INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
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- Andrés San Martín Naranjo
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1 TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (PARQUE VEHICULAR) ABASEGUROS, S.A. DE AL $ 1,412, EXPEDICIÓN DE BOLETAJE AÉREO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE AL $ 19,827, ANDRÉS LIRA HERNÁNDEZ AL $ 46, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (AV. DE LOS LEONES ESQ. PERIFÉRICO) ARRENDADORA EXPRESSO DE LINARES, S.A. DE AL $ 615, ARTURO LOZANO MANCERA AL $ 175, REALIZAR RESPALDO DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DE DOS DISPOSITIVOS SYMANTEC GATEWAY SECURITY MODELO 5640, REINSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO V3 1 E INSTALAR LA LICENCIA PERMANENTE PARA CADA UNO ASSESS, S.A. DE 5 DÍAS (NATURALES) A PARTIR DE LA FIRMA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO $ 13, SEGURO COLECTIVO DE VIDA AXA SEGUROS, S.A. DE AL $
2 3,716, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ATENDER DEMANDAS, AMPAROS Y JUICIOS LABORALES DE LA CNDH BERA ABOGADOS S.A DE AL $ 49, SERVICIOS DE PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA CARLA CONSUELO ALAZAÑEZ GARCÍA AL $ 162, CARLOS ANGEL TRUJILLO RIVERA AL $ 141, ASISTENCIA DE DOS PARTICIPANTES AL EVENTO "GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO" CENTRO DE EXCELENCIA EN GOBIERNO CORPORATIVO, A.C. 27/01/2010 $ 1, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS MULTIMEDIA COMERCIALIZACIÓN PROGRESIVA, S.A. DE AL $ 219, SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSULTA DE PERIÓDICOS Y/O REVISTAS, Y DIARIO OFICIAL Y LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS INFORMATIVA DURANTE 2010 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS S.A DE AL $ 300, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHAPAS ELECTROMAGNÉTICAS, PUERTAS DE LOS ACCESOS, ASÍ COMO EL SISTEMA ELECTRÓNICO CONSULTORÍA LAN, S.A. DE AL $ 246,569.00
3 CARTILLA: DERECHOS HUMANOS Y VIH/SIDA: UNA MIRADA INTERNACIONAL COVER SOLUTIONS, S.A. DE TÉCNICAS No. 012, 008, 021 $ 19, RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE NOMINA (SOFTWARE) PROGRESS DELSA SYSTEM, S.A. DE AL $ 134, SERVICIOS DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE AL $ 1,810, CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA EL COMITÉ EDITORIAL DE LAS SESIONES EDGAR CORZO SOSA AL $ 10, CONTRATACIÓN PARA FUNGIR COMO TUTORA DE LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO QUE SE REALIZAN EN EL CENADEH EDGAR CORZO SOSA AL $ 62, SERVICIOS DE CONECTIVIDAD MEDIANTE ENLACE LAN TO LAN EL FIDEICOMISO PÚBLICO FONDO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA, INFOTEC AL $ 3,389, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES MARCA SCHINDLER ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE AL $ 232, ENRIQUE GÓMEZ GALVAN AL $ 92,149.14
4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE TIERRA FÍSICA ENRIQUE MÁRQUEZ MÁRQUEZ AL $ 227, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS BACTERIOLÓGICOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR OZONO AGUA CALIENTE/FRÍA EQUIPOS Y SISTEMAS DE PURIFICACIÓN, S.A. DE AL $ 532, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (REPÚBLICA DE CUBA NO. 39) ESTACIONAMIENTOS METROPOLITANOS DE LA CIUDAD S.A. DE AL $ 418, * SERVICIO DE FOTOCOPIADO ESTRATEC, S.A. DE AL $ 1,330, FERNANDO QUINTERO DÍAZ AL $ 204, CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA GABRIEL MENDOZA ÍÑIGUEZ AL $ 89, SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS GABRIEL MENDOZA ÍÑIGUEZ AL $ 689, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE (CCTV) GRUPO CORPORATIVO SAIFE DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S. DE R. L. DE AL $ 438, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y GRUPO CORPORATIVO SAIFE DE SEGURIDAD PRIVADA AL $ 235,500.00
5 DE SEGURIDAD INTEGRAL, S. DE R. L. DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS PARA EL CONTROL DE DESECHOS Y RECOLECCIÓN DE LOS MISMOS GRUPO DIQUIMA, S.A. DE AL $ 86, LIBRO: COMPENDIO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, VINCULADAS CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD GRUPO EDITORIAL ZEURY, S.A. DE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO $ 268, CARTILLA: DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRUPO EMPRESARIAL SANBA, S.A. DE TÉCNICAS No. 006, 010, 015, 016, 018, 019 $ 33, AMPLIACIÓN DEL MONTO DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B AL $ 3,444, * CARTILLA: EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EL CONVENIO 159 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO (PERSONAS INVALIDAS), 1983 GVG GRUPO GRÁFICO, S.A. DE TÉCNICAS No. 004, 005, 009, 011, 013, 020, 022, 023 $ 49, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (NUEVA YORK NO. 2 COL. NÁPOLES) HOSPITAL INFANTIL PRIVADO, S.A. DE AL $ 123, *
6 CARTILLA: DERECHOS HUMANOS IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE TÉCNICAS No 007, 014, 017 $ 25, * CONTRATACIÓN DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA EQUIPOS SWITCH INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS, S.A. DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO $ 681, SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO INGENIERÍA Y APLICACIÓN DE MODELOS CON TECNOLOGÍA, S.A. DE AL $ 198, INSCRIPCIÓN DE 4 SERVIDORES PÚBLICOS A LOS CURSOS "DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE SUELDOS 2009" Y REFORMA FISCAL 2010 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS FISCALES INEF S.C Y $ 11, SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL IUSACELL, S.A. DE AL $ 75, JAVIER CASTRO TERÁN AL $ 195, CONTRATACIÓN PARA IMPARTIR 20 HORAS DE CLASES EN LA MATERIA "METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN " PARA LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS JESÚS CENICEROS CORTÉS AL $ 20, * JOSÉ JESÚS MEDEL MEJÍA AL $ 141,696.00
7 JOSÉ RODRIGO DERBEZ DEL PINO AL $ 216, * CONTRATACIÓN PARA IMPARTIR 20 HORAS DE CLASES EN LA MATERIA "PREVENCIÓN DE LA TORTURA" PARA LA MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CONTRERAS AL $ 20, * SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS UPS JULIO CÉSAR CHAVEZ APARICIO AL $ 239, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES PRIVADO Y PANORÁMICO MARCA KONE KONE MÉXICO, S.A. DE AL $ 496, * LUIS EDUARDO ESCOBAR MONTES AL $ 169, CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA EL COMITÉ EDITORIAL DE LAS SESIONES MANUEL GENEROSO BECERRA RAMIREZ AL $ 10, CONTRATACIÓN PARA FUNGIR COMO TUTORA DE LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO QUE SE REALIZAN EN EL CENADEH MANUEL GENEROSO BECERRA RAMIREZ AL $ 62, SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA MARÍA CELIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DOMINGO OBREGÓN AL $ 247, *
8 MARÍA DE LOS ANGELES BAÑUELOS RÍOS AL $ 215, * RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (SOFTWARE( M4-MIND META 4 MÉXICO, S.A. DE AL $ 110, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA DE CONFORMIDAD CON LA FECHA O TIEMPO DE ENTREGA DE CADA REQUISICIÓN 078 $ 8, SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN INTEGRAL PARA APARATOS MARCA NEXTEL NEXTEL, S.A. DE AL $ 240, * CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA EL COMITÉ EDITORIAL DE LAS SESIONES NURIA GONZÁLEZ MARTÍN AL $ 10, * CONTRATACIÓN PARA FUNGIR COMO TUTORA DE LOS ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO QUE SE REALIZAN EN EL CENADEH NURIA GONZÁLEZ MARTÍN AL $ 62, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (ALTAMIRANO NO. 16 COL. TIZAPAN ) OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A. DE AL $ 205, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS PRODUCTOS ORACLE ORACLE DE MÉXICO SA DE CV 20 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO $ 188, *
9 OSCAR MIGUEL SALINAS BELLO AL $ 161, RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS ANUALES D MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS FRANQUEADORAS MODELO U570 CON NUMERO DE MEDIDOR PITNEY BOWES DE MÉXICO, S.A. DE AL $ 26, ARRENDAMIENTO PARA HABILITAR EL MEDIDOR B97501 DE LA BASE FRANQUEADORA NO. U580 PITNEY BOWES DE MÉXICO, S.A. DE AL $ 10, SUBDIR. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL AL $ 11,134, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE AL $ 1,293, * LIBRO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 REPRODUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO TÉCNICO $ 341, * ROBERTO JOSAFAT SÁNCHEZ CASTILLO AL $ 143, * CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS MARCA XEROX MODELOS DOCUCOLOR 2240 Y PHASER 7760 S Y P TECNO SERVICES, S.A. DE AL $ 26, * SERVICIOS DE PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SAMUEL SOTO FRAGOZO AL $ 103, *
10 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN JURÍDICA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (PAQ. EMPRESARIAL) SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA AL $ 896, SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MAQUINAS FRANQUEADORAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO SERVICIO POSTAL MEXICANO AL $ 775, SERVICIO DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA SILVIA INÉS NIETO MEDINA 15/01/2010 $ 77, CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROPORCIONE SERVICIOS INFORMÁTICOS SMS SISTEMAS, S.A. DE AL $ 118, SERVICIO DE 1 COPIADO CON DURACIÓN DE 30 SEG. DEL SPOT PARA RADIO Y TV DE LA CAMPAÑA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS "CONTRA LA TRATA DE PERSONAS" TALENTO, S.A. DE 3 DÍAS HÁBILES $ 8, TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA AL $ 69, MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SANITIZANTES SANOR SCENTURY TECHNO CLEAN TRADE, S.A. DE AL $ 551, SERVICIOS DE TELEFONÍA LOCAL, LARGA DISTANCIA NACIONAL, LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL, LLAMADAS A CELULARES Y ENLACES TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE AL $ 8,275,862.07
11 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL TRIPALLIUM ENTERPRISES, S.A. DE AL $ 5,129, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS) VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR, S.A. DE AL $ 469, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA CARLOS MENDOZA IÑIGUEZ 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU ADJUDICACIÓN $ IMPRESIÓN DE REVISTA: GACETA COVER SOLUTIONS, S.A. DE AL $ 776, IMPRESIÓN DE CARTILLA COVER SOLUTIONS, S.A. DE TÉCNICAS No.27, 29, 33, 39, 50, 52, 55, 58 Y 64 $ 53, CUADRIPTICO: TENEMOS DERECHOS GRUPO EMPRESARIAL SANBA, S.A. DE TÉCNICAS No.044 Y 063 $ 11, CARTILLAS, FOLLETOS Y TRIPTICO DE LA CENADEH IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE TÉCNICAS No 28, 36, 40, 41, 41- A, 42, 45, 45-A, 46, 49, 49-A, 49-B Y 57 $ 233, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS GABINETES, BACKBONE DE LA RED DE DATOS Y CONMUTADORES NBX INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE REDES Y SISTEMAS, S.A. DE AL $ 1,414,490.00
12 TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES $ 3, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA DE CONFORMIDAD CON LA FECHA O TIEMPO DE ENTREGA DE CADA REQUISICIÓN 115 Y 116 $ 1, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA DE CONFORMIDAD CON LA FECHA O TIEMPO DE ENTREGA DE CADA REQUISICIÓN 134 Y 135 $ 13, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 2, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MIGUEL DANIEL DE LA CRUZ HERRERA 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN $ 1, DIPTICO, TRIPTICO, CUADERNO FOLLETO DE LA CENADEH REPRODUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE TÉCNICAS No.(35, 37, 43, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 69-A, 70, 70-A, 38) $ 98, PRODUCCIÓN, IDEA CREATIVA Y REALIZACIÓN DEL APOYO VISUAL RESPUESTA CREATIVA, S.A. DE AL 28 DE FEBRERO DE 2010, O EN SU CASO, A LA FECHA EN QUE SE LLEVE A CABO EL EVENTO CONFORME LO $ 703, SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJOS DE SARAH KAY LAIRD AL $ 172,413.79
13 TRADUCCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS MARCA NISSAN AUTOS SAPPORO, S.A. DE AL $ 344, CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SCANNER MARCA RICOH Y FUJITSU BEKEG TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO $ 59, SERVICIO DE PRODUCCION, TRANSMISION EN CIRCUITO CERRADO Y GRABACION EN FORMATO PROFESIONAL DE LAS JORNADAS NACIONALES POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LOS DEBERES DE LAS PERSONAS BURST COM, S.A. DE DESDE SU ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 22/03/2010 $ 188, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA CARLOS MENDOZA IÑIGUEZ 5 DÍAS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN $ 5, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA CARLOS MENDOZA IÑIGUEZ DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU ADJUDICACIÓN $ 1, PARTICIPACION DE DOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LA OFICIALIA MAYOR AL DESAYUNO CONFERENCIA "EL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA PLANEACION ESTRATEGICA" CENTRO DE EXCELENCIA EN GOBIERNO CORPORATIVO, A.C. 23/03/2010 $ 1, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA CIRILO GARCÍA ROJAS 26/03/2010 AL 31/12/2001 $ 327,586.21
14 RECIBOS DE NOMINA DYNAMIC FORMS, S.A. DE 1 MES A PARTIR DE SU ADJUDICACIÓN $ 16, INSTALACIÓN DE EQUIPO INYECTOR DE AIRE FORZADO EN CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA GLORIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 5 DÍAS DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 61, SERVICIOS DE REINSTALACIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES EN CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL INMUEBLE DE LUIS CABRERA NO. 19 GRUPO EBISER, S.A. DE 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 23, TARJETAS: DERECHOS HUMANOS EN LA FAMILIA I Y II GRUPO EDITORIAL ZEURY, S.A. DE TÉCNICAS No83 Y 83-A $ 32, SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B AL $ 13,464, TRIPTICO CARTILLA CUADRENO CAJA Y TARJETA DEL CENADEH GVG GRUPO GRÁFICO, S.A. DE A MÁS TARDAR EL $ 343, TRIPTICO CARTILLA CUADRENO CAJA Y TARJETA DEL CENADEH GVG GRUPO GRÁFICO, S.A. DE A MÁS TARDAR EL $ 743, SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y DOMOS, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTAS, PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, VENTANAS, PELÍCULAS REFLECTA Y ESMERILADA HÉCTOR HUERTA RAMIREZ 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 82, FOLLETOS Y CARTILLAS DE DERECHOS IMPRENTA JUVENTUD, S.A. DE $ 27,000.00
15 HUMANOS TÉCNICAS No 78 y 82. CARTILLA, FOLLETOS TRIPTICOS DEL CENADEH JESÚS ENRIQUE CANTÚ GÓMEZ TÉCNICAS No.(73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85, 85-A, 85-B, 86) $ 89, ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA EL COMITÉ EDITORIAL DE LAS SESIONES JOSÉ LUIS JUAN CABALLERO OCHOA DE SU ADJUDICACIÓN AL 30/11/10 $ 10, TARJETERÍA INSTITUCIONAL PERSONALIZADA MARÍA GLORIA ORTIZ CAMACHO 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU ADJUDICACIÓN $ 3, SERVICIO DE VIAJES DE MUDANZAS MAYRA YOLANDA GARCÍA ZEA 5 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 36, MIGUEL ISRAEL SAUCEDO ROJAS AL $ 51, SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS) PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES O CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PROMOTORA DE VENTAS SATÉLITE, S.A. DE AL $ 1,311, CONTRATACIÓN PARA DESARROLLAR UN SISTEMA INFORMÁTICO RAFAEL FERNANDO BARBA BERLANGA AL $ 230, FOLLETO Y LIBRO CENADEH REPRODUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE TÉCNICAS No.(72, 72-A, 72-B y 80) $ 29,810.00
16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS SERVICIO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL, S.A AL $ 1,481, INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO BIFÁSICO DE 60 AMPERES PARA SISTEMA DE MONITOREO DEL ÁREA DE SEGURIDAD INTERNA SOLUCIONES EN INGENIERÍA ELÉCTRICA VOZ Y DATOS, S.A. DE 2 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN $ 21, SERVICIO DE 1 COPIADO CON DURACION DE 30 SEG. DEL SPOT PARA RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CAMPAÑA PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS VERSION "CANICAS" TALENTO, S.A. DE 3 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE SU ADJUCACIÓN $ 8, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS MODELOS 2007 Y ANTERIORES TANNIA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ AL $ 862, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MOTOCICLETAS XIBALBA, S.A. DE AL $ 172,413.79
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INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ADQUISICIÓN DE BIENES
BIENES ADQUIRIDOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FECHA DEL COSTO (SIN IVA) FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL PEDIDO CONTRATO GRUPO BAROLVHER, S.A. DE 02/10/2009 $ 64,995.00 GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
Procesos de Licitación y Contratación Diciembre, 2017
IEEM/TS/17/2017 objeto de la Figura de en número IEEM/LPN/13/2017 Luz Aurora García Vilchis $40,000.00 IEEM/TS/18/2017 Figura de en número IEEM/LPN/14/2017 Jorge Escandón Cervantes $40,000.00 01/12/2017
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
01EDF I\;17 E_E:777." DE. FEDE 41; años GMSIZUMIIM:1 DE011000RACIA INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ENERO 2014 ÍNDICE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)
RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Octubre 2009 SERVICIO No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)
del pedido o 1 4508002141 2 4508002146 Capacitación Grupo Constructor y s Fiagu, S.A. de C.V. 433,099.32 90 días naturales 17,252.00 17 días hábiles 3 4508002148 Aurora Ramos Ochoa 79,177.50 90 días naturales
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Plazo del cumplimiento del contrato (3)
RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Octubre 2010 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General
CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO)
CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO) 1 2 3 No. Objeto de la contratación Proveedor Vigencia 001/2017 002/2017 003/2017 Servicio de reservación, expedición y radicación
INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) MANTENIMIENTO
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Análisis clínicos de antígeno prostático para los trabajadores
de pedido o del (2) (3) 1 4507000018 2 4507000020 de vigilancia 3 4507000022 4 4507000024 5 4507000025 Echegaray Hernández Joaquín/Magic Clean Protección Profesional y Especializada, S.A. 168,912.00 12
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)
RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Julio 2009 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General
COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA DEL METROBÚS
STPM1030004 METROBÚS 1 DIRECCION GENERAL 100 O1 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA STPM1030004-1-100-01 DIRECCION GENERAL O2 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA STPM1030004-1-100-02 O3 GABINETE
INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2002 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 20 DE RETAPIZADO DE SALA INCLUYENDO TELA DE RETAPIZADO DE DOS SALAS INCLUYENDO TELA NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO
Procesos de Licitación y Contratación Mayo, 2012
de la 01/05/2012 Convenio con el Instituto Politécnico Nacional Adquisición de líquido indeleble para el proceso electoral 2012. Instituto Politécnico Nacional $1,653,696.00 01/05/2012 (renovación de la
SECCIONES. Realización, producción y postproducción de programas de televisión
FONDO: PUEBLA COMUNICACIONES FUNCIONES SUSTANTIVAS 1S PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 1S.1 Disposiciones en la materia 1S.2 Planes, Programas y Proyectos 1S.2.1 Programación de Radio 1S.3 Realización,
TRIBUNAL DE LO CONTENC IOSOADMINISTRATIVO DISTRI TO FEDERAL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL S U B D I R E C C I O N D E R E C U R S O S M A T E R I A L E S Y S E R V I C
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,
COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS
DIRECCION GENERAL STPM1030004-1- 100-01 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM1030004-1- 100-02 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA FONDO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. SECCIONES SUSTANTIVAS SERIES 1S CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 2S PROMOCION DE LA
Poder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS IMPRESOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DELSA SYSTEM, S.A DE C.V. RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
(!*~ INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE ~fp) 2Sti'ios CNDH M r< :X 1 C O. SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSULTA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA CNDH y LA ELABORACIÓN
COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS
STPM1030004-1-100-01 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x DIRECCION GENERAL STPM1030004-1-100-02 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM1030004-1-100-03
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE DE 2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) Servicios profesionales
Relación de Contratos Segundo Trimestre 2011
Relación de Contratos Segundo Trimestre 211 N N. DE CONTRATO CONCEPTO EMPRESA VIGENCIA SUBTOTAL IVA IMPORTE FECHA DE FIRMA FUNDAMENTO LEGAL 1 DGRMSG- 52/211 ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA CONTRATACIONES CELEBRADAS 2007
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA CONTRATACIONES CELEBRADAS DEPENDENCIA No. De expediente Año Monto Proveedor/contratista Obras, bienes o servicio Plazos de cumplimiento Particular Inmueble en Calle Pedro Moreno
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Gerencia de Adminsitración y Finanzas Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
VALES DE DESPENSA, Y PRESTACIONES 12201 SUELDOS BASE PARA PERSONAL EVENTUAL CONTRACTUALES 14401 14403 15401 1 LOTE $ 2,200,000.00 2,200 25% 25% 25% 25% CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL CUOTAS PARA EL
INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) CONTRATACIÓN
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS TRIGÉSIMA, TRIGÉSIMA PRIMERA, TRIGÉSIMA SEGUNDA, TRIGÉSIMA TERCERA Y TRIGÉSIMA CUARTA SESIONES EXTRAORDINARIAS
Suma de Monto SECRETARÍA DE FINANZAS Y 1615 ADMINISTRACIÓN
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. Nº Requisición Dependencia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O F I C I A L Í A M A Y O R DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010 TSJDF/LPN-001/2010 Servicio de Limpieza a Oficinas y Áreas Comunes con Suministro de Materiales para los Inmuebles que ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 61,044,955.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,909,248.00 3000 SERVICIOS GENERALES 205,355,278.00 5000 BIENES MUEBLES,
22/05/ LAURA NELLY ARANDA GRIMALDO MANTENIMIENTO DE UNIDADES $ 1,914.00
Facturas Pagadas del 1 de mayo al 31 de mayo del 2013 FECHA FACTURA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 31/05/2013 249 BERENICE NAVARRO FELIX SERVICIO FUNERAL $ 4,408.00 31/05/2013 250 BERENICE NAVARRO FELIX
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría General de Gobierno
Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE 300 KITS DE 03/02/2012 4 A FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR 0114/2012 DETECCIÓN DE DROGA Autorizado $55,680.00 Total 03/02/2012 $55,680.00 02/03/2012
JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Avance del presupuesto de egresos por Programa y Partida específica
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 11000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 1,114,104 $ 44,649 $ 0 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,078,850
Clasificación Administrativa del Gasto. Poder Legislativo
Clasificación Administrativa del Gasto Poder Legislativo PODER LEGISLATIVO IMPORTE CONGRESO DEL ESTADO 132,928,068 CONGRESO DEL ESTADO 67,405,499 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 25,899,304
Poder Judicial del Estado de Baja California
POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201
ACUERDOS DICTAMINADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO A JUNIO DE 2012
1ª Ordinaria 10/enero/2012 Cancelada 2ª Ordinaria 23/marzo/2012 1ª Extraordinaria 9/febrero/2012 002/2012: Se aprueba adjudicar en forma directa la contratación de los servicios profesionales por concepto
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales
II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Suministros e Instalaciones de Ingeniería S.C.J.N.
del pedido o 1 4507004073 Mantenimiento y conservación de inmuebles Suministros e Instalaciones de Ingeniería S.C.J.N. Eléctrica, S.A. de 237,790.10 15 de diciembre 2007 2 4507004074 Otros servicios comerciales
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,445,949.00 1,248,408.00 1,054,556.94 7,445,949.00 7,157,537.41 288,411.59 3.87 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,663,254.00 212,214.00 374,869.56 4,663,254.00 4,458,726.90
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAM.
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables
CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Archivo de Trámite
Fondo F001 CONAMPROS Sección SC01C Legislación SE01 Disposiciones legales en la materia Disposiciones reglamentarias del CONAMPROS Instrumentos jurídicos consensuales Comités, subcomités y grupos de normalización
Cuadro general de clasificación archivística
Cuadro general de clasificación archivística Funciones comunes y sustantivas ProMÉXICO 1C Legislación 1C.8 Acuerdos generales 1C.9 Circulares 1C.10 Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases
Procesos de Licitación y Contratación Marzo, 2015
Fecha 12/03/2015 Tipo y número de Procedimiento IEEM/LPN/TS/08/2015 Descripción genérica de los bienes y servicios objeto de la contratación para la participación en el procedimiento de Licitación pública
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 72,519,641.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 42,270,047.00 3000 SERVICIOS GENERALES 291,750,416.00 5000 BIENES MUEBLES,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 128,373,418.00 9,739,224.00 7,337,953.16 86,427,463.00 78,513,703.05 7,913,759.95 9.16 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 74,404,993.00 6,281,647.00 5,130,143.74 55,311,068.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTABILIDAD AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE ENE-SEP SERVICIOS PERSONALES
100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
Contratos entre Entidades PLURIANUAL Servicio Especial NO. Públicas o sus subsidiarias combustibles de los Vehículos
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DICIEMBRE Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 5371 PLURIANUAL 83141513 Servicio Contratación del Servicio de 1 53837 PLURIANUAL 333111 Servicio abastecimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
"RESUMEN PRESUPUESTAL"
"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 52,810,390.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,161,301.00 3000 SERVICIOS GENERALES 241,967,636.00 5000 BIENES MUEBLES,
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de julio de 2013
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 24 de julio de 2013 ACUERDO por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Al margen un sello con el Escudo
Cuadro general de Clasificación Archivística del Municipio de Saltillo, Coahuila
SERIES COMUNES CÓDIGO SECCIÓN CÓDIGO SERIE 1C 2C 3C 4C Gobernación Asuntos jurídicos Programación, organización y presupuestación Recursos humanos 1C.1 Juntas de gobierno 1C.2 Consejos directivos 1C.3
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 72,542,719.50 45,179,837.81 72,863,671.06-320,951.56
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL AHORRO
PAOT: PROGRAMA DE FOMENTO AL CAPÍTULO EN PESOS 1000 Servicios personales 37,098,303.0 370,983.0 2000 Materiales y suministros 1,161,50 102,946.8 3000 Servicios generales 10,874,49 1.9 207,251.2 TOTAL:
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
Área Coordinadora de Archivos Catálogo de Disposición Documental
1C Legislación 1S Gobierno 2C Asuntos Jurídicos 2S Protección del ahorro para el retiro 3C Programación, Organización y Presupuestacion 1C.3 Leyes. X 1 4 5 X 1C.5 Convenios y tratados internacionales.
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $320.62 01/08/2017 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 JAVIER KONDO ROBLES $1,740.00 02/08/2017 SPEI-3 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SPEI-7 SERVICIOS MUGGLE $10,600.00 03/08/2017
Poder Judicial del Estado de Baja California
Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 01 Tribunal Superior de Justicia Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración
INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE DE 2008 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) SERVICIOS PROFESIONALES
CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
2C ASUNTOS JURÍDICOS. 2C.1 DISPOSICIONES JURÍDICAS EN LA MATERIA. 2C.5 ACTUACIONES Y REPRESENTACIONES EN MATERIA LEGAL. 2C.6 ASISTENCIA, CONSULTA Y ASESORÍAS. 2C.7 ESTUDIOS DICTÁMENES E INFORMES. 2C.8
Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)
RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Febrero 2009 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General
ADQUISICIONES 2014 COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
71654 07/02/2014 Adjudicación Directa SERVICIO DE IMPRESIÓN COPIGRAPHIC, S.A. DE C.V. $ 11,716.00 Autorizado $ 11,716.00 TSUR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $ 16,820.00 IMPRESERVICIOS, S.A. DE C.V. $ 23,200.00
UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios 29,262,488
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 6 )
(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN 164,739,988 1000 SERVICIOS PERSONALES 73,402,217 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
AL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2006 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO
TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO
IMPORTE ADJUDICADO CON IVA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO $1,688, MENSUAL $604, COPIADORAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE $587,888.
RELACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS POR, CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO ESPECIALISTA EN MATERIA FISCAL.
Este Instituto de Vivienda no realiza obra pública, se informa el avance de servicios contratados S PRESTADOS CONTRATADO 1 AL GAU, S.A. DE C.V. DEL INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS DISTINTOS INMUEBLES QUE