MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana EXPOSICION AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PGRLM -2011

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana EXPOSICION AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PGRLM -2011

2 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana LIMA METROPOLITANA DATOS RELEVANTES Superficie : 2,670.4 km2 (0,2% del territorio nacional) Ámbito provincial : 43 distritos Población : 7 605,742 (más de la 1/4 parte de la población del país) Población por Km2 : 2,848 hab./km2 Tasa de contribución al PBI : 46% (El 72% corresponden a servicios) Tasa de pobreza : 19.2% (1 445,931 habitantes) PEA (14 a más años) : 45% (3.4 millones de habitantes) Tasa de sub empleo : 34% Tasa de desempleo : 6,5% Tributos : Concentra el 80% de la recaudación Colocaciones del SFN : 77 % de las colocaciones Fuente : INEI - SBS

3 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana Visión Lima es una ciudad moderna, competitiva, segura y atractiva para los negocios y el turismo. Sus habitantes tienen una alta calidad de vida, mantienen su identidad cultural y preservan el medio ambiente De la Municipalidad Metropolitana de Lima: Misión La Municipalidad Metropolitana contribuye a elevar el bienestar de sus vecinos de la ciudad de Lima, trabaja para promover adecuados servicios públicos y fomentar el desarrollo integral, sostenible y armónico de la ciudad. Como órgano desconcentrado de la MML El PGRLM, tiene como MISION: Dirigir el proceso de transferencia, la recepción ordenada de funciones y competencias regionales que nos transferirá el Gobierno Nacional y consolidar el pliego presupuestal regional de la MML.

4 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana Objetivos Estratégicos Recepcionar las funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional de conformidad con los planes de acción correspondiente. Realizar el proceso de acreditación y transferencia de funciones sectoriales y regionales. Desarrollar capacidades institucionales para el ejercicio de las competencias regionales. Ejecutar programas y proyectos de inversión de alcance en la región Lima Metropolitana que contribuyan a mejorar la calidad de vida y disminución de la pobreza de la población. Fortalecer y ejecutar programas de desarrollo económico y social en Lima Metropolitana. Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura urbana de alcance regional. Promover, desarrollar y proteger el medio ambiente y la actividad agraria en la Lima Metropolitana.

5 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

6 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

7 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana PGRL: PRESUPUESTO FISCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL

8 PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA CUADRO DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS PERÍODO ANUAL PERÍODO MONTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (S/.) % DE INVERSIÓN Nº DE PROYECTOS POR AÑO , ,718, ,757, ,328, ,071, ,801, ,382, ,263, * TOTAL 487,508, Durante el período , se ha ejecutado 1,774, m2., que corresponde a Ciento Ochenta y Ocho (188) Proyectos de Inversión, con un monto total de inversión que asciende a S/. 487,508,869.52, beneficiando a toda la población de los distritos de Lima Metropolitana. AÑO 2010: AL 30 DE SEPTIEMBRE. Incluye Núcleos 37 Ejecutores

9 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

10

11 MONTO DE INVERSIÓN POR DISTRITO PERÍODO ,000, S/. 180,000, S/. 160,000, S/. 140,000, S/. 120,000, S/. 100,000, S/. 80,000, S/. 60,000, S/. 40,000, S/. 20,000, S/ S/. DISTRITO MONTO DE INVERSION PERIODO (S/. 487,508,869.52) EJECUCION DE OBRAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2010

12

13

14 AÑO 2010 PROYECTO DE INVERSION Rehabilitación y Mejoramiento de las Avenidas Salvador Allende y Pachacutec Lima Sur El proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de las Avenidas Salvador Allende y Pachacutec Lima Sur ANTECEDENTES Código Nº el 12/07/07. Declarado viable a nivel de Factibilidad el 02/10/07. FINALIDAD DEL PROYECTO Mejoramiento, la rehabilitación y reforzamiento de la calzada existente de los tramos del eje vial sur que la comprende. DISTRITOS QUE COMPRENDE Distrito de San Juan de Miraflores, Distrito de Santiago de Surco, Distrito de Villa María del Triunfo, Distrito de Villa el Salvador EJE VIAL La rehabilitación y mejoramiento de vías tiene una longitud de 14 Km.. Comprende la Av. Salvador Allende o Agustín La Rosa Lozano desde la Av. La Grevillea hasta la Av. 26 de Noviembre, Av. 26 de Noviembre desde Av. El Triunfo hasta la Av. Pachacutec y la Av. Pachacutec desde la Av. 26 de Noviembre hasta la Av. Lima. Situación Actual MONTO DE LA INVERSION TOTAL (S/.) 47,000, MONTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (S/.) AVANCE % ETAPA I : 10,000,000 (2009) FÍSICO : 100% FINANCIERO: 100% ETAPA II: 37,000,000 (2010) FÍSICO: % FINANCIERO: %

15 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE LIMA SUR Salvador Allende Pachacutec

16 REHABILITACIONY MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE LIMA SUR -I ETAPA AV. SALVADOR ALLENDE ANTES DESPUES

17 REHABILITACIONY MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE LIMA SUR -I ETAPA AV. SALVADOR ALLENDE ANTES DESPUES

18 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE LIMA SUR - II ETAPA ANTES Y DESPUES Av. SALVADOR ALLENDE

19

20 NÚCLEOS EJECUTORES CANTIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES 37 DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA ATE VITARTE CARABAYLLO COMAS INDEPENDENCIA LURIGANCHO CHOSICA PACHACAMAC RIMAC SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE MIRAFLORES SANTA ROSA VILLA MARIA DEL TRIUNFO VILLA EL SALVADOR MONTO DE INVERSIÓN S/.) 5,266,153.00

21 NUCLEOS EJECUTORES AÑO 2010 (INVERSION POR DISTRITO) S/. 1,000, S/. 997, S/. 988, S/. 929, S/. 900, S/. 800, INVERSION TOTAL: S/. 5,266, E NUEVOS SOLES MILLONES DE S/. 700, S/. 600, S/. 500, S/. 400, S/. 300, S/. 491, S/. 382, S/. 339, S/. 296, S/. 288, S/. 236, S/. 200, S/. 145, S/. 125, S/. 100, S/. 44, S/. - SAN JUAN DE LURIGANCHO CHOSICA CARABAYLLO INDEPENDENCIA VILLA EL SALVADOR SANTA ROSA RIMAC VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAN JUAN DE MIRAFLORES PACHACAMAC COMAS ATE VITARTE SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

22 (NUCLEOS EJECUTORES 2010) TIPOS DE PROYECTOS DISTRITO LOSAS ESCALERA INDEPENDENCIA - 6 CHOSICA - 5 SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 3 VILLA EL SALVADOR 1 2 CARABAYLLO 4 2 COMAS - 2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 1 ATE VITARTE - 1 RIMAC - 1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO - 1 PACHACAMAC 1 - SANTA ROSA 2 - TOTAL TIPO PROYECTO FUENTE: SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

23 FUENTE: SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NUCLEO EJECUTOR 2010 CASA HUERTA «LA CAMPIÑA» DISTRITO LURIGANCHO - CHOSICA

24 FUENTE: SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA NUCLEO EJECUTOR 2010 CASA HUERTA «LA CAMPIÑA» DISTRITO LURIGANCHO - CHOSICA

25 NUCLEOS EJECUTORES AÑO 2010 (COMPARATIVO DE INVERSIONES) INVERSION NUCLEOS EJECUTORES S/. 5,266, % INVERSION TOTAL PGRLM - PIA S/. 90,195, % SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

26 CANTA CALLAO El proyecto: CONSTRUCCION DE LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. NARANJAL- AV. 2 DE OCTUBRE ANTECEDENTES Código Nº Fecha de declaratoria de viabilidad: 21/ FINALIDAD DEL PROYECTO Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana en el área de intervención, para facilitar el tránsito vehicular y peatonal de la Av. Canta Callao; la cual es una importante vía que conecta los distritos de Lima Norte con la Provincia del Callao y la Provincia de Canta; articulándose con el Lima Metropolitana, orientada a mejorar la calidad de vida de la población. DISTRITOS QUE COMPRENDE Distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. EJE VIAL Construcción de la vía de 2.89 Km. De la Av. Canta Callao, Tramo Av. Naranjal-Av. 2 de Octubre. Situación Actual Aprobación de dos etapas. En proceso de aprobación del Expediente Técnico. Fecha de inicio: Mes de Septiembre MONTO DE INVERSIÓN: S/ ,941.66

27 ANDRÉS AVELINO CÁCERES El proyecto: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, TRAMO CARRETERA CENTRAL - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI HUAYCAN ANTECEDENTES Código SNIP Nº Declaratoria de viabilidad: 18/12/2009. FINALIDAD DEL PROYECTO Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana en el área de intervención, para facilitar el tránsito vehicular y peatonal de la Av. Andrés Avelino Cáceres, una importante vía que conecta a las zonas altas de la Comunidad Autogestionaria Huaycán con la Carretera Central y con los distritos de Lima Este, articulándose a Lima Metropolitana. DISTRITOS QUE COMPRENDE Distrito de Ate EJE VIAL Construcción y rehabilitación de vías: 1.22 Km. De la Av. Andrés Avelino Cáceres, Tramo Calle 1 hasta la Av. José Carlos Mariátegui. Situación Actual En proceso de aprobación del Expediente Técnico. Fecha de inicio: Mes de Octubre MONTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/ , I ETAPA : S/. 7, 886, II ETAPA : S/. 13,330,570.97

28 ITEM CODIGO SNIP MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO DE RECURSOS POR BONOS SOBERANOS NOMBRE DEL PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN (S/.) AVANCE FÍSICO (%) REHABILITACION DEL JR. RAMON CARCAMO, TRAMO AV. ARGENTINA - JR. ZORRITOS, 3,094, CERCADO DE LIMA REHABILITACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. MEIGGS - AV. OSCAR R. 3,882, BENAVIDES- CERCADO DE LIMA REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA, TRAMO ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y JR. 9,097, CARCAMO- CERCADO DE LIMA MEJORAMIENTO DEL JR. CALLEJON MOLINO DEL GATO Y JR, JORGE CHAVEZ, TRAMO 2,354, CALLECORNELIOBORDA-JR.ZORRITOS-CERCADODELIMA RECONSTRUCCION DE LA AV. LIMA,TRAMO CALLE JULIO WINDER, EX CATALINO 4,269, MIRANDA, HASTA JR. PROLONGACIÓN PAZOS- BARRANCO RECONSTRUCCION DEL JR. PROLONGACION PAZOS, CUADRA 2 Y 3, JR. MANUEL DE LA FUENTE, CUADRAS DESDE LA 4 HASTA LA 6 Y JR. MALAMBITO, CUADRA 1, BARRANCO, 3,170, TRAMO CALLE JULIO WINDER, EX CATALINO MIRANDA, HASTA JR. PROLONGACIÓN PAZOS- BARRANCO AMPLIACION DE LA AV. MARIANO CORNEJO DESDE LA INTERSECCION CON LA AV. 3,372, UNIVERSITARIA HASTA LA PLAZA DE LA BANDERA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN LAS AVS. GARCILAZO DE LA VEGA Y TACNA PTE. SANTA 5,668, ROSA-AV.28DEJULIO-CERCADODELIMA RECONSTRUCCION DE LA CALLE JULIO WINDER, EX CATALINO MIRANDA, TRAMO AV. 3,322, REPUBLICA DE PANAMÁ HASTA AV. LIMA, BARRANCO RECONSTRUCCION Y REAHABILITACION DE LA AV. 9 DE DICIEMBRE, LA PLAZA 5,700, BOLOGNESIYLACUADRA14DELAAV.ALFONSO UGARTE CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL PANAMERICANA NORTE - AVENIDA TOMAS 125,245, VALLE- AVENIDA ANGELICA GAMARRA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, TRAMO: AV. ENRIQUE MEIGGS - AV. NICOLAS 9,213, DUEÑAS Y AV. UNIVERSITARIA TRAMO: JR. E. GARCIA Y GARCIA - CALLE L. ROMERO, PROVINCIADELIMA-LIMA AMPLIACIÓN DEL PUENTE DEL EJERCITO Y ACCESOS- PROVINCIA DE LIMA 59, CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA REUSO EN RIEGO EN EL INTERCAMBIO VIAL AV. UNIVERSITARIA - AV. OSCAR R. BENAVIDES Y ZONAS ALEDAÑAS, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA 1,150, TOTAL 179,595,

29 MONTO DE INVERSIÓN POR PROYECTO 140,000, ,000, ,000, Monto de Inversión S/. 80,000, ,000, ,000, ,000, MONTO DE INVERSION TOTAL (S/. 179,595,390.00)

30 MONTO DE INVERSIÓN POR PROYECTO 120,000, ,000, Monto de Inversión S/. 80,000, ,000, ,000, ,000, MONTO DE INVERSION TOTAL (S/. 179,595,390.00)

31 PROYECTO DE INVERSION SOCIAL Fortalecimiento e Implementación de Talleres para formación de oficios a jóvenes y adultos de los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este

32 Objetivo: En el contexto de la Política Nacional de lucha contra la pobreza, desnutrición infantil y analfabetismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través del PGRLM, ofreceajóvenesyadultosqueresiden enzonasdeextrema pobreza, la oportunidad de capacitarse en oficios menores, con la finalidad de que generen su propia actividad económica y puedan insertarse en el campo laboral; y, contribuyan de esta manera al bienestar de su familia.

33 Fortalecimiento e Implementación de Talleres para formación de oficios a jóvenes y adultos de los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este 10 Talleres de Capacitación Presupuesto 2010 : S/ Se han suscrito alianzas estratégicas bajo el principio de Asociación Pública Privada con instituciones de primera categoria como son: ONGs,, Mujer y Sociedad, Eiger ; Universidad Nacional Agraria La Molina, SENATI, NOVAPAN, Manuela Ramos Swisscontat y diversos Cepros del Ministerio de Educación. En el año 2009(CAD-Buenas prácticas en Gestión Pública) calificó este proyecto social entre los 6 semifinalistas a nivel nacional dentro de 360 proyectos que fueron evaluados. La Revista Universidad & Negocios con el auspicio del Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú, La Universidad Milenium International de México, la ONG Sembrando Valores, La Academia de Doctores del Perú, la Academia Diplomática del Perú, entre otras instituciones, otorgaron entre los Mejores del Perú 2009 al PGRLM en las personas de quien conduce el PGRLM y el proyecto social en mención, la distinción: Birrete de Plata, Medalla de Oro y Diploma de Honor.

34 Fortalecimiento e Implementación de Talleres para formación de oficios a jóvenes y adultos de los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este 10 Talleres de Capacitación En el periodo comprendido entre Mayo 2007 a Julio 2010, jóvenes y adultos, han sido capacitados en oficios productivos, lográndose insertar en la actividad económica formal a 4.993, realizan actividades artesanales económicas en sus propios hogares que les esta permitiendo mejorar su calidad de vida, así como se han generado 456 microempresas, manejadas por egresados de este programa.

35 Número de Personas Capacitadas TALLER Julio 2010 ANCÓN ATE CARABAYLLO LOS OLIVOS PTE. PIEDRA SJL SJM SMP VES VMT TOTALES Julio 2010 Total

36 Metas Proyectadas al 2010 Capacitación en oficios que inciden en reducir extrema pobreza 13,560 15,000 Año 2009 Año 2010 Año 2009 Año 2010

37 Ubicación Talleres de Capacitación N Nombre del Taller Distrito 1 LOS NORTEÑOS LOS OLIVOS 2 OASIS VILLA EL SALVADOR 3 LOS ROSALES ANCÓN 4 EL PARAISO VILLA MARIA DEL TRIUNFO 5 ALFA Y OMEGA ATE 6 MONTENEGRO SAN JUAN DE LURIGANCHO 7 COVITI SAN MARTIN DE PORRES 8 EL PROGRESO CARABAYLLO 10 VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA

38

39 CURSOS GRATUITOS Confecciones y remallado de ropa. Panadería & Pasteleria Crianza de Cuyes Horneros y parrilleros Cosmética Artesanía en cerámica Mecánica Automotriz Ensamblaje y Reparación de Computadoras Computación y Diseño Gráfico Industrias Alimentarias Carpintería Gastronomía y comida Novo Andina AUTOFINANCIADOS Chocolatería Inyectables y primeros auxilios Bisutería Joyería Artesanal Bordados Buffets Serigrafías Instalaciones Eléctricas Decoración de tortas Pirograbados Tejidos Defensa Civil

40 CAPACITACIONES REALIZADAS (SEMINARIOS TALLER) Con la participación de 1200 Jóvenes y Adultos de nuestros 10 Talleres.

41

42

43 FERIA EXPO EDUCA UNA MANO PARA LA MANO QUE TRABAJA Exposición de los trabajos que se realizan en nuestros talleres de capacitación

44 Exposición de los trabajos que se realizan en nuestros talleres de capacitación

45 Proyecto de Inversión Social: Fortalecimiento e Implementación de Talleres para formación de oficios a jóvenes de los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este S/ están destinados a financiar la construcción de un centro de capacitación en el Distrito de San Juan de Lurigancho. A la fecha su proceso de ejecución se encuentra en convocatoria.

46

47 Capacitación de oficios en: Horneros y Parrilleros Panadería y Pastelería Comida Novoandina Industrias Alimentarias Confecciones Textiles Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras. Computación y Diseño Gráfico Mecánica Automotriz Carpintería Cerámica Cosmetología Crianza de Cuyes Manualidades Complementarios a su capacitación Gestión Empresarial Salud y Nutrición