, CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA , , ,50 0, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN , , ,22 20, OTRAS TRANSF CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA , ,57 0,00 0, TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM , , ,33 0, CONVENIO TOXICOMANÍAS , , ,40 1, TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS , ,00 0,00 0, TRANSFERENCIA UNESPA , , ,10 1, SUBVENCIONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO ,00 0, ,00 100,00 Capítulo , , ,46 2,56 Página: 3

83 Presupuesto de ingresos INGRESOS Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES , ,00 0,00 0, ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL , ,36 0,00 0, CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA ,00 0, ,00 100, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR ,00 0, ,00 100, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR , , ,00-17, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO , ,00 0,00 0, CANON CLUB DE BALONCESTO , ,00 0,00 0, CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN , , ,00-58, APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 2.100, ,00 0,00 0, OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 4.173,00 0, ,00 100, EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES 1.800, ,00 0,00 0, OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000, , ,00-80,00 Capítulo , , ,00-2,04 Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUELO 0, , ,75-100,00 Capítulo 6 0, , ,75-100,00 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OT. TRANSF. DE CAPITAL EN CTO. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COM , , ,28 45,00 Capítulo , , ,28 45,00 Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR , , ,00 30,00 Capítulo , , ,00 30,00 Página: 4

84 Presupuesto de ingresos INGRESOS Orgánico Económico Descripción Diferencia % TOTAL , , ,86 2,79 Página: 5

85 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

86 Presupuesto de gastos INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS , ,44 552,87 1, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL , , ,66-6, OTRAS REMUNERACIONES , , ,90-15, REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL , , ,84 14, HORAS EXTRAORDINARIAS , , ,00-9, GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR , , ,51 1, FONDO DE ACCION SOCIAL , , ,12 15, SEGURO DE VIDA , , ,50 28, OTROS GASTOS SOCIALES , , ,00 100,00 Capítulo , , ,28 3,22 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES , ,00-500,00-50, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE , , ,00-33, REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION , ,95-6,95-0, G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,00 600,00 400,00 66, G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA , , ,00-13, G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES , ,00 0,00 0, GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO , ,00 0,00 0, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS , , ,00 47, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , ,00-50, OTROS SUMINISTROS , , ,00-20, GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS , , ,00 9, GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES ,00 250,00 0,00 0, OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES ,00 100,00 0,00 0,00 Página: 1

87 Presupuesto de gastos INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO PRIMAS DE SEGUROS ,00 600,00 0,00-100, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE ,00 200,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 300,00 200,00 66, SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , ,00 20, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , ,00-15, DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,05 4,54 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA ,00 400,00-300,00-75,00 Capítulo 3 100,00 400,00-300,00-75,00 TOTAL , , ,33 3,26 Página: 2

88 Presupuesto de ingresos INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS Presupuesto: G_O001_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 IMLIMPIEZA Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OTROS PRECIOS PUBLICOS , ,88 0,00 0,00 Capítulo , ,88 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , , ,33 3, TRANSF. PATRONATO DE CULTURA , ,87 0,00 0, TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES , ,06 0,00 0, TRANSF. CIFE , ,89 0,00 0,00 Capítulo , , ,33 3,27 TOTAL , , ,33 3,26 Página: 3

89 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

90 Presupuesto de gastos OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,75 2, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,61-20, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , ,10-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,47 19, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,40-17, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,00-21, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,61 2, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,57 30, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,02 31, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,14 4, RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , ,72 58,44 0, HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS , ,00 0,00 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,21 12, PRODUCTIVIDAD , ,00 0,00 0, GRATIFICACIONES , ,00 0,00 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,13 1, SEGURO DE VIDA , ,00 503,50 5, PREMIO EXTRAORDINARIO AÑOS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,73 6,10 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC ,00 700,00 0,00 0, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0,00 0, SERVICIOS POSTALES , , ,00-16, ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS ,00 500,00 0,00 0,00 Página: 1

91 Presupuesto de gastos OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , , ,00-39, INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS , , ,00 757, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM , , ,00 500, SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN , , ,82 10, OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , ,00 11, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 200,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO ,00 250,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,18-4,25 TOTAL , , ,55 2,82 Página: 2

92 Presupuesto de ingresos OFICINA TRIBUTARIA Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , , ,55 2,82 Capítulo , , ,55 2,82 TOTAL , , ,55 2,82 Página: 3

93 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

94 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Grupo de programa 330 Capítulo 1 Administración general de cultura GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO , ,20 596,28 1, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , ,81-38, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,94 156, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , ,70 102, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,16 70, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,40 103, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , ,43 76, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO , , ,03-7, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,30-10, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,80 14, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,00 0,00 0, GRATIFICACIONES , ,00 0,00 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ,28 30, ACCIÓN SOCIAL ,00 0, ,00 100, SEGURO DE VIDA , , ,03-20,14 Capítulo , , ,82 14,39 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , ,00 0,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS , ,00 0,00 0, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0,00 0, POSTALES , ,00 0,00 0,00 Página: 1

95 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO TRANSPORTES , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , ,00 0,00 0, FORMACIÓN , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 700,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 24,32 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,89 0,00 0,00 Capítulo , ,89 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,82 14,67 Grupo de programa 332 Capítulo 1 Bibliotecas y Archivos GASTOS DE PERSONAL R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,87-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , ,48 352,77 15, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , ,64 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,40 37, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , ,32 537,58 15, RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,45 1,37 Página: 2

96 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , ,04-831,76-6, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,27 3, SEGURIDAD SOCIAL , , ,05 2,63 Capítulo , , ,53 2,63 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , ,00 0,00 0, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00-100, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , ,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 200,00 0,00 0, DEL PRESONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-6,69 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,53 1,28 Grupo de programa 333 Capítulo 2 Equipamientos culturales y museos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES , ,00 0,00 0,00 Página: 3

97 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO ENERGIA ELECTRICA , , ,00-11, AGUA , ,00 0,00 0, GAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-8,27 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,87 0,00 0,00 Capítulo , ,87 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,00-4,38 Grupo de programa 334 Capítulo 1 Promoción cultural GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , ,18-26, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,07 17, SEGURIDAD SOCIAL , , ,13-11, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , ,12-16, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS ,81 489,96 169,85 34, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , ,32 636,41 17, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , ,10 37, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,48 746,64 258,84 34, RETRIB. BµSICAS LABORAL FIJO , , ,72 9, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,26-22, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,81 15, SEGURIDAD SOCIAL , , ,80 13,74 Capítulo , , ,91 8,90 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC ,00 300,00 0,00 0,00 Página: 4

98 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, PRIMA DE SEGUROS , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , ,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 500,00 0,00 0, REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC , ,00 0,00 0, VESTUARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,00 500,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 0,00 0, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, CANONES , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, TRANSPORTES , , ,00 75, PRIMAS DE SEGUROS , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , ,00-91, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , ,00 7, SEGURIDAD , , ,32 109, OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,32 2,89 Página: 5

99 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 500,00 0,00 0,00 Capítulo 3 500,00 500,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA , ,56 0,00 0, PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , ,00 0,00 0, OTRASÿTRANSFERENCIAS ,00 150,00 0,00 0, OTRAS SUBV A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES , ,89 0,00 0, SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,45 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,23 5,72 TOTAL , , ,58 4,42 Página: 6

100 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA RESUMEN POR CAPÍTULOS - PRESUPUESTO 2018 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL Capítulo , , ,26 7,36 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo , , ,32 0,84 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Capítulo 3 500,00 500,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo , ,21 0,00 0,00 TOTAL , , ,58 4,42 Página: 7

101 Presupuesto de ingresos PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Presupuesto: G_O002_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR , , ,00-5, TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA , , ,00 150, TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACION CULTURAL , , ,00-29, APARCAMIENTO SUBTERRANEO 1.200, ,00 0,00 0, VENTA DE CATALOGOS 100,00 100,00 0,00 0, OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA 1.500,00 460, ,00 226, REINTEGRO PUBLICACIONES EN BOLETINES 2.000,00 0, ,00 100,00 Capítulo , ,00 40,00 0,01 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA , , ,58 4,66 Capítulo , , ,58 4,66 TOTAL , , ,58 4,42 Página: 8

102 Ayuntamiento de FUENLABRADA ANEXO DE PERSONAL 2018 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

103 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018 Grupo de programa 340 Capítulo 1 Administración general de deportes GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO , ,24 589,04 1, RETRIBUCIONES BASICAS , , ,50 267, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,00 0,00 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3 1 0, , ,84-100, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,45 17, PRODUCTIVIDAD ,00 0, ,00 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,50 66, ACCION SOCIAL , ,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA , , ,96 22, OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,61 47,12 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , , ,00-66, REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO ,00 500,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC , , ,00 66, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , ,00 42, MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , ,00 7, POSTALES , ,00-900,00-37, TELEGRAFICAS ,00 300,00 0,00 0, MENSAJERIA , ,00 0,00 0, PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURIDICOS, CONTENCIOSOS , ,00 0,00 0, SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD , ,00 0,00 0,00 Página: 1

104 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto CURSOS DE FORMACION , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-75, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0, LOCOMOCIàN PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 12,16 Grupo de programa , , ,61 41,27 Grupo de programa 341 Capítulo 1 Promoción y fomento del deporte GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,09-7, HORAS EXTRAORDINARIAS , ,00 0,00 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,22-69, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,21 31, SEGURIDAD SOCIAL , , ,03-3,72 Capítulo , , ,13-3,69 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ARREND.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ,00 0, ,00 100, CANONES , ,00 0,00 0, PRODUCTOS FARMACEUTICOS , ,00 0,00 0, SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO , , ,00 333, TROFEOS , , ,00 16, OTROS SUMINISTROS , , ,00 200, TRANSPORTES , ,00 0,00 0, PRIMAS DE SEGUROS , , ,00-100, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , ,00 0,00 0,00 Página: 2

105 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 0,00 0, ARBITRAJES DEPORTIVOS , ,00 0,00 0, SERV. APOYO DEPORTIVO , ,00 0,00 0, SERVICIOS BANCARIOS , , ,00-62, SERVICIOS FEDERACIONES , ,00 0,00 0, SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS , , ,00-50, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00-27, LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ,00 600,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00-1,26 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D , , ,00 5, SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D , ,00 0,00 0, PREMIOS , ,00 0,00 0, SUBVENCIONES MENORES , ,00 0,00 0, SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 3,00 Grupo de programa , , ,13-0,29 Grupo de programa 342 Capítulo 1 Instalaciones deportivas GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , ,14 1, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , ,90-96,66 Página: 3

106 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , ,19 4, SEGURIDAD SOCIAL , , ,84 0, ACCION SOCIAL , , ,79-35,27 Capítulo , , ,48 0,59 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ,00 0, ,00 100, REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD , ,00 0,00 0, REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO , , ,00-37, REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, ENERGIA ELECTRICA , ,00 0,00 0, AGUA , ,00 0,00 0, GAS , , ,00 9, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00-770,00-1, VESTUARIO , , ,00 45, SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS , , ,00 7, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , ,00 13, SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , , ,00 150, LIMPIEZA Y ASEO , , ,00-13, SEGURIDAD , , ,01 3, SERV. APOYO DEPORTIVO , , ,00 53, OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , ,00 20, Del personal no directivo ,00 300,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,01 4,69 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,06 0,00 0,00 Página: 4

107 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018 Capítulo , ,06 0,00 0,00 Grupo de programa , , ,49 2,90 TOTAL , , ,97 4,27 Página: 5

108 Presupuesto de gastos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018 Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL Capítulo , , ,96 7,23 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Capítulo , , ,01 2,48 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Capítulo , , ,00 2,69 TOTAL , , ,97 4,27 Página: 6

109 Presupuesto de ingresos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Presupuesto: G_O003_2018 [1] - Presupuesto 2018 Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES , ,00 0,00 0, SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO , ,00 0,00 0, OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO , ,00 0,00 0, OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.000, ,00 0,00 0,00 Capítulo , ,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , , ,97 4,97 Capítulo , , ,97 4,97 TOTAL , , ,97 4,27 Página: 7

110 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIO N Y EL EMPLEO

111 Presupuesto de gastos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , ,77 2, SUELDOS DEL GRUPO A , , ,98 895, Sueldos del grupo C , ,58 0,00-100, SUELDOS DEL GRUPO C ,50 0, ,50 100, SUELDOS DEL GRUPO E ,56 0, ,56 100, TRIENIOS , , ,72 654, COMPLEMENTO DE DESTINO , , ,60 869, COMPLEMENTO ESPECIFICO , , ,36 932, OTROS COMPLEMENTOS , , ,28 644, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , ,39-75, HORAS EXTRAORDINARIAS , , ,00-40, OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO , , ,98-17, RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , ,70 4, GRATIFICACIONES ,00 0, ,00 100, SEGURIDAD SOCIAL , , ,38 1, OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 0,00 0, SEGURO DE VIDA , ,00-574,43-5, OTROS BENEF SOCIALES , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,47 2,49 Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARREND. MAQUINARIA , ,00 0,00 0, ARREND. MAT. TRANSPORTE , ,00 0,00 0, EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 0,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST , , ,00 150, REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS , ,00 0,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE , ,00 0,00 0,00 Página: 1

112 Presupuesto de gastos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,00-33, GAS ,00 500,00 600,00 120, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , ,00-400,00-16, VESTUARIO , ,00 0,00 0, OTROS SUMINISTROS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0,00 0, SEGUROS DE ALUMNOS , ,00 0,00 0, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ,00 500,00 0,00 0, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , ,00 0,00 0, PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , ,00 0,00 0, JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , , ,00 70, REUNIONES Y CONFERENCIAS , ,00 0,00 0, SEGURIDAD ,00 0, ,00 100, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ,00 0,00 0, SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES , ,00 0,00 0, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES , , ,33-22,71 Capítulo , , ,33-18,16 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo 3 100,00 100,00 0,00 0,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,89 0,00 0, PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO , , ,00 100, OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 0,00 0,00 Capítulo , , ,00 7,35 Página: 2

113 Presupuesto de gastos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE TOTAL , , ,86-1,21 Página: 3

114 Presupuesto de ingresos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Presupuesto: G_O004_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018 CIFE Orgánico Económico Descripción Diferencia % Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI. 0, ,00 0,00-100,00 Capítulo 3 0, , ,00-100,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL , , ,86-1,05 Capítulo , , ,86-1,05 TOTAL , , ,86-1,21 Página: 4

115 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIO N, S.A.

116 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2017 PTO 2018 A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.275, ,90 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 6.284, ,90 VI. Activo por impuesto diferido 1.361,02 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE , ,39 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,08 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,08 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,31 Tesorería , ,31 T O T A L A C T I VO , ,29

117 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Balance de situación PATRIMONIO NETO Y PASIVO PTO 2017 PTO 2018 A) PATRIMONIO NETO , ,69 A-1) Fondos propios , ,69 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,69 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,60 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,60 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,60 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,29

118 FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2017 PTO 2018 A) OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios , ,43 b) Prestaciones de servicios , ,43 Aprovisionamientos 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Otros ingresos de explotación , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,00 Gastos de personal , ,27 a) Sueldos, salarios y similares , ,84 b) Cargas sociales , ,43 Otros gastos de explotación , ,16 a) Servicios exteriores , ,93 b) Tributos -86,23-86,23 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales -700,00-700,00 Amortización del inmovilizado , ,00 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0,00 0,00 Otros resultados 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros Gastos financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

119 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

120 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación ACTIVO PTO 2017 PTO 2018 A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,74 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material , ,88 IV. Inversiones financieras a largo plazo 86,86 86,86 B) ACTIVO CORRIENTE , ,84 I. Existencias 0,00 0,00 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , ,06 Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,06 Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00 Deudores varios 0,00 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,78 Tesorería , ,78 T O T A L A C T I VO , ,58

121 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A. Balance de situación PATRIMONIO NETO Y PASIVO PTO 2017 PTO 2018 A) PATRIMONIO NETO , ,11 A-1) Fondos propios , ,23 I. Capital , ,00 Capital escriturado , ,00 III. Reservas , ,23 V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00 VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,88 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE , ,48 II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar , ,48 Proveedores 0,00 0,00 Otros acreedores , ,48 T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO , ,59

122 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A. Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros) PTO 2017 PTO 2018 Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 Aprovisionamientos , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , ,00 Otros ingresos de explotación , ,56 b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , ,56 Gastos de personal , ,18 a) Sueldos, salarios y similares , ,21 b) Cargas sociales , ,97 Otros gastos de explotación , ,38 a) Servicios exteriores , ,38 b) Tributos 0,00 0,00 Amortización del inmovilizado , ,86 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 3.225, ,86 Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad , ,00 Otros resultados 0,00 0,00 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 Ingresos financieros 0,00 0,00 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 De terceros Gastos financieros 0,00 0,00 b) Por deudas con terceros 0,00 0,00 B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00 Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

123 Ayuntamiento de FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

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