PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 San José, Costa Rica Setiembre, 2012 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 Aval del Jerarca Supremo del Fondo Nacional de Becas 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL El Fondo Nacional de Becas (FONABE) es un órgano de máxima desconcentración y adscrito al Ministerio de Educación Pública, con personería jurídica instrumental, que concede mensualmente un subsidio económico, a los estudiantes de escasos recursos económicos que se encuentren en los umbrales de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad socioeconómica, con el fin de facilitar su permanencia y continuidad dentro del sistema educativo. El Fondo fue creado según la Ley 7658, llamada Creación del Fondo Nacional de Becas y su Reglamento, del 27 de febrero del 1997 y del Decreto Legislativo No. 8417 del 2 de junio 2004. Una modificación a la ley se haría en el 2004, cuando por voto 7806, expediente 00-002675.007-CO de la Sala Constitucional de Costa Rica se incluyen a los extranjeros, en el tanto cumplan con ciertos requerimientos de migración y residencia en el país, además de presenten condiciones de escasos recursos económicos. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El Fondo Nacional de Becas cuenta con una estructura organizativa aprobado por MIDEPLAN, presentándose seguidamente el organigrama del Fondo, a saber: 6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 Organigrama FONABE 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) Esta matriz no se realiza debido a que actualmente el Fondo fue excluido de la Acción Estratégica en donde participaba activamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo, a saber; Programa Avancemos rediseñado y fortalecido cuyo objetivo es el de Promover la permanencia de jóvenes y estudiantes madres adolescentes, procedentes de familias en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social en el Sistema Educativo. Lo anterior se da debido a que el IMAS y el Ministerio de Bienestar Social y Familia en sus oficios PE-1498-09-2011 y MBSF-046-09-2011 respectivamente (ver anexo No.3), indican a este Fondo, que por el momento se excluye al FONABE de esta estrategia. Sin embargo, el Fondo brinda como complemento a este Programa, becas que atienden poblaciones de estudiantes de escasos recursos que se encuentran cursando la secundaria, a saber; Programa de becas a estudiantes Adolescentes Jóvenes Madres / Padres, (los cuales en su mayoría se encuentran cursando la secundaria), Personas con necesidades educativas especiales, estudiantes matriculados en educación abierta, estudiantes que se encuentren en conflicto social, jóvenes trabajadores, población indígena y estudiantes privados de libertad, asimismo, también se entregan becas complementarias en los programas especiales como son: Transporte por ruta y discapacidad. 8
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 B. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 1. Nombre de la Institución Fondo Nacional de Becas (FONABE) 2. Misión Somos un órgano de máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de Educación Pública, rectores técnicos en materia de becas, que otorga este beneficio mediante principios de oportunidad, transparencia y equidad en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, a estudiantes de bajos recursos económicos para que cursen sus estudios en cualquiera de los niveles académicos dentro del sistema educativo, contribuyendo con el desarrollo individual y social de los beneficiarios (as) del FONABE. Aprobado mediante Acuerdo No. 189-2011 (ver anexo 2) 3. Visión Seremos la Institución Rectora en Becas, que se caracterice por una gestión eficiente y de calidad, con cobertura en todas las regiones del país, permitiéndonos contribuir por medio de la concesión de becas, a que nuestros beneficiarios continúen con sus estudios dentro del Sistema Educativo, en beneficio de la movilidad social y el bienestar nacional. Aprobado mediante Acuerdo No. 189-2011 (ver anexo 2) 9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 4. Programas Presupuestarios Para el desarrollo de las operaciones el Fondo Nacional de Becas cuenta con dos programas como se observa en el siguiente cuadro: Programas Presupuestarios 2013 Fuente: Dirección Administrativa Financiera - FONABE Programa Gestión Administrativo Este programa es responsable de coordinar el ingreso de los recursos, a su vez de custodiarlos, ejecutarlos, así como administrar y controlar los recursos humanos y administrativos del FONABE. Programa Gestión de Becas Es el Programa Sustantivo del FONABE, este programa cuenta con el 94.92% de los recursos Institucionales, los cuales están direccionados para la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. 10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 La Reforma al Reglamento a la Ley No. 7658 vía decreto No.36278-MEP, publicado en la Gaceta No. 236 el 06 de diciembre del 2010, establece la Estructura de Becas de este programa el cual está constituido por tres subprogramas a saber: 1. Becas por Condición Socioeconómicas 2. Becas Especiales 3. Becas de Mérito Personal Becas por Condición Socioeconómica Consiste en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. Incluye los siguientes Productos: - Preescolar: Esta beca consiste en un aporte económico mensual para financiar los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Actualmente, el Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su trámite. - Primaria: Corresponde a los estudios formales matriculados en el primer y segundo ciclos de la Educación General Básica con rango de edad de 7 a 12 años, o mayores en caso de rezago escolar. Esta beca consiste en un aporte económico mensual 11
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 para financiar parte de los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. El Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su debido trámite. - Transporte por Ruta (Programas de Equidad del MEP): Consiste en un aporte económico para quienes viven a una distancia mayor o igual a 3 kilómetros del Centro Educativo, mediante una transferencia económica al estudiante. Estas becas están dirigidas a estudiantes de Secundaria y Primaria de zonas rurales y urbanas, que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. - Post Secundaria: Las becas de post-secundaria son una ayuda económica para estudiantes en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, que les permita cursar estudios en universidad pública o privada, en cualquier carrera según la decisión del estudiante. Este producto está constituido por los siguientes tipos de becas: - Post Secundaria Regular: Son las becas que se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre) a estudiantes de carreras de educación superior o parauniversitarias, para financiar parte de los gastos de estudio. El monto de la beca se establece de acuerdo a la cantidad de materias matriculadas y al promedio ponderado del estudiante. - Post Secundaria Avancemos Más : Son las becas que se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre), que consisten en financiar la totalidad del costo de la carrera y un porcentaje de los beneficios complementarios (materiales, alimentación, transporte y hospedaje (cuando lo amerita), para lo cual el estudiante se compromete a matricular el bloque completo por ciclo lectivo. - Transición Secundaria: Son las becas de secundaria que se encuentran en estudio para el traslado al Programa de Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 Becas Especiales Consiste en un aporte económico a estudiantes de escasos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y que se encuentren en condición de riesgo. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa; además se contemplan las condiciones especiales asociadas a Discapacidad, Jóvenes Madres / Padres y Condición de Riesgo. Incluye los siguientes: - Necesidades Educativas Asociadas a Discapacidad: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Transporte por discapacidad: Este tipo de beca se les brinda a los estudiantes de escasos recursos económicos tanto en zonas rurales como urbanos que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple, enfermedades crónicas o terminales, para que puedan ejercer su derecho a la educación, específicamente atendiendo los gastos que inciden en la relación discapacidadeducación, para que se trasladen del hogar a su centro educativo y viceversa. Por las características de la población objetivo, este producto no contempla rangos de edad. - Personas con Necesidades Especiales Asociadas a Discapacidad: Este producto va dirigido a estudiantes que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple; enfermedades crónicas o terminales, y/o presencia de problemas de aprendizaje que requiera de algún servicio de educación especial; que generen gastos adicionales en el grupo familiar, para apoyar el proceso educativo del estudiante, Ejemplo: ayudas técnicas, entre otros. Este producto se direcciona específicamente los siguientes grupos de estudiantes: 13
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 Niños que asistan al Servicio de Estimulación Temprana en los Centros de Educación Especial. Estudiantes matriculados en los Centros de Educación Especial tanto en el nivel de Preescolar hasta el nivel de III y IV Ciclo de la Educación Diversificada. Estudiantes matriculados en los servicios específicos de Aulas Integradas. Estudiantes matriculados en los servicios de III y IV ciclo de Educación Especial en Colegios Técnicos o académicos (Prevocacional). Estudiantes matriculados en el Instituto de Rehabilitación Hellen Keller, en sus modalidades de atención (Académica, Funcional y Laboral) Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad. Estudiantes matriculados en el sistema regular de Preescolar y Primaria que requieran de los Servicios de Apoyo Fijo e Itinerante tales como: Terapia de Lenguaje, Problemas Emocionales y de Conducta, Problemas de Aprendizaje, Retraso Mental, Discapacidad Visual, Neurodegenerativos, Sordo Ceguera. Estudiantes matriculados en el sistema regular de Primaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple. Estudiantes matriculados en el sistema regular de secundaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple. - Necesidades Educativas Asociadas a Jóvenes Madres / Padres: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Adolecentes Madres (-18ã): Se basa en el otorgamiento de becas educativas a favor de las adolescentes que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos, en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se encuentre cursando primaria o secundaria. Las beneficiarias de este producto deben ser menores de 18 años. - Jóvenes Madres / Padres (-21ã): Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, ya sean hombres o mujeres, de escasos recursos económicos, menores de 21 años, que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos; y 14
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 varones que ejerzan la paternidad responsable. Las beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos: Mujeres menores de 21 años de edad en estado de embarazo o madres con hijos nacidos, que cuenten con beca de FONABE antes de los 18 años. Hombres menores de 21 años que ejerzan una paternidad responsable. Provenientes de un hogar en condición de pobreza extrema, pobreza. - Necesidades Educativas Asociadas a Condiciones de Riesgo: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Niños (as) y adolecentes en Riesgo Social: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que presenten algunas de las siguientes condiciones: Menores de edad con medidas de protección del PANI por situaciones de riesgo, que viven con otras personas, familiares o particulares que no cuentan con ingresos, que permitan mantener al estudiante en el proceso educativo. Antecedentes o presencia de violencia intrafamiliar en el grupo familiar del solicitante, que haya generado: separación de la pareja a cargo del estudiante, requerimiento de algún tipo de tratamiento médico social o psicológico, etc.; inestabilidad habitacional. Menores de 18 años receptores de un programa alternativo de protección. Menores de 18 años en condición de orfandad y a cargo de otros familiares o particulares. Discapacidad en el/la jefe de familia que aporta los ingresos, confirmado mediante dictamen médico. Solicitante víctima de abuso sexual en sus diferentes manifestaciones. Presencia de VIH en el solicitante o encargado legal. Encargado legal del solicitante, sea padre o madre en situación de privado de libertad. 15
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 Antecedentes o presencia de prostitución en los encargados legales o en el solicitante. Alcoholismo y drogadicción en personas encargadas del solicitante, donde existan consecuencias para el estudiante. - Niños (as) y adolecentes Trabajadores: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que trabajan de manera remunerada o sin esta y que se encuentran en riesgo de deserción. - Niños (as) y adolecentes Indígenas: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que provienen de zonas indígenas. - Estudiantes de Educación Abierta: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran matriculados en programas de educación abierta avalados por el MEP (Educación abierta para jóvenes y adultos primaria y secundaria, programa de Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria, Centros Integrados para Jóvenes y Adultos, Primaria Aula Abierta, Colegios Nacionales de Educación a Distancia y Bachillerato por Madurez o EDAD). Además, contempla estudiantes mayores de 21 años de la modalidad educativa de Colegios Nocturnos. - Estudiantes Privados de Libertad: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran privados de libertad o con medidas alternativas. 16
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 - Gestión de Riesgo en Desastres y/o Emergencias: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran en riesgo ante un peligro eminente, emergencia local menor, estado de emergencia. Becas Merito Personal Consiste en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y que posean distinción otorgada por autoridad competente, en alguno de los ámbitos: académico, deportivo, artístico o científico tecnológico. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. Actualmente este Subprograma se encuentra en las primeras etapas de formulación (políticas para el proceso de selección, gestión de recursos para el financiamiento de las becas, alianzas con instituciones claves para la identificación y referencia de los posibles postulantes, entre otros). 5. Prioridades Institucionales El Fondo fortalecerá sus acción para mejorar la gestión en el otorgamiento de becas de la población de estudiantes de escasos recursos económicos y que se encuentren en condiciones de riesgo¹ en los Subprogramas de Postsecundaria², Necesidades Educativas con otras condiciones de riesgo³, Jóvenes Madres / Padres⁴ y Necesidades Educativas Especiales⁵, para que continúen con sus estudios en cualquiera de los niveles dentro del Sistema Educativo. 17
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 La institución mejorará los mecanismos de control y seguimiento para asegurar que los recursos destinados para la concesión de becas, sean dirigidos a los estudiantes de escasos recursos económicos. ¹ Condiciones de Riesgo: Población estudiantil que tengan probabilidad de deserción por causa de problemas sociales, desastres naturales u otras. ² Proyecto Post-secundaria: es una ayuda económica que se les brinda a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y educativa para que cursen estudios superiores en universidades públicas o privadas. ³ Proyecto Necesidades Educativas con otras Condiciones de Riesgo: es una beca que se le concede a estudiantes que presentes condiciones de riesgo social con probabilidad de deserción estudiantil por causa de problemas sociales, la población atendida es: Niños (as) y adolescentes en conflicto social, trabajadores, indígenas, estudiantes de educación abierta, privados de libertad y estudiantes en riego por desastres y/o emergencias (para más detalle ver el Anexo No.1) ⁴ Proyecto Jóvenes Madres / Padres: Se basa en el otorgamiento de becas educativas a favor de las adolescentes que presentes estado de embarazo o con hijos nacidos y varones que ejerzan la paternidad responsable, los estudiantes deben presentar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y educativa. ⁵ Proyecto Necesidades Educativas Especiales: son estudiantes ubicados en las modalidades educativas tales como, estimulación temprana, preescolar, primaria, Secundaria y procesos socio-laborales y funcionales que brinda el Departamento de Educación Especial del MEP. Este proyecto genera dos productos, Beca transporte por discapacidad y Becas para personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad. 6. Objetivos Estratégicos Institucionales - Mejorar la efectividad en el otorgamiento de las becas, mediante la coordinación y el desarrollo de alianzas estratégicas con las demás instituciones del Sector Social que trabajen con poblaciones de escasos recursos económicos. - Destinar con responsabilidad, eficiencia, transparencia y equidad los recursos materiales y financieros del Programa de Becas, con el fin de que las becas se distribuyan entre la población de estudiantes que cuenten con las condiciones para optar por este beneficio. - Mejorar los mecanismos de comunicación hacia nuestros usuarios, con el fin de que conozcan e identifiquen de manera fácil y accesible los beneficios que se otorgan en los diferentes Programas de Becas. - Mejorar los elementos de control y seguimiento para verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones que permitieron otorgar la beca. 18
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 - Optimizar la concesión de becas en las poblaciones de escasos recursos económicos y que además presenten otras condiciones de riesgo¹ con el fin de contribuir a que los beneficiarios cursen sus estudios dentro del sistema educativo. 7. Indicadores de Resultados: Para el año 2013 la administración no presentará indicadores de resultado debido a que no cuenta un histórico de resultados que le permitan definir indicadores adecuados en esta línea. Sin embargo, a partir del año 2012, se inició con la implementación de un sistema informático, el cual permitirá que durante el período del 2012 al 2014 se establezca una plataforma solida de información que nos permitirá construir indicadores de resultado de efecto a partir del año 2015. 19
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 C. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP) El cumplimiento de la Matriz de Programación Estratégica a Nivel de Programa, conlleva una estrategia de enlace con otras instituciones que al igual que el FONABE enfocan sus esfuerzos en el bienestar de una población en común, promoviendo iniciativas de coordinación intra e interinstitucional para lograr una mayor concesión de becas en aquellos proyectos a los cuales no se le ha dado la cobertura pertinente y que se encuentran dentro de las poblaciones de interés establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, el Fondo da continuidad durante el periodo 2013 al proceso de control y seguimiento a los Centros Educativos y a los hogares de los estudiantes beneficiarios, con el fin de asegurar que los recursos se estén direccionando correctamente hacia nuestra población meta. Para ello se presenta la Programación Estratégica a Nivel de Programa para el año 2013, a saber: 20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO 2013 22
Para el año 2013, se propone mantener la meta en algunos de los indicadores de gestión, y en algunos otros casos aumento y solo un indicador disminuye, con respecto a lo programado durante el año 2012. Lo anterior debido a una serie de factores que inciden en la ejecución de la misma. A continuación se detallan los aspectos que generan el mantenimiento de la meta para cada uno de los siguientes indicadores de resultados. 1. Porcentaje de ejecución de los recursos programados en los subprogramas de Necesidades Educativas con otras condiciones de Riesgo, Jóvenes Madres / Padres y Necesidades Educativas Especiales. Este indicador se ha propuesto mantenerlo por los siguientes factores: o La captación de postulantes para estos programas depende de la gestión que se puedan realizar con los enlaces instituciones como el PANI, Comités de Becas de los Centros Educativos, OATIA, entre otros, ya que son éstos quienes identifican la población y la refieren al FONABE para la correspondiente calificación, asignación y aprobación del beneficio. 2. Porcentaje de la población de estudiantes de casos nuevos del Subprograma de Adolescentes Madre/Padres y del Subprograma Niños (as) y jóvenes trabajadores, que recibe el pago de la beca en un tiempo máximo de 90 días. Este indicador se mantiene por las siguientes razones: o La capacidad operativa actual del Fondo limita el tiempo de respuesta para mejorar este plazo, ya que la solicitud de la beca debe recorrer todo el proceso de gestión de becas por el Sistema de Control de Becas (SICOB), que pasa por las etapas de recepción, digitación, calificación, asignación, aprobación hasta el pago de la misma. 23
3. Número de becas concedidas a los estudiantes de los subprogramas de Necesidades Educativas con otras Condiciones de Riesgo, Jóvenes Madres / Padres y Necesidades Educativas Especiales. Se estima que se estará otorgando el 85% de las becas programadas, lo anterior esto debido las mismas corresponden a una población de estudiantes en condiciones especiales y que estaría sujeto a la demanda efectivamente presentada. Es importante aclarar que el Fondo estará realizando todos los esfuerzos posibles para poder cubrir lo programado. 4. Grado de satisfacción de los beneficiarios del subprograma de Jóvenes Madres / Padres Se mantiene el porcentaje de satisfacción ya que corresponde a un producto nuevo y por motivo de no contar con un referente histórico, por ello se ha propuesto indicar un porcentaje que responda a un mínimo de satisfacción aceptable. 5. Porcentaje de entidades con las que se logra establecer convenios o acuerdos, para identificar estudiantes que pueden optar por una beca. Se mantiene la meta del 67% de entidades con las que se logre establecer convenios o acuerdos, debido a que el FONABE desde años anteriores ha orientado sus esfuerzos a fortalecer los enlaces interinstitucionales con algunas entidades tanto del sector público como privado. Sin embargo, pese a las constantes coordinaciones no ha sido posible concretar convenios debido los complicados trámites para poder concretar con entes externos. 6. Número de talleres de coordinación interinstitucional y de orientación profesional. Para este indicador de gestión se propone la reducción de la meta, por los siguientes factores: 24
o Durante el año 2011 y 2012 debido al diseño de un nuevo Modelo Integrado de Calificación de Becas, el FONABE se dio a la tarea de capacitar a todos los circuitos escolares del país, con el fin de brindar información acerca de los cambios generados en el proceso de gestión de becas. Para el año 2013 el FONABE continúa con el proceso de implementación del Modelo en la etapa de actualización de expedientes de los estudiantes beneficiarios, por lo que reorienta sus esfuerzos a la atención de este proceso. o Con respecto a los talleres de orientación profesional, según lo establece la Ley FONABE, éstos están dirigidos a la población beneficiaria que cursa el nivel de secundaria. Pese a lo anterior, el FONABE con el recurso disponible ha realizado esfuerzos en la captación de ésta población. Es importante mencionar que la población becada de secundaria obedece a estudiantes con condiciones especiales, por lo que Fondo no cuenta con un porcentaje significativo de la población meta, limitando el poder contactar los futuros postulantes a becas de universidad. o Por otra parte, este indicador está sujeto a la colaboración que tengamos con los Centros Educativos del MEP para poder realizar los talleres en sus instalaciones, limitando significativa el poder llevar a cabo más actividades. 7. Grado de satisfacción de las personas que participaron en los talleres de coordinación interinstitucional y de orientación profesional. Para el año 2013 esta meta aumenta en consideración con lo programado para el año 2011 y 2012, esto debido a que en ambos años la meta ha superado lo esperado, ya que la calificación obtenida con respecto al grado de satisfacción de los talleres de coordinación interinstitucional superó la expectativa de los asistentes, situación que evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos, el manejo de los temas desarrollados y la metodología empleada, entre otros. 25
8. Número de Centros Educativos a los que se le realizaron visitas de control: Para ello se ha dispuesto mantener la meta en este indicador y programar la visita a 150 centros educativos distribuidos en todas las Direcciones Regionales de Educación del MEP, lo anterior debido a la capacidad operativa actual del Fondo la cual impide que se puede aspirar a cubrir mayor cantidad de Centros Educativos, obligándonos a mantener la meta en este indicador. 9. Número de estudiantes visitados In Situ durante el año: Se programó la ejecución de 460 visitas In Situ distribuidas según muestra establecida, correspondiente a 150 centros educativos de todo el país, manteniendo la meta proyectada para el año 2012. Ello debido a los siguientes factores: o La capacidad operativa actual del Fondo impide que se puede aspirar a cubrir mayor visitas In Situ, debido a que solo se cuenta con seis plazas de trabajadores sociales, quienes son los profesionales expertos para realizar esta actividad debido a su especificidad. o Por otra parte, durante la investigación de campo se suelen presentar una serie de imprevistos tales como: distancias, tanto de los centros educativos, como de los hogares a visitar; el reporte de direcciones domiciliarias erróneas y/o desactualizadas; ausencia de los miembros del hogar en el momento de la visita; domicilios ubicados en zonas de alto riesgo. 10. Número de estrategias en comunicación e información desarrolladas durante el año: Para el año 2013 se mantiene la implementación de las 2 estrategias, para su ejecución se establecen las siguientes actividades: o Diseño de un reporte para que a través de la pagina web los Centros Educativos puedan consultar la información sobre el estado de los 26
postulantes, de manera tal que dos veces al mes la información sea actualizada para que la misma se pueda obtener por: beneficiario, postulante, suspendido y no postulante. o Se enviarán circulares a los Centros Educativos para realizar comunicados generales tales como, los procesos de corroboración, apertura de periodos de recepción para casos nuevos o fechas para prórrogas de beca. o Se utilizará los medios de comunicación masiva para dar a conocer asuntos de interés general relacionados con la gestión de becas, de acuerdo al presupuesto designado para ese fin. 27
Presupuesto 2013 Ingresos Cuenta Especial Fondo Nacional de Becas JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL (CUENTA ESPECIAL) El Fondo Nacional de Becas, obtiene el financiamiento para cumplir con los objetivos y obligaciones que le fueron encomendados en la Ley Nº 7658, a través del Ministerio de Educación Pública, Fondo de Asignaciones Familiares y Patronato Nacional de la Infancia, estos recursos son asignados a FONABE por medio de una transferencia y con el fin de cumplir objetivos específicos, a saber: 28
Ministerio de Educación Pública Partida 6 Transferencias corrientes Montos 601 60102 1 3460 1310 Transferencias corrientes a órganos 22.731.907.900,00 desconcentrados 217 1 3460 1310 217 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 2.722.579.920,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (incluye recursos para becas de pasajes para el transporte de estudiantes, según ley n 7658 del 11/02/1997). 219 1 3460 1310 219 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 3.201.405.000,00 céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (incluye recursos para gastos de operación del FONABE según ley n 7658 del 11/02/1997). 222 1 3460 1310 222 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 3.363.000.000,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (incluye recursos para atender proyectos específicos de estudiantes en vulnerabilidad social en secundaria según programa de gobierno). 223 1 3460 1310 223 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 213.087.380,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (incluye recursos para el pago de comisiones al banco nacional por el depósito mensual de becas a estudiantes, ley 7658 del 11-02-1997). 229 1 3460 1310 229 Fondo Nacional de Becas (FONABE). (incluye 11.800.000.000,00 recursos para el pago de becas a estudiantes de preescolar, I y II ciclos de la educación general básica y educación especial. Ley n 7658 del 11-02-1997), céd. Jur.: 3-007-201398 230 1 3460 1310 230 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 267.321.600,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (incluye recursos para el programa de becas de post secundaria, según ley n 7658 del 11-02-1997). 231 1 3460 1310 231 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 122.094.000,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (para atender el programa de adolescentes y jóvenes madres estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social, según programa de gobierno). 232 1 3460 1310 232 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 942.420.000,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 coletilla: (para atender casos de excepción de estudiantes de primaria en riesgo social, niños trabajadores con alguna discapacidad, o suministrar ayudas especiales en situaciones de emergencia y transición, según ley n 7658 del 11-02-1997) 233 1 3460 1310 233 Fondo Nacional de Becas (FONABE). 100.000.000,00 Céd. Jur.: 3-007-201398 (Recursos para el mérito personal, a estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad) 60601 001 1320 3460 Indemnizaciones 15.000.000,00 29
FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 0.43%) 1.988.271.711,00 Programa becas Estudiantiles 16.471.670.419,00 Transporte Estudiantes con Discapacidad 1.155.998.400,00 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Otorgamiento de becas educativas a favor de Adolescentes Madres según convenio PANI-MEP, según Ley 7972, Articulo 14 se estarán trasladando 300.000.000,00 (trescientos millones exactos) Se anexan misivas de las entidades financieras antes indicadas, para el respaldo de los montos incluidos con ingresos para el próximo ejercicio presupuestario. Asimismo, se presupuesta un monto de 12.000.000,00 (doce millones de colones exactos) por concepto de intereses de las siguientes cuentas corrientes bancarias: 619924-4, 217599-0, 211744-8 y 217586-7 del Banco Nacional de Costa Rica, monto que deberá trasladarse al Fondo de Caja Chica del Gobierno Central según lo establece el artículo 58 del decreto 31527-H. 30
Anexo N 2 Entidad Fondo Nacional de Becas Serie histórica de ingresos efectivos Años 2007-2011 Código Nomenclatura 2011 2010 2009 2008 2007 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencia Ministerio de Educación Pública 19.641.931.900,00 18.675.374.960,00 13.932.668.320,00 29.972.752.997,00 11.244.556.604,82 1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencia Patronato Nacional de la Infancia 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 15.454.126.820,92 15.114.096.167,71 13.625.634.459,36 11.601.521.512,21 4.581.095.291,68 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses de las cuentas bancarias de FONABE 33.734.080,27 2.132.341,61 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 3.569.059,44 10.250.599,97 24.883.493,51 TOTAL 34.101.854.069,29 27.883.186.272,87 41.874.274.509,21 15.825.651.896,50 Recursos de Vigencias Anteriores Superavit (Fideicomiso 478) 400.000,00 734.427.517,50 2.553.618.234,33 Superavit 515.165.641,88 1.006.923.824,28 Otros (Ingresos diversos) Total 35.433.361.860,63 34.617.419.711,17 28.890.110.097,15 42.608.702.026,71 18.379.270.130,83 31
Anexo N 3 Entidad Fondo Nacional de Becas Cuadro Comparativo de ingresos Código Nomenclatura Presupuesto Año 2013 (a) % Ingresos reales a junio 2012 Proyectados a Dic. 2012 (b) % % Variación (a-b) Ingresos Reales año 2011 ( c ) % % Variación ( b-c) 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencia Ministerio de Educación Pública 22.746.907.900,00 53,30% 10.382.093.397,00 51,69% 12.364.814.503,00 19.641.931.900,00 49,64% - 9.259.838.503,00 1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencia Patronato Nacional de la Infancia 300.000.000,00 0,70% 300.000.000,00 1,49% 0,00 300.000.000,00 0,76% 0,00 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 19.615.940.530,00 45,97% 9.390.867.513,98 46,75% 10.225.073.016,02 19.615.940.530,00 49,57% -10.225.073.016,02 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses de las cuentas bancarias de FONABE 12.000.000,00 0,03% 11.567.652,07 0,06% 432.347,93 12.000.000,00 0,03% -432.347,93 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 0,00% 867.172,61 0,00% -867.172,61 0,00% 867.172,61 TOTAL 42.674.848.430,00 100% 20.085.395.735,66 100% 22.589.452.694,34 39.569.872.430,00 100% - 19.484.476.694,34 32
Egresos 2013 Montos en colones 33
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 0- REMUNERACIONES 806.195.346,22 1,89% 312.445.936,51 0,77% 493.749.409,71 23,04% 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 335.823.793,28 0,79% 136.974.512,64 0,34% 198.849.280,64 9,28% 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 314.823.793,28 0,74% 130.974.512,64 0,32% 183.849.280,64 8,58% 0.01.05 Suplencias 21.000.000,00 0,05% 6.000.000,00 0,01% 15.000.000,00 0,70% 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 13.500.000,00 0,03% 6.000.000,00 0,01% 7.500.000,00 0,35% 0.02.01 Tiempo extraordinario 13.500.000,00 0,03% 6.000.000,00 0,01% 7.500.000,00 0,35% 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 335.657.711,47 0,79% 122.494.258,35 0,30% 213.163.453,12 9,95% 0.03.01 Retribución por años servidos 73.939.310,47 0,17% 35.084.653,44 0,09% 38.854.657,03 1,81% 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 139.072.549,50 0,33% 41.205.533,15 0,10% 97.867.016,35 4,57% 0.03.03 Decimotercer mes 52.671.429,29 0,12% 20.413.134,52 0,05% 32.258.294,77 1,51% 0.03.04 Salario escolar 46.276.268,77 0,11% 18.096.549,24 0,04% 28.179.719,52 1,32% 0.03.99 Otros incentivos salariales 23.698.153,44 0,06% 7.694.388,00 0,02% 16.003.765,44 0,75% 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 61.650.232,36 0,14% 23.892.924,56 0,06% 37.757.307,80 1,76% 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 58.488.681,98 0,14% 22.667.646,37 0,06% 35.821.035,61 1,67% 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3.161.550,38 0,01% 1.225.278,18 0,00% 1.936.272,19 0,09% 0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 59.563.609,11 0,14% 23.084.240,96 0,06% 36.479.368,15 1,70% FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de 31.109.655,71 0,07% 12.056.737,31 0,03% 19.052.918,40 0,89% Seguro Social 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 9.484.651,13 0,02% 3.675.834,55 0,01% 5.808.816,58 0,27% 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 18.969.302,26 0,04% 7.351.669,09 0,02% 11.617.633,17 0,54% 34
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 1 - SERVICIOS 1.737.564.380,00 4,07% 815.587.380,00 2,01% 921.977.000,00 43,03% 1.01 ALQUILERES 123.220.000,00 0,29% 20.000.000,00 0,05% 103.220.000,00 4,82% 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 102.820.000,00 0,24% 0,00 0,00% 102.820.000,00 4,80% 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20.000.000,00 0,05% 20.000.000,00 0,05% 0,00 0,00% 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.01.99 Otros alquileres 400.000,00 0,00% 0,00 0,00% 400.000,00 0,02% 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 96.807.000,00 0,23% 64.000.000,00 0,16% 32.807.000,00 1,53% 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 4.752.000,00 0,01% 0,00 0,00% 4.752.000,00 0,22% 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 15.840.000,00 0,04% 0,00 0,00% 15.840.000,00 0,74% 1.02.03 Servicio de correo 64.030.000,00 0,15% 64.000.000,00 0,16% 30.000,00 0,00% 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 12.185.000,00 0,03% 0,00 0,00% 12.185.000,00 0,57% 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 274.037.380,00 0,64% 269.087.380,00 0,66% 4.950.000,00 0,23% 1.03.01 Información 6.000.000,00 0,01% 6.000.000,00 0,01% 0,00 0,00% 1.03.02 Publicidad y propaganda 23.000.000,00 0,05% 20.000.000,00 0,05% 3.000.000,00 0,14% 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 31.950.000,00 0,07% 30.000.000,00 0,07% 1.950.000,00 0,09% 1.03.04 Transporte de bienes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 213.087.380,00 0,50% 213.087.380,00 0,53% 0,00 0,00% 35
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.047.660.000,00 2,46% 416.000.000,00 1,03% 631.660.000,00 29,48% 1.04.02 Servicios Jurídicos 30.000.000,00 0,07% 0,00 0,00% 30.000.000,00 1,40% 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 118.000.000,00 0,28% 20.000.000,00 0,05% 98.000.000,00 4,57% 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 434.000.000,00 1,02% 0,00 0,00% 434.000.000,00 20,25% 1.04.06 Servicios generales 64.650.000,00 0,15% 0,00 0,00% 64.650.000,00 3,02% 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 396.010.000,00 0,93% 396.000.000,00 0,98% 10.000,00 0,00% 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 32.565.000,00 0,08% 20.000.000,00 0,05% 12.565.000,00 0,59% 1.05.01 Transporte dentro del país 115.000,00 0,00% 0,00 0,00% 115.000,00 0,01% 1.05.02 Viáticos dentro del país 21.950.000,00 0,05% 20.000.000,00 0,05% 1.950.000,00 0,09% 1.05.03 Transporte en el Exterior 4.500.000,00 0,01% 0,00 0,00% 4.500.000,00 0,21% 1.05.04 Viáticos en el Exterior 6.000.000,00 0,01% 0,00 0,00% 6.000.000,00 0,28% 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15.600.000,00 0,04% 2.500.000,00 0,01% 13.100.000,00 0,61% 1.06.01 Seguros 15.600.000,00 0,04% 2.500.000,00 0,01% 13.100.000,00 0,61% 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 90.750.000,00 0,21% 20.000.000,00 0,05% 70.750.000,00 3,30% 1.07.01 Actividades de capacitación 69.150.000,00 0,16% 20.000.000,00 0,05% 49.150.000,00 2,29% 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 21.600.000,00 0,05% 0,00 0,00% 21.600.000,00 1,01% 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.260.000,00 0,13% 2.500.000,00 0,01% 52.760.000,00 2,46% 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 32.000.000,00 0,08% 0,00 0,00% 32.000.000,00 1,49% 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 5.200.000,00 0,01% 2.500.000,00 0,01% 2.700.000,00 0,13% 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 1.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,07% 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 8.060.000,00 0,02% 0,00 0,00% 8.060.000,00 0,38% 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 5.700.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.700.000,00 0,27% 1.08.09 Mant.rep.eq.cómp.sist.informacion 800.000,00 0,00% 0,00 0,00% 800.000,00 0,04% 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 2.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,09% 36
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 1.09 IMPUESTOS 1.630.000,00 0,00% 1.500.000,00 0,00% 130.000,00 0,01% 1.09.99 Otros impuestos 1.630.000,00 0,00% 1.500.000,00 0,00% 130.000,00 0,01% 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 35.000,00 0,00% 0,00 0,00% 35.000,00 0,00% 1.99.02 Intereses Moratorios y multas 35.000,00 0,00% 0,00 0,00% 35.000,00 0,00% 2- MATERIALES Y SUMINISTROS 144.480.000,00 0,34% 31.300.000,00 0,08% 113.180.000,00 5,28% 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 93.110.000,00 0,22% 15.000.000,00 0,04% 78.110.000,00 3,65% 2.01.01 Combustibles y lubricantes 17.400.000,00 0,04% 15.000.000,00 0,04% 2.400.000,00 0,11% 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00 0,00% 0,00 0,00% 150.000,00 0,01% 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 75.560.000,00 0,18% 0,00 0,00% 75.560.000,00 3,53% 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.000.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.000.000,00 0,23% 2.02.03 Alimentos y bebidas 5.000.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.000.000,00 0,23% 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.500.000,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,07% 2.03.01 Materiales y productos metálicos 30.000,00 0,00% 0,00 0,00% 30.000,00 0,00% 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 850.000,00 0,00% 0,00 0,00% 850.000,00 0,04% 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 620.000,00 0,00% 0,00 0,00% 620.000,00 0,03% 37
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.200.000,00 0,01% 1.300.000,00 0,00% 4.900.000,00 0,23% 2.04.01 Herramientas e instrumentos 400.000,00 0,00% 300.000,00 0,00% 100.000,00 0,00% 2.04.02 Repuestos y accesorios 5.800.000,00 0,01% 1.000.000,00 0,00% 4.800.000,00 0,22% 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 11.650.000,00 0,03% 4.000.000,00 0,01% 7.650.000,00 0,36% 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 19.000.000,00 0,04% 8.000.000,00 0,02% 11.000.000,00 0,51% 2.99.04 Textiles y vestuario 2.200.000,00 0,01% 2.000.000,00 0,00% 200.000,00 0,01% 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3.600.000,00 0,01% 1.000.000,00 0,00% 2.600.000,00 0,12% 2.99.06 Utiles y Materiales de resguardo y seguridad 170.000,00 0,00% 0,00 0,00% 170.000,00 0,01% 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,05% 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% 1.050.000,00 0,05% 5 - BIENES DURADEROS 305.880.000,00 0,72% 45.300.000,00 0,11% 260.580.000,00 12,16% 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 265.880.000,00 0,62% 45.300.000,00 0,11% 220.580.000,00 10,29% 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 55.500.000,00 0,13% 0,00 0,00% 55.500.000,00 2,59% 5.01.02 Equipo de Transporte 45.500.000,00 0,11% 25.000.000,00 0,06% 20.500.000,00 0,96% 5.01.03 Equipo de comunicación 58.200.000,00 0,14% 2.000.000,00 0,00% 56.200.000,00 2,62% 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 15.070.000,00 0,04% 3.000.000,00 0,01% 12.070.000,00 0,56% 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 79.800.000,00 0,19% 15.000.000,00 0,04% 64.800.000,00 3,02% 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 310.000,00 0,00% 300.000,00 0,00% 10.000,00 0,00% 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 11.500.000,00 0,03% 0,00 0,00% 11.500.000,00 0,54% 38
Partida Descripción Total % Tecnico % Administrativo % 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 40.000.000,00 0,09% 0,00 0,00% 40.000.000,00 1,85% 5.99.03 Bienes Intangibles 40.000.000,00 0,09% 0,00 0,00% 40.000.000,00 1,85% 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.473.529.296,50 92,50% 39.274.973.417,20 96,93% 198.555.879,30 9,20% 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 96.173.246,50 0,23% 1.617.367,20 0,00% 94.555.879,30 4,38% 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 12.000.000,00 0,03% 0,00 0,00% 12.000.000,00 0,56% 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 80.000.000,00 0,19% 0,00 0,00% 80.000.000,00 3,71% 6.01.03 Transferencia a Instituciones Descentralizadas 4.173.246,50 0,01% 1.617.367,20 0,00% 2.555.879,30 0,12% 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 39.248.356.050,00 91,97% 39.248.356.050,00 96,87% 0,00 0,00% 6.02.01 Becas para funcionarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.02.02 Becas a terceras personas 39.233.356.050,00 91,94% 39.233.356.050,00 96,83% 0,00 0,00% 6.02.02 Becas a terceras personas (Reclamos) 15.000.000,00 0,04% 15.000.000,00 0,04% 0,00 0,00% 6.03 PRESTACIONES 56.000.000,00 0,13% 25.000.000,00 0,06% 31.000.000,00 1,44% 6.03.01 Prestaciones legales 36.000.000,00 0,08% 20.000.000,00 0,05% 16.000.000,00 0,74% 6.03.99 Otras prestaciones 20.000.000,00 0,05% 5.000.000,00 0,01% 15.000.000,00 0,70% 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 73.000.000,00 0,17% 0,00 0,00% 73.000.000,00 3,38% 6.06.01 Indemnizaciones 73.000.000,00 0,17% 0,00 0,00% 73.000.000,00 3,38% 9 - CUENTAS ESPECIALES 207.199.407,28 0,49% 37.400.000,00 0,09% 169.799.407,28 7,87% 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 207.199.407,28 0,49% 37.400.000,00 0,09% 169.799.407,28 7,87% 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 207.199.407,28 0,49% 37.400.000,00 0,09% 169.799.407,28 7,87% 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% TOTAL 42.674.848.430,00 100,00% 40.517.006.733,71 100,00% 2.157.841.696,29 100,00% 39
JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL (CUENTA ESPECIAL) 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Partida Descripción JUSTIFICACIONES 9 - CUENTAS ESPECIALES 207.199.407,28 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 207.199.407,28 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 207.199.407,28 TOTAL 42.674.848.430,00 DGB: Proyección para financiar la creación de nuevas plazas en la Dirección de Gestión de Becas CTP:para utilizar posteriormente en salarios, compra de equipo o alquiler de equipo, compra de muebles y demás equipo necesario para las cuatro personas que se están solicitando en este Departamento para el año 2013. Ó la contratación de personal, el alquiler de equipos, muebles y demás equipos necesarios para cubrir la falta de personal y las cargas de trabajo. Se dejan recursos para cubrir el pago de las retenciones de impuestos correspondientes al mes de Diciembre 2012.Y se dejan recursos sin asignar para cubrir las necesidades que hagan falta en este Departamento tanto para la implementación de las NICSP como para la confección de procesos y procedimientos y el estudio de las cargas de trabajo DE: para la solicitud de plazas, para el alquiler de otro edificio y su adecuacion PI:Recursos para la contratacion de un profesional de servicio civil 2 y la compra de mobiliarios, equipo, a saber sillas, escritorios, telefonos, computadora, entre otros. AI:Previsión presupuestaria para cubrir neceidades de materiales, equiipo y capacitaciones de nuevos funcionarios 55
CUADRO DE TOPE PRESUPUESTARIO 2013 CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES No. PARTIDA Presupuesto Ordinario 2013 TOTAL PRESUPUESTARIO 0 - REMUNERACIONES 806.195.346,22 806.195.346,22 1 - SERVICIOS 1.737.564.380,00 1.737.564.380,00 2- MATERIALES Y SUMINISTROS 144.480.000,00 144.480.000,00 5 - BIENES DURADEROS 305.880.000,00 305.880.000,00 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.473.529.296,50 39.473.529.296,50 9 - CUENTAS ESPECIALES 207.199.407,28 207.199.407,28 TOTAL PRESUPUESTO 2012 EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº 35821-H a) Para todas las entidades públicas y dem ás órganos: 42.674.848.430,00 42.674.848.430,00 1 Recursos Asignados a Proyectos de Inversión - 0.00 2 Sumas sin asignación presupuestaria 207.199.407,28 207.199.407,28 3 Amortización - 0.00 4 Intereses y comisiones sobre deuda interna y externa - 0.00 5 Adquisición de Valores - 0.00 6 Montos ordenados en sentencias judiciales o resoluciones administrativas firmes 0.00 0.00 7 Impuestos por transferir - 0.00 8 Recrusos que se transfieren al Fondo General del Gobierno 12.000.000,00 12.000.000,00 9 Impuestos sobre ingresos y utilidades - 0.00 10 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social, Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones obligatorios y complementarios y Otros Fondos de Capitalización 65.823.478,86 65.823.478,86 56
EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº 35821-H 11 Reintegros o devoluciones a DESAF 50.000.000,00 50.000.000,00 12 Recursos provenientes del FODESAF que reciben las entidades públicas, ministerios y demás órganos para su 0,00 uso en diversos programas sociales Montos asignados para la atención de lo dispuesto en Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y 13 Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas - 0.00 Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución. Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 14 Atención de Emergencias, de conformidad con lo que 30.000.000,00 30.000.000,00 establece la Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Recursos orientados a proyectos y programas en apoyo a 15 la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las - 0.00 Personas con Discapacidad. Canon Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 16 (ARESEP), Ley Nº 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de - 0.00 los Servicios Públicos. Recursos que transfieran las entidades públicas y demás órganos al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) Ley Nº 7800, Ley de Creación del 17 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del - 0.00 Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales. Recursos provenientes del Contrato de préstamo Nº 7594-18 CR, aprobado mediante la Ley Nº 8711, para atender - 0.00 emergencias debidamente declaradas. Recursos establecidos por Ley, que se transfieren entre 19 órganos y entidades públicas que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria. - 0.00 57