FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

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1 Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI DE LA REGION PIURA Fecha de creación 17/10/ :19 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 17/10/ IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: Nombre del Proyecto de Inversión Pública: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA, EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, REGIÓN PIURA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función División Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA SALUD 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localidad PIURA PIURA PIURA PIURA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

2 Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PIURA REGION PIURA-SEDE CENTRAL Persona Responsable de Formular: CONSORCIO PIURA Persona Responsable de la Unidad JAIME YSAAC SAAVEDRA DIEZ Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL PIURA REGION PIURA-SEDE CENTRAL ING. MARGARITA ROSALES ALVARADO 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificación PERFIL 16/10/2012 CONSORCIO PIURA 174,168 PRESENTADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema POR TODO LO ANTES EXPUESTO, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROBLEMA CENTRAL ES EL: DIFÍCIL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN PIURA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD DEBIDO A SU LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESOLUCIÓN DE LA OFERTA QUE ACTUALMENTE BRINDAN LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN (NIVEL II-1). CON RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE LA OFERTA EXISTENTE EN LOS HOSPITALES, ESTO COINCIDE PLENAMENTE CON (LA NECESIDAD SENTIDA DE LOS USUARIOS) LA OPINIÓN AUTORIZADA DE LOS PROFESIONALES DE SALUD Y LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS CONSIGNADA EN LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE PIURA, LO QUE ASEGURA SU APOYO INSTITUCIONAL, POLÍTICO Y SOCIAL PARA RESOLVER EL PROBLEMA. 3.2 Beneficiarios Directos Número de los Beneficiarios Directos 3,218,122 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE PIURA, FRENTE AL HOSPITAL SANTA ROSA DE PIURA, ENTRE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN MIGUEL GRAU Y LA AVENIDA CHULUCANAS, Y POR EL

3 OTRO EXTREMO COLINDA CON LA PANAMERICANA NORTE. EL TERRENO ACTUALMENTE ES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD, EL CUAL HA SIDO DONADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIURA. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. CLIMA TIENE UN CLIMA CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y VARIADAS. LA COSTA ES CÁLIDA Y SOLEADA CON PRECIPITACIONES IRREGULARES; Y EN LA SIERRA, EL CLIMA ES TEMPLADO EN LAS ZONAS ALTAS CON PRECIPITACIONES ESTACIONALES. LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS LLEGAN A 34C Y LA MÍNIMA A 15C. QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO Y JUNIO RESPECTIVAMENTE, LA HUMEDAD PROMEDIO ANUAL ES DE 66%, Y LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA ANUAL ES DE MILIBARES. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD. EL PERÚ SE CARACTERIZA POR SER UNA DE LAS REGIONES SÍSMICAMENTE MÁS ACTIVAS EN EL MUNDO. EL TERRITORIO PERUANO ESTÁ DIVIDIDO EN 3 ZONAS. LA REGIÓN PIURA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA 3 DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA (SEGÚN LA NORMA E-030 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES), QUE ES LA ZONA CON SISMICIDAD ALTA, POR LO QUE LOS SISMOS CONSTITUYEN UNO DE LOS PELIGROS MÁS IMPORTANTES A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS POBLADORES Y CONSTRUCCIONES QUE SE UBIQUEN EN ESTA ZONA. INFRAESTRUCTURA LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN PIURA NO CUENTAN CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS ESTABLECIDOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DE COMPLEJIDAD (II-1, II-2), DEBIDO A QUE ACTUALMENTE LOS AMBIENTES SE ENCUENTRAN HACINADOS Y EN MUCHOS CASOS SE ATIENDEN EN AMBIENTES ACONDICIONADOS. EL TERRENO ASIGNADO AL HOSPITAL DE PAITA, SE ENCUENTRA EN UNA PENDIENTE CON POCA ACCESIBILIDAD, LO QUE DIFICULTA EL INGRESO, SE ENCUENTRA UBICADO EN PAITA BAJA, CON DIFÍCIL ACCESO, SU INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL HOSPITAL DE SULLANA SU INFRAESTRUCTURA E ENCUENTRA COLAPSADA ESTRUCTURALMENTE COMO FUNCIONALMENTE POR SUS INTERVENCIONES PARCIALES, SIN UN PLAN MAESTRO. LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA ROSA, SI BIEN ES CIERTO PARTE HA SIDO INTERVENIDA RECIENTEMENTE, PERO AUN EXISTE LIMITACIONES Y UN COLAPSO FUNCIONAL DE IGUAL MANERA LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE CHULUCANAS, PRESENTA LIMITACIONES EN SU FUNCIONALIDAD. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública EL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO ES LA MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN PIURA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD 3.4 Análisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 (Recomendada) Esta alternativa está compuesta de las acciones siguientes: - Construcción del Hospital Especializado de alta complejidad - Adquisición de equipos y mobiliarios para el Hospital de Alto Nivel de Complejidad - Contratación de personal de salud especializado en el nuevo Hospital. - Capacitación al personal asistencial en Nuevas Metodologías de atención Integral - Capacitación al personal administrativo en Nuevas Metodologías de Gestión. - Elaboración y validación de documentos de gestión del Hospital.

4 Alternativa 2 Alternativa 3 - Diseño, socialización y validación de protocolos y guías Esta alternativa está compuesta de las acciones siguientes: - Recuperación de la infraestructura del Hospital Cayetano Heredia, mediante reforzamiento, ampliación y adecuación - Adquisición de equipos y mobiliarios para el Hospital de Alto Nivel de Complejidad - Contratación de personal de salud especializado en el nuevo Hospital. - Capacitación al personal asistencial en Nuevas Metodologías de atención Integral - Capacitación al personal administrativo en Nuevas Metodologías de Gestión. - Elaboración y validación de documentos de gestión del Hospital. - Diseño, socialización y validación de protocolos y guías NO SE PLANTEA 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 264,196, ,945,102 0 A Precio Social 223,816, ,756,630 0 Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) POB. BENEFICIADA POB. BENEFICIADA Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA SOSTENIBILIDAD DE UN PROYECTO ESPECIALIZADO, SE SUSTENTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE COBERTURA Y CALIDAD QUE BRINDA EL ESTADO A LA POBLACIÓN Y EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS. 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL Medidas de reducción de riesgos de desastres Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

5 COMPONENTES 2do Semestre 2014 Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2015 Total por componente EXPEDIENTE TECNICO 3,465, ,465,109 SUPERVISION DE ESTUDIOS 1,039, ,039,533 INFRAESTRUCTURA 72,210,917 72,210, ,421,834 SUPERVISION DE OBRA Y EQUIP. 9,240,291 9,240,291 18,480,582 EQUIPAMIENTO 43,292,714 43,292,714 86,585,428 MEJORA DE LA GESTION 1,212,000 1,212,000 2,424,000 MITIGACION AMBIENTAL 42,275 42,275 84,550 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,565,010 2,565,010 5,130,020 IMPREVISTOS 1,282,505 1,282,505 2,565,010 Total por periodo 134,350, ,845, ,196, Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Semestres 2do 1er Total por Unidad de Semestre Semestre componente Medida EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE ESTUDIOS GLB INFRAESTRUCTURA GLB SUPERVISION DE OBRA Y EQUIP. GLB EQUIPAMIENTO GLB MEJORA DE LA GESTION GLB MITIGACION AMBIENTAL GLB GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB IMPREVISTOS GLB Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) COSTOS Sin Operación 75,714,597 75,896,516 76,965,289 76,965,289 77,351,867 78,011,322 79,116,479 79,116,479 81,413,203 82,936,773 PIP Mantenimiento 4,499,595 4,510,406 4,573,922 4,596,895 4,596,895 4,636,086 4,701,763 4,701,763 4,838,254 4,928,797 Con Operación 86,866,003 87,074,715 88,300,899 88,300,899 88,744,412 89,500,994 90,768,820 90,768,920 93,403,911 95,151,876 PIP Mantenimiento 5,309,522 5,322,279 5,397,227 5,397,227 5,424,336 5,470,581 5,548,081 5,548,081 5,709,140 5,815, Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Total por componente Inversiones por reposición

6 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Fin Propósito DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE MORBIMORTALIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN PIURA MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN PIURA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD Indicador Medios de Verificación Supuestos LOS CASOS DE MORBILIDAD SON ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA DESDE EL INICIO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO COBERTURAS DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ALCANZA EL 30% DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO. INCREMENTO DE LOS CASOS DE EMERGENCIAS ATENDIDOS Y ESTABILIZADOS Y DISMINUCIÓN DE LAS REFERENCIAS. REGISTROS ESTADÍSTICOS REGISTROS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL. REPORTES ESTADÍSTICOS DEL HIS EL PERFIL DE SALUD E LA PROVINCIA NO SUFRE CAMBIOS INESPERADOS EL MINSA MANTIENE VIGENTE LAS NORMAS DE CATEGORIZACIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS C1. AL INICIO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO: SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE PIURA Y ÁREA CONSTRUIDA DE 29, M2 QUE CUMPLEN LOS ESTÁNDARES QUE ESTIPULA EL MINISTERIO DE SALUD.C2. SE CUENTA CON MOBILIARIOS Y

7 C1. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.C2. SUFICIENTE Y QUIRÚRGICO, ADECUADOS EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO.C3. MEJORA EN LOS PROCESOS Componentes ADMINISTRATIVOS Y SUFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN NUEVAS TÉCNICAS DE GESTIÓN. EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS UPS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, LABORATORIO, RADIOLOGÍA, HOSPITALIZACIÓN, MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, CENTRO OBSTÉTRICO, HEMODIÁLISIS, BANCO DE SANGRE, CENTRO Y LAS ZONAS ADMINISTRATIVAS.C3. SE CUENTA CON PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE SALUD IMPLEMENTADAS DESDE EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. ASIMISMO, SE CUENTA CON EL DISEÑO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO HOSPITALARIO. C1. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, CUADERNO DE OBRA.C2. ACTAS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS INFORMES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO.C3. LISTA DE ASISTENCIA CONTRATOS FIRMADOS CONVENIOS REALIZADOS. A1. SE CUENTA CON HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE PIURA, CONSTRUIDO CON UN ÁREA TOTAL DE 29, M2 Y POR UN COSTO DE 144,421,834 SOLES..A2. SE CUENTA CON EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE PIURA, CON 7,648 UNIDADES POR UN A1. EXPEDIENTES NORMATIVIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD CONTINÚA VIGENTE. EL MINSA HA DEFINIDO NORMAS PRECISAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS INTRA Y EXTRA MURALES

8 Actividades A1. CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO.A2. ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, MOBILIARIO CLÍNICO, MUEBLES Y ENSERES SEGÚN LO REQUERIDO Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA..A3. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN. MONTO DE 86,585,428 SOLES AL INICIO DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO.A3. SE CUENTA CON UN PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES AL SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN, POR UN MONTO DE 113,000 SOLES. SE CUENTA CON DISEÑO Y SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS Y GUÍAS POR UN MONTO DE 61,000 SOLES. DESARROLLO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN POR UN COSTO DE 1,150,000 SOLES. AL SEGUNDO AÑO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO SE CUENTA CON DISEÑO DE SOFTWARE DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y MONITOREO HOSPITALARIO POR UN COSTO DE 1,100, SOLES. TÉCNICOS CONTRATOS DE OBRAS. CUADERNO DE OBRA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. ACTA DE RECEPCIÓN PLANOS DE REPLANTEO.A2. CONTRATOS. ACTAS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS INFORMES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO.A3. CONTRATOS FIRMADOS. LISTA DE ASISTENCIA CONTRATOS FIRMADOS CONVENIOS REALIZADOS. A1. COORDINACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.A2. SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN.A3. SE MANTIENEN LOS ÍNDICES DE INFLACIÓN 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA LA EJECUCIOIN DEL PROYECTO ESTA PROGRAMADA PARA EL AÑO 2017, POR DEFECTO EL APLICATIVO DEL BANCO DE PROYECTOS SE HA ESCOGIDO EL AÑO EL PERFIL ES PRESENTADO CON CARTA Nº CP DEL EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad CARTA N CP 17/10/2012 SALIDA REGION PIURA-SEDE CENTRAL

9 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad