Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Transcripción

1 FORMATO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ARMONIZADO Clasificador por Objeto del Gasto Importe Servicios Personales 135,470, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 68,716, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales 51,110, Seguridad Social 13,324, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,319, Previsiones 0.00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00 Materiales y Suministros 11,560, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,569, Alimentos y Utensilios 524, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,506, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 312, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,499, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,373, Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 775, Servicios Generales 41,561, Servicios Básicos 8,820, Servicios de Arrendamiento 5,410, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 8,642, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,006, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,078, Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,141, Servicios de Traslado y Viáticos 28, Servicios Oficiales 7,217, Otros Servicios Generales 7,215, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 14,844, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 Subsidios y Subvenciones 3,952, Ayudas Sociales 2,660, Pensiones y Jubilaciones 0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 8,232, Transferencias a la Seguridad Social 0.00 Donativos 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,438, Mobiliario y Equipo de Administración 1,351, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 490, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 472, Vehículos y Equipo de Transporte 4,830, Equipo de Defensa y Seguridad 1,499, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,732, Activos Biológicos 0.00 Bienes Inmuebles 0.00 Activos Intangibles 62, Inversión Pública 32,394, Obra Pública en Bienes de Dominio Público 31,726, Obra Pública en Bienes Propios 668, Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 Acciones y Participaciones de Capital 0.00 Compra de Títulos y Valores 0.00 Concesión de Préstamos 0.00 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 Otras Inversiones Financieras 0.00 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 Participaciones y Aportaciones 0.00 Participaciones 0.00 Aportaciones 0.00 Convenios 0.00 Deuda Pública 5,618, Amortización de la Deuda Pública 0.00 Intereses de la Deuda Pública 0.00

2 Comisiones de la Deuda Pública 0.00 Gastos de la Deuda Pública 0.00 Costo por Coberturas 0.00 Apoyos Financieros 0.00 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 5,618, Municipio de Ocoyoacac Clasificación Administrativa Importe Organo Ejecutivo Municipal 252,888, Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00 Clasificador Funcional del Gasto Importe Gobierno 237,107, Desarrollo Social 6,612, Desarrollo Económico 0.00 Otras no clasificadas en funciones anteriores 9,168, Clasificación por Tipo de Gasto Importe Gasto Corriente 203,437, Gasto de Capital 43,832, Amortización de la deuda y disminución de pasivos 5,618, Pensiones y Jubilaciones 0.00 Participaciones 0.00 Prioridades de Gasto Servicios Personales Inversión Pública Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Materiales y Suministros Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Deuda Pública Estado de México/Municipio de Ocoyoacac Programas y Proyectos Derechos Humanos Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos Conducción de las políticas generales de gobierno. Audiencia pública y consulta popular Relaciones públicas Democracia y pluralidad. Capacitación para el desarrollo de la cultura política Conservación del patrimonio público Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Asistencia Jurídica al Ejecutivo. Asesoría jurídica al ayuntamiento Política territorial. Instrumentación urbana Regularización de predios Reglamentación Municipal Revisión y emisión de la reglamentación municipal Mediación y conciliación municipal. Mediación, conciliación y función calificadora municipal Fortalecimiento de los Ingresos Captación y recaudación de ingresos Registro y control de caja y tesorería Gasto Social e Inversión pública Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal Planeación y presupuesto basado en resultados

3 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal Consolidación de la administración pública de resultados. Administración de personal Adquisiciones y servicios Control del patrimonio y normatividad Seguridad pública. Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública Protección civil. Concertación para la protección civil Coordinación de atención de emergencias y desastres Coordinación intergubernamental para la seguridad pública. Acciones del programa nacional de seguridad pública Modernización del catastro mexiquense. Información catastral municipal Comunicación pública y fortalecimiento informativo. Difusión y comunicación institucional Transparencia Vinculación ciudadana con la administración pública Gestión integral de desechos. Manejo de residuos sólidos Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad Inspección y vigilancia forestal Desarrollo Urbano Pavimentación de calles Rehabilitación de vialidades urbanas Desarrollo Comunitario Apoyo a la comunidad Manejo eficiente y sustentable del agua. Construcción de infraestructura para agua potable Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua Alumbrado público. Alumbrado público Modernización de los servicios comunales. Coordinación para la conservación de parques y jardines Prevención médica para la comunidad. Promoción de la salud Nuevas organizaciones de la sociedad. Participación ciudadana Educación Básica Apoyo municipal a la educación básica Educación Media Superior Apoyo municipal a la educación media superior Educación para adultos Alfabetización y educación básica para adultos Pueblos Indígenas Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género Capacitación de la mujer para el trabajo Oportunidades para los jóvenes Promoción del desarrollo integral del adolescente Empleo Colocación de trabajadores desempleados Fomento a Productores Rurales Fomento a proyectos de producción rural Modernización Industrial Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa Modernización del transporte terrestre. Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte Fomento Turístico Promoción e información turística Promoción artesanal Promoción y fomento artesanal Transferencias Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales Estado de México/Municipio de Ocoyoacac Analítico de plazas Plaza/puesto Número de plazas Remuneraciones De hasta ABOGADO 5 $ 1,392, $ 1,461,804.91

4 ALBANIL 9 $ 1,024, $ 1,075, ARQUITECTO 4 $ 959, $ 1,007, ASESOR 27 $ 8,310, $ 8,725, ASESOR FINANCIERO 1 $ 192, $ 202, ASESOR JURIDICO 3 $ 635, $ 666, AUXILIAR 173 $ 24,301, $ 25,516, AUXILIAR CONTABLE 2 $ 362, $ 380, AUXILIAR JURIDICO 1 $ 72, $ 75, BARRENDERO 17 $ 2,081, $ 2,185, BIBLIOTECARIO 6 $ 652, $ 685, BODEGUERO 3 $ 373, $ 391, BOMBERO 10 $ 1,176, $ 1,235, CAJERA 2 $ 208, $ 219, CARTERO 2 $ 123, $ 129, CARTOGRAFO 2 $ 399, $ 419, CHOFER 23 $ 3,554, $ 3,732, CHOFER DE PIPA 4 $ 648, $ 680, COMISARIO 1 $ 607, $ 638, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 1 $ 670, $ 703, COOR CONTROL PATRIMONIO 1 $ 369, $ 387, COOR DE ACCION CIVICA 1 $ 199, $ COOR DE ARCHIVO MUNICIPAL 1 $ 88, $ 93, COOR DE INOVACION Y CALIDAD 1 $ 309, $ CUARTO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ DECIMO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ DEFENSOR MPAL DER HUMANOS 1 $ 368, $ 386, DICTAMINADOR 1 $ 162, $ DIRECTOR DE DES TERRITORIAL 1 $ 500, $ 526, DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO 1 $ 569, $ DIRECTOR DE FOMENTO TURISTICO 1 $ 631, $ DIRECTOR DE TRANSPORTE 1 $ 569, $ DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 1 $ 542, $ 569, DIRECTOR GRAL ADMINISTRACION 1 $ 631, $ DIRECTOR GRAL DESARROLLO SOC 1 $ 569, $ DIRECTORA GRAL DES URB Y OBR 1 $ 662, $ 695, DIRECTORA GRAL DESARROLLO ECONOMICO 1 $ 591, $ 621, DIRECTORA GRAL SERVICIOS PUBL 1 $ 569, $ DISEÑADOR 1 $ 162, $ DOCTORA 1 $ 236, $ 248, ELECTRICISTA 3 $ 523, $ 549, ENCARGADO DE POZO 3 $ 325, $ 341, ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL 1 $ 236, $ ENCARGADO DES AGROPECUARIO R 1 $ 127, $ ENFERMERA 3 $ 462, $ 485, FONTANERO 1 $ 203, $ 213, INGENIERO 1 $ 236, $ INSPECTOR NOTIFICADOR Y EJECU 8 $ 1,079, $ 1,133, INTENDENTE 39 $ 2,794, $ 2,933, JARDINERO 7 $ 774, $ 813, JEFA DEPTO NOMINA 1 $ 515, $ 541, JEFA DEPTO PROGRAMAS FEDERALES 1 $ 466, $ 490, JEFE DE CUADRILLA 1 $ 199, $ JEFE DE TURNO 2 $ 373, $ 392, JEFE DEPTO ALUMBRADO PUBLICO 1 $ 236, $ JEFE DEPTO ATENCION A LA JUVENTUD 1 $ 162, $ JEFE DEPTO ATENCION A LA MUJER 1 $ 323, $ 339, JEFE DEPTO DEL EMPRENDEDOR 1 $ 127, $ JEFE DEPTO AUDITORIA DE OBRA 1 $ 127, $ JEFE DEPTO AUDITORIA FINANCIERA 1 $ 127, $ JEFE DEPTO CATASTRO 1 $ 423, $ JEFE DEPTO CONTABILIDAD 1 $ 466, $ 490, JEFE DEPTO CONTROL VEHI Y COMBUSTIBLE 1 $ 162, $ JEFE DEPTO DEL EMPRENDEDOR 1 $ 279, $ 293,375.41

5 JEFE DEPTO DES AGROPECUARIO 1 $ 199, $ JEFE DEPTO EGRESOS 1 $ 279, $ 293, JEFE DEPTO FOMENTO ARTESANAL 1 $ 162, $ JEFE DEPTO INFORMATICA 1 $ 257, $ 270, JEFE DEPTO INGRESOS 1 $ 515, $ 541, JEFE DEPTO LIMPIA 1 $ 162, $ JEFE DEPTO MERCADOS Y RASTRO 1 $ 236, $ JEFE DEPTO PARQUES JARDINESY PANTEONES 1 $ 162, $ JEFE DEPTO RESPONSABILIDADES 1 $ 127, $ JEFE DEPTO SALUD 1 $ 192, $ 201, JEFE DEPTO SANIDAD ANIMAL 1 $ 88, $ 93, JEFE DEPTO SERV MPAL EMPLEO 1 $ 199, $ JEFE DEPTO SUMINISTRO AGUA POTABLE 1 $ 309, $ JEFE UNIDAD INF PLAN PRO Y EVA 1 $ 309, $ JEFE UNIDAD TRANS Y ACCESO INF 1 $ 254, $ 267, MACHETERO 23 $ 2,877, $ 3,021, MEDICO 1 $ 192, $ 202, NOTIFICADOR 7 $ 727, $ 763, NOVENO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ OCTAVO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ OFICIAL DEL REG CIVIL NO 3 1 $ 172, $ 181, OFICIAL CALIFICADOR 1 $ 193, $ 203, OFICIAL DEL REG CIVIL NO 1 1 $ 236, $ 247, OFICIAL MEDIADOR CONCI Y CALIFICADOR 1 $ 199, $ OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR 1 $ 199, $ OPERADOR DE PLANTA Y POZO 4 $ 402, $ 422, OPERADOR DE VACTOR 1 $ 171, $ 179, OPERADOR RETROEXCAVADORA 2 $ 411, $ 432, PARAMEDICO 6 $ 706, $ 741, POLICIA 40 $ 6,449, $ 6,771, POLICIA PRIMERO 1 $ 414, $ 435, POLICIA SEGUNDO 5 $ 1,177, $ 1,235, POLICIA TERCERO 16 $ 3,095, $ 3,250, POLICIA TERCERO JUA 1 $ 203, $ 213, POLICIA TERCERO JUR 1 $ 213, $ 223, POLICIA UA 4 $ 677, $ 711, POLICIA UR 9 $ 1,599, $ 1,679, PRESIDENTA MUNICIPAL 1 $ 1,545, $ 1,623, PRIMER REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ PSICOLOGA 1 $ 177, $ 186, QUINTO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ SECRETARIA 49 $ 7,443, $ 7,815, SECRETARIO 1 $ 104, $ 109, SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 1 $ 835, $ 877, SECRETARIO PARTICULAR 1 $ 754, $ 792, SECRETARIO TECNICO 1 $ 542, $ 569, SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ SEPTIMO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ SEXTO REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ SINDICO MUNICIPAL 1 $ 1,249, $ 1,312, SUB ADMON Y DESARROLLO PERSONAL 1 $ 631, $ SUB AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO 1 $ 423, $ SUB ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS 1 $ 309, $ SUB CULTURA Y ARTE 1 $ 423, $ SUB DESARROLLO SOCIAL 1 $ 506, $ 531, SUB DESARROLLO URBANO 1 $ 423, $ SUB EDUCACION 1 $ 188, $ 198, SUB GOBIERNO 1 $ 309, $ SUB OBRAS PUBLICAS 1 $ 377, $ 396, SUB PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1 $ 301, $ 316, SUB RECURSOS MAT Y ADQUISICIONES 1 $ 631, $ SUB SERVICIOS PUBLICOS 1 $ 328, $ 345, SUB MEDIO AMBIENTE 1 $ 192, $ 202,324.50

6 SUPERVISOR DE OBRA 3 $ 507, $ 532, TERCER REGIDOR MUNICIPAL 1 $ 1,063, $ TESORERO MUNICIPAL 1 $ 837, $ 878, TITULAR COMUNICACION SOC E IMA 1 $ 368, $ 386, TITULAR CONSEJERIA JURIDICA 1 $ 347, $ 365, TITULAR UNIDAD GIRAS Y EVENTOS 1 $ 188, $ 198, VELADOR 10 $ 448, $ 471, VERIFCADOR DE ECOLOGIA 1 $ 96, $ 100,965.38