PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS E INGRESOS TOMO II

Transcripción

1 2016 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS E INGRESOS TOMO II

2 Presupuesto de 2016 Entidad Local

3 Presupuesto de gastos ALCALDÍA - PRESIDENCIA Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.170, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9.474, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.275, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,30 0, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,49 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , ,97 1

4 Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 8.581, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.699, , SEGURIDAD SOCIAL , ,18 total I , , PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 6.500, , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 3.000, , OTROS SUMINISTROS 2.360, , TRANSPORTES 3.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , JURIDICOS minutas varias , , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 6.900, , OTROS GASTOS DIVERSOS ,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 6.900, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS , , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 total IV , , ALCALDÍA - PRESIDENCIA , ,88 2

5 GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,25 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,26 total I , , COMUNICACIONES POSTALES , , GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.000, ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE A FUMECO , ,00 total IV , , GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN , ,57 3

6 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , SEGURIDAD SOCIAL 6.901, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3.846, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,94 total I , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD 1.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 3.500, , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500, , OTROS GASTOS DIVERSOS 2.500, , LIMPIEZA Y ASEO 100,00 100, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 2.315, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200, ,00 total II , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES , ,34 4

7 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE Aplicación presupuestaria Descripción TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO , , REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES , ,00 total II , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE , ,00 5

8 JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,86 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,21 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1.668,96 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 5.680,20 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,84 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 926,88 0, SEGURIDAD SOCIAL ,87 0,00 total I , , ALQUILER IVIMA , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.500, , TRANSPORTES 3.000, , GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER 9.580, , GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES 2.200, , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO , , OTROS SUMINISTROS 4.600, , G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS 500,00 500, GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES , , OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD ,00 0, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD 0, , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 total II , ,13 6

9 Aplicación presupuestaria Descripción ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA , , SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA 8.550, , SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA , , PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES 2.500, ,00 total IV , , JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES , ,71 7

10 URBANISMO Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,59 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 4.207,68 825, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCION SOCIAL 1.776, , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,13 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 429,60 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737,48 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319,96 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.213,04 0, SEGURIDAD SOCIAL , ,02 total I , ,47 8

11 Aplicación presupuestaria Descripción ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0, , OTROS SUMINISTROS 2.000, , TRIBUTOS ESTATALES 3.000, , TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,00 0, GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 2.900, , OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000, , Eºs Y TRAB. TECNICOS. PGOU. PLAN FERIAL , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A , , TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO 0, ,00 total IV , , INVERSIONES EN TERRENOS ,46 0,00 total VI ,46 0, URBANISMO , ,17 9

12 INFRAESTRUCTURAS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 430,56 434, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, ,00 total I , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD , ,00 total II , , OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, , OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA , ,00 total VI , , INFRAESTRUCTURAS , ,12 10

13 INDUSTRIA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.122, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 8.397, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.989, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3.854, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,93 total I , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.PROYECTOS EUROPEOS 0, ,00 total II 0, , SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA , , SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO , , SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS , , SUBV.ENT.URBANIS.VEREDA DEL TEMPRANAR 6.000, , SUBV.ENT.URBANIS.LA VEGA 9.000,00 0, SUBV.ENT.URBANIS.LA CANTUEÑA , , SUBV.ENT.URBANIS.ACEDINOS 4.800, , SUBV.ENT.URBANIS.EL ÁLAMO , , O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES 5.000, ,00 total IV , , INDUSTRIA , ,13 11

14 PATRIMONIO Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,16 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , GASTOS JURIDICOS 1.000, , RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , , GASTOS DIVERSOS: registro , ,00 total II , , PATRIMONIO , ,16 12

15 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U. Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 0, , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.131, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,51 0, SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 8.601, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.651, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.410, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.337, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.853, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,78 0,00 13

16 Aplicación presupuestaria Descripción SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.210, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.521, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL , ,80 total I , , OTROS SUMINISTROS , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000, , ALQUILER PUNTO LIMPIO 4.000, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 7.200, , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , TRANSPORTES 1.000,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES ,00 0, TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO , , CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE 0, ,00 total II , ,00 14

17 Aplicación presupuestaria Descripción TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS , , CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 600,00 300, TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS , ,00 total IV , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 0, , OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA 0, ,00 total VI 0, , LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U , ,75 15

18 PARQUES Y JARDINES Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 8.426, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,93 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUMINISTROS AGUA , , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES 0, ,00 total II , , OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO , , INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES , ,00 total VI , , PARQUES Y JARDINES , ,60 16

19 SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS. Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4.081, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 7.859, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.187, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,75 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 644,40 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3.660,12 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 7.126,92 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ,72 0, SEGURIDAD SOCIAL 6.382,01 0,00 17

20 Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1.454, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3.814, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.217, , SEGURIDAD SOCIAL , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,42 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,18 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.865, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL , ,00 total I , ,53 18

21 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.600, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 7.300, , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 3.000, , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , , MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES 1.700, , OTROS SUMINISTROS 1.500, , O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , OTROS SUMINISTROS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 500,00 500, REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , OTROS SUMINISTROS 500,00 500, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000, , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,00 total IV 3.100, , INVERSION NUEVA EN INFRAEST.VIARIA ,00 0, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0,00 total VI ,00 0, SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS , ,53 19

22 ECONOMÍA Y HACIENDA Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3.472, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 5.050, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.969,52 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,24 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,24 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 8.662, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , ,21 20

23 Aplicación presupuestaria Descripción OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3.810,60 0, SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.514, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,48 total I , , TRIBUTOS ESTATALES 1.000, , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5.000, , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000, ,00 total II 7.000, , GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS , , INTERESES DE DEMORA , , OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES , ,00 total III , , TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F , ,31 total IV , , FONDO DE CONTINGENCIA , ,00 total V , , AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS , ,00 total IX , , ECONOMÍA Y HACIENDA , ,62 21

24 RÉGIMEN INTERIOR Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,85 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,76 total I , , ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO 2.500, , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL 3.000, , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA , , SUMINISTROS GAS , , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO , , COMUNICACIONES POSTALES , , PRIMAS DE SEGUROS , , TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES 600,00 600, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL , , OTROS GASTOS DIVERSOS , ,00 total II , ,00 22

25 Aplicación presupuestaria Descripción O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS , , INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , SUBVENCIONES EN ESPECIE , ,43 total IV , , RÉGIMEN INTERIOR , ,51 23

26 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.977, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, ,00 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE , ,00 total II , , TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS , ,42 24

27 COMPRAS Y CONTRATACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.529, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,82 total I , , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL , , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE , , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES , ,00 total II , , COMPRAS Y CONTRATACIÓN , ,88 25

28 INFORMÁTICA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,77 total I , , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.000, , REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.000, , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO 0, , INVERSIÓN EN SOFTWARE 0, ,00 total VI 0, , INFORMÁTICA , ,23 26

29 SEGURIDAD CIUDADANA Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,58 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,02 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.267, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 7.200, , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,82 0, SEGURIDAD SOCIAL 6.901,67 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,46 total I , ,82 27

30 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 2.000, , ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , SUMINISTROS VESTUARIO , , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 3.000, , OTROS SUMINISTROS , , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 1.000, , GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD , , SERVICIO DE GRUA , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES , , SUMINISTROS VESTUARIO 1.660,00 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E , , OTRAS TRANSFERENCIAS 0, ,00 total IV , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 0, ,00 total VI 0, , SEGURIDAD CIUDADANA , ,29 28

31 BOMBEROS Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,17 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUMINISTROS VESTUARIO , , SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.000, , MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 200,00 total IV 0,00 200, BOMBEROS , ,93 29

32 EMPRESAS PÚBLICAS Aplicación presupuestaria Descripción TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES , ,70 total IV , , EMPRESAS PÚBLICAS , ,70 30

33 RECURSOS HUMANOS Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,00 0, RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,00 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT , , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL , , SEGUROS , , PREMIO AÑOS DE SERVICIO , , OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 total I , , DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000, , VESTUARIO , , SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE 1.000, , SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL , , TRIBUTOS 5.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 1.000, , GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 8.000, , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS , , OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000, , O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL , ,00 31

34 Aplicación presupuestaria Descripción O.T.E.EXT.FORMACIÓN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO , , LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO , , OTRAS INDEMNIZACIONES , ,00 total II , , TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM , , OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales 7.716, ,86 total IV , , RECURSOS HUMANOS , ,08 32

35 EDUCACIÓN Aplicación presupuestaria Descripción RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 0, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,18 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.501, , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 274,92 274, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 4.206, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.118, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 6.118, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.371, , SEGURIDAD SOCIAL , ,17 33

36 Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,54 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,63 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.559,12 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9.744,48 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,60 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.549,36 0, SEGURIDAD SOCIAL ,76 0,00 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , OTROS SUMINISTROS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, , O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , ,00 34

37 Aplicación presupuestaria Descripción INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS , , CONVENIO JUAN XXIII 6.660, , CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS 0, , CONVENIO IES CARPE DIEM 0, , TRANSF. CONSORCIO UNED , , TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII 7.850, , PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA , , CONVENIO ASPANDI , , TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA , , OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER) , , ASOC.ALUMNOS ESPECIALES 1.200,00 0, OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES , , CONVENIO AULA ASTRONOMÍA 9.000, , APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS 715,00 715, OTRAS TRANSFERENCIAS fuenbuses+pintamos la escuela , , OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO) , , CONVENIO FAMPA , ,00 total IV , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 0, INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, ,00 total VI , , TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL 4.132, , SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA 2.000, , SUBV.DE CAPITAL CEIP SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0, ,00 total VII 6.132, , EDUCACIÓN , ,96 35

38 SANIDAD Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,01 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 7.639, , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,70 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A ,79 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,31 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 7.026,72 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO ,48 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO ,12 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.426,24 0, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,27 0, SEGURIDAD SOCIAL ,58 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,82 0, R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.051, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9.474, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.477, , SEGURIDAD SOCIAL , ,36 total I , ,94 36

39 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES 3.000, , OTROS SUMINISTROS 7.000, , TRANSPORTES 5.000, , TRIBUTOS ESTATALES 1.500, , TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 400,00 400, OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000, , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO , , OTROS SUMINISTROS 300,00 300, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 2.000,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 0,00 total II , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 6.240, , OTRAS TRANSFERENCIAS , , SUBVENCIONES EN ESPECIE 5.000, ,00 total IV , , SANIDAD , ,94 37

40 CONSUMO Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 0, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 0, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 0, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, ,57 total I 0, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 0, , OTROS GASTOS DIVERSOS 0, ,00 total II 0, , CONSUMO 0, ,75 38

41 BIENESTAR SOCIAL Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , SEGURIDAD SOCIAL 7.190, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 5.788, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.780, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,58 39

42 Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,41 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 1.415,00 0, OTROS SUMINISTROS 0, , GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS ,00 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTIC , , O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO , , O.T.ESAS.EXT.: RESMA , ,68 40

43 Aplicación presupuestaria Descripción O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE , , EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR ,00 0, REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 550,00 0, OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS GASTOS DIVERSOS 8.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 0, , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA 300,00 300, SUMINISTROS GAS 2.000, , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES 2.200, , OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD 9.000, , O.T.E.TELEASISTENCIA , , O.T.E. AYUDA A DOMICILIO , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , ALQUILER NAVE TOXICÓMANIAS , , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS AGUA 1.500, , SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 1.000, , OTROS SUMINISTROS 2.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 7.700, ,00 total II , , AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 7.158, , SUBV.APROME , , AYUDAS SS.COMEDOR , ,00 41

44 Aplicación presupuestaria Descripción AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS , , AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS , , AYUDAS COMEDOR INFANTIL , , SUBV. La Libélula , , SUBV. AFUJER 4.700, , SUBVENCIÓN AFAMSO , , SUBVENCIÓN La casita 5.000, , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , SUBVENCON MONOPARENTALES , , SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS , , INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS , , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES , , AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO , , ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES 4.265, ,79 total IV , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, , INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 0, , INV.NVA.MOBILIARIO 0, ,00 total VI 0, , BIENESTAR SOCIAL , ,34 42

45 TERCERA EDAD Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,68 total I , , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL , , MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL 2.000, , MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 2.000, , SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA , , SUMINISTROS GAS ,00 0, SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 1.000, , OTROS SUMINISTROS , , COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES 5.400, , TRANSPORTES 500,00 500, GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00 500, OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, ,00 total VI 0, , TERCERA EDAD , ,11 43

46 IGUALDAD DE LA MUJER Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,34 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,15 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 644,40 956, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 954,72 658, SEGURIDAD SOCIAL , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 834, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 5.276, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9.397, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 463, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,14 total I , ,37 44

47 Aplicación presupuestaria Descripción ARREND.CASA DE LA MUJER , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 5.200, , OTROS SUMINISTROS 6.560, , TRANSPORTES 5.500, , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 300,00 300, OTROS GASTOS DIVERSOS , , TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,87 0, TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN ,41 0, O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 0, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.248, , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 7.264, ,80 total II , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA , , CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA , , CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD , , PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 0, ,00 total IV , , IGUALDAD DE LA MUJER , ,75 45

48 CULTURA Aplicación presupuestaria Descripción R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4.525, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 6.897, , RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 782, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , SEGURIDAD SOCIAL 7.703, ,32 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , CANONES , , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 4.800, , GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES , ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA , , PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I , , OTRAS TRANSFERENCIAS , ,68 total IV , , INV.NVA. EDIF.Y O.CONST. WIFI BIBLIOTECAS ,00 0, INV.NVA.MOBILIARIO 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, , INV. N FONDO BIBLIOTECAS 0, , INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, ,42 total VI , , CULTURA , ,80 46

49 DEPORTES Aplicación presupuestaria Descripción RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO ,44 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 6.901, ,55 total I , , GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , ,00 total II , , TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES , , SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL , ,00 total IV , , INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ,00 total VI , , DEPORTES , ,53 47

50 JUVENTUD Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,00 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,88 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.975, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 7.401, , COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.669, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL , , RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 6.901, ,91 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES , , TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN , , TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN 0, ,71 total II , , TRANSF.CTE ANIMAJOVEN , , ENCLAVE JOVEN , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD , , TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA , , TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 3.948, , TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES , ,00 total IV , ,02 48

51 Aplicación presupuestaria Descripción INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 0, , INV.NVA.MOBILIARIO 0, , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, ,00 total VI 0, , JUVENTUD , ,89 49

52 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL ,09 0, SEGURIDAD SOCIAL 7.644, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,36 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 429,60 650, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 3.660, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 7.126, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 636,48 964, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,97 total I , , ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 4.900, , REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR , , OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE 6.000, , OTROS SUMINISTROS 3.900, , TRANSPORTES , , GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS , , GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.700, , GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS ,00 0, GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS GASTOS DIVERSOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA , , SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC , , ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO , , SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO) , ,00 total IV , ,95 50

53 Aplicación presupuestaria Descripción SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES , ,00 total VII , , PARTICIPACIÓN CIUDADANA , ,84 51

54 COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 0, , SEGURIDAD SOCIAL 0, , R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,18 0, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO , , SEGURIDAD SOCIAL , ,88 total I , , OTROS GASTOS DIVERSOS 5.700, , O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , TRANSF. Medicus-Mundi , , COOPERACIÓN INTERNACIONAL , , TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz) 9.000, , TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Chernobil) 9.000, , TRANSF.Paz con dignidad (ayuda pueblo palestino) , , TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca) , , TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte) , , TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB) , ,00 total IV , , TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España , , TRANSF. Medicuba-España , ,00 total VII , , COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD , ,14 52

55 FORMACIÓN Y EMPLEO Aplicación presupuestaria Descripción R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL ,52 0, SEGURIDAD SOCIAL ,50 0, RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,82 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C ,30 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.525,76 0, COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 4.737,48 0, COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.319,96 0, OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.738,68 0, SEGURIDAD SOCIAL ,88 0,00 total I ,90 0, OTROS GASTOS DIVERSOS , , ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , PIL MATERIALES DIVERSOS ,00 0,00 total II , , TRANSF.CTE. C.I.F.E , ,13 total IV , , INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0, ,00 total VI 0, , FORMACIÓN Y EMPLEO , ,13 53

56 COMERCIO Aplicación presupuestaria Descripción ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS , , O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES , ,00 total II , , OTRAS TRANSFERENCIAS 5.700, , CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias 4.000, ,00 total IV 9.700, , COMERCIO , ,00 Total general , ,80 54

57 Presupuesto de Ingresos 2016 Entidad Local

58 Presupuesto de ingresos 2016 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2015 Presupuesto CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF , , IBI DE NATURALEZA RÚSTICA , , IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA , , IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPEC , , IMPTO.VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA , , IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB , , IAE EMPRESARIALES , ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVEZA , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL TABACO , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCARBUROS , , CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT 886,96 926, IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS , ,00 TOTAL CAPÍTULO II , , SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS , , CEMENTERIOS 5.000, , TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS , , EXPEDICION DE DOCUMENTOS , , TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS , , TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS 100, , ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS , , TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS , , TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE TELECOMUNICACI ,00 0, CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA 5.700, , OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS , ,00 Ingresos 1

59 Presupuesto de ingresos 2016 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2015 Presupuesto TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas , , COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA , , CAJEROS AUTOMÁTICOS , , QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA 8.200, , PUESTOS Y BARRACAS GENERAL , , CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA , , O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO , , O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI , , EXPLOTACIÓN, PODOLOGIA PELUQUERIA CENTRO MAYOR 500,00 500, CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto , , CESION DE USO: RECINTO FERIAL BARRIOS 4.200, , TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS , , RESERVA ESPACIO CARGA Y DESCARGA 7.000, , TELEASISTENCIA VECINOS , , HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA , , SERVICIOS DEL CENTRO DE PROTECCION 0,00 200, VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO 600,00 600, APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO , , CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA , , SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS , , MULTAS DE TRAFICO , , SANCIONES PERSONAL 2.500, , SANCIONES URBANÍSTICAS , , SANCIONES ADMINISTRATIVAS , , SANCIONES ADMINISTRATIVAS POLICÍA , , SANCIONES MEDIO AMBIENTE , , SANCIONES OMIC , , RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS , , RECARGO EJECUTIVO , ,00 Ingresos 2

60 Presupuesto de ingresos 2016 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2015 Presupuesto RECARGO DE APREMIO , , INTERESES DE DEMORA , , OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA , , BONOBUS 3ªEDAD , , SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA , , RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM , , VIAJES MAYORES , ,00 TOTAL CAPÍTULO III , , TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN , , OTRAS TRANSF.DEL ESTADO , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA 3ªEDAD , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA EDUCACIÓN , , TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA BESCAM , , TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA , , TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS , , TRANSFERENCIA UNESPA , , TRANSF.FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO ,92 0,00 TOTAL CAPÍTULO IV , , INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS , , DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES , , ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL 6.500, , OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEL 2.500, , CENTRO DEPORTIVO CALLE OVIEDO 0, , ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DE VEHICULOS 0, , APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO , ,00 Ingresos 3

61 Presupuesto de ingresos 2016 INGRESOS Concepto presupuestario orgánica económica Descripción Presupuesto 2015 Presupuesto CANON CLUB DE BALONCESTO , , CONCESIÓN APROVECHAMIENTO CENTRO DEPORTIVO ,00 0, CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACI , , EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORE 500,00 500,00 TOTAL CAPÍTULO V , , ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUE , ,00 TOTAL CAPÍTULO VI , , PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECT 0, ,00 TOTAL CAPÍTULO IX 0, ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,09 Ingresos 4

62 Presupuesto 2016 Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos

63 Ejercicio: 2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS , , RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL , , OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO , , RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL , , HORAS EXTRAORDINARIAS , , SEGURIDAD SOCIAL , , FONDO DE ACCIÓN SOCIAL , , SEGURO DE VIDA 0, , OTROS GASTOS SOCIALES , ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE , , ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , CANONES 1.200, , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE 4.500, , REP.MTO.Y CONSERV. VEHÍCULOS 3.000, , REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 600, ENERGIA ELÉCTRICA 6.600, , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.000, , VESTUARIO , , SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS , , SUMINISTRO DE ARTÍCULOS , , OTROS SUMINISTROS , , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 250,00 250, OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES 100,00 100, PRIMAS DE SEGUROS 2.000, , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1.000, , JURIDICOS CONTENCIOSOS 6.000, , REUNIONES Y CONFERENCIAS 200,00 200, OTROS GASTOS DIVERSOS 300,00 300, SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES 100,00 100, DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPÍTULO II , ,95 TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL , ,84

64 Ejercicio: 2016 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS Concepto Presupuesto Presupuesto OTROS PRECIOS PÚBLICOS , ,88 TOTAL CAPITULO III , , TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , , TRANSF. PATRONATO DE CULTURA , , TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES , , TRANSF. C.I.F.E , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,96 TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS , ,84

65 Presupuesto 2016 Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada

66 Ejercicio: 2016 OFICINA TRIBUTARIA DEL AYTO,DE FUENLABRADA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS , , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO , , RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS , , OTRAS REMUNERACIONES ,32 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , PRODUCTIVIDAD 9.400, , GRATIFICACIONES , , SEGURIDAD SOCIAL , , SEGURO DE VIDA 0, , PREMIO EXTRAORDINARIO AÑOS 1.450, ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , RENTING FOTOCOPIADORA 3.500,00 0, ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.200, , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 400,00 700, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 300, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , SERVICIOS POSTALES , , ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS 500,00 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.600, , PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES , , INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS 3.500, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM , , SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN , , OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR , , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 200,00 200, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 500, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO 500,00 250,00 TOTAL CAPÍTULO II , ,00 TOTAL GASTOS OFICINA TRIBUTARIA , ,31

67 Ejercicio: 2016 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS OFICINA TRIBUTARIA DEL AYTO,DE FUENLABRADA Concepto Presupuesto Presupuesto TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO , ,31 TOTAL CAPITULO IV , ,31 TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS , ,31

68 Presupuesto 2016 Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular

69 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS 330 -ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Aplicación presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,40 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2.741, , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 7.941, , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS ,00 0, OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , HORAS EXTRAORDINARIAS 0, , GRATIFICACIONES , , SEGURO DE VIDA 0, , SEGURIDAD SOCIAL , ,44 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE 1.500, , MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS 3.200, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.000, , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 200, , OTROS SUMINISTROS 5.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 300, , TRANSPORTES , , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000, , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 1.000, , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 5.000, , JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.500, , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.000, , SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , FORMACIÓN 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 500,00 500, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500, LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 700,00 700,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL , ,74

70 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST , , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES , , ENERGIA ELECTRICA , , AGUA , , GAS , ,00 TOTAL CAPITULO II , , TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,87 TOTAL CAPITULO IV , ,87 TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES , ,87

71 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS BIBLIOTECAS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E ,72 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1.939, , RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS , , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO , , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 2.956, , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,06 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE , , MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC , , OTROS SUMINISTROS 3.000, , TRANSPORTES 3.676, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES , , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 200, DEL PRESONAL NO DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 7.000, ,00 TOTAL CAPITULO IV , ,00 TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS , ,60

72 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL. UNIVERSIDAD POPULAR Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 0,00 0, RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,63 TOTAL CAPÍTULO I , , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 200,00 300, OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , PRIMA DE SEGUROS 1.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 2.000, , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 500,00 TOTAL CAPITULO II , ,00 TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR , ,06

73 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN CULTURAL.ESCUELA DE MÚSICA Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 0, , R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9.635,18 0, R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 484,92 489, RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 3.533, , COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 6.982, , OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 739,08 746, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.039, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,30 TOTAL CAPÍTULO I , , REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC , , VESTUARIO 1.000, , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES 1.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES 0,00 0, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 500,00 500, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , , DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 0, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO II , , SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA , , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 8.000, , OTRAS TRANSFERENCIAS 150,00 150,00 TOTAL CAPITULO IV , ,56 TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA , ,22

74 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROGRAMACIÓN CULTURAL. ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE , , CANONES , , OTROS SUMINISTROS , , TRANSPORTES , , PRIMAS DE SEGUROS 6.000, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES , , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS , , OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES , ,00 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 500,00 TOTAL CAPITULO III ,00 500, SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 2.000, , OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES , ,89 TOTAL GASTO Patronato de Cultura , ,38 Resumen por capítulo gastos CAP I , ,17 CAP II , ,00 CAP III ,00 500,00 CAP IV , ,21 Total , ,38

75 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Presupuesto Presupuesto TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR , , TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA , , TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACIÓN CULTURAL , , APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 1.200, , VENTA DE CATÁLOGOS 100,00 100, OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS 460,00 460,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA , ,38 TOTAL CAPITULO IV , ,38 TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA , ,38

76 Presupuesto 2016 Patronato Municipal de Deportes

77 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS 340 -ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 3.500, , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.316, , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCION SOCIAL 4.800, , OTROS GASTOS SOCIALES , , SEGURO DE VIDA 0, ,00 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE 2.500, , REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO 500,00 500, REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.666, , MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE 9.000, , OTROS SUMINISTROS 3.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 2.400, , TELEGRÁFICAS 400,00 300, MENSAJERÍA 2.000, , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 9.000, , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.300, , SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD , , CURSOS DE FORMACION 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100, LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO II , ,65 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL , ,46

78 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , ,93 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE , , CÁNONES 5.500, , PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.027, , SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO , , TROFEOS , , OTROS SUMINISTROS 6.000, , TRANSPORTES , , PRIMAS DE SEGUROS 3.075, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , OTROS GASTOS DIVERSOS 0, , ARBITRAJES DEPORTIVOS , , SERV. APOYO DEPORTIVO , , SERVICIOS BANCARIOS 0, , SERVICIOS FEDERACIONES , , SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.000, , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 600,00 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS , ,00 TOTAL CAPITULO III , , SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D , , SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D , , PREMIOS , , SUBVENCIONES MENORES , , SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA , , SUBV. C.D.Lugo 0, ,00 TOTAL CAPITULO IV , ,00 TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE , ,49

79 Ejercicio: 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO , , RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , ACCION SOCIAL 6.930, ,36 TOTAL CAPITULO I , , ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE 5.600, , REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD , , REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO , , REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , AGUA , , GAS , , COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , , VESTUARIO 9.000, , SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS , , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , , SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE , , OTROS SUMINISTROS 2.000, , LIMPIEZA Y ASEO , , SEGURIDAD , , SERV. APOYO DEPORTIVO 0, , OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES , , Del personal no directivo 0,00 300,00 TOTAL CAPITULO II , , TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,06 TOTAL CAPITULO IV , ,06 TOTAL GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS , ,09 TOTAL GASTO Patronato Municipal de Deportes , ,04 Resumen por capítulos gastos CAP I , ,10 CAP II , ,88 CAP III , ,00 CAP IV , ,06 Total , ,04

80 Ejercicio: 2016 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Concepto Presupuesto Presupuesto SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS , , SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS , , SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES , , SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO , , PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.000, , EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS 1.000, , OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO , , OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.500, ,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO , ,09 TOTAL CAPITULO IV , ,09 TOTAL INGRESOS PMPAL. DEPORTES , ,04

81 Presupuesto 2016 Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo

82 Ejercicio: 2016 CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE GASTOS Aplicación Presupuestaria Presupuesto Presupuesto RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , , SUELDOS DEL GRUPO A2 0, , TRIENIOS 0, , COMPLEMENTO DE DESTINO 0, , COMPLEMENTO ESPECIFICO 0, , OTROS COMPLEMENTOS 0,00 936, RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO , , HORAS EXTRAORDINARIAS 7.500, , OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO , , RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL , , SEGURIDAD SOCIAL , , OTROS GASTOS SOCIALES 2.400, , SEGURO DE VIDA 0, , OTROS BENEF SOCIALES 3.000, ,00 TOTAL CAPÍTULO I , , ARREND. MAQUINARIA , , ARREND. MAT. TRANSPORTE 4.400, , ARREND. EQUIP. INFORMATICOS 0,00 0, EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000, , REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST , , REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500, , ENERGÍA ELÉCTRICA , , GAS 300,00 500, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000, , VESTUARIO 0, , OTROS SUMINISTROS 7.000, , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , , POSTALES 200,00 0, SEGUROS DE ALUMNOS 0, , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, , PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 4.000, , JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000, , REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000, , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , , SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 5.300, , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES , , LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 500,00 0, LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 0,00 TOTAL CAPITULO II , , OTROS GASTOS FINANCIEROS. 100,00 100,00 TOTAL CAPITULO III ,00 100, TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS , ,89 TOTAL CAPITULO IV , ,89 TOTAL GASTOS C.I.F.E , ,13

83 Ejercicio: 2016 CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PRESUPUESTO DE INGRESOS Concepto Presupuesto Presupuesto OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI , ,00 TOTAL CAPITULO III , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO , ,13 TOTAL CAPITULO IV , ,13 TOTAL INGRESOS C.I.F.E , ,13

84 Presupuesto 2016 Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.

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88 Presupuesto 2016 Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.

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92 Presupuesto 2016 Empresa Municipal de Transportes, S.A.

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