FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

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1 FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 1. IDENTIFICACIÓN 24/01/ Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 09 EDUCACION Y CULTURA 029 EDUCACION SUPERIOR 0078 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EDUCACION Código(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad CIUDAD PUNO SAN ROMAN JULIACA DE JULIACA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PUNO REGION PUNO-SEDE CENTRAL Adrian Candia C. Dayan Teves O. Equipo Tecnico RONALD MORALES ACERO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO REGION PUNO-SEDE CENTRAL ING. JUAN CARLOS BLANCO MENDOZA 2 ESTUDIOS

2 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Costo Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación (Nuevos Soles) PERFIL 21/08/2007 Hugo F. Aroquipa V.& Clotilde Coaquira C.&Jimmy B. 10,000 APROBADO FACTIBILIDAD 02/12/2016 Adrián Candia C. & Dayan Teves O. & Equipo Técnico 109,200 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Estudiantes de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo carentes de estándares de calidad 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 9,900 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios están conformados por los egresado de las instituciones educativas secundarias de la provincia de San Román en un total de 5,746 en el año 2015 y población de estudiantes del tecnológico Manuel Núñez Butrón integrado por 1,027 estudiantes al año 2015, los cuales se caracterizan por estar conformado en 55% con edades que fluctúan entre 17 a 20 años, 36% entre las edades de 20 a 25 años y un 9 % entre las edades de 26 a 28 años; asimismo un 95% de esta población se concentra en la zona urbana de la ciudad de Juliaca, y el 99% de estudiantes radican en la ciudad de Juliaca durante sus estudios de formación técnica; además tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio de 2% a nivel de las 9 carreras técnicas. Los beneficiarios, a la fecha reciben los servicios educativos en infraestructura inadecuada, que tienen una antigüedad mayor a 40 años; además los laboratorios y talleres tienen equipos obsoletos no adecuados al avance de la tecnología; por lo tanto no reúnen los estándares de calidad establecidos en la norma técnica de institutos de educación superior. Los estudiantes egresados del tecnológico en un promedio de 82.1% se insertan al mercado laboral de la ciudad de Juliaca y en su gran mayoría se dedican a las actividades comerciales e industriales de tipo formal e informal y contribuyen al desarrollo económico local y regional; además la mayoría de los egresados constituyen actualmente mano de obra calificada. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Estudiantes de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo con estándares de calidad. 3.4 Análisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Consiste en implementación de 3 componentes y sus respectivas actividades para las 09 carreras tecnicas: MECÁNICA DE PRODUCCIÓN.- Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área de socialización, 01 Alternativa 1 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario (Recomendada) para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. MECÁNICA AUTOMOTRIZ: Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área

3 Alternativa 2 Alternativa 3 de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. EXPLOTACIÓN MINERA: Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. CONTABILIDAD: Construcción de 06 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. COMPUTACIÓN: Construcción de 06 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. SECRETARIADO EJECUTIVO: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. ENFERMERÍA TÉCNICA: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. LABORATORIO CLÍNICO: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. PRÓTESIS DENTAL: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS.- Construcción de 01 ambiente para dirección, 03 ambientes de asistencia de talleres, 01 tópico, 01 Auditorio, 03 talleres reparación de computadoras, 03 Aulas de Idiomas, 03 salas de sustentación, 01 sala de docentes del centro de Idiomas, 01 sala de docentes transversales, 01 oficina de bienestar estudiantil, 01 cafetería y cocina, SS.HH. para docentes y personal administrativo y público. 02 plataformas deportivas, Implementación Malla Rashe, Graderíos con coberturas, Áreas de socialización, Áreas de expansión, Patio central, Pistas y veredas, Patio de maniobras, Pasillos exteriores techados, Estacionamiento, Jardinerías, Área verde, Guardianía, Casa de fuerza, rampas, 03 accesos principales, 01 Tanque cisterna, 08 ascensores y Cerco perimétrico. No presenta no presenta 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad A Precio de Mercado 31,702, A Precio Social 26,299, Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E 2, Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Estudiantes Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

4 La sostenibilidad para la etapa de operación de las nueve carreras técnicas se garantiza porque el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación, asume el pago de remuneración del personal docente y administrativo, con el cual garantiza el funcionamiento del proyecto durante su vida útil; para el cual la dirección de la institución educativa deberá presentar el presupuesto operativo anualmente para la asignación de recursos mediante el tesoro público. Para el mantenimiento de infraestructura y Equipamiento y mobiliario, se tiene el compromiso de asumir los costos la Dirección de la institución, para el cual se tiene suscrito el acta de compromiso; asimismo se tiene recursos asignados por parte del sector para manteniendo del referido proyecto. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1er Semestre 2017 Semestres(Nuevos Soles) 2do Semestre 2017 Total por componente EXPEDIENTE TÉCNICO 165, ,448 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 38, ,704 TERMINOS DE REFERENCIA 33, ,866 Plan de Contingencia 850, ,000 Demolición de la Infraestructura actual 298, ,128 MECÁNICA PRODUCCIÓN Aulas básicas 214, ,538 Aula de dibujo 107, ,256 Taller de Mecánica de producción 1,510, ,510,331 Área de socialización 775, ,874 Adecuados ambientes Pedagógicos Complementarios Sala de docentes 66, ,149 SS.HH. Para estudiantes 121, ,744 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 1,852,257 1,852,257 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 MECÁNICA AUTOMOTRIZ Aulas básicas 214, ,538 Aula de dibujo 107, ,256 Taller de Mecánica Automotriz 1,435, ,435,293 Área de socialización 356, ,391 Sala de docentes 66, ,149 SS.HH. Para estudiantes 91, ,642

5 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid 0 223, ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 1,456,465 1,456,465 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 EXPLOTACIÓN MINERA Aulas básicas 214, ,538 Aula de dibujo 107, ,256 Taller de Explotación Minera 314, ,134 Área de socialización 351, ,973 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 28, ,349 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 135, ,070 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 COTABILIDAD Aulas básicas 396, ,898 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,654 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Aulas básicas 396, ,898 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid. 446, ,654 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 3, ,283 Mobiliario Sala de docentes 2, ,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 14, ,249 SECRETARIADO EJECUTIVO Aulas básicas 214, ,538 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608

6 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 ENFERMERÍA TÉCNICA Aulas básicas 214, ,538 Taller de Laboratorio Enfermería técnica 751, ,035 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Equipamiento y mobiliario del Taller de Enfermería técnica 0 43,859 43,859 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 LABORATORIO CLÍNICO Aulas básicas 214, ,538 Taller de Laboratorio clínico 659, ,962 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid , ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283 Equipamiento y mobiliario del Taller de Laboratorio clínico 0 108, ,264 Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 PRÓTESIS DENTAL Aulas básicas 214, ,538 Taller de Laboratorio Prótesis dental 730, ,128 Área de socialización 332, ,624 Sala de docentes 66, ,150 SS.HH. Para estudiantes 4, ,608 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid. 223, ,327 Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 3, ,283 Equipamiento y mobiliario del Taller de Prótesis dental 108, ,264 Mobiliario Sala de docentes 2, ,448 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 14, ,249 ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Dirección Ambiente de asistencia de talleres 1,273, ,273,383 Ambiente de asistencia de talleres 102, ,347 Tópico 38, ,807 Auditorio 1,721, ,721,666 Taller de reparación de computadoras 214, ,538 Salas de sustentación 214, ,539

7 Aula de centro de idiomas 198, ,449 Sala de docentes del centro de idiomas 66, ,150 Sala de docentes transversales 66, ,150 Oficina de bienestar estudiantil 113, ,299 Cafetería y cocina 251, ,015 SS.HH. Para docentes y personal administrativo 39, ,335 SS.HH. Para público 12, ,403 Plataforma deportiva 126, ,562 Malla Rashe 0 22,776 22,776 Graderíos con coberturas 0 309, ,689 Área de socialización 0 1,250,361 1,250,361 Áreas de expansión 0 397, ,368 Patio central (PATIO CIVICO) 0 65,736 65,736 Patio de maniobra 0 166, ,403 Pasillos exteriores techados CON 35% AREA TECHADA 0 123, ,331 Estacionamiento 0 5,720 5,720 Jardinerías 0 111, ,326 Área verde 0 56,097 56,097 Guardianía 0 32,176 32,176 Casa de fuerza 0 500, ,889 Rampas 0 2,990 2,990 Acceso Principales 0 61,674 61,674 Tanque cisterna (25 m3) 0 89,380 89,380 Ascensor (capacidad 5 personas) 0 715, ,040 Cerco perimétrico 0 469, ,545 Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa Equipamiento y mobiliario Tópico 0 66,493 66,493 Equipamiento y mobiliario Auditorio 0 292, ,496 Mobiliario de Salas de sustentación 0 2,704 2,704 Equipamiento y mobiliario Aula de centro de idiomas 0 223, ,327 Equipamiento y mobiliario Sala de docentes del centro de idiomas 0 3,393 3,393 Equipamiento y Mobiliario sala de docentes transversales 0 4,750 4,750 Mobiliario de Oficina de bienestar estudiantil 0 5,971 5,971 Mobiliario Cafetería y cocina 0 5,063 5,063 Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249 GASTOS SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 605, ,242 GASTOS SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 172, ,925 GASTOS SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN 86, ,462 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 470, ,819 Total por periodo 21,179,952 10,522,128 31,702, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida 1er Semestre 2017 Semestres 2do Semestre 2017 Total por componente EXPEDIENTE TÉCNICO Documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Documento TERMINOS DE REFERENCIA Documento Plan de Contingencia Documento Demolición de la Infraestructura actual M2 11, ,120 MECÁNICA PRODUCCIÓN Aulas básicas M Aula de dibujo m Biblioteca M Taller de Mecánica de producción M2 1, ,209 Área de socialización M Adecuados ambientes Pedagógicos Complementarios SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M

8 Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción Módulo MECÁNICA AUTOMOTRIZ Aulas básicas M Aula de dibujo M Biblioteca M Taller de Mecánica Automotriz M2 1, ,315 Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción Módulo Capacitación en TIC y gestión pedagógica Cursos EXPLOTACIÓN MINERA Aulas básicas M Aula de dibujo M Biblioteca M Taller de Explotación Minera M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción Módulo COTABILIDAD Aulas básicas M Biblioteca M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Aulas básicas M

9 Biblioteca M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. SECRETARIADO EJECUTIVO Aulas básicas M Biblioteca M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. ENFERMERÍA TÉCNICA Aulas básicas M Biblioteca M Taller de Laboratorio Enfermería técnica M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. Equipamiento y mobiliario del Taller de Enfermería técnica Módulo LABORATORIO CLÍNICO Aulas básicas M Biblioteca M Taller de Laboratorio clínico M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. Equipamiento y mobiliario del Taller de Laboratorio clínico Módulo 0 1 1

10 PRÓTESIS DENTAL Aulas básicas M Biblioteca M Taller de Laboratorio Prótesis dental M Área de socialización M SS.HH. Para estudiantes M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Módulo Unid. Equipamiento y mobiliario del Taller de Prótesis dental Módulo ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Dirección Ambiente de asistencia de talleres M2 1, ,078 Ambiente de asistencia de talleres M Tópico M Auditorio M2 1, ,166 Taller de reparación de computadoras M Salas de sustentación M Aula de centro de idiomas M Sala de docentes del centro de idiomas M Sala de docentes transversales M Oficina de bienestar estudiantil M Cafetería y cocina M SS.HH. Para docentes y personal administrativo M SS.HH. Para público M Plataforma deportiva M2 1, ,200 Malla Rashe M2 0 1,080 1,080 Graderíos con coberturas M Área de socialización M2 0 5,966 5,966 Áreas de expansión M2 0 3,768 3,768 Patio central (PATIO CIVICO) M Patio de maniobra M2 0 1,578 1,578 Pasillos exteriores techados CON 35% AREA TECHADA M2 0 10,017 10,017 Estacionamiento M Jardinerías M2 0 4,222 4,222 Área verde M2 0 2,659 2,659 Guardianía M Casa de fuerza M Rampas M Acceso Principales UND Tanque cisterna (25 m3) UND Ascensor (capacidad 5 personas) UND Cerco perimétrico ML Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa Módulo Equipamiento y mobiliario Tópico Módulo Equipamiento y mobiliario Auditorio Módulo Mobiliario de Salas de sustentación Módulo Equipamiento y mobiliario Aula de centro de idiomas Módulo Equipamiento y mobiliario Sala de docentes del centro de idiomas Módulo Equipamiento y Mobiliario sala de docentes transversales Módulo Mobiliario de Oficina de bienestar estudiantil Módulo Mobiliario Cafetería y cocina Módulo GASTOS SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Valorización 4 0 4

11 GASTOS SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Valorización GASTOS SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN Valorización SEGUIMIENTO Y MONITOREO Valorización Operación y Mantenimiento: COSTOS Sin PIP Co n PIP Operación Mantenimient o Operación Mantenimient o 5.4 Inversiones por reposición: Agosto Diciembre 2018 Inversiones por reposición Años (Nuevos Soles) Agosto Diciembr e ,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 1,444,412 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 1,455,818 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 Años (Nuevos Soles) Total por componente Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Fin Propósito Mejora el nivel de competitividad y capacidades de los egresados de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón. Los Estudiantes de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo con estándares de calidad Indicador EL 80% de los egresados ejercen su profesión al culminar sus estudios de formación técnica Al finalizar el periodo del horizonte del proyecto (10 años) 9,900 estudiantes acceden a servicios educativos conforme a los estándares de calidad establecido en la norma técnica de Infraestructura para locales de educación superior. Para el quinto año de operación del proyecto las carreras de formación técnica incrementan la tasa Medios de Supuestos Verificación Datos estadísticos del ENAHO, INEI, Ministerio de Trabajo, Registro de - seguimiento de egresados del IST- Manuel Núñez Butrón. Informe de visita y verificación de los especialistas de la DREP. Nóminas de matrículas y acta de calificaciones al finalizar el año académico e Indicadores de culminación de los estudiantes en cada carrera técnica del IST Manuel Núñez Butrón. - las políticas del sector educación se mantienen durante el periodo de operación del proyecto.

12 C1.- Adecuados ambientes pedagógicos básicos. C2.- Adecuados ambientes pedagógicos complementarios. C3.- Adecuados Componentes ambientes Actividades administrativos y complementarios. C4.- Implementación de equipamiento y mobiliario adecuado. C5.- Adecuadas y eficientes capacitaciones a los docentes Elaboración de Expediente técnico, Especificaciones técnicas, términos de culminación de 55% al 95%. - Al inicio del año 2018 el 100% de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, cuentan con ambientes seguros, completos y adecuados al reglamento nacional de edificaciones, así como administración general y servicios complementarios. - El 100% de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón, y los servicios de administración, cuentan con mobiliario y Equipamiento y mobiliario en las aulas pedagógicas, talleres y laboratorios, ambientes administrativos transversales y complementarios. - Al primer año de operación del proyecto, el desempeño docente mejorara en todo los aspectos académicos y se mantendrá en los siguientes años en forma aceptable Al I semestre del 2017 se tiene los estudios definitivos aprobados; por un - Acta de Transferencia y conformidad de recepción de obra firmado por el director del IST. - Informe técnico de evaluación del equipo y mobiliario adquirido. - Pecosa de la oficina de abastecimientos del Gobierno Regional Puno. - Inventario de los bienes de las nueve carreras técnicas del IST. Manuel Núñez Butrón. - Registro y reportes en base a las fichas de observación utilizadas por el Director para medir el desempeño docente. - Resolución de aprobación del estudio definitivo. - Informes mensuales - Cumplimiento de la acciones de capacitación por parte de los proveedores de equipos. - Uso adecuado de equipos y mobiliario por parte de los beneficiarios - La dirección y docentes implementan los conocimientos adquiridos durante la capacitación. - Se dan las condiciones adecuadas tanto institucionales,

13 de referencia, plan de contingencia y demolición de la infraestructura actual. Construcción de infraestructura, implementación de Equipamiento y mobiliario y mobiliario; cursos en TIC y gestión pedagógica; para las nueve carreras técnicas del IST Manuel Núñez Butrón. - Construcción de adecuados ambientes administrativos y ambientes complementarios. - Implementación de Equipamiento y mobiliario y mobiliario. -cursos en TIC y gestión pedagógica a docentes transversales del IST Manuel Núñez Butrón. Gastos generales, Supervisión y seguimiento y monitoreo. costo de S/. 238,018 soles; asimismo se cuenta con plan de contingencia y demolición de infraestructura; por un costo de S/. 1, 148,128 soles. - En el I y II Semestre del 2017 se ejecutara: - Construcción de infraestructura para las 09 carreras con; 33 Aulas teóricas, cada una de 56 m2; Biblioteca de 565 m2; Talleres y/o laboratorios de: Mecánica de Producción con 1,209 m2, Mecánica Automotriz con 1,315 m2, Explotación Minera con 299 m2, enfermería con m2, laboratorio clínico con 559 m2, Prótesis dental con 618 m2; 09 salas de docente de 56 m2; SS.HH. para estudiantes total 567 m2 y para docente total m2; implementación de equipos, mobiliario y capacitación docente, con un costo total de S/. 19, 542,107 soles. - Construcción de la dirección de 1078 m2, tópico de m2, Auditorio de 1166 m2, aulas de idiomas área 168 m2, y su sala docente de 56 m2, sala de docentes transversales área 56m2; Oficina de bienestar estudiantil de 128 m2; cafetería cocina área 213 m2 y SS.HH. para docentes y personal administrativo de de supervisión de obra - Valorizaciones mensuales del avance físico financiero de la obra. - Comprobantes de pago emitido por la oficina de tesorería del Gobierno Regional Puno. - Informe técnico de recepción de equipos y laboratorio y talleres de informática conforme a las especificaciones técnicas - Informes de seguimiento y monitoreo. - Registro y control de asistencia a los eventos de capacitación programada. - Informe de ejecución presupuestal. locales, regionales y nacional, que permite una correcta implementación de las acciones. - Oportuna asignación presupuestal según el cronograma de ejecución. - Factores climáticos normales durante la etapa de ejecución de infraestructura. - el Proceso de contrataciones se realiza en los plazos establecidos conforme a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

14 33.3 m2 y SS.HH. público de 10.5 m2; Construcción de Plataforma deportiva de 1200 m2, Malla Rashe 1,080 m2, Graderíos con coberturas 240 m2, Áreas de socialización 2408 m2, Áreas de expansión 45 m2, Patio central m2, patio de maniobra 1578 m2, Pasillos exteriores techados m2, Estacionamiento 542 m2, Jardinerías 4,222m2, Área verde 2,659 m2, Guardianía 36 m2, Casa de fuerza 6 m2, Rampas 27 m2, Cerco perimétrico 742 ml, Acceso Principales 3 UND. Tanque cisterna (25 m3) 1 UND, Ascensor (Capacidad 5 personas) 8 UND. Implementación de equipamiento, mobiliario y capacitación docente, con un costo total de S/. 8, 925,677 soles. Gastos de supervisión y seguimiento y monitoreo por un costo total de S/. 1, 335,450 soles. El costo total de inversión de todas las actividades programadas asciende a la suma de S/. 31, 702,080 soles. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA En los puntos 5.1 y 5.2 de la parte de componentes dice COTABILIDAD, debe decir CONTABILIDAD. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas

15 la evaluación 16/06/ :42 Hrs. PERFIL EN OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas MODIFICACION 20/06/ :50 Hrs. PERFIL EN OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas MODIFICACION 23/06/ :05 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION PUNO APROBADO CON INFORME TECNICO N G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 09/12/ :05 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION PUNO OBSERVADO CON INFORME TECNICO N G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 29/12/ :15 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas MODIFICACION 30/12/ :16 Hrs. FACTIBILIDAD EN OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas MODIFICACION 24/01/2017 9:58 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION PUNO APROBADO CON INFORME TECNICO N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad MEMORANDUM Nº GR PUNO- GGR/OREP 21/08/2007 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL MEMORANDUM N GR PUNO- GGR/OREP 08/06/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO MEMORANDUM N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 23/06/2016 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO MEMORANDUM N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 26/06/2016 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL MEMORAMDUM Nª GR - PUNO - GGR/DEPI 02/12/2016 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL MEMORAMDUM Nª GR - PUNO - GGR/DEPI 05/12/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO MEMORANDUM N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 09/12/2016 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO MEMORANDUM N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 12/12/2016 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL MEMORAMDUM Nª GR - PUNO - GGR/DEPI 22/12/2016 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL MEMORAMDUM Nª GR - PUNO - GGR/DEPI 22/12/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO MEMORANDUM N GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 23/01/2017 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO INFORME TECNICO N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 23/01/2017 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen INFORME TECNICO N Documento que sustenta el salto. 22/06/2016 ENTRADA OPI G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: INFORME TECNICO N GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ARTHURO VILLALVA VENTURA & ING. LUIS MAMANI MIRANDA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. SANTIAGO F. MAMANI MAMANI Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/01/ COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

16 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PUNO