02CD04 Delegación Coyoacán INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2016

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1 02CD04 Delegación Coyoacán INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2016 Titular: Lic. José Valentin Maldonado Jefe Delegacional en Coyoacán Responsable: C. Pablo López Ángel Director General de Administración

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO TOTAL GASTO CORRIENTE 1,373,072, ,373,072, ,043,229, ,043,229, ,842, ,480, ,480, ,060, ,060, ,420, A) No existe variación B) Corresponde a pagos pendientes de la nomina de honorarios autogenerados, sueldos al personal de base, laudos, vales, prestaciones, pagos der antigüedad, apoyos colectivos y al premio de antiguedad ,512, ,512, ,624, ,624, ,888, A) No existe variación B) La variación corresponde a pendientes de pago como son papeleria, pintura e impermeabilizantes, materiales para la construccion y rehabilitación (cemento, grava, tabique), material de limpieza, combustible para los vehiculos delegacionales, material eléctrico, vestuario y prendas de seguridad para los trabajadores operativos, herramientas, y refacciones para equipo de transporte ,222, ,222, ,582, ,582, ,639, A) No existe variación ,857, ,857, ,963, ,963, ,894, A) No existe variación B) La variación corresponde a pagos pendientes de gas, telefonia, arrendamiento de carpas, lonas, templetes, capacitacion de personal,impresiones de credenciales y carnets de ciudadanos que asisten a los centros generadores mantenimiento vehicular, de inmuebles, servicios de limpieza de albercas y espectaculos culturales. B) La variación corresponde a pagos pendientes de los rubros ganadores del presupuesto participativo, a la colocación de juegos infantiles en unidades habitacionales, distribución de alimentos en los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, el pago a profesores que brindan su servicio en los centros generadores de la Delegación y distribución de tinacos del programa FAIS. TOTAL GASTO DE CAPITAL 722,034, ,034, ,985, ,985, ,049, ,924, ,924, ,744, ,744, , A) No existe variación B) Corresponde a un pendiente de pago que se otorgo como apoyo para la seccion sindical 2 en conmemoración del dia del albañil ,300, ,300, ,201, ,201, , A) No existe variación B) Corresponde a un pendiente por ejercer de fondo revolvente ,166, ,166, ,975, ,975, ,191, A) No existe variación ,424, ,424, ,079, ,079, ,344, A) No existe variación B) Corresponde a un pendiente de pago al mantenimiento vehicular y retiro de desechos. B) Corresponde a un pendiente de pago referente a la adquisicion de mobiliario, computadoras para el personal adfministrativo, camaras de circuito cerrado, pantallas led y reproductores de blu-ray para mejorar el desarrollo de la educación en la Delegación, adquisicion de lonas para los diferentes eventos delegacionales, vehiculos para el personal operativo (2 gruas, 2 camiones de voleo, 3 camionetas de redilas), bombas sumergibles para dar mantenimiento a la red de drenaje, adquisición se equipo de sonido, adquisicion de plantas generadoras de energía y para la adquisición de sierras y desmalezadoras ,219, ,219, ,984, ,984, ,234, A) No existe variación B) Corresponde a pendientes de pago en la construcción y rehabilitación de espacios públicos, construcción y mantenimiento de guarniciones y banquetas, mantenimientos a mercados públicos, rehabilitación a centros de desarrollo infantil (CENDIS), mantenimiento de alumbrado público, mantenimiento de escuelas (jardin de niños, secundarias y CAMS), construcción de rampas en oficinas y vialidades secundarias, rehabilitación para la casa del adulto mayor, rehabilitación e instalación de luminarias, rehabilitación al sistema de drenaje, rehabilitación de espacios y áreas verdes, rehabilitación de 3 albercas semiolímpicas, construcción de bodegas para alumbrado público, instalación de brazos para luminarias en los postes de luz, conexión de drenaje de la planta de tratamiento de aguas residuales, reeencarpetado en diversas vialidades secundarias, instalacion de juegos y ejercitadores, trabajos complementarios a la clinica de la mujer, a la casa de las americas Salvador Allende, rehabilitación del deportivo la fragata, rehabilitacion del deportivo Coyoacán, Jesus Clark Flores y supervisiones. TOTAL URG (10) 2,095,107, ,095,107, ,653,215, ,653,215, ,891,870.19

3 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 CAPÍTULO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOTAL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN 552,409, ,409, ,509, ,509, ,899, ,873, ,873, ,037, ,037, ,836, ,719, ,719, ,883, ,883, ,836, ,815, ,815, ,589, ,589, ,226, TOTAL GASTO DE CAPITAL 130,697, ,697, ,681, ,681, ,015, ,032, ,032, ,917, ,917, ,114, ,862, ,862, ,862, ,862, ,802, ,802, ,901, ,901, ,900, TOTAL URG (10) 683,106, ,106, ,191, ,191, ,915,006.79

4 EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS PARTIDA (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO A) (10) B) (11) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) A) B) TOTAL URG (12)

5 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI PP DENOMINACIÓN Atención de la Violencia Intrafamiliar UNIDAD DE R S E U PERSONA 8,000 12, ,347, ,347, ,281, ,281, Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable METRO ,434, ,434, ,154, ,154, TOTAL URG (9) 2,778,213, ,778,213, ,286,406, ,286,406, *La actividad corresponde a una meta constante, por lo que es la misma que se reportó en el período anterior. *La actividad se redujo a cero su presupuesto, sin embargo se han acumulado las asesorias que son pagadas por administración. *La actividad es una meta fija, por lo tanto es igual al trimestre pasado. *La actividad es una meta fija, por lo tanto es igual al trimestre pasado. *La actividad es una meta fija, por lo tanto es igual al trimestre pasado. *La actividad es una meta constante, por lo que se reporto lo mismo del trimestre pasado.

6 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 1 GOBIERNO 2 JUSTICIA 4 DERECHOS HUMANOS Acciones en Pro de la igualdad y Género 2 DESARROLLO SOCIAL 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6 SERVICIOS COMUNALES Sanidad Animal. A) No se cumplio con la meta ya que para este trimestre no se realizo ninguna acción, sin embargo existe presupuesto ejercido proveniente del pago de nominas. A) La Subdirección de salud realizó una Mega Jornada de Esterilización y Aplicación de Vacuna Antirrábica en la Col. Barrio de la Candelaria, en los Centros de Desarrollo Comunitario "Cantera" y "Carmen Serdán", y en los Centros de Salud "Nayaritas" y "Gustavo A. Rovirosa Pérez", durante tres dìas, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán, así como también se participó en las Jornadas de Salud que se realizan los viernes, asì mismo se proporcionó el servicio de esterilización y aplicación de vacuna antirrábica de manera gratuita en la Unidad Móvil que se encuentra ubicada de manera permanente en el Centro de Desarrollo Comunitario "Carmen Serdán", por lo que fue posible rebazar la meta programada. 3 SALUD 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Apoyo a la Salud Campañas de Salud Pública. A) Debido a la difusión de las actividades que se realizan en la JUD de Atención y Promoción a la Salud en la demarcación se han incrementado las solicitudes en escuelas primarias, secundarias, y nivel medio superior entre otras para impartir talleres, pláticas y colocación de stands en las jornadas de salud de temas relacionados con prevención a la salud por ende, la población que se benefició fue superior a lo programado. A) La Subdirección de Salud programó la realización de Jornadas de Salud todos los viernes de cada mes durante todo el año en distintas colonias de la delegación Coyoacán, llevando diferentes servicios para beneficio de la comunidad como política pública de prevención a la salud, sin descuidar la realización de las jornadas permanentes como: Cancer de Mama, Ruta del Cancer, Salud Visual, Salud Emocional, Alzhaimer, Papanicolaou y Papiloma Humano, cáncer de prostata, motivo por el que se rebasó la meta programada. 4 RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 1 DEPORTE Y RECREACIÓN Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva A) La variación corresponde a la modificacion de la meta a cero, ya que se realizo el pago centralizado de seguros patrimoniales y las metas planeadas ya no se llevarían a cabo Fomento de actividades deportivas y recreativas. Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 2 CULTURA A) Se rebazó la meta programada de 105 eventos a 115 debido a que se apoyo al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así como se realizaron el Torneo de esgrima Mosqueteros 2016 en el Estado de Puebla, bol y los eventos de zumba kids y la Carrera Pedestre "4ta. Edición Invierno en el Deportivo Gorostiza que no se tenían programados. A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado

7 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural Promoción de actividades culturales 5 EDUCACIÓN 1 EDUCACIÓN BÁSICA Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 218 Infraestructura Educativa 6 PROTECCIÓN SOCIAL 5 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES Atención de la Violencia Intrafamiliar A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado A) La variación corresponde al incremento de eventos culturales no previstas (abarcando solicitudes de rentas, eventos especiales como dia de muertos, pastorelas, conciertos en diversas plazas de la demarcación contando con apoyos logisticos y aumento de algunos talleres principalmente), que se han venido realizando. A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado A) Se rebaso la meta, debido a actividades informativas, entrega de folletería, jornadas de salud, ferias informativas en coordinación con diversas instituciones, asi mismo se impartieron talleres de prevencion a la violencia a alumnos, padres de familia y maestros en escuelas primarias, secundarias y medio superior Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL Construcción y Ampliación de Infraestructura de 227 Desarrollo Social Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones A) No se cumplió con la meta debido a que el Centro de Vinculación para Personas con Discapacidad "Emiliano Zapata", se encuentra en proceso de reestructuración para brindar un mejor servicio a la población discapacitada. Mediante oficios No. DGDS/205 Y DGDS/352/16, se solicitó la disminución de la meta de 20,000 a 24 personas, sin embargo el presupuesto se encuentra ejercido en los sueldo e impuestos sobre nomina de los trabajadores que laboran en dicho centro. A) La variación se debe a que el recurso se encontraba de origen en el capítulo 6000, asignado para el fondo FAIS, pero se reclasifico dejando en cero dicho proyecto. A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado A) La meta física programada al cuarto trimestre 2016 es de 1,500 menores; sin embargo se observa una variación de lo programado con lo realizado debido a que únicamente se alcanzó a brindar atención a 1,373 niños y niñas en los 18 cendidel esto debido a las bajas que se dan por cambio de domicilio particular o laboral, enfermedades del menor, cambio de residencia dentro y fuera de la ciudad de México. Así como por el cierre del CENDIDEL Coyoacán Servicio y Ayuda de Asistencia Social A) Se rebaso la meta por el incremento de beneficiarios de lso programas de tinacos y pants. 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES Apoyo a Maestros jubilados y pensionados A) Existe variación debido a que no se llevo a cabo el programa en donde se beneficiaban a 16 maestros pensionados que prestaban sus servicios para dar clases de regularización a alumno de nivel primaria y secundaria de la demarcación. 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 1 GOBIERNO

8 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICOS Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1 POLICIA 2 PROTECCIÓN CIVIL Complemento a Unidades de Proteccion Ciudadana Gestión integral del riesgo en materia de protección civil A) La variación se debe al incremento del personal derivado de las remodelaciones y edificaciones que ha realizado la Delegación Coyoacán para combatir el crímen. A) Se dio continuidad a las actividades en materia de protección civil, se atendieron denuncias ciudadanas por inmuebles en mal estado, fugas de gas, se continuaron con simulacros y se cubrieron eventos especiales en el centro de la demarcación. 3 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 2 DESARROLLO SOCIAL 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Provisión emergente de agua potable A) La variación corresponde a la demanda ciudadana, ya que en el período comprendido de enero a diciembre, se abastecio por medio de carros cisternas en forma gratuita provocando un incremento a la meta planeada. 3 DESARROLLO ECONÓMICO 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 1 ASUNTO ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL Promoción de Inversión Privada A) Se llevaron a cabo 3 Sesiones del Comité de Fomento Económico, 3 Sesiones del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo, 3 Sesiones del Comité de Fomento Turístico. Esto derivado de los trabajos acordados en las mesas de trabajo durante el ejercicio Asimismo se instalo el Comité de Fomento y Desarrollo Cientifico, Tecnológico e Innovación Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico A) En virtud de que la mayor parte de los eventos fueron solicitados llevarse a cabo en la explanada delegacional del Jardin Hidalgo, no se atendio en el 100% la demanda ciudadana. Asimismo el Jardín Hidalgo se encontraba previamente agendado con eventos civicos, culturales, jornadas medicas, jornadas notariales, entre otros Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico A) La variación corresponde a que para este trimestre se realizaron diversos operativos dentro de la demarcación provocando un inmcremento considerable en la meta planeada. 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 3 OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS Apoyo a MYPES A) La variación corresponde a que es una meta sujeta a la demanda ciudadana. 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS Recolección de Residuos Sólidos A) La variación corresponde a que es una meta sujeta a la demanda ciudadana. 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

9 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Desazolve de la Red de Sistema de Drenaje A) Durante el periodo comprendido de enero-septiembre de 2016 se llevo a cabo el desazolve de 98,279 metros lineales de la red secundaria de drenaje con un avance del 51.7 %, respecto a la meta original programada, lo que se considera satisfactorio pues fueron atendidas las demandas de la población en tiempo y forma. por tratarse de un servicio de suma importancia es primordial dar cumplimiento a los programas de desazolve en tiempo y forma a efectos de prevenir y evitar problemas de inundaciones durante la época de lluvia, por la acumulación de basura y desechos que pudieran afectar la funcionalidad de la red de drenaje. Respecto a la meta original autorizada es necesario mencionar que no se cumplió con la meta física propuesta en el presente reporte, por no tener el equipo necesario, así como los vehículos, ya que varios se encuentran en taller mecánico para reparación, siendo prioridad la reparación para la atención a emergencias que se presenten durante el transcurso del año y en época de lluvias Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje A) Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2016 se realizo el mantenimiento a 12.4 Kilómetros de la red secundaria de drenaje, con un avance de 19.7 por ciento con relación a lo programado. La infraestructura de la red secundaria de drenaje requiere de la aplicación de trabajos de mantenimiento en forma permanente en los accesorios superficiales, así como los subterráneos, a fin de no interrumpir su funcionalidad que a la postre generen problemas de insalubridad, encharcamiento o inundaciones. Cabe hacer mención que en el presente informe no se cumplió con la meta física propuesta, por no haber contado con materiales para la construcción, y equipo necesario que se requiere para poder atender las demandas por parte de la y del propio servicio. 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE Mantenimiento de äreas Verdes A) La variación corresponde a que es una meta sujeta a la demanda ciudadana Servicio de Poda de Árboles A) La variación corresponde a que es una meta sujeta a la demanda ciudadana. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1 URBANIZACIÓN Construcción y Ampliación de Edificios Públicos A) La variación corresponde al pago de adefas en obras Mantenimiento Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado A) De acuerdo a la demanda de mantenimiento prioritatio, se realizaron mayores acciones en rubros como: vialidades e imagen urbana. A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado A) La meta fue superada en este rubro debido a que se reporta mantenimiento por administración (reparaciones operativas), cuyo alcance es adicional a lo programado Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana A) La meta fue rebasada ya que el mantenimiento a inmuebles fue mayor a lo esperado, adicional, esta meta es compartida con la Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano, quien realiza trabajos por administración. 4 ALUMBRADO PÚBLICO Alumbrado Público 5 EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN A) La meta fue superada debido a la demanda ciudadana, y por daños ocasionados por las lluvias de temporada que provocaron sobrecargas de voltage.

10 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 GOBIERNO 3 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 5 ASUNTOS JURIDICOS Servicios Legales A) Existe variación en la meta debido a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana. 8 OTROS SERVICIOS GENERALES 5 OTROS Apoyo Jurídico A) Existe variación en la meta debido a que esta actividad esta sujeta a la demanda ciudadana Modernización Administrativa A) La variación corresponde a que para este trimestre no se entregaron a tiempo los bienes adquiridos y por ese motivo no se realizo el pago de los mismos Sistema de orientación y Quejas. A) Los presentes datos fueron extraídos a partir del Sistema Integral de Atención Ciudadana de la Delegación Coyoacán, con corte al 31 de Diciembre de No omito señalar que la meta anual solicitada para el ejercicio 2016 fue de 40,000 trámites. Del análisis y comportamiento de la demanda de servicios públicos recibida y reportada del periodo comprendido de enero a diciembre de 2016, se infiere que se sumaron a lo programado las gestiones ingresadas en su mayoria por los ingresos por parte del área de Operación Hidráulica quien a la fecha ha reportado atenciones de usuarios que solicitan "Fallas en accesorios Hidráulicos y reporte de fugas de agua" y "suministros de pipias de agua" los cuales suman un total de 2,575; lo que ha dado como resultado alcanzar y rebasar la meta prevista.

11 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Fortalecimiento Financiero II EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 4 ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) R E S U L T A D O S HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E 100,000, ,700, ,700, ,700, DESARROLLO SOCIAL 100,000, ,700, ,700, ,700, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 100,000, ,700, ,700, ,700, URBANIZACIÓN 100,000, ,700, ,700, ,700, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % APROBADO (6) (7) 35, , , ,000, ,475, ,475, ,475, DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana ESPACIO PÚBLICO ,000, ,225, ,225, ,225, TOTAL URG (19) 100,000, ,700, ,700, ,700,440.35

12 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Fortalecimiento Financiero IV EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/2*100 =(5) 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E ,500, ,433, ,433, ,433, DESARROLLO SOCIAL ,500, ,433, ,433, ,433, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ,500, ,433, ,433, ,433, URBANIZACIÓN ,000, ,972, ,972, ,972, Mantenimiento, Conservación y METRO 218 Rehabilitación en Vialidades CUADRADO 35, , , ,000, ,972, ,972, ,972, ALUMBRADO PÚBLICO , , , , Alumbrado Público LUMINARIA 5,500 6,462 2, , , , , APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) 0.0 2,500, ,433, ,433, ,433,523.3

13 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ALCANZADO 3/1*100 3/2*100 APROBADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 8/6*100 8/7*100 9/6*100 (2) (3) =(4) =(5) (6) (7) (8) (9) (10) =(11) =(12) =(13) 9/7*100 =(14) EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL 1 2,725, ,875, ,854, ,854, ,854, DESARROLLO HUMANO 2 DESARROLLO SOCIAL 2,725, ,875, ,854, ,854, ,854, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS ,150, ,144, ,144, ,144, MANIFESTACIONES SOCIALES 2 CULTURA ,150, ,144, ,144, ,144, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLE ,150, ,144, ,144, ,144, INFRAESTRUCTURA CULTURAL 5 EDUCACIÓN 2,725, ,725, ,710, ,710, ,710, EDUCACIÓN BÁSICA 2,725, ,725, ,710, ,710, ,710, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de INMUEBLE , , ,725, ,725, ,710, ,710, ,710, Infraestructura Educativa HABITABILIDAD Y SERVICIOS, 4 ESPACIO PÚBLICO E 83,869, ,719, ,883, ,883, ,883, INFRAESTRUCTURA 2 DESARROLLO SOCIAL 83,869, ,719, ,883, ,883, ,883, PROTECCIÓN AMBIENTAL 8,871, ,621, ,094, ,094, ,094, PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 5 8,871, ,621, ,094, ,094, ,094, BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE METRO Mantenimiento de äreas Verdes 3,856 3,856 6,327, , , ,871, ,621, ,094, ,094, ,094, CUADRADO VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 2 74,997, ,098, ,789, ,789, ,789, COMUNIDAD 1 URBANIZACIÓN 51,594, ,398, ,213, ,213, ,213, Construcción y Ampliación de INMUEBLE ,475, Edificios Públicos Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Edificios INMUEBLE ,524, , , , , Públicos Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de INMUEBLE ,402, ,402, ,355, ,355, ,355, Infraestructura Comercial Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana ESPACIO PÚBLICO ,192, ,292, ,159, ,159, ,159, ALUMBRADO PÚBLICO 23,402, ,700, ,576, ,576, ,576, ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 5,500 5,854 6, ,402, ,700, ,576, ,576, ,576, TOTAL URG (19) 86,594,742 86,594,742 73,738,584 73,738,584 73,738,584

14 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS) Remanente de Principal EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 4 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ,341, , , , DESARROLLO SOCIAL ,341, , , , PROTECCIÓN AMBIENTAL ,341, , , , ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ,341, , , , Obras complementarias al sistema de 207 drenaje. PIEZA ,341, , , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) ,341, , , ,504.77

15 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS) Intereses R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN SOCIAL , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL , Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, ,827 3, , , TOTAL URG (19) ,

16 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS) Remanente de Principal EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 1 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN SOCIAL , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL , Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, ,827 3, , , HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN AMBIENTAL , ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, , DRENAJE Y ALCANTARILLADO Obras complementarias al sistema de PIEZA , drenaje. 3/2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) ,

17 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS) Intereses EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 1 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN SOCIAL , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL , Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, ,827 3, , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) ,

18 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS) Intereses EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 1 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN SOCIAL , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL , Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, ,827 3, , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) ,

19 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS). EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 1 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 13,607, ,321, ,302, ,302, ,302, DESARROLLO SOCIAL 13,607, ,321, ,302, ,302, ,302, /2*100 =(5) 6 PROTECCIÇON SOCIAL 13,607, ,321, ,302, ,302, ,302, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL 13,607, ,321, ,302, ,302, ,302, Construcción y Ampliación de 227 Infraestructura de Desarrollo INMUEBLE ,607, Servicio y Ayuda de Asistencia PERSONA Social 15,000 15, ,827 3, , ,321, ,302, ,302, ,302, HABITABILIDAD Y SERVICIOS, 4 13,144, ,430, ,430, ,430, ,430, ESPACIOS PÚBLICOS E 2 DESARROLLO SOCIAL ,430, ,430, ,430, ,430, PROTECCIÓN AMBIENTAL ,430, ,430, ,430, ,430, ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ,430, ,430, ,430, ,430, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Obras complementarias al sistema PIEZA de drenaje ,430, ,430, ,430, ,430, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 2 13,144, COMUNIDAD 1 URBANIZACIÓN 13,144, APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana ESPACIO PÚBLICO ,144, TOTAL URG (19) 26,751,935 26,751,935 19,733,153 19,733,153 19,733,153

20 5 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE INTERESES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , , , , GOBIERNO , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , , OTROS , , , , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , , , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) , , , ,620.08

21 5 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE INTERESES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , , , , GOBIERNO , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , , OTROS , , , , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , , , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) , , , ,837.62

22 5 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)- REMANENTE INTERESES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , , , , GOBIERNO , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , , OTROS , , , , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , , , , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) , , , ,718.81

23 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)- REMANENTE DE INTERESES R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) 4 HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO SOCIAL , PROTECCIÓN AMBIENTAL , ORDENACIÓN DE DESECHOS , Recolección de Residuos Sólidos TONELADA , , EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , , , , GOBIERNO , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , , OTROS , , , , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , , , , TOTAL URG (19) , , , ,884.87

24 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE PRINCIPAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 4 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ,000, ,396, ,396, ,396, DESARROLLO SOCIAL ,000, ,396, ,396, ,396, PROTECCIÓN AMBIENTAL ,000, ,396, ,396, ,396, ORDENACIÓN DE DESECHOS ,000, ,396, ,396, ,396, /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) Recolección de Residuos Sólidos TONELADA , , , ,000, ,396, ,396, ,396, EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , , , , GOBIERNO , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES , , , , OTROS , , , , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , , , , TOTAL URG (19) ,118, ,515, ,515, ,515,359.44

25 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-INTERESES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 4 UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ,199, DESARROLLO SOCIAL ,199, PROTECCIÓN AMBIENTAL ,199, ORDENACIÓN DE DESECHOS ,199, Recolección de Residuos Sólidos TONELADA , , , ,199, EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN , GOBIERNO , OTROS SERVICIOS GENERALES , OTROS , Apoyo Administrativo TRÁMITE 12,000 12,000 12, , /2*100 =(5) APROBADO (6) (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19) ,711,

26 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) R E S U L T A D O S FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % ALCANZADO 3/1*100 3/2*100 APROBADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 8/6*100 8/7*100 9/6*100 (2) (3) =(4) =(5) (6) (7) (8) (9) (10) =(11) =(12) =(13) 9/7*100 =(14) 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 108,204, ,097, ,195, ,195, ,195, DESARROLLO SOCIAL 107,725, ,619, ,716, ,716, ,716, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD , , , , SERVICIOS COMUNALES , , , , Servicios Funerarios. APOYO , , , , SALUD 5,600, ,342, ,232, ,232, ,232, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 5,600, ,360, ,360, ,360, ,360, Apoyo a la Salud. PERSONA 29,000 29,000 35, ,600, ,360, ,360, ,360, ,360, GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD ,981, ,871, ,871, ,871, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 207 EN SALUD INMUEBLE ,948, ,871, ,871, ,871, Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 209 Infraestructura en salud. INMUEBLE , RECREACIÓN,CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 35,344, ,914, ,967, ,967, ,967, DEPORTE Y RECREACIÓN 22,369, ,790, ,805, ,805, ,805, Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva INMUEBLE ,304, ,304, ,304, ,304, ,304, Fomento de actividades deportivas y recreativas. EVENTO ,064, ,485, ,500, ,500, ,500, CULTURA 12,974, ,123, ,161, ,161, ,161, Promoción de Actividades Culturales EVENTO 5,800 5,800 6, ,974, ,123, ,161, ,161, ,161, EDUCACIÓN 16,158, ,210, ,036, ,036, ,036, EDUCACIÓN BÁSICA 16,158, ,210, ,036, ,036, ,036, Apoyo a la educación. PERSONAS 52,000 52,000 52, ,858, , , , , Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 218 Infraestructura Educativa INMUEBLE , , ,300, ,300, ,167, ,167, ,167, PROTECCIÓN SOCIAL 50,238, ,759, ,087, ,087, ,087, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 1,662, Alimentación a la Población en condiciones de marginación APOYO 14,000 14,000 13, ,662, OTROS GRUPOS VULNERABLES , , , , Atención al desarrollo de la niñez. PERSONA 90,000 90,000 90, , , , , OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENICA SOCIAL 48,576, ,474, ,802, ,802, ,802, Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones PERSONA 1,500 1,500 1, ,955, ,850, ,177, ,177, ,177, Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, ,827 3, , ,620, ,624, ,624, ,624, ,624, OTROS ASUNTOS SOCIALES 384, OTROS ASUNTOS SOCIALES 384, APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS PERSONA , DESARROLLO ECONÓMICO 478, , , , , ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 478, , , , , ASUNTOS LABORABLES GENERALES 478, , , , , Fomento al Empleo PERSONA 2,800 2,800 2, , , , , , DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 3,153, ,233, ,866, ,866, ,866,577.35

27 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE INTERES 2012 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se adquirieron productos de madero como son, duela, polines, triplay, aglomerados, puertas de madera, mismos que serán utilizados para efectuar las reparaciones y mantenimiento solicitados en las distintas áreas y oficinas que comprenden la Delegación Coyoacán.

28 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE INTERES 2013 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se adquirieron productos de madero como son, duela, polines, triplay, aglomerados, puertas de madera, mismos que serán utilizados para efectuar las reparaciones y mantenimiento solicitados en las distintas áreas y oficinas que comprenden la Delegación Coyoacán.

29 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE INTERES 2014 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se adquirieron productos de madero como son, duela, polines, triplay, aglomerados, puertas de madera, mismos que serán utilizados para efectuar las reparaciones y mantenimiento solicitados en las distintas áreas y oficinas que comprenden la Delegación Coyoacán.

30 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-INTERESES 2015 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se adquirieron productos de madero como son, duela, polines, triplay, aglomerados, puertas de madera, mismos que serán utilizados para efectuar las reparaciones y mantenimiento solicitados en las distintas áreas y oficinas que comprenden la Delegación Coyoacán, adicinal se llevo a cabo la publicación de la convocatoria pública nacional no por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

31 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-REMANENTE DE PRINCIPAL 2015 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se adquirieron productos de madero como son, duela, polines, triplay, aglomerados, puertas de madera, mismos que serán utilizados para efectuar las reparaciones y mantenimiento solicitados en las distintas áreas y oficinas que comprenden la Delegación Coyoacán, adicional se adquirio 1658 juegos de camisola y pantalon color naranja, vestuario que será utilizado por el personal operativo para realizar sus labores diarias.

32 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FORTAMUN Se dio continuidad al pago de energía eléctrica de la las instalaciones de la demarcación, agua, gas, telefonía, internet. Arrendamientos de: casetas sanitarias, equipo de sonido y apoyos logísticos. Servicios de vigilancia: pago a la PBI y policia auxiliar. Seguros, Servicios Funerarios de los trabajadores. Mantenimiento a las Albercas de los centros generadores, servicio de fumigación y limpieza de tinacos, adquisición de elementos de limpieza y recoleccion de RPBI. Espectaculos culturales: contratacion de danzoneras, contratación de director musical para los conciertos de la orquesta sinfónica de Coyoacán, musicos y obras de teatro, asi mismo se pagaron tenencias, licencias, revista y mantenimiento vehicular, fotocopiado, se adquirio mezcla asfaltica, combustibles lubricantes y aditivos, prendas de seguridad para el personal, materiales, accesorios y suministros medicos y de laboratorio, materiales de enseñanza y mantenimiento a maquinaria. Se dio continuidad a los trabajos adicionales para la construcción de la clínica de la mujer, Construcción y Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas a los comités ciudadanos: , , , , , , , , , ), Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias, los trabajos a realizar son: reparación inmediata de baches que por su ubicación y construcción representan un riesgo para los automovilistas y traseuntes a los comites , , , , , , , , , , , y , se rehabilito la Casa para la Atención de Adultos Mayores, espacios y reas verdes, y se adquirio equipo de computo para las áreas administrativas y operativas de la Delegación, se adquirieron camaras de circuito con presupuesto participativo, electrodomesticos, línea blanca, anaqueles, archiveros, computadoras, equipo medico para el centro integral de la mujer.

33 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FAFEF Se dio continuidad a los trabajos de mantenimiento de 6 Mercados Públicos. Trabajos a realizar: Demoliciopnes, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas, Aplicaciones de pintura en fachadas e interiores, Cambio de luminarias, en las colonias Prado Churubusco, Avante, Alianza Popular Revolucionaria, CTM Culhuacán, Hermosillo, San Mateo., al mantenimiento de alumbrado público en diversas ubicaciones. Además de la construcción y mantenimiento de banquetas y guarniciones en las colonias: Santo Domingo II, IV, Santa Ursula Coapa, Campestre Churubusco. Trabajos adicionales para la construcción de la Clínica de la Mujer. Trabajos complementarios de la Casa de las Américas "Salvador Allende", Colonia El Parque esq. con Canal de Miramontes, y la rehabilitación de 4 Centros de desarrollo infantil (CENDIS), dentro de las colonias: Prados Churubusco, Santa Ursula Coapa Pescaditos, Aquiles Serdán y Carmen Serdán. Trabajos a realizar: Desmantelamientos, Demoliciones, Aplicación de pintura, cambios de pisos, revisión de las instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas entre otros, Mantenimiento de alumbrado público en las Colonias: Prados Chorubusco, Romero de Terreros, La Magdalena Culhuacán, Del Carmen, Santo Domingo y Ampliación Candelaria, rehabilitación y Recuperación de Espacios Deportivos en las colonias Campestre Churubusco comité y Taxqueña comité , construccion de una bodega de alumbrado público, siendo estas las acciones mas relevantes en la aplicación de los recursos.

34 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestrutura Social (FAIS). ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FAIS Se llevo a cabo el suministro e instalación de 4,100 tinacos de polietileno que beneficiaran a las familias de la Delegación en Coyoacán "Depósitos de agua potable Coyoacán", adicional se llevan a cabo trabajos par la conexión de drenaje en la planta de tratamiento de aguas residuales.

35 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-REMANENTE DE PRINCIPAL 2014 ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: FAIS Se llevaron a cabo trabajos de conexión de drenaje en la planta de aguas residuales, ubiicada en la Calle Nahuatlacas esquina Cda. de Nahuatlacas, Calle de Coras y acceso al Parque de Huayamilpas, Colonia Ajusco Huayamilpas. Actualmente las Colonias Ajusco, Huayamilpas y Díaz Ordáz están sin tener establecido un trazo definitivo en sus calles ni una alineación uniforme de los predios, de tal forma que la red de drenaje se fue instalando de acuerdo a las necesidades inmediatas de la población, presentando a través del tiempo deficiencias, lo cual ha provocado fugas de agua residual que se han filtrado al subsuelo y contaminando los mantos freáticos como resultado de la falta de desazolve y conducción de esta agua hacia su tratamiento.

36 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Fortalecimiento Financiero II. ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Programa de Fortalecimiento Financiero II Se realizó el reencarpetado de diferentes vialidades secundarias, (adoquin, empedrado y carpeta asfáltica) las cuales se vieron afectadas por las lluvias de temporada, la falta de mantenimiento y el tiempo de vida útil, ya que con estas acciones se logrará un mejor entorno urbano y reducir con ello posibles accidentes vehiculares, adicional a estos trabajos, se iniciara la construcción y rehabilitación de espacios públicos, como son la rehabilitación de áreas verdes, colado de firme de concreto para la instalación de juegos infantiles, y aplicación de pintura.

37 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: Programa de Fortalecimiento Financiero IV. ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: Programa de Fortalecimiento Financiero IV. Rehabilitación de la Imagen Urbana con la repavimentación y alumbrado público, ya que con estas acciones se logrará tener vialidades pavimentadas, con alumbrado público, reduciendo con ello los accidentes vehiculares y peatonales, de tal manera se espera mejorar la imagen urbana y contar con una mayor seguridad hacia los habitantes de la demarcación.

38 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO SANIDAD ANIMAL SERVICIO 1,000 1,000 1,588 1,167, ,167, ,138, METAS PRESUPUESTO (Pesos) Objetivo: Se realizaron acciones de prevenciòn de enfermedades que se desarrollan los animales de compañìa, para protecciòn de la comunidad coyoacanense. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizaron campañas y una Mega Jornada de Esterilización y Aplicaciòn de Vacuna Antirrábica, asì mismo se dieron consultas y asesorias en la Unidad Movil que se encuentra de manera permanente en el Centro de Desarrollo Comunitario "Carmen Serdán" y la participación en las Jornadas de Salud que se realizan todos los viernes de cada mes. PRODUCTIVIDAD: Enero 38, Febrero 48, Marzo 27, Abril 148, Mayo 104, Junio 200, Julio 815, Agosto 156 y Septiembre 43, octubre 9, noviembre 0, diciembre 0. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica APOYO A LA SALUD PERSONA 29,000 29,000 35,443 7,830, ,380, ,380, Objetivo: Atender de manera integral las necesidades poblacionales y los retos que representa el servicio de Promoción a la Salud, en su carácter anticipado, se busca dar atención, no a la enfermedad, sino a los determinantes de la salud, para fortalecer los que son favorables. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se han realizado acciones de orientación de diversos temas de salud a través de platicas y talleres con alumnos, maestros y padres de familia en estancias infantiles, escuelas primarias, secundaria y Centro de Integración Juvenil, CBTis, Casa de la Mujer, CECyT. así mismo se otorgaron terapias psicológicas, grupales, de lenguaje, tanatológicos y psiquiátricas, en el CDC. Ana Maria Hernández y en el Centro de Atención Integral Para las Adicciones, además se realizan consultas odontológicas, pláticas de técnica de cepillado, realización de detección de placa, aplicación de fluor, consultas médicas, exámenes de laboratorio (ultra sonido de próstata, examen general de orina, densitometria, glucosa, colesterol, trigliceridos, hemoglobinaglucosilada y valoración de enfermedades arterial), en distintos consultorios de la delegación, se participa en jornadas de salud y eventos, así como aplicación de estudios socioeconomicos, visitas domiciliarias, canalizaciones, orientaciones, donaciones y visitas institucionales, además se participa en eventos especiales con stands de temas de diversidad sexual, adicciones entre otros. Enero=1,638 febrero= 2,441 marzo= 3,000 abril= 4,019 mayo= 3,500 junio= 4,921 julio: 2,491 agosto: 2,497 septiembre= 3,144 octubre= 4,228 noviembre= 3,174 diciembre= 390 total: 35,443 Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se adquirio equipo medico, artículos de oficina, computadoras y pantallas led para el Centro Integral de la mujer, el pago del servicio de vigila

39 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO CAMPAÑA DE SALUD PUBLICA PERSONA 6,900 6,900 10,342 9,287, ,287, ,287, Objetivo:Realizar acciones de prevención de enfermedades crónicas degenerativas para beneficios de la población coyoacanense. Acciones Realizadas con Gasto Corriente:Se realizaron campañas de detección y prevención de enfermedades crónicas degenerativas, Cáncer de Mama, Toma de Papanicolaou, Cáncer de Próstata, aplicación de vacuna, prevención a la Salud Bucal, orientación y canalización en materia de adicciones, así como planificación familiar y la programación de Jornadas de salud todos los viernes de cada mes durante todo el año, razón por lo que fue posible rebasar lo programado. PRODUCTIVIDAD: Enero 307, Febrero 1150, Marzo 208, Abril 1055, Mayo 640, Junio 411, Julio 583, Agosto 1316 y Septiembre 984, octubre 2840, noviembre 571, diciembre 277. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas EVENTO ,729, ,920, ,469, Objetivo: Promover a través de las actividades deportivas recreativas de esparcimiento y competitivas, el mejoramiento de las condiciones de salud física y mental de la comunidad Coyoacanense, fortaleciendo el tejido social. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: En este periodo se llevaron a cabo actividades deportivas como fútbol soccer infantil en los deportivos: Santa Ursula y Emiliano Zapata, cursos de activación física en las disciplinas de natación, box amateur, karate do, lucha olímpica, gimnasia acrobática, básquetbol, atletismo, baile de salón, voleibol, gimnasia artística, cachibol, fútbol de salón, fútbol soccer, lima-lama, tenis, béisbol y ajedréz en los deportivos: Santa Ursula y Clark Flores. Los eventos como activación fisica en los deportivos: Espartaco, Emiliano Zapata, Santa Úrsula, Huayamilpas y la activación física masiva 30M en la Alberca Gonzalo Martínez Corbalá, se incremento zumba kids en los diferentes deportivos, las Fiestas Patronales de San Juan Bosco en el deportivo Santa Úrsula así como el cuadrangular de fútbol soccer de Fiestas Patronales de San Luis Rey en el deportivo Adolfo Ruiz Cortines, el torneo de fútbol soccer San Francisco de Asis en el deportivo J. J. Clark Flores, la 9a. copa Coyoacánense en el deportivo Francisco J. Mújica y la eliminatoria estatal de los Juegos Nacionales y Populares en el gimnasio G3 en la Delegación Alvaro Obregón en la disciplina de lima-lama, los Juegos Delegacionales de Judo Infantil, Juvenil y Adultos en el deportivo Plan Sexenal, tablas gimnásticas en el deportivo Fco. J. Mújica, el Programa de albercas gratuitas y curso de verano, campamento de verano y lucha libre en el deportivo Huayamilpas, la súper clase de baloncensto en el gimnasio Ajusco, el evento "Estamos en Todo" en el deportivo Santa Úrsula, los selectivos de ajedrez en el Centro Social y Deportivo Leandro Valle en la Delegación Iztacalco y en la Casa de Cultura Jesús Reyes Helores, de esgrima de los Juegos Deportivos, Infantiles y Juveniles y Paralímpicos en la Sala de Armas de la Delegación Benito Juárez y el torneo de esgrima Mosqueteres 2016 en en Estado de Puebla, así como el torneo de Control AQE en el Estado de Querétaro, los Juegos del Deporte Adaptado de la CDMX en el Polideportivo Fco. J. Mújica, el Delegacional de Skateboarding en la Colonia Santo Domingo, las competencias de natación en las albercas: culhuacanes, Fernando Martí Haik, 4 calsificatorios de natación 8 y menores, copa Coyoacán y copa para discapacidad en la alberca Bicentenario Benito Juárez García, III torneo 8 y menores y el Campeonato del D.F., en alberca olímpica Francisco Márquez, XI festival de velocidad natación master y Nacional XXXI en YMCA Mayorca y copa de natación en la alberca olímpica Francisco Márquez, la competencia Liga de Natación UNAM en la alberca olímpica de C.U., la participación en la copa de natación en la alberca CEFORMA en la Delegación Tlalpan, fútbol soccer discapacidad en deportivo J.J. Clark Flores, fut 7 en el deportivo Huayamilpas Pro-ayuda a niños con cancer, Dual Meet esgrima en plantel 9 Preparatoria en la Delegación Gustavo A. Madero, Mundialito de fútbol en Portugal España, el torneo nacional de voleibol en León Estado de Guanajuato, el torneo de judo en el deportivo Plan Sexenal, el torneo anual eskrima "Cacoy Doce Pares México" en el Deportivo Fco. J. Mújica, las inauguraciones de las canchas de fútbol soccer en el deportivo Adolfo Ruiz Cortines, las exhibiciones de box en vía pública Santo Domingo, el evento de box en Delfín Madrigal, de Artes Marciales en el Gimnasio Ajusco y de baile danzón en deportivo Espartaco, de box en el Polideportivo Fco. J. Mújica de yoga en el gimnasio Coyoacán, gimnasia artística en el polideportivo Fco. J. Mújica, el evento de BMX Skatorama en el deportivo Huayamilpas Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago del premio de puntualidad de los y las trabajadores que cumplieron con sus labores.

40 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO APOYO A LA EDUCACIÓN PERSONA 52,000 52,000 52,000 3,214, ,394, ,352, Objetivo: Incorporar a la población en general en actividades de capacitación para el trabajo o autoempleo, en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario, a través de actividades, curso Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Realizadas con Gasto Corriente: Se incorpora a la población en general en áreas de capacitación para el trabajo, en las especialidades incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP): Cultura de Belleza, Secretaria en Español, Asistencia Educativa, Corte y Confección. de igual manera, se proporcionan actividades de tipo cultural, educativas, deportivas, de recreación, cívicas, manualidades, cocina, ecología, etc., que contribuyan al desarrollo social y humano. Asi mismo, se organiza junto con el área de Salud, pláticas y talleres que sensibilicen, capaciten y propongan alternativas para mejorar la calidad de vida. Todas estas actividades, cursos, talleres y especialidades se llevan a cabo en las instalaciones de los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario. El número de personas beneficiadas por mes es el siguiente: enero: 3,497 febrero: 3,555 marzo: 3,592, abril: 3,521, mayo: 3,557, junio: 3,638, julio: 3,555, agosto: 3,029 y septiembre: 3,389, octubre: 3,788, noviembre: 3,676 y diciembre:3,274, dándonos un total de 42,071 usuarios beneficiados. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se dio mantenimiento menor a escuelas de educacion básica, pre-escolar, primaria, secundaria y CAMS, que brindan servicio a los niños de la Delegación Coyoacán ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN APOYO 14,000 14,000 13,613 6,662, ,839, ,800, Objetivo:Dotar durante el ejercicio fiscal 2016 de una transferencia económica a aquellas personas en situación de pobreza multidimensional o en proceso de empobrecimiento que vivan en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán que les permita obtener los insumos, bienes o productos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, contribuyendo de esta manera en la generación de mejores condiciones de vida para si y los demás miembros de su familia. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizo el pago de la nomina del personal de base, aportaciones a los fondos de vivienda y sistemas de retiro, impuestos sobre nomina y asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica

41 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ PERSONA 90,000 90,000 90,000 4,654, ,327, ,314, Objetivo: Otorgar de manera gratuita un juguete a niñas y niños que habiten en la Delegación Coyoacán, cuyo nacimiento oscile entre los años 2004 al 2016, buscando desarrollar la capacidad lúdica en los menores de edad en aras de salvaguardar su interés superior. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Con motivo de la Entrega de Juguetes a Niños y Niñas que habitan en la Delegación Coyoacán, en el mes de enero se entregarón 793 juguetes a los menores inscritos en los 19 Centros de Desarrollo Infantil. El 8, 9 y 10 de abril se organizaron 6 entregas beneficiando a 8,919 niñas y niños. En junio se entregaron 3,567 juguetes beneficiando a los menores de las diferentes colonias de la demarcación Coyoacán, como son: Carmen Serdan, CTM, Emiliano Zapata, Espartaco, Piloto Culhuacan, Candelaria, Los Reyes, Díaz Ordaz, Santa Ursula, Ruiz Cortinez, Ajusco, Huayamilpas, Santo Domingo, Cantera, Caracol, La Zorra, Imán. En el mes de agosto se entregaron 326 juguetes y en septiembre 306 juguetes en las colonias Santa Ursula, Ajusco, Santo Domingo, entre otras. En diciembre se entregaron 6,089 juguetes en las colonias Carmen Serdan, Del Carmen Coyoacan, CTM VI, Avante, San Pablo Tepetlapa, CTM Culhuacan, Villa Panamericana, Santo Domingo, Huayamilpas, La Candelaria, Unidad Stunam, Emiliano Zapata. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica (3) Atención de la Violencia Intrafamiliar PERSONA 8,000 8,000 12,295 24,044, ,347, ,281, Objetivo: Establecer vínculos de colaboración con Instituciones Públicas y Asociaciones Civiles, para Prevenir y erradicar la Violencia familiar y de género, así como promover la desigualdad entre hombres y mujeres. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Acciones Realizadas con Gasto Corriente: La Unidad Departamntal de Equidad, realizó diversos talleres de prevención a la violencia en la Casa de la Mujer "Ifigenia Martínez" ubicada en Delfín Madrigal No. 665 Col. Santo Domingo y el Centro de Desarrollo Ana María Hernández ubicado en Pacífico No. 181 Col. Barrio la Concepción, tales como Gimnasia Cerebral, Circulo de Mujeres, Computación, Brigada informativa, acondicionamiento físico, envejeciendo con dignidad, taller de lectura, consultas psicológicas y Asesorías Jurídicas. Actividades mediante los cuales se promueve la prevención de la violencia familiar. La JUD de Promoción a la Salud realizó talleres de prevención a la violencia a alumnas, padres de familia y profesores en escuelas primarias. secundarias y nivel medio superior, para prevenir la violencia familiar. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica.

42 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONA 20,000 20, , , , Objetivo: Otorgar apoyo a Personas con discapacidad con actividades diversas que los ayude a una reinserción e integración a la sociedad. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: La J U D de Grupos Vulnerables Está trabajando con la Asociación Sociedad de Artistas, Plásticas Coyoacán, A.C. quienes participan con el DIF- DF., para capacitar a personas discapacitadas y enseñarles diferentes actividades encaminadas a su inserción a la vida laboral como son: encuadernado, bisutería, pintura en tela, y tallado en madera, las que se serán impartidas en el Centro de Vinculación para Personas con Discapacidad "Emiliano Zapata", se han canalizado a personas con diferentes discapacidades al Instituto para la Integración al Dearrollo de las Personas con Discapacidad (INDEPEDI) para su atención y apoyo con bastones, sillas de ruedas y aparatos auditivos. Se está Colaborando directamente con la A.C. Gente Bonita, quien brinda atención a personas con multiples discapacidades, manejando un rango de edad de 6 a 90 años. Se realizaron gestiones con la Dirección General de Obras para dar cumplimiento a la Ley de movilidad. Se están gestionando espacios que permitan el autoempleo dentro de esta demarcación. Adicional a esto se realizo el pago de la nomina del personal, asi como los impuestose de la misma. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica (3) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES PERSONA 1,800 1,800 1,800 2,528, ,528, ,495, Objetivo: Otorgar servicios de apoyo a Personas de la 3ra. Edad que integran los 33 grupos Adulto Mayor Adscritas a la JUD de Grupos Vulnerables. que se reúnen en los diferentes puntos de la Delegación Coyoacán, asi como en las cuatro Casas del Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se impartieron diversas actividades en las Casas del Adulto Mayor adscritas a la JUD de Grupos Vulnerables, Casa del Adulto Mayor de Xicotencatl, ubicada en Xicotencatl Esq. Aguayo en la Col. del Carmen, Casa del Adulto Mayor Prado Churubusco ubicada en Osa Menor Esq. con Leo Col. Prado Churubusco, Casa del Adulto Mayor de Huayamilpas ubicada en Rey Nezahualcoyotl s/n Esq. Cerrada de Yaquis Col. Ajusco, Centro del Medio Día del Adulto Mayor Independiente (CEMDAMI) ubicado en Av. del parque s/n Esq. Retorno 44 Col. Avante y Casa de los Reyes ubicada en Plazuela de los Reyes Coyoacán, en las cuales se impartieron las siguientes actividades: Gimnasia, Tai-Chi-Chuan, yoga y cachibol, actividad física, teatro, canto, danzón, danza regional, lectura, juegos de mesa, y convivencia musical, paisajes resaltados con nudo frances, bisutería, pintura en madera. También se realizaron Jornadas de salud, Paseos recreativos a diferentes puntos dentro del D.F. y a Campamentos Recreativos en coordinación con el DIF. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica.

43 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO APOYO A LA JUVENTUD PERSONA 24,006 24,006 24, , , , Objetivo: Proporcionar servicios sociales y educativos de calidad, que permitan fomentar la responsabilidad de los ciudadanos en la reconstrucción del tejido social y la cultura cívica, para mejorar las condiciones de vida de la población de la Delegación Coyoacán. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Durante el primer trimestre se atendió a 4,960 personas en actividades en el Parque Acuático y "Coyoacán Orientando Caminos" beneficiando a alumnos de educación básica de la demarcación y población abierta. Durante el segundo trimestre se recibió a usuarios del Parque Acuático, se realizaron las pláticas "Jubilación", "Duelo" y "Mente en el INAPAM y CENDAMI Cuerpo y Movimiento", así como actividades en colaboración con ALATEEN en la Secundaria Diurna #299, beneficiando a un total de 4,387 personas. Durante el tercer trimestre se realizaron las pláticas "Comunicación Asertiva", "Inteligencia Emocional", "Ansiedad y estrés" en el CENDAMI, se realizó la Cabalgata Conmemorativa de la Defensa de Churubusco y la Conmemoración del CCVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México, Ceremonias Cívicas de izamiento y arrío de bandera en plazas públicas de la demarcación, se benefició a un total de 6239 personas. Durante el cuarto trimestre se realizaron las pláticas "Comunicación Asertiva", "Inteligencia Emocional", "Ansiedad y estrés" en el CENDAMI, así como actividades en colaboración con ALATEEN en la Secundaria Diurna #299 se benefició a un total de 698 personas. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES PERSONA 1,500 1,500 1,373 57,898, ,646, ,120, Objetivo: Proteger y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de las niñas y los niños en primera infancia que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil Delegacional (CENDIDEL) a cargo de la Delegación Coyoacán, a fin de propiciar su pleno e integral desarrollo, así como el ejercicio de sus derechos, en plena observancia del principio del interés superior de la niñez. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se brinda atención educativa y asistencial a nivel inicial y preescolar a niños y niñas de 2 años a 5 años 11 meses de edad en los 18 Centros de Desarrollo Infantil, preferentemente a los hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, locatarios de mercados y comunidad abierta de la Delegación Coyoacán. Así mismo, se proporciona 2 momentos de alimentación (desayuno y comida) en 17 CENDIDEL y se brinda apoyo psicológico en los 18 planteles a los menores y padres de familia como parte del servicio asistencial, contando con una población beneficiada de 1,373 menores. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago de sueldos del personal de base, así como estimulos por desempeño y premios de puntualidad.

44 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Servicio y Ayuda de Asistencia Social PERSONA 15,000 15, , ,645, ,069, ,917, Objetivo:Otorgar de manera gratuita un tinaco por familia a los habitantes de la Delegación Coyoacán, con la finalidad de que cuenten con un elemento material necesario que les permia realizar una reserva del vital liquido en caso de falta de suministro o restricción y de esta manera enfrentar el grave problema de escasez que se a agudizado en nuestra ciudad. Otorgar de manera gratuita un Pants o Conjunto Deportivo a los habitantes de la Deletgación Coyoacán con la finalidad de que tengan acceso a un elemento necesario para el desarrollo de actividades deportivas o recreativas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, a la preservación de su salud, a la prevención de enfermedades, asi como interacción e integración Otorgar Servicios de Asistencia Social a personas en Situación de calle. Dotar durante el ejercicio fiscal 2016 de una transferencia económica a aquellas personas en situación de pobreza multidimensional o en proceso de empobrecimiento que vivan en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán que les permita obtener los insumos, bienes o productos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, contribuyendo de esta manera en la generación de mejores condiciones de vida para si y los demás miembros de su familia. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se otorgó a la Población Coyoacanense un tinaco por familia, una vez entregada la documentación solicitada en las Reglas de Operación públicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 37, de fecha 28 de marzo de Dándonos un total de 3,800 tinacos entregados. Se otorgó a la Población Coyoacanense un Pants o Conjunto Deportivo por persona, una vez entregada la documentación solicitada en las Reglas de Operación Públicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 21, de fecha 1 de marzo de Dándonos un total de 43,478 pants o conjuntosn deportivos entregados. Se otorgaron servicios de Asistencia Social a personas en situación de calle. Se visitaron las siguientes colonias: Sto. Domingo, del Carmen, Antigua Taxqueña y Educación. En este Trimestre se atendieron a 16 personas en situación de calle de las cuales 7 fueron canalizadas al albergue del Instituto de Asistencias de Integración Social (IASIS). enero 60, febrero 30, marzo 10, abril 2, mayo 2, junio 3, julio 8, agosto 8, septiembre 0 octubre 5, noviembre 5, diciembre 10 = 143 personas atendidas. A traves del Programa de Transferencias Unitarias "A TU LADO ", se busca que hombres y mujeres que se encuentran en situación de pobreza multidimensional o en proceso de empobrecimiento y vivan en unidades territoriales de la Delegación Coyoacán obtengan los insumos, bienes o productos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida, lo que en consecuencia contribuira a lograr el ejercicio de sus Derechos Sociales en su naturaleza de Derechos Humanos, en particular su derecho a recibir una alimentación adecuada, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a un nivel de vida adecuada. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Adicional se pago el sueldo de los trabajadores de base junto con sis aportaciones de seguridad social Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda Apoyo ,883, ,883, ,715, Objetivo: Recuperar la imagen urbana a través de aplicación de pintura, barniz, sellador o similar sobre las fachadas de los edificios de las Unidades Habitacionales de la Delegación Coyoacán, propiciando con ello elevar la calidad de vida y la convivencia comunitaria de sus habitantes bajo un enfoque de participación ciudadana y corresponsabilidad social. Mejorar las condiciones de vida mitigando el riesgo y la vulnerabilidad de los habitantes de Unidades Habitacionales en condición de deterioro, con el fin de reconstruir las condiciones de vida de los habitantes. Mejorar el aspecto visual de las Colonias, Pueblos, Barrios y Unidades Habitacionales, para con ello recuperar la imagen urbana de la Delegación Coyoacán.

45 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA *Impermeabilización en azoteas de los Edificios en Unidades Habitacionales pertenecientes a la Delegación Coyoacán. *Contribuir al ejercicio del derecho social a una viviendadigna y decorosa de las personas beneficiarias del programa. *Fomentar la Participación Ciudadana. *Suministro y aplicación de pintura en fachadas de las viviendas, con abastecimientode materiales, mano de obra y herramienta. METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Suministro y colocación de pintura, barniz, sellador o similar en fachadas de edificios en Unidades Habitacionales de esta demarcación. Suministro y colocación de pintura, barniz, sellador o similar en fachadas de las casas que conforman las Unidades Habitacionales. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago de servicios de vigilancia Promoción de Inversión Privada EVENTO ,556, ,556, ,113, Objetivo:Consolidar el papel del Comité de Fomento Económico de la Delegación, como vinculo entre los sectores academico, social y cultural de los sectores, generar los espacios que permitan la interacción y participación a las políticas públicas generadas en materia económica, desde su diseño hasta su implementación, fomentar la participaciòn de actores de la económia social para su integración y participación en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan su inserción en el escenario local y fura de la delegación, consolidar el papel del consejo empresarial de Coyoacán, Establecer una relaciòn directa con productores locales para conocer sus actividades principales, giros y necesidades, Vinculara productores en pequeño con los consumidores para generar un beneficio económico directo a ambos sectores, ofreciendo espacios y productos de calidad a bajo costo. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se instaló el Comité de Fomento Económico Delegacional y se sesiono en 3 ocasiones, Se instalo el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo y se sesiono en 3 ocasiones. Se instalo el Comite de Fomento Turistico Delegacional y se sesiono en 3 ocasiones, Se instalo y llevo a cabo la primera sesión del Comité de Fomento y Desarrollo Cientifico, Tecnológico e Innovación Delegacional. En estos comités se conto con la presencia de autoridades delegacionales, secretarías de la CDMX, Camaras empresariales, Instituciones Educativas, Empresarios coyoacanenses, Artesanos, Productores y Cooperativistas. Se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los comites para la revisión y conclusión de acuerdos. El 8 de enero del año en curso, en la casa de la cultrua Jesús Reyes Heroles en el salón Morelos el cual fue presidido por el Lic. José Valentín Maldonado Salgado, Jefe Delegacional, se conto con la presencia de la maestra Erendira Negrete Flores de la Secretaría del Trabajo, Sociedades Cooperativas y de la Secretaría De Desarrollo Económico. se llevó a cabo la Segunda Sesión del Comité de Fomento Económico Delegacional , el pasado 23 de junio del año en curso en la Casa de la cultura Jesús Reyes Heroles en el salón Morelos el cual fue presidido por la Lic, Mireya Cruz lavario, Directora General de Desarrollo Económico, Tecnológico y de Fomento al Empleo donde asistieron represntantes de la Secreatría de Desarrollo Económico, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico, Centro Nacional Financiera, Instituto Nacional de Emprendedores, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Coyoacán, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcciòn de la Ciudad de México, representantes de instituciones y Centros Educativos. Segunda Sesión del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo el 23 de junio del año en curso en la Casa de la cultura Jesús Reyes Heroles en el salón Morelos el cual fue presidido por la Lic, Mireya Cruz lavario, Directora General de Desarrollo Económico, Tecnológico y de Fomento al Empleo, se conto con la presencia de autoridades de la Secretaía de Desarrollo Económico, Fondo para el Desarrollo Social, Cooperativas y de la Delegación Iztapalapa. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago de sueldos del personal de base Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Evento ,560, ,560, ,560, Objetivo: Retomar y crear espacios de desarrollo e intercambio económico y turisticos para la población coyoacanense por medio de evento como ferias comerciales, culturales, exposiciones, festividades tipicas.

46 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizó la Fería del Tamal 2016, Se participó en la Fería de la Trucha y la Quesadilla en la Delegación Magdalena Contreras, Se participo con artesanos y productores coyoacanenses en 3 Ferias del Comité de Promosur. Se organizó la Feria del Chocolate y Pan de Muerto Se realizaron en conjunto con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 3 Ferias del Empleo. Se participo en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO) en la entrega de apoyos economicos del Programa "Yo te Apoyo", Se firmo convenio con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo el cual tiene como objetivo la capacitación y vinculación laboral. Se firmo Convenio con la Secretaria de Ciencia, Tecnológia e Innovación de la CDMX. Se llevaron a cabo Sesiones de los Comités de Fomento Economico, Fomento Cooperativo, Fomento Turistico y Fomento Cientifico, Tecnológico e Innovación. Se realizarón los concursod de Ofrendas, Disfrases y Catrinas. Se realizó el evento Noches de Museos. Se participo en la Expo PyMES Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: se realizo el pago de las aportaciones para vivienda MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA COMERCIAL INMUEBLE ,668, ,610, ,399, Objetivo: CONSERVAR LA OPERATIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE ABASTO PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Se realizo el pago de la nomina del personal de base. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: DC-DGODU-S , DC-DGODU-O MANTENIMIENTO A 7 MERCADOS PÚBLICOS AVANTE (No. 180) =PINTURA+LUMINARIAS+ROTULO+LOUVERS+LOSETA+INSTALACIÓN HIDROSANITARIA+MAMPARAS+PORTON. CHURUBUSCO (No.171) = LUMINARIAS+PINTURA+BOMBAS AGUA+ROTULO+LOUVERS+LAMINA TECHO+MAMPARAS+BAJADA PLUVIAL. HERMOSILLO (No.368) =LOUVERS+ANTIDERRAPANTE+PINTURA+LUMINARIAS+VENTILADOR+ INSTALACIÓN HIDROSANITARIA+ ACRILICO ARCOTECHO. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (No.311) =IMPERMEABILIZACIÓN+LOUVERS+PINTURA+LUMINARIAS+VENTILADOR+ROTULO+ACRILICO ARCOTECHO. PRADO CHURUBUSCO (No.130) =CONTENEDOR+ROTULO+LUMINARIAS+CORTINA +LOUVERS+CUBIERTA NAVE. EL VERDE (No.412) =PINTURA+VENTILADOR+ROTULO+ANTIDERRAPANTE+ELECTRONIVEL+LOUVERS+LUMINARIAS. XOTEPINGO (No.157) = IMPERMEABILIZACIÓN+LUMINARIA+ROTULO+IE+LOUVERS+PINTURA+LOSETA+PLAFON. OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 6 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS, MERCADO AJUSCO MONTSERRAT, IXTLIXOCHITL Y MIXTECAS S/N COL. AJUSCO,MERCADO ARTESANAL CARRILLO PUERTO COL. VILLA COYOACAN,MERCADO PESCADITOS SAN RAÚL Y SAN BENJAMÍN S/N COL STA. USULA, MERCADO EMILIANO ZAPATA PLAN DE AYALA Y ANENECUILCO, COL. EMILIANO ZAPATA, MERCADO SANTO DOMINGO LOS REYES ZIHUATLÁN No. 25 COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO; MERCADO SAN FRANCISCO CULHUACAN. REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDROSANITARIO).

47 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: DC-DGODU-S , DC-DGODU-O MANTENIMIENTO A 7 MERCADOS PÚBLICOS UNIDAD DE MEDIDA AVANTE (No. 180) =PINTURA+LUMINARIAS+ROTULO+LOUVERS+LOSETA+INSTALACIÓN HIDROSANITARIA+MAMPARAS+PORTON. CHURUBUSCO (No.171) = LUMINARIAS+PINTURA+BOMBAS AGUA+ROTULO+LOUVERS+LAMINA TECHO+MAMPARAS+BAJADA PLUVIAL. HERMOSILLO (No.368) =LOUVERS+ANTIDERRAPANTE+PINTURA+LUMINARIAS+VENTILADOR+ INSTALACIÓN HIDROSANITARIA+ ACRILICO ARCOTECHO. MARGARITA MAZA DE JUAREZ (No.311) =IMPERMEABILIZACIÓN+LOUVERS+PINTURA+LUMINARIAS+VENTILADOR+ROTULO+ACRILICO ARCOTECHO. PRADO CHURUBUSCO (No.130) =CONTENEDOR+ROTULO+LUMINARIAS+CORTINA +LOUVERS+CUBIERTA NAVE. EL VERDE (No.412) =PINTURA+VENTILADOR+ROTULO+ANTIDERRAPANTE+ELECTRONIVEL+LOUVERS+LUMINARIAS. XOTEPINGO (No.157) = IMPERMEABILIZACIÓN+LUMINARIA+ROTULO+IE+LOUVERS+PINTURA+LOSETA+PLAFON. METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS METRO CUADRADO 56,818 91,218 51, Objetivo: ATENDER LA CIRCULACIÓN PEATONAL EN CONDICIONES ADECUADAS DE ACCESO Y SEGURIDAD, EN BASE A LAS NECESIDADES DE MEJORAMIENTO EN ZONAS ÚRBANAS CON REQUERIMIENTO PRIORITARIO DE MANTENIMIENTO. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 6,083 m2, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA: ZONA CENTRO(53), ZONA CULHUACANES(57), ZONA PEDREGALES(112) 222 ZONA CENTRO(444), ZONA CULHUACANES(135), ZONA PEDREGALES(52) 631 ZONA CENTRO(197), ZONA CULHUACANES(683), ZONA PEDREGALES(26) 906 ZONA CENTRO(169), ZONA CULHUACANES(63), ZONA PEDREGALES(150) 382 ZONA CENTRO(190), ZONA CULHUACANES(186), ZONA PEDREGALES(265) 641 ZONA CENTRO(208), ZONA CULHUACANES(458), ZONA PEDREGALES(93) 759 ZONA CENTRO(360), ZONA CULHUACANES(592), ZONA PEDREGALES(45) 997 ZONA CENTRO(169), ZONA CULHUACANES(264), ZONA PEDREGALES(0) 433 ZONA CENTRO(63), ZONA CULHUACANES(205), ZONA PEDREGALES(67) 335 ZONA CENTRO(107), ZONA CULHUACANES(90) ZONA PEDREGALES(101) 298 ZONA CENTRO(143), ZONA CULHUACANES(93) , ADICIONAL TAMNBIEN SE REALIZO EL PAGO DE LA NOMINA E IMPUESTOS DE LA MISMA.

48 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:DC-DGODU-S , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O (FINANCIADOS EN EL PROGRAMA IMAGEN URBANA) DC-DGODU-S , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O ,918 M2 DE BANQUETAS. CAMPESTRE CHURUBUSCO, ROMERO DE TERREROS, ROSEDAL, CIUDAD JARDÍN, AVANTE VIEJO EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA, HERMOSILLO, XOTEPINGO, ATLANTIDA, VILLA QUIETUD ROMERO DE TERREROS HERMOSILLO, CAMPESTRE CHURUBUSCO. adicional TAMBIEN SE LLEVO A CABO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DE BASE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS Metro Cuadrado 35, , , ,145, ,721, ,558, Objetivo: MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE TRÁNSITO LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECUNDARIA, SUBSANANDO ÁREAS DETERIORADAS. EL ALCANCE DE LAS METAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE ENFOCO A LOS TRAMOS VIALES IDENTIFICADOS POR SU MAYOR DETERIORO, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN VIAL EN ESTÁS ZONAS. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: OBRA POR ADMINISTRACIÓN 55,022 M2 BACHEO ZONA CENTRO (374.84), ZONA CULHUACANES (1,880.8), ZONA PEDREGALES (947.36), BACHEO EN ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (72) BACHEO ZONA CENTRO (1,712.16), ZONA CULHUACANES (5,184.74), ZONA PEDREGALES (2,125.12), BACHEO EN ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (18) RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA(1,400) (BACHEO ZONA CENTRO (1,057.18), ZONA CULHUACANES (1,392.26), ZONA PEDREGALES (534.43) RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA(3,741) (BACHEO ZONA CENTRO (1,229), ZONA CULHUACANES (1,354.26), ZONA PEDREGALES (577),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (13) RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA(686) (BACHEO ZONA CENTRO (470), ZONA CULHUACANES (2,596), ZONA PEDREGALES (1,676),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (79) RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA(2049) ZONA CULHUACANES (242),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (210) BACHEO ZONA CENTRO (45), ZONA CULHUACANES (175), ZONA PEDREGALES (26),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (244) BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDA BOLA ZONA CENTRO (538) BACHEO ZONA CENTRO (1,290), ZONA CULHUACANES (2738), ZONA PEDREGALES (1,081),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (189) BACHEO ZONA CENTRO (836), ZONA CULHUACANES (2,938), ZONA PEDREGALES (1,996),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (161) BACHEO ZONA CENTRO (1,691), ZONA CULHUACANES (2,584), ZONA PEDREGALES (1,831),BACHEO CON ADOCRETO Y PIEDRA BOLA (86)

49 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:DC-DGODU-S , DC-DGODU-S , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O REENCARPETADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN ZONAS "A" Y "B" 107,053 M2 AVANTE, EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN, PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, AJUSCO, PEDREGAL STO.DOMINGO, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, NUEVA DÍAZ ORDÁZ, LAS CAMPANAS, EJIDO SANTA ÚRSULA COAPA DC-DGODU-PF-S , DC-DGODU-PF-S , DC-DGODU-PF-S , DC-DGODU-PF-O , DC-DGODU-PF-O , DC-DGODU-PF-O REENCARPETADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN ZONAS I, II Y III. 108,470 M2 CANDELARIA, SAN PABLO TEPETLAPA, AJUSCO + PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, EL CENTINELA, LOS SAUCES, PRESIDENTES EJIDALES, SAN DIEGO CHURUBUSCO + CAMPESTRE CHURUBUSCO, BARRIO SAN LUCAS, CULHUACAN CTM IX Y X DC-DGODU-S , DC-DGODU-S , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O ,820 M2 CULHUACAN CTM VI, CAMPESTRE CHURUBUSCO + PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA, PUEBLO DE LOS REYES, AJUSCO, PEDREGAL STO.DOMINGO, CAMPESTRE COYOACÁN, ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ DC-DGODU-PF-O TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA DELEGACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO 5,819 M2 PEDREGAL SANTA ÚRSULA COAPA MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA Espacio Público ,461, ,605, ,505, Objetivo: REALIZAR LOS PROYECTOS ELEGIDOS POR LOS COMITES VECINALES MEDIANTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. ESTA META DEBERÁ COMPLEMENTARSE CON LO REALIZADO POR OTRAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 31 ESPACIOS PÚBLICOS REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (PINTURA,ALBAÑILERÍA,JARDINERÍA,BALIZAMIENTO,VIDRIERÍA) VIA PUBLICA LA CANDELARIA, VÍA PUBLICA U.H. CULHUCAN CTM, VÍA PUBLICA U.H. CTM ZONA 5, VÍA PUBLICA PRADOS CHURUBUSCO, VÍA PÚBLICA ALIZANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, VÍA PÚBLICA U.H. VILLAS DEL IMAN, VÍA PÍBLICA VISTAS DE MAUREL, VÍA PÚBLICA PEDREGAL DE SANTA URSULA, VÍA PUBLICA COL. PEDREGAL DE CARRASCO, VÍA PUBLICA SANTO DOMINGO, U.H. TLALPAN CERRO S, U.H UNIVERSIDAD FOVISSSTE,, U.H. TLALPAN, CASETA DE POLICIA, VIA PUBLICA OXTOPULCO, VIA PUBLICA CAMPESTRE CHURUBUSCO, VIA PUBLICA OLIMPICA, VÍA PUBLICA COL. LOS GIRASOLES III, VÍA PÚBLICA U.H. STUNAM, VÍA PÚBLICA CARMEN SERDAN, VIA PUBLICA U.H CAFETALES, VIA PUBLICA ATLANTIDA, CASETA DE VIGILANCIA, CASETA DE POLICIA, CASETA DE VIGILANCIA CHICARAS Y TEJOGINES,VÍA PUBLICA XOTEPINGO, VÍA PUBLICA VILLA PANAMERICANA, CASETA DE VIGILANCIA AV. VILLA PANAMERICANA, VÍA PUBLICA BARRIO SAN LUCAS, VÍA PUBLICA DEL CARMEN, VÍA PUBLICA VILLA QUIETUD.

50 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: DC-DGODU-O , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O SE CONCLUYEN 34 COLONIAS RELATIVAS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS SAN MATEO BARRIO,VILLA COYOACAN,CAFETALES I I (RESIDENCIA),EL PARQUE COYOACAN (FRACC.),LOS GIRASOLES II,AJUSCO III,JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC.),PEDREGAL DE SANTA URSULA IV,PEDREGAL DE SANTO DOMINGO I,PEDREGAL DE SANTO DOMINGO IX,LA CONCEPCION ( BARRIO),LOS REYES PUEBLO,PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC),ROMERO DE TERREROS,CUADRANTE DE SAN FRANCISCO,DEL NIÑO JESUS (BARRIO),SANTA CATARINA (BARRIO),BOSQUES DE TETLAMEYA,INSURGENTES CUICUILCO,JARDINES DEL PEDREGAL,PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL),LOS CEDROS (FRACC),EL CARACOL,PEDREGAL DE SANTO DOMINGO II,PEDREGAL DEL MAUREL,CANTIL DEL PÉDREGAL,XOTEPÍNGO,TAXQUEÑA,CAMPESTRE CHURUBUSCO,COUNTRY CLUB,DE LA CANDELARIA (PBLO),PEDREGAL LA ZORRA,IMÁN. DC-DGODU-O CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN OFICINAS Y VIALIDADES SECUNDARIAS (8) HERMOSILLO, XOTEPINGO, CARMEN SERDAN, AMPLIACIÓN CANDELARIA NOTA: LA META ESPECÍFICA DE LOS CONTRATOS DC-DGODU-S , DC-DGODU-O , DC-DGODU-O , SE REPORTA EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A BANQUETAS MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS INMUEBLE ,844, ,915, ,489, Objetivo: ATENDER LAS ÓRDENES DE TRABAJO ASIGNADAS AL ÁREA OPERATIVA, A FIN DE SOLVENTAR LA FUNCIONALIDAD EN LOS INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 49 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS (ALBAÑILERÍA,PINTURA,VIDRIERÍA,JUEGOS)

51 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PARQUE ACUATICO, CANDELARIA PEREZ COL. U.H. CTM CULHUACAN DEPORTIVO ADOLFO RUIZ CORTINEZ (DURANGO), TENTAZTLI E INTZCUINMA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ PARQUE ECOLÓGICO HUAYAMILPAS, CDA, DEL YAQUI S/N COL. PEDREGAL DE MONTSERRAT PARQUE EL RELOJ, COROLAS S/N COL. EL RELOJ DEPORTIVO " LOS CHEROKES " CANDELARIA PEREZ S/N COL. U.H CTM CULHUACAN DEPORTIVO JOSÉ DE J. CLARK. FLORES, CALZ. DE LA VIRGEN Y AV. STA ANA COL. AVANTE CANCHAS DE FRONTON CANDELARIA PEREZ S/N COL. U.H. CTM CULHUACAN GIMNASIO COYOACÁN, CUAUHTEMOC Y AGUAYO COL DEL CARMEN PARQUE " ALFREDO BONFIL" 5A Y 6A CERRADA ALFREDO V. BONFIL COL. PRESIDENTES EJIDALES DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA, SAN RAÚL Y SAN CASTULO COL. STA. URSULA COAPA PARQUE SGTO.PEDRAZA PIRAMIDE DE LA LUNA Y CANAL DE MIRAMONTES Y CALZ. DE LA VIRGEN COL. AVANTE PARQUE HERMOSILLO, CERRO QUINCEO Y AMACUZAC COL. HERMOSILLO POLIDEPORTIVO CULHUACANES, CALZ. DE TAXQUEÑA ESQ. ISABEL TOLA COL. SAN FRANCISCO CULHUACAN ALBERCA AURORA, BARRIO PRESIDENTE CARRANZA No. 51 COL. BARRIO DE LA CONCEPCIÓN PARQUE LA CONCHITA, FERNANDEZ LEAL S/N COL. BARRIO DE LA CONCEPCIÓN PARQUE XICOTENCATL CANCHAS DE BASQUET BALL XOTEPINGO CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO, CARMEN SERDAN PARQUE RESIDENCIAL CUADRANTE DE SAN FRANCISCO POLIDEPORTIVO FRANCISCO J. MÚJICA PARQUE PETROLERA TAXQUEÑA CANCHAS DEPOTIVAS TEPETLAPA MODULO DE EJERCITADORES PARQUE HUITZILAC DEPORTIVO EL COPETE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO CALZA DE TLALPAN PARQUE, CERRO DEL CUBILETE PARQUE AVANTE PARQUE DOS CONEJOS PARQUE CENTINELA PARQUE HACIENDA DE COYOACAN RANCHO PARQUE BAMBU POLIDEPORTIVO CULHUACANES PARQUE LOS CHIVOS PARQUE LOS COYOTITOS PARQUE HÉROES DE CHICAGO (MODULO DE GIMNASIA) ALAMEDA DEL SUR PARQUE XOTEPINGO PARQUE EDUCACIÓN METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Inmueble ,150, ,144, Objetivo: TRABAJOS AMPLIATORIOS ENFOCADOS A AUMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No Aplica.

52 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: DC-DGODU-O TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CASA DE LA AMÉRICAS "SALVADOR ALLENDE" EN LA COLONIA CENTINELA FACHADAS INTERIORES+ESCALERAS+TERRAZA+ZAPATA PERIMETRAL+REJA TUBO+HERRERÍA+ PLAFON ESTRUCTURA+CARPINTERÍA+CRISTAL TEMPLADO+PINTURA INTERIOR EXTERIOR+JARDINERÍA+INSTALACIÓN SANITARIA+AUDITORIO+ALBAÑILERÍA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL INMUEBLE ,102, ,028, ,020, Objetivo: ATENDER LAS ÓRDENES DE TRABAJO ASIGNADAS AL ÁREA OPERATIVA, A FIN DE SOLVENTAR LA FUNCIONALIDAD EN LOS INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA CONSERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO LOS INMUEBLES EDUCATIVOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN INFANTIL. Acciones Realizadas con Gasto Corriente:ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 13 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDROSANITARIO, ALBAÑILERÍA) CASA DE CULTURA EL RELOJ, COROLAS S/N COL. EL RELOJ CASA DE CULTURA JESÚS REYES HEROLES, FCO. SOSA No. 202 COL. BARRIO DE STA. CATARINA CASA DE CULTURA RAUL ANGUIANO (SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS), CDA DE YAQUI Y NEZAHUALCOYOTL COL. AJUSCO FORO CULTURAL COYOACANENSE HUGO ARGUELLES, ALLENDE No. 36 COL DEL CARMEN BIBLIOTECA VICENTE GUERRERO, CALZ. DE LAS BOMBAS Y CANAL DE MIRAMONTES COL. LOS GIRASOLES CENTRO DE ARTES SANTA URSULA AV. STA. URSULA Y SAN RICARDO COL. PEDREGAL DE SANTA URSULA CASA DE LA TERCERA EDAD ANGELES DE LOS REYES + CASA DE CULTURA RICARDO FLORES MAGÓN BIBLIOTECA EMILIO PORTES GIL + BIBLIOTECA BENITO JUÁREZ + CASA DE LAS LETRAS LAS AMERICAS SALVADOR ALLENDE CENTRO CULTURAL BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS + CASA DE LA TERCERA EDAD Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: se realizaron los pagos de la nomina del personal de base MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL Inmueble ,513, ,922, ,248,597.67

53 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Objetivo:ATENDER LAS ÓRDENES DE TRABAJO ASIGNADAS AL ÁREA OPERATIVA, A FIN DE SOLVENTAR LA FUNCIONALIDAD EN LOS INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 22 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDROSANITARIO,ALBAÑILERÍA) CEDECO CENTRO DE TRABAJOS ANA MA. HERNÁNDEZ, PACIFICO No. 181 COL. BARRIO LA CONCEPCIÓN CENDIDEL " SANTA URSULA COAPA" DIAGONAL DE SANTA URSULA S/N COL. PEDREGAL DE STA URSULA CENDIDEL ANA MA. HERNÁNDEZ, PACIFICO No. 181 COL. BARRIO LA CONCEPCIÓN CEDECO IMÁN, AV. IMÁN ESQ. AVENIDA LIBERTAD COL PEDREGAL DE CARRASCO. CEDECO CAFETALES, CALZ. DE LAS BOMBAS S/N Y ROSARIO CASTELLANOS S/N COL. U.H. C.T.M CULHUACAN SECC IX CEDECO VILLA PANAMERICANA, AV. VILLA PANAMERICANA COL. PEDREGAL DE CARRASCO CEDECO CUAUHTEMOC. AV. PAPALOT S/N COL. STO. DOMINGO CENDIDEL AJUSCO MONTSERRAT, REY TOPILZIN Y MUXTECAS S/N COL. AJUSCO CEDECO CARMEN SERDAN + CENDIDEL PESCADITOS + CEDECO CULHUACANES + CENDIDEL AVANTE CENTRO FEMENIL SANTA URSULA + CENDIDEL CARMEN SERDAN + CENDIDEL AJUSCO MONTSERRAT + CENDIDEL STO. DOMINGO CEDECO MARISOL + CEDECO SAN PABLO TEPETLAPA + CENDIDEL SAN FRANCISCO CULHUACAN + CENDIDEL SAN PABLO TEPETLAPA CENDIDEL LOS REYES + CENDIDEL MARISOL Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizaron el pago a instituciones de seguridad social MANTENIMIENTO. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS Inmueble ,375, ,818, ,706,872.63

54 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Objetivo:ATENDER LAS ÓRDENES DE TRABAJO ASIGNADAS AL ÁREA OPERATIVA, A FIN DE SOLVENTAR LA FUNCIONALIDAD EN LOS INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. Acciones Realizadas con Gasto Corriente:ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 39 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDROSANITARIO,ALBAÑILERÍA,HERRERÍA,PINTURA) 1 U.D. ALUMBRADO PUBLICO, VIADUCTO TLALPAN S/N COL VIEJO ESJIDO DE STA. URSULA COAPA 2 CASA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, PLAZUELA DE LOS REYES COL. PUEBLO DE LOS REYES 3 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, CALZ. TLALPAN No COL.VIEJO EJIDO STA URSULA COAPA D.G.O.D.U (J.U.D. DE CONC. CONTRATOS Y ESTIMACIONES), CALZ. TLALPAN No COL VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA DGODU (SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE OBRAS Y DES. URB.), CALZ. TLALPAN No COL VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA DGODU ( DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS), CALZ. TLALPAN No COL VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA DGODU ( SUBDIRECCIÓN DE TÉCNICA Y DE PROYECTOS), CALZ. TLALPAN No COL VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA DGODU ( U.D DE ARCHIVO ), CALZ. DE TLALPAN Nol COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA 4 E.D. JARDIN HIDALGO (DIRECCIÓN DE JURIDICO Y GOBERNO), JARDIN HIDALGO No. 1 COL. VILLAS COYOACAN E.D. JARDIN HIDALGO (CONTRALORIA INTERNA), JARDIN HIDALGO No. 1 COL. VILLAS COYOACAN E.D. JARDIN HIDALGO (NOMINAS Y PAGOS), JARDIN HIDALGO No. 1 COL. VILLAS COYOACAN 5 U.D. DE REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS PÚBLICOS TLALPAN No COL VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA UDREP ( TALLER DE CARPINTERIA ) TLALPAN No COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA 6 E.D. CABALLO CALCO (OFICINA DE SERVICIOS GENERALES), CABALLO CALCO No. 22 COL. BARRIO DE LA CONCEPCIÓN E.D. CABALLO CALCO (SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN AL EMPLEO ), CABALLO CALCO No. 22 COL. BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 7 CENTRO DE SALUD VIADUCTO TLALPAN S/N COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA 8 E.D. EX-FORO (DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO), CALZ. TLALPAN 2819 COL SAN PABLO TEPETLAPA 9 ALMACÉN GENERAL, CORAS S/N COL. AJUSCO 10 UNIDAD DE LIMPIAS Y RECOLECCIÓN, VIADUCTO TLALPAN No COL. VIEJO EJIDO DE SANTA URSULA COAPA 11 TALLER MECÁNICO, NAHUATLACAS S/N COL AJUSCO 12 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MONTSERRAT No. 92 COL. LA CANDELARIA 13 UAVIF (CASA DE EMERGENCIA), CDA YAQUIS Y NEZAHUALCOYOTL COL AJUSCO 14 EXPLANADA JARDÍN HIDALGO (KIOSCO), JARDÍN HIDALGO No. 1 COL. VILLAS COYOACAN 15 BODEGA DE SERVICIOS GENERALES MALITZIN S/N COL. DEL CARMEN COYOACANA 16 MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJE 10 SUR S/N COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO 17 E.D. ALLENDE ( JEFATURA) ALLENDE No. 36 COL. DEL CARMEN 18 C-2 CENTRO DE MONITOREO, MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 825 COL. BARRIO DEL NIÑO JESUS 19 FISCALIA DESCONCENTRADA EN COYOACAN, TECULIAPAN Y ZOMPANTITLA COL. ROMERO DE TERREROS 20 CENTRO DE LAS ADICCIONES 21 CORPORATIVO BANCOMER 22 TITERETERA ( MUSEO ) 23 INMUJERES (TINA MODOTTI) 24 DIRECCIÓN ZONAL DE LOS PEDREGALES 25 CAMPAMENTO 2 DE OPERACIÓN HIDRÁULICA+++++ Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se construlleron bodegas para alumbrado público.

55 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Inmueble ,105, ,105, ,948, Objetivo:ATENDER LAS ÓRDENES DE TRABAJO ASIGNADAS AL ÁREA OPERATIVA, A FIN DE SOLVENTAR LA FUNCIONALIDAD BÁSICA DE LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: ADICIONALMENTE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA 64 INMUEBLES, ÓRDENES DE TRABAJO ATENDIDAS EN BASE A LA DISPOSICIÓN EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. REPARACIONES OPERATIVAS MENORES (SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA HIDROSANITARIO,ALBAÑILERÍA,HERRERÍA,PINTURA), (40 NIVEL PREESCOLAR) 1 J.N. XOCHITLACALZADA TLALPAN S/N COL. VIEJO EJIDO STA. URSULA + 2 J.N. COYO-HUA-CAN, TEPALCATZIN Y MIXTECAS COL. AJUSCO. + 3 CENDI No. 10ERNEST NEWMAN, ERASMO CASTELLANOS No. 293 Y RETORNO 803 COL. EDUCACIÓN + 4 J.N. ANAHUACALLI, IXTLIXOCHITL S/N COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ + 5 J.N. PIPILCALLI, CALLE 8 Y 7 S/N COL. ESPARTACO + 6 J.N. TOMAS MIER GARCÍA, ANTIGUA TAXQUEÑA No. 139 COL. BARRIO DE SAN LUCAS. + 7 J.N. EUREKA PLAZUELA DE LOS REYES PUEBLO DE LOS REYES + 8 J.N. COLHUACAN, EJIDO SAN PEDRO XALPA Y TOMATLAN COL. SANFCO. CULHUACAN + 9 J.N. ROSA HELIA GARCÍA DELGADO, AV. STA. ANA Y CANAL NACIONAL S/N COL. SAN FCO, CULHUACAN + 10 J.N. ROSAURA ZAPATA CANO, VICTORIA No. 110 COL COPILCO EL ALTO + 11 J.N. AURORA ORTIZ DE MÁRQUEZ, CARLOTA ARMERO Y M. SÁENZ COL. U.H. C.T.M. CULHUACAN ZONA IX J.N. ELISA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AV. CENTRAL S/N COL. U.H.ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA + 13 J.N. AMELIA ARRELLANO RANCHO SAN LORENZO Y MIRAMONTES COL. LOS GIRASOLES III + 14 J.N. BALBINA NÁPOLES ACOSTA, RETORNO 803 S/N COL. CENTINELA + 15 J.N. FAMILIA JUÁREZ MAZA, AV. ANACAHUITA S/N COL. STO. DOMINGO + 16 J.N. FRANCISCO MÁRQUEZ, CERRO GORDO No. 125 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO CENDI No. 8 LUIS G. URBINA, RETORNO 801 No. 18 COL CENTINELA + 18 J.N. CARLOS A. CARRILLO + 19 J.N. ROSAAGAZZI + 20 CENDI JUSTO SIERRA + 21 J.N. LUZ GARCÍA DE CAMPILLO + 22 J.N. PIPILCALLI + 23 J.N. SUIZA,ESFUERZO + 24 J.N. VICENTE SUAREZ + 25 CAM. 90 GENERAL ANAYA + 26 J.N. GUADALUPE SERVIN DE LA MORA + 27 J.N. MA. LUISA LATOUR + 28 CAM. No J.N SIGMUD FREUD + 30 J.N. HÉROES DE J.N. JESÚS CASTRO AGUNDEZ + 32 J.N. JOSEFA DURAN + 33 J.N. IRLANDA + 34 J.N DOLORES GUERRERO + 35 J.N. MAHATMA GANDH + 36 J.N. DOLORES CARBAJAL DE GORTARI + 37 CAM No CAM No J.N. 21 DE ABRIL + 40 J.N. TONATZIN, (51 NIVEL PRIMARIA) 1 E.P. GABRIEL LUCIO ARGÜELLES, 10 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA COL. U.H. EMILIANO ZAPATA + 2 E.P. XAVIER MEJIA, CALZ. DE TLALPAN NO COL. VIEJO EJIDO STA. URSULA COAPA E.P. MARTÍN LUIS GUZMÁN, COATL S/N COL SANTO DOMINGO + 4 E.P. FCO. VÀZQUEZ GÒMEZ, 16 DE SEPTIEMBRE No. 10 COL. SAN FCO. CULHUACAN + 5 E.P. IDEARIO DE JUÁREZ, IZQUITECATL ESQ. IXTLIXOCHITL S/N COL. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ. + 6 E.P. SUSANA ORTIZ SILVA, AND. 18 MANUELA SÁENZ S/N U.H. C.T.M. CULHUACAN + 7 E.P. NETZAHUALCOYOTL, ZAPOTECAS Y IXTLIXOCHITL S/N COL. AJUSCO + 8 E.P. REPUBLICA DECHECOSLOVAQUIA, RETORNO 20 S/N COL. AVANTE + 9 E.P. AVELINO BOLAÑOS, 1RA. PRIVADAROSA ZARAGOZA S/NCOL. U.H. C.T.M. CULHUACÁN SECC. VI + 10 E.P. XAVIER VILLA URRUTIA, ELVIRA S/N COL. C.T.M. CULHUACAN + 11 E.P. FRAY EUSEBIO FRANCISCOKINO, RETORNO803S/N COL. EL CENTINELA E.P. MA. EPIGMENIA ARRIAGA, 2oREFORMA CASTELLANOS S/N COL. U.H. C.T.M E.P. LIC. ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO, SAN BENJAMÍN Y SAN RAÚL S/N STA. URSULA + 14 E.P. TECAYEHUATZIN, CAHITAS Y SERIS U.H. C.T.M E.P. ESTATUTO JURÍDICO, JACARANDAS Y COPA DE ORO S/N COL CIUDAD JARDÍN + 16 E.P. CARMEN SERDAN, CALZ. DE TLALPAN No COL. COUNTRY CLUB + 17 E.P. PABLO MARTÍNEZ DEL RIÓ, EST. ROSA MARIA S/N COL. U.H. C.T.M E.P. ESPARTACO, 8 S/N COL. ESPARTACO + 19 E.P. FRANCISCO LARROYO, 2da. CDA. DE HUAYAMILPAS S/N COL. BARRIO DE LA CANDELARIA + 20 E.P. JOSÉ SANTOS VALDEZ,CALZ. DE LA VIRGEN No COL. CARMEN SERDAN + 21 E.P. 15 DE MAYO,OSA MAYOR Y GEMELOS S/N COL. PRADOS CHURUBUSCO + 22 E.P. EJERCITO NACIONAL, LEOPOLDO SALAZAR S/N COL. COPILCO EL ALTO + 23 E.P. HÉROES DE CHURUBUSCO, VICENTE GARCÍA TORRES No. 13 COL BARRIO SAN LUCAS + 24 E.P. SAUL M. CARASSO, DAKOTA No. 39 COL. PARQUE SAN ANDRES + 25 E.P. GABRIELA MISTRAL + 26 E.P. LIBERAL + 27 E.P. RICARDO SALGADO CORRAL + 28 E.P. SAMUEL DELGADO I. MOYA + 29 E.P. J. DE JESÚS AGUILERA PALOMINO + 30 E.P. ALFREDO BASURTO + 31 E.P. REINO DE JORDANIA + 32 E.P. LUIS HIDALGO MONROY + 33 E.P. GABRIEL RAMOS MILLÁN + 34 E.P. JESÚS SILVA HERZOG + 35 E.P. GUILLEN DE LAMPART + 36 E.P. JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ + 37 E.P. CARLOS HERNÁNDEZ SELVA + 38 E.P. ALFONSO SIERRA PARTIDA + 39 E.P. ESPERANZA LÓPEZ MATEOS + 40 E.P. ESTEFANÍA CASTAÑEDA + 41 E.P. ANTÓN SEMINOVICH MAKARENKO + 42 E.P. REINO DE JORDANIA + 43 E.P. REPUBLICA DE SUAZILANDIA + 44 E.P. FRANCISCO CESAR MORALES + 45 E.P. PROTASIO TAGLE + 46 E.P. COYOLXAUHQU + 47 E.P. REPUBLICA ITALIANA + 48 E.P. REINO DE JORDANIA + 49 E.P. CARLOS PELLICER + 50 E.P. EMILIO PORTES GIL + 51 E.P. RUBÉN VIZCARRA Y CAMPOS, (23 NIVEL SECUNDARIA) 1 E.S. No. 130 GUADALUPECENICEROS ZAVALETA, REY MECONETZIN ESQ. MIXTECAS S/N COL. AJUSCO + 2 E.S. No. 190 CARLOS PELLICER, PLAZUELA DE LOS REYES COL. PUEBLO DE LOS REYES + 3 E.S. No. 208 SALVADOR DÍAZ MIRÓN, TEPETLAPA Y CALLE Y S/N COL. ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE. + 4 E.S. No. 95 VICTOR HUGO, CERRO CRESTON Y CERRO MZONTEPEC S/N COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO + 6 E.S. TÉCNICA E.S. No. 35 VICENTE GUERRERO + 8 E.S. No. 73 ISIDRO FABELA + 09 E.S. No. 149 DAVID ALFARO SIQUEIROS + 10 E.S. No. 101 LUDWING VAN BEETHOVEN + 11 E.S. No. 53 MANUEL DELFÍN FIGUEROA + 12 E.S. No. 280 MAX SHEIN ROSA + 13 E.S. No.43 LUIS ENRIQUE ERRÓ + 14 E.S. No. 145 JOSÉ GUADALUPE NAJERA JIMÉNEZ + 15 E.S. No.+49+JOSÉ VASCONCELOS + 16 E.S. No. 75 TELE SECUNDARIA + 17 E.S. No. 229 LUDMILLA YIVKOVA + 18 E.S. TÉCNICA E.S. No. 228 EDMUNDO O' GORMAN+ 20 E.S. No. 150 ÁNGEL SALAS BONILLA + 21 E.S. No. 157 JUAN AMOS COMENIO + 22 CETIS No. 2 A + 23 E.S. TÉCNICA 67 FRANCISCO DÍAZ LEÓN

56 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: DC-DGODU-S , DC-DGODU-O MANTENIMIENTO A 4 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (AQUILES SERDAN, PESCADITOS, MARISOL, CARMEN SERDAN) INSTALACIÓN ELÉCTRICA+IMPERMEABILIZACIÓN+MALLA CICLÓNICA+PLAFON+PINTURA+LOSETA+INSTALACIÓN SANITARIA+TECUMBRE+PUERTA+CERCA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Inmueble ,948, ,871, Objetivo: TRABAJOS AMPLIATORIOS ENFOCADOS A AUMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No Aplica. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión:DC-DGODU-O TRABAJOS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "CLINICA DE LA MUJER" EN LA COLONIA AJUSCO HUAYAMILPAS MASTOGRAFÍA+RAYOSX+DENSITIMETRIA+INSTALACIÓN SANITARIA+VESTIDOR+CEYE+LABORATORIOS+CONSULTORIOS+INSTALACIÓN ELÉCTRICA+ALABAÑILERÍA, REJAS, PINTURA, ACABADOS

57 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Complemento a unidades de protección Ciudadana POLICIA Objetivo: Proporcionar a la Ciudadania mayor seguridad y pronta atencion a las demandas mediante operativos y establecer mejores controles de vigilancia en las calles de la demarcación. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: La Delegacion Coyoacán edifico y remodelo instalaciones para brindar mejores servicios a la poblacion de la demarcacion, para los cuales es necesaria mayor precencia de Policias. Derivado de las reuniones de Gabinete de Seguridad Publica en la que se expone por parte de la Fiscalia Desconcentrada de Coyoacan y Secretaria de Seguridad Publica de la Ciudad de Mexico, la incidencia delictiva en la demarcacion, por que es necesario el incrmento de estado de fuerza de la Policia Auxiliar de la Ciudad de Mexico que brinda los servicios de via publica para dar solucion a la problematica que se expone en estas reuniones. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago de vales FOMENTO AL EMPLEO PERSONA 2,800 2,800 2,666 2,661, ,661, ,608, Objetivo: Apoyar a desempleados, personas del sector informal y población en general para la creación de nuevas habilidades, constitución de cooperativas, empresas de económia soacial, redes populares y micro, pequeñas y medianas empresas, así como vincular a operantes con solicitudes de empleo, crear mecanismos de capacitación para el empleo y el autoempleo. Acciones Realizadas con Gasto Corriente:Se atendio, registro y canalizo a solicitantes de empleo. Se asistio a 21 reuniones de intercambio de cartera con instancias gubernamentales o empresarios ofertantes de empleo. Se realizaron en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 3 "Ferias del Empleo". Se certificaron y constituyeron 17 Sociedades Cooperativas. Se participo en las Jornadas delegacionales con el servicio de empleo. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se pago las asignaciones para requerimieto de trabajadores tecnico operativo, de confianza.

58 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO APOYO A MYPES EMPRESA ,964, ,964, ,759, Objetivo:Consolidar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Fomentar la creación y consolidaciòn de microempresas y sociedades cooperativas impulsor del desarrollo económico que impacte en la productividad em empleo la atracciòn de inversiòn privada y la protecciòn del medio ambiente, brindar asesoria a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas que soliciten información. Se participo en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO) en la entrega de apoyos economicos del Programa "Yo te Apoyo", Se fomento la creación y consolidaciòn de microempresas y sociedades cooperativas como impulsor del desarrollo económico en la productividad y el empleo. Se asesoro a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas que solicitaron información. Se dio oportunidad a Micro empresarios en participar en las ferias del tamal y del día de muertos, así como otras a las cuales fue invitada y convocada la delegación. Atraves de los Comités de Fomento Economico y Cooperativo se busca promover programas de fomento, consolidación y desarrollo económico sustentable para la ampliación de los ectores productivos de la demarcación. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago de las guardias de los trabajadores de la Demarcación DESARROLLO DE MUJER MICROEMPRESARIA PERSONA , , , Objetivo: Consolidar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Acciones Realizadas con Gasto Corriente:Se participo en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Economico (SEDECO) en la entrega de apoyos economicos del Programa "Yo te Apoyo", Se fomento la creación y consolidaciòn de microempresas y sociedades cooperativas como impulsor del desarrollo económico en la productividad y el empleo. Se asesoro a las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas que solicitaron información. Se dio oportunidad a Micro empresarios en participar en las ferias del tamal y del día de muertos, así como otras a las cuales fue invitada y convocada la delegación. Atraves de los Comités de Fomento Economico y Cooperativo se busca promover programas de fomento, consolidación y desarrollo económico sustentable para la ampliación de los ectores productivos de la demarcación. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No Aplica COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SERVICIO ,392, ,392, ,517, Objetivo: CONTAR CON UN HAMBIENTE LABORAL BIEN ORGANIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN COYOACANENSE. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: EN EL APARTADO DE ORGANIZACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO SE DIO INICIO A LA VALIDACIÓN Y REGISTRO DE LOS MANUALES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVAOPERATIVAS.

59 AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EJE AO FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO (Pesos) ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA APROBADO EJERCIDO Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realiza el pago de nomina del personal que realiza el Manual Administrativo PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES EVENTO 5,800 5,800 6,121 79,136, ,908, ,634, Objetivo: REALIZAR ACTIVIDADES Y TALLERES CULTURALES DENTRO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL, EVENTOS Y ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE, ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONAL, TANGIBLES E INTANGIBLES (ACTIVIDADES Y TRADICIONALES Y ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE INTERVENCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA. Acciones Realizadas con Gasto Corriente: SÁBADOS DE DANZÓN EN LA ALAMEDA DEL SUR, CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE COYOACÁN, FERIA DEL TAMAL, RESENTACIÓN DEL BAILE FOLKLORICO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN JARDÍN HIDALGO, FIESTA PATYRONAL DE SAN PABLO APÓSTOL, MUESTRA MUSICAL "EL MARIACHI, NUESTRA MÚSICA, MUESTRA TEATRAL "LAS BRUJAS DE MACBETH Y SONIDOS GNÓSTICOS, FESTEJO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, FIESTA EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CANDELARÍA, TALLERES Y ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA Y FOROS CULTURALES. Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Se realizo el pago del servicio de energía eléctrica de los centros culturales de la demarcación.

60 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RECURSOS FEDERALES Y SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PERIODO: Enero-Diciembre 2016 PROGRAMA: FORTAMUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Contribuir al crecimiento económico del Distrito Federal. Producto Interno Bruto del D.F. Eficacia PIBt NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Propósito : Las Delegaciones del D.F. satisfacen una mayor parte de los requerimientos de sus bienes y servicios públicos Componentes:C.1. Recursos de FORTAMUN-DF administrados con eficiencia. Índice de Satisfacción en los requerimientos de los bienes y servicios públicos delegacionales Porcentaje del presupuesto de las Delegaciones que se financia con FORTAMUN-DF Eficacia Eficacia ISTit=APDAit+TDARit+ LRTRSit+TDFRSit+MCAi t+pit+rit+m EAVJPit+MECVit+MEIPi t+spit+tit YPFt=100 Ft Pt NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas de las Delegaciones Actividades: A.1. Distribución de los recursos del FORTAMUN entre las principales prioridades previamente identificadas. Porcentaje del FORTAMUN-DF con respecto a sus prioridades establecidas en el presupuesto. Eficacia GPt=100 Goft+Gat+Gspt+Git GTFORTAMUNt NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Actividades: A.2. Tramite de recepción de los recursos de FORTAMUN. A.3. Supervisión de la ejecución de acciones. Avance de los proyectos financiados con FORTAMUN-DF. Porcentaje de los ingresos de FORTAMUN-DF que han sido erogados. Eficacia Economía Apt=100( Ret * AMt) TE MPt YIFt=100 MEt IFt NO SE CUENTA NO SE CUENTA Trimestral NO SE CUENTA NO SE CUENTA Trimestral Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas. Registros Administrativos de la Secretaría de Finanzas.

61 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RECURSOS FEDERALES Y SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PERIODO: Enero-Diciembre 2016 PROGRAMA: FAFEF FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAFEF OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Contribuir al crecimiento económico del Distrito Federal. Producto Interno Bruto del D.F. Eficacia PIBt NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Propósito : El Distrito Federal incrementa su capacidad para destinar sus ingresos propios a la producción de bienes y servicios públicos Componentes: C.1. Infraestructura construida Actividades:A.1.1. estudios de preinversión. Realizar Porcentaje de los ingresos propios que se destinan a la producción de bienes y servicios públicos Porcentaje de Proyectos financiados con FAFEF que cuentan con análisis costobeneficio. Tasa de retorno interno promedio Porcentaje de estudios de preinversión realizados Eficacia Eficacia Eficacia Yt=100[1- At+rt+Ct+Tt] Pt+Ft Ft Yt= 1 rit Yt= 100 At n NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL NO SE CUENTA NO SE CUENTA ANUAL NO SE CUENTA NO SE CUENTA Trimestral Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas Secretaría de Finanzas. Cuentas Públicas Registros internos de las unidades que ejercen recursos del FAFEF Secretaría de Obras y Servicios. Delegaciones. Secretaría de Finanzas.

62 APROBADO EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN ABSOLUTA: (-APROBADO) VARIACIÓN %: ((/APROBADO)-1)*100 2,126,506, ,778,213, ,707, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Re encarpetado en diversas colonias de la demarcación Coyoacán ,000, Recursos Federales (Fortalecimiento Financiero II), Recursos fiscales Inversión Contar con vialidades pavimentadas, reduciendo con ello los posibles accidentes vehiculares y peatonales y mejorar el entorno urbano de esta demarcación. Mantenimiento de espacios públicos en diversas colonias ubicadas dentro del perímetro delegacional ,000, Recursos Federales (Fortalecimiento Financiero II) Inversión Brindar a la comunidad Coyoacanense instalaciones óptimas para el buen funcionamiento y operación al realizar actividades de Desarrollo Social y Comunitario. Arrendamiento de equipo de transportedestinado servicios públicos a y la operación de programas públicos ,000, Recursos Federales (FORTAMUN- Remanente) Corriente Renta de camiones tanque (pipas) para transportar agua a diferentes colonias de la demarcación, para cubrir las necesidades de la población que requiere del vital líquido. Servicio de energía eléctrica ,100, Recursos Fiscales (Remanentes) Corriente Se solicito para contar con el recurso suficiente para el segundo trimestre del año 2016 y que el área central se encuentre en la posibilidad de realizar los cargos correspondientes por concepto de energía eléctrica. Adquisición de madera, productos de madera y artículos metalicos para la construcción ,152, Partcipaciones Federales Corriente Elaboración de templetes, tarimas, mamparas que son utilizada en las diversas actividades quie se llevan a cabo en las colonias y Unidades Habitacionales, asi como mantenimiento menor a los edificios Públicos. Adquisición de madera y Productos de madera ,993, Recursos Federales (FORTAMUN- Intereses 2012, 2013, 2014,2015- remanentes 2015) Corriente Elaboración de templetes, tarimas, mamparas que son utilizada en las diversas actividades quie se llevan a cabo en las colonias y Unidades Habitacionales. Servicios de Impresión , Recursos Federales (FORTAMUN- Intereses 2015) Corriente Cubrir con el costo de las publicaciones en el Diario Oficial de la federación de las licitaciones públicas que se llevan a cabo en la D.G.O y D.U. Recursos Federales Rehabilitación de imagen urbana con la ,500, (Fortalecimiento Inversión repavimentación y alumbrado público. Financiero IV) FAIS (Remanente e Corriente e Depósitos de Agua Potable ,961, Intereses 2014) Inversión FAIS (Remanente e Corriente e Depósitos de Agua Potable , Intereses 2015) Inversión Depósitos de Agua Potable , FAIS (Intereses 2015) Corriente Vestuario operativo ,000, FORTAMUN (Remanente 2015) Corriente Contar con vialidades pavimentadas, con alumbrado público, y así reducir los accidentes vehiculares y peatonales, para mejorar la imagen urbana. Recursos necesarios para complementar y llevar a cabo el proyecto "Depósito de Agua Potable en Coyoacán", proyecto que se encuentra autorizado en las MIDS por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Recursos necesarios para complementar y llevar a cabo el proyecto "Depósito de Agua Potable en Coyoacán", proyecto que se encuentra autorizado en las MIDS por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Recursos necesarios para complementar y llevar a cabo el proyecto "Depósito de Agua Potable en Coyoacán", proyecto que se encuentra autorizado en las MIDS por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Recursos necesarios para la adquisición de camisolas y pantalones color naranja, uniformes que serán entregados al personal que se encuentra en las áreas operativas y que realizan trabajos de campo y para que el área central realice el cargo centralizado correspondiente por las obligaciones contraídas. Recursos necesarios para la adquisición de chalecos, fajas cinturón botas de hule, casco, lentes y playeras, para que el área central realice el cargo centralizado correspondiente por las obligaciones contraídas. Recursos Autogenerados ,634, Autogenerados Corriente Muebles de oficina ,000, Participaciones Federales Inversión Recursos necesarios para la regularizacion de los gastos de fondo Autogenerados como son el pago de Honorarios, material de limpieza, material impreso, productos de papel, pago a profesores de centros generadores y mantenimiento menor de inmuebles. Recurso necesario para la compra de muebles de oficina y estanterias que seran ocupados por el personal administrativo de esta dependencia. Papeleria y material de construcción y mantenimiento ,900, Participaciones Federales Corriente Recurso necesario para cubrir las necesidades de las areas administrativas como operativas, (papeleria, artículos deportivos, y material de construcción y mantenimiento). Computadoras ,100, Participaciones Federales Inversión Material de Computo necesario para las áreas administrativas. Complemento de Aguinaldo ,008, Participaciones Federales Corriente Complemento para el aguinaldo del personal de base. Nomina ,338, Participaciones Federales Corriente Adquisición de vehiculos ,711, Participaciones Federales Inversión Combustible , FORTAMUN (Intereses 2015) Corriente Vestuario ,500, Fiscales Corriente Maquinaria ,500, Fiscales Inversión Recursos Autogenerados ,510, Autogenerados Corriente Pago de la Nomina del personal de base para el mes de diciembere. Recurso utilizado para la adquisición de vehiculos terrestres y maquinaria, necesarios para realizar las labores operativas de la Delegación. Recurso utilizado en el pago por concepto de combustible para los vehículos asignados a este ente Político Administrativo Recursos Utilizado para la adquisición de vestuario y uniformes, prendas de seguridad y proteccion, material para la construcción, herramientas menores y artículos deportivos, Recursos utilizados para la adquisición de maquinaria y equipo industrial, y equipos de generación eléctrica. Recursos necesarios para la regularizacion de los gastos de fondo Autogenerados como son el pago de Honorarios, material de limpieza, material impreso, productos de papel, pago a profesores de centros generadores y mantenimiento menor de inmuebles. Material de Construcción ,000, Fiscales Corriente Recurso utilizado en la adquisicion de material de construcción y reparación y equipos de oficina. Servicio de energía eléctrica ,710, Fiscales Corriente Recurso utilizado para el pago centralizado de energía eléctrica

63 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO CARACTERÍSTICAS 4412 Ayudas Sociales a Personas u Hogares de Escasos Recursos Persona 10,000 12,500, ,499, Con el Programa "Caminemos Junto" se dotara a niños y niñas en primera infancia que habitan en la Delegación Coyoacán de carreolas tipo bastón pegable Ayudas Sociales a Personas u Se dio inicio al programa de entrega unica de tinacos en Hogares de Escasos Recursos Persona ,751, ,302, beneficio de las familias de escasos recursos de la Delegación Coyoacán. Apoyo entregado a profesores que brindan su servicio en los 4419 Otras Ayudas Sociales a Personas Persona ,053, ,609, Centros Generadores de la Delegación, dando clases en pro de la salud. TOTAL URG (9) 65,305, ,411,596.45

64 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO (3) (4) (5) (6) (7) (8) TOTAL URG (9)

65 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN Alimentación a la población con problemas de marginación- Programa de Transferencias Unitarias "A TU LADO" Atención al Desarrollo de la Niñez Publicación de las reglas de operación el 30 de marzo de 2016 con nota aclaratoriael 04 de abril y publicación de la convocatoriael 04 de abril de Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 252 de fecha 5 de enero de Nota Aclaratoria a las Reglas de Operación, BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO Contempla todas las unidades territoriales de la demarcacion, principalmente aquellas que corresponden a zonas de alta y muy alta marginalidad; 1. pedregal de Santa Ursula Coapa 2. pedregal de Santo Domingo Centro 3. Coyoacán Pedregal de Santo Domingo Sur 4. Ajusco Norte 5. Adolfo Ruiz Cortine4z 6. San Francisco Culhuacan 7. Ajusco Sur Persona *13,613 55,000, ,996, Barrio Magdalena Culhuacan 9. Carmen Serdan 10. U. H. Emiliano Zapata 11. Copilco el Alto En el 3er. Trimestre se beneficiaron a menores que habitan en las siguientes colonias: Coyoacán Santa Ursula Coapa Persona 20,000 4,696, ,696, Ajusco Santo Domingo Imán Caracol La Zorra Operación de Centros de Desarrollo Infantil 25 DE FEBRERO DEL 2016 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL NO. 18 Coyoacán SANTA ÚRSULA SANTO DOMINGO Persona 1,379 12,105, ,245, LA CANDELARIA AJUSCO P.DE SANTA ÚRSULA SAN FCO. CULH. CTM CULHUACÁN LOS REYES ADOLFO RUIZ CORTINEZ CARMEN SERDÁN LA MAGDALENA CULHUACÁN EMILIANO ZAPATA SAN PABLO TEPETLAPA AVANTE

66 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN SAN ANTONIO TOMOTLÁN PRADO CHURUBUSCO EL ROSEDAL DEL CARMEN SAN DIEGO CHURUBUSCO CDTE. DE SAN FRANCISCO NUEVA DIAZ ORDAZ B.DEL NIÑO JESÚS PARQUE SAN ANDRÉS SAN MATEO CHURUBUSCO PILOTO CULHUACÁN PDTES. EJIDALES EJIDO VJO. DE STA. ÚRSULA EL CARACOL HERMOSILLO VILLA COYOACAN ROMERO DE TERREROS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO BARRIO DE LA CONCEPCIÓN COPILCO EL ALTO SANTA MARTHA DEL SUR BARRIO SAN ANDRÉS EL VERGEL OTRAS COLONIAS DE COYOACÁN COLONIAS FUERA DE COYOACÁN

67 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO Entrega Única de Tinacos. NÚMERO DE GACETA OFICIAL 37 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2016 Coyoacán San Raúl esq. San León, Col. Pedregal de Santa Ursula Deportivo Emiliano Zapata, Av. Taxqueña s/n Col. San Francisco Culhuacán Deportivo Culhuacanes, Rey Netzahualcóyotl entre Calle Coras y Calle Tepetlapa, Col. Ajusco Huayamilpas Parque Ecológico Huayamilpas, Calle 4 esq. Calle 7, Col. Espartaco Deportivo Espartaco. Persona 1,666 5,000, ,997, Entrega de Pants. Gaceta Oficial de la Ciudad de México 21, de fecha 1o. de marzo de 2016 Coyoacán Col. Pedregal de Santa Ursula (Centro de Desarrollo Comunitario Santa Úrsula Femenil) Col. San Francisco Culhuacán (Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco Culhuacán ) Col. Los Reyes Coyoacán (Casa del Adulto Mayor Los Reyes) Col. Prado Churubusco (Casa del Adulto Mayor Prado Churubusco) Persona 43,478 19,994, ,972,054.08

68 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN "Color, Tradición y Vanguardia". 29 de marzo de 2016, nota aclaratoria 18 de agosto de 2016, anexo I 21-sep-2016 Coyoacán 1.- U.H. Tlalpan U.H. Textitlan U.H. Pedregal de Carrasco 5a Secc.4.- U.H. Residencial Copilco U.H. Fovissste Universidad6.- U.H. Empleados Federales U.H. Universidad U.H. Copilco Universidad 176 CRISA9.- U.H. Copilco Universidad U.H. Acasulco 11.- U.H. Torres de Chimalistac 12.- U.H.Universidad 1785 y U.H. Universidad U.H. Santa Martha del Sur "Casitas"15.- U.H. La Cuchilla (Edificios)16.- U.H. La Cuchilla (Casas Duplex)17.- U.H. Ex Ejidos Churubusco18.- U.H. Retama U.H. Taxqueña U.H. Monserrat No. 32 "Unidad Azul"21.- U.H. Monte de Piedad22.- U.H. Torres de Coyoacán23.- U.H. Pacífico U.H. Retama U.H. Taxqueña U.H. Monserrat No. 32 "Unidad Azul"21.- U.H. Monte de Piedad22.- U.H. Torres de Coyoacán23.- U.H. Pacífico U.H. Pacifico U.H. Girasoles II26.- U.H. Girasoles III27.-U.H. Calz. De Tlalpan 2085, Parque San Andrés 28.- U.H. Fividesu29.- U.H.C.T.M. VIII Sección U.H. C.T.M. VIII Sección U.H. El Parque32.- U.H. El Mirador (ANAHUAC 15)33.- U.H. Anahuac U.H. BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO Grupo 38 38,000, ,967,000.10

69 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO Tu Unidad sin Goteras PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL EL 29 DE MARZO DEL 2016 Y NOTA ACLARATORIA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 22 DE AGOSTO DEL 2016 Coyoacán U.H. CTM ZONA I U.H, CTM ZONA II, U.H. CTM ZONA III, U.H. CTM V, U.H. CTM VI, U.H. VII, U.H. CTM VII-A, U.H. CTM VIII, U.H. VIII-A, U.H. IX, U.H. CTM IX-A, U.H. CTM X, U.H. LA VIRGEN 1170 FIVIDESU, U.H. CANAL NACIONAL (BOMBAS), U.H. CANAL NACIONAL 260, STUNAM, LOS OLIVOS, U.H. LOS GIRASOLES II, U.H. TLALPAN, U.H. CROC VI, U.H. PILOTO, U.H. UNIVERSIDAD , U.H. PUERTO RICO, Grupo 23 52,000, ,932, Entrega de Tablets a los habitantes de la Delegación Coyoacán. San Francisco Culhuacan 4 de mayo de 2016 Coyoacán Avante Carmen Serdan Personas 3,179 11,128, ,126, Prado Churubusco Ajusco Candelaria Santa Ursula San Pablo Los Reyes Santo Domingo La Conchita Del Carmen San Mateo Churubusco Ciudad Jardín CTM Emiliano Zapata "COLOR A TU HOGAR" Publicación Coyoacán 1.- Nueva Díaz Ordáz Grupo 38 12,986, ,986, de marzo de Adolfo Ruíz Cortínes. Anexo Ajusco 27 de septiembre de Ajusco I 5.- Ajusco II Y III 6.- Díaz Ordaz 7.- El Centinela 8.- Petrolera Taxqueña 9.- San Francisco y Ampliación Sn Francisco 10.- Cuadrante San Francisco 11.- San Pablo Tepetlapa 12.- La Candelaria 13.- Ampliación Candelaria

70 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO 14.- Pueblo La Candelaria Santo Domingo I-V 16.- Barrio del Niño Jesús Los Reyes Ruíz I Y II 19.- Santa úrsula 20.- Atlántida Emiliano Zapata Educación Ciudad Jardín Taxqueña El Rosedal 26.- Avante 27.- Centinela PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 29 de marzo de 2016 Coyoacán LOS OLIVOS Grupo 16 16,640, ,493, INFONAVIT ZONA 3 OXTOPULCO UNIVERSIDAD INFONAVIT ZONA I COLONIA CANAL 260 COLONIA EL MIRADOR COLONIA OLIMPICA LOS OLIVOS (FRACC) COL. JARDINES DE COYOACAN (FRACC) LOS GIRASOLES 1RA SECCION LOS CIPRESES COLONIA CAMPESTRE COYOACAN COPILCO UNIVERSIDAD COLONIA EL ALTILLO (UNIDAD HABITACIONAL) COLONIA VILLA PANAMERICANA IV SECC. LAS CAMPANAS Acción Social "Mi Unidad por los Publicación Coyoacán 1.- Infonavit Culhuacan Zona 3 Grupo 15 37,000, ,137, y la Salud, Ejercicio Fiscal de agosto de CTM V 3.- CTM IX ZONA CTM IX A

71 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL EJERCIDO 5.- CTM VI, ZONA CTM VIII 7.- CTM X 8.- BARRIO LA MAGDALENA 9.- PARQUE SAN ANDRÉS 10.- COPILCO EL BAJO 11.- LOS REYES VISTAS DEL MAUREL VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECC VILLA PANAMERICANA 2DA. SECC VILLA PANAMERICANA 4TA. SECC. Acción Social "Mantenimiento 1.- Unidad Habitacional C.T.M. Culhuacan Grupo ,000, ,999, o Sustitución de los Sistemas de Publicación Coyoacán Sección VI Bombeo para garantizar el 19 de agosto de Unidad Habitacional C.T.M. Culhuacan Suministro de Agua Potable en las Sección VII nidades Habitacionales, Ejercicio 3.- Unidad Habitacional C.T.M. Culhuacan Fiscal, 2016 Sección X TOTAL URG (10) 267,551, ,551,528.51

72 FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) Objeto actual: (10) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)