INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL FIP

Transcripción

1 INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL FIP 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Número convenio de financiamiento: CF FIP 1.2. Título del proyecto: Introducción y tecnificación de la crianza de alpacas para la producción y comercialización de la fibra y tejido artesanal en el corredor alto andino del distrito de Miracosta de la región Cajamarca 1.3. Ubicación: Región Cajamarca 1.4. Nombre de la Unidad Ejecutora: Perú en Acción 1.5. Fecha de Suscripción del Convenio: 15 de agosto del Plazo del Convenio: 24 meses (Inicial): 15 de julio de 2014 al 03 de septiembre del Ampliación: 04 de septiembre del 2016 al 30 de noviembre del EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Presupuesto del proyecto a la firma del convenio y eventuales modificaciones: A la firma del Adenda(s) Final convenio Aporte 1,998, ,998, FIP Aporte 806, , UE ,804, ,804, Total Ejecución del presupuesto: Presupuesto final (a) Fondos desembolsado s (b) Monto no desembolsado (a-b) Presupuesto ejecutado (c) Monto no ejecutado (b-c) Aporte FIP 1,998, ,998, ,998, Aporte UE 806, , , , , Total 2,804, ,290, , ,290, , De acuerdo a la revisión de las rendiciones cuatrimestrales realizadas durante la ejecución del proyecto, no se tienen observaciones pendientes sobre la documentación entregada y/o adeudos por bienes y/o servicios y sobre la ejecución de las actividades. Sobre el monto no ejecutado de aporte UE, esto se debe a la menor contribución por parte de la Municipalidad de Miracosta, que se había comprometido en la habilitación y mejoramiento de la vía de acceso a la comunidad. Durante los primeros meses de ejecución del proyecto la Municipalidad ha realizado el movimiento de tierras, el ensanchamiento y la nivelación de la carretera que une Miracosta con la Laguna de Mishahuanga, sin llegar a poner el afirmado con agregados y a la construcción de las obras de arte y del drenaje, como se había comprometido.

2 3. RESULTADOS ALCANZADOS Propósito del proyecto: Incremento de los ingresos de las familias ganaderas organizadas de las zonas altoandinas del distrito de Miracosta de la región Cajamarca, a través de la producción de fibra de calidad con crianza tecnificada de Alpacas. En el caso del primer indicador, no se reporta avance porque se ha logrado alcanzar la etapa de comercialización de la fibra de alpaca solo al final del proyecto, motivo por el cual no se ha registrado generación de ingresos. En el caso del segundo indicador, relativo a la participación de 210 productores (111 hombres y 99 mujeres), se ha alcanzado el valor promedio de 56 de participación (54 hombres y 58 mujeres). Sobre el tercer indicador, se ha logrado la creación de 2 redes empresariales en Mishahuanga y San Antonio, pero no de 1 empresa comunal para la producción y comercialización de la fibra de alpaca de calidad como previsto por el proyecto. En lo que refiere al resultado 1.1 capacitados para la producción, procesamiento y transformación tecnificada de fibra de alpaca. El primero indicador, relativo a la participación de los productores, ha sido alcanzado a un valor promedio de 56, mismo valor reportado en el indicador 2 del propósito. Sobre el segundo indicador, de las 80 productoras que tenían que conocer y aplicar 02 técnicas de transformación de la fibra de alpaca, se ha alcanzado el 86 del valor esperado (69 productoras). En relación al resultado 1.2 organizados en redes empresariales equipados e implementados adecuadamente para la producción tecnificada de fibra de alpaca. Los indicadores 1, 3 y 4 han alcanzado los valores objetivos. En cuanto al indicador 2, se ha alcanzado implementar 3 botiquines veterinarios y construir 2 tranqueras, pero solo 2 de 3 corrales de empadre y ninguno de los 3 cobertizos previstos por el proyecto. Con respecto al resultado 1.3 organizados en redes empresariales, equipados e implementados adecuadamente para el acopio, procesamiento y transformación de fibra de calidad y elaboración de productos artesanales tejidos y telares a mano: chompas, casacas, chalinas, frazadas y su comercialización de manera eficiente en los mercados locales, regionales y extra regionales. Con respecto al primer indicador, se optó por habilitar 3 ambientes, en lugar de 1, como centros de transformación y procesamiento de fibra de alpaca, 1 por comunidad. Con respecto al segundo indicador, los productores han decidido destinar a la transformación de la fibra en hilado un porcentaje de fibra mayor al previsto, motivo por el cual la venta de fibra cruda no ha alcanzado el valor esperado (68), mientras que el porcentaje de fibra transformada en hilado ha superado ampliamente la meta. En cuanto al resultado 2.1 organizados en redes empresariales y una empresa comunal, comercializando la fibra de calidad y productos artesanales: chompas, casacas, chalinas, frazadas, bajo el liderazgo de la mujer. Con respecto a los dos indicadores, se señala que se han constituido dos redes empresariales en Mishahuanga y San Antonio, pero no la empresa comunal (indicador 1). Siendo que la empresa

3 comunal no ha sido constituida, no se ha logrado que esta promueva productos de calidad y articule los productores al mercado (indicador 2). En relación al resultado 2.2 Líderes y dirigentes capacitados en herramientas de gestión, para el manejo exitoso de su empresa comunal. Refiriéndose los indicadores al manejo de la empresa comunal, la misma que no ha sido constituida, no se reporta avance en ninguno de los 2 indicadores. En lo que refiere al resultado 2.3 Mujeres líderes miembros de la redes empresariales y empresa comunal, participan activamente en la identificación de iniciativas económicas a través del gobierno local. El primer indicador preveía la identificación de 01 iniciativa económica y la incorporación de la misma en el presupuesto participativo. Aunque no se ha logrado la incorporación en el presupuesto participativo, la UE en coordinación con los productores ha definido una propuesta de proyecto y se ha comprometido en buscar financiación para dar continuidad y sostenibilidad a las actividades del proyecto FIP. Sobre el segundo indicador, 02 iniciativas previstas de ordenanza municipales para fomentar la participación de las mujeres en la identificación de iniciativas económicas, no se ha registrado avance. Finalmente, con respecto al resultado 2.4 organizados cuentan con 01 expediente técnico elaborado para la creación de un Área de Conservación Privada Comunal. Durante la ejecución del proyecto el mismo Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub Gerencia RENAMA, ha gestionado la realización del expediente técnico. Cronograma: El convenio de financiamiento ha sido suscrito el y el primer desembolso se ha realizado el El proyecto, inicialmente de 24 meses de duración, ha sido ampliado hasta el para consolidar los logros obtenidos, fortaleciendo las siguientes actividades: - Módulo de capacitación en transformación de la fibra de alpaca: 3 talleres para 50 personas (actividad 1.1.3); - Módulo de capacitación en esquila de la fibra de alpaca: 04 Talleres (actividad 1.1.5); - Módulo de capacitación en manejo y uso de botiquines veterinario para alpacas: 04 Talleres (actividad 1.1.6); - Equipamiento de la infraestructura sanitaria y de esquila para garantizar la producción tecnificada de la alpaca: 03 Botiquines veterinarios y materiales de esquila (actividad 1.2.5); - Instalación de 06 has de pastos mejorados para garantizar la producción tecnificada de alpacas, en Miracosta, San Antonio y San Juan de Licupís (actividad 1.2.7); - Implementación de pastores para el cuidado de alpacas y manejo adecuado de praderas alto andinas de los distritos de Miracosta y San Juan de Licupís (actividad 1.2.8); - Implementación y equipamiento de la planta de transformación y procesamiento de la fibra de alpaca para la producción de hilado artesanal por títulos y tejidos artesanales a mano y telares (actividad 1.3.1). En general, el informe presentado por la Unidad Ejecutora refleja oportunamente el avance del proyecto. Analizando los resultados alcanzados se pone en evidencia la dificultad de introducir la

4 crianza de alpaca en una región donde esta todavía no ha sido desarrollada. El plazo de ejecución previsto, de 24 meses, se ha revelado demasiado corto para un proyecto piloto de esta naturaleza, donde no sólo los animales se debían adaptar a una nueva geografía, sino también la población involucrada en el proyecto tenía que aprender sobre una nueva actividad. La Unidad Ejecutora ha intentado solucionar las dificultades que han surgido a lo largo de la ejecución del proyecto, pero esto no ha permitido avanzar al ritmo esperado y por ello algunos resultados no han sido alcanzados. 4. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE LA UE La Unidad Ejecutora ha demostrado una cierta debilidad en la ejecución del proyecto, motivo por el cual el FIP ha realizado un acompañamiento más cercano, involucrando en algunas oportunidades a otros actores especializados en el tema (Ministerio de la Agricultura y Gobierno Regional de Cajamarca). 5. CONCLUSIONES Después de haber revisado la información proporcionada por la UE se concluye que el proceso de liquidación ha culminado satisfactoriamente y, al no existir observaciones financieras, se autoriza la suscripción del acta de cierre. Lima, 13 de diciembre de Propósi to Incremento de los ingresos de las familias ganaderas organizadas de las zonas altoandinas del distrito de Miracosta de la región Cajamarca, a través de la producción de fibra de calidad con crianza tecnificada de Alpacas Componente productivo (1) Componente/resultado/actividad 99 Productoras y 111 productores de la provincia de Chota, región Cajamarca, organizados y formalizados en 02 redes socio empresariales y 01 Empresa Comunal, generan ingresos brutos de S/. 28,372.43, a a partir de la producción de 2, libras de fibra de calidad, a partir del segundo año del proyecto. 99 Productoras y 111 productores organizados en 02 redes empresariales y 01 Empresa Comunal capacitados aprenden y aplican prácticas de manejo tecnificado de la crianza de alpacas para la producción de fibra de calidad y su transformación con valor agregado a partir del cuarto trimestre del primer año del proyecto. 02 Redes empresariales (Mishahuanga y San Antonio) y 01 empresa comunal, integrada por 99 productoras y 111 productores, formalizadas, para la producción y comercialización de la fibra de alpaca de calidad, a partir del tercer trimestre del primer año Valor objetiv o a la firma del conven io Alcanzado al final del proyecto Valor , , , ,05 2 0,00 1 0,00

5 do 1.1 do 1.2 do 1.3 capacitados para la producción, procesamiento y transformación tecnificada de fibra de alpaca. organizados en redes empresariales equipados e implementados adecuadamente para la producción tecnificada de fibra de alpaca organizados en redes empresariales, equipados e implementados adecuadamente para el acopio, procesamiento y transformación de fibra de calidad y elaboración de productos artesanales tejidos y telares a mano: chompas, casacas, chalinas, frazadas y su comercialización de manera eficiente en los mercados locales, regionales y extra regionales Componente social (2) do 2.1 organizados en redes 99 productoras y 111 productores, capacitados aplican técnicas de manejo eficiente en la crianza de alpacas para la producción de fibra de calidad, su procesamiento y transformación con valor agregado a partir del cuarto trimestre del primer año del proyecto. 80 productoras conocen y aplican 02 técnicas de transformación de fibra de alpaca: hilado por títulos y el acabado en tejidos artesanales a mano y telares, al primer trimestre del segundo año del proyecto. 99 productoras y 111 productores, organizados en redes empresariales, cuentan con 01 vía de comunicación habilitada y mejorada que facilita el traslado de la fibra para su transformación y comercialización, al finalizar el primer trimestre del primer año del proyecto. Redes empresariales integradas por hombres y mujeres, cuentan con infraestructura productiva equipada e implementada adecuadamente para la producción de fibra de alpaca de calidad a través de: 03 cobertizos, 03 botiquines veterinarios, 03 corrales de empadre y 02 tranqueras, al finalizar el octavo mes del primer año del proyecto. Redes empresariales integrados por hombres y mujeres, cuentan con 816 alpacas reproductores/as, para la producción tecnificada de fibra, a partir del sétimo mes del primer año del proyecto. Redes empresariales integrados por hombres y mujeres, logran un rendimiento de fibra de alpaca de 3.5 libras / año / cabeza, con la crianza tecnificada de alpacas, al primer trimestre del segundo año del proyecto 99 productoras y 111 productores organizados cuentan con 01 Centro de transformación y procesamiento de la fibra de alpaca para la producción de hilado artesanal por títulos y tejidos artesanales a mano y telares, a partir del segundo trimestre del segundo año del proyecto. Empresa comunal destina el 95 de la producción para la venta como fibra cruda en mercado de la capital y el 5 para la transformación en la producción en hilado artesanal por títulos y tejidos artesanales a mano y telares, para la comercialización local, regional y extra regional, a partir segundo trimestre del segundo año del proyecto , , , , , ,86 300, , , ,00

6 do 2.2 do 2.3 do 2.4 empresariales y una empresa comunal, comercializando la fibra de calidad y productos artesanales: chompas, casacas, chalinas, frazadas, bajo el liderazgo de la mujer. Líderes y dirigentes capacitados en herramientas de gestión, para el manejo exitoso de su empresa comunal. Mujeres líderes miembros de la redes empresariales y empresa comunal, participan activamente en la identificación de iniciativas económicas a través del gobierno local. organizados cuentan con 01 expediente técnico elaborado para la creación de un Área de Conservación Privada Comunal. 02 Redes de empresariales y 01 Empresa comunal constituida y formalizada, en el sétimo del primer año del proyecto 01 Empresa comunal organizada y formalizada promueve productos de calidad y articula a los mercados sus productos: fibra y tejidos (chompas, casacas, chalinas, frazadas, etc.) a partir del segundo trimestre del segundo año del proyecto 100 Líderes y dirigentes capacitados en la gestión empresarial, al cuarto trimestre del primer año del proyecto. 40 Líderes y dirigentes cuentan con herramientas de gestión (Estatutos, Plan anuales de trabajo, Informes de memoria anuales, ), para el manejo exitoso de su empresa comunal al cuarto trimestre del primer año del proyecto. 15 Mujeres líderes miembros de la redes empresariales y empresa comunal capacitadas participan en la identificación de 01 de iniciativa económica, que es incorporado en el presupuesto participativo anual, del gobierno municipal, a partir del cuarto mes del segundo año del proyecto. 10 Mujeres líderes miembros de la redes empresariales y empresa comunal proponen 02 iniciativas de ordenanza municipales para la participación de mujeres en la identificación de iniciativas económicas, a partir del tercer trimestre del segundo año del proyecto. Comunidad Campesina Santiago de Cachén del distrito de Miracosta, cuenta con 01 expediente técnico elaborado e inician la gestión para la creación de un Área de Conservación Privada Comunal, para la protección de pastos naturales, fuentes de agua, la biodiversidad y la soberanía territorial al primer semestre del segundo año del proyecto , , , , ,00 1 1