Organismo 301. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Presupuesto de ingresos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 39 Otros ingresos 9.000,00 391 Recargos y multas 9.000,00 39102 Multas y sanciones 9.000,00 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Del exterior 20,00 492 Otras transferencias de la Unión Europea 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52 Intereses de depósitos 400,00 520 Intereses de cuentas bancarias 400,00 52099 Otros intereses de cuentas bancarias 400,00 TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 22,80 830 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 22,80 83008 A familias e instituciones sin fines de lucro 22,80 87 Remanente de tesorería 4.647,97 870 Remanente de tesorería 4.647,97 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4.670,77 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 14.090,77 219
Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS v 135M Protección de datos de carácter personal v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,72 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 63,72 10000 Retribuciones básicas 17,31 10001 Retribuciones complementarias 46,41 12 Funcionarios 5.953,75 120 Retribuciones básicas 2.608,08 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 665,44 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 552,38 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 172,81 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 373,94 12005 Trienios 388,57 12006 Pagas extraordinarias 454,94 121 Retribuciones complementarias 3.345,67 12100 Complemento de destino 1.582,29 12101 Complemento específico 1.763,38 13 Laborales 177,81 130 Laboral fijo 77,50 13000 Retribuciones básicas 71,13 13001 Otras remuneraciones 6,37 131 Laboral eventual 100,31 15 Incentivos al rendimiento 491,92 150 Productividad 463,21 151 Gratificaciones 28,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 608,32 160 Cuotas sociales 541,53 v 16000 Seguridad Social 541,53 162 Gastos sociales del personal 66,79 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 5,20 16201 Economatos y comedores 20,00 v 16204 Acción social 30,45 16209 Otros 11,14 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.295,52 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.654,90 v 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.653,10 220
Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v 135M Protección de datos de carácter personal 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1,80 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 714,00 212 Edificios y otras construcciones 65,50 215 Mobiliario y enseres 37,60 216 Equipos para procesos de la información 610,90 22 Material, suministros y otros 2.622,40 220 Material de oficina 81,30 22000 Ordinario no inventariable 35,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24,30 22002 Material informático no inventariable 22,00 221 Suministros 160,80 22100 Energía eléctrica 132,00 22101 Agua 4,00 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 0,50 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1,20 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 4,00 22199 Otros suministros 19,10 222 Comunicaciones 887,10 22200 Servicios de telecomunicaciones 536,90 22201 Postales y mensajería 350,20 223 Transportes 26,00 225 Tributos 8,60 22502 Locales 8,60 226 Gastos diversos 355,80 v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 4,80 22602 Publicidad y propaganda 12,00 22603 Jurídicos, contenciosos 234,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 105,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.102,80 22700 Limpieza y aseo 135,00 22701 Seguridad 194,00 22704 Custodia, depósito y almacenaje 21,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 752,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 202,70 230 Dietas 41,20 231 Locomoción 141,50 233 Otras indemnizaciones 20,00 221
Presupuesto de gastos Organismo: 301 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Programa Económica Explicación Total v 135M Protección de datos de carácter personal 24 Gastos de publicaciones 30,00 240 Gastos de edición y distribución 30,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224,00 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 232,45 v 352 Intereses de demora 232,45 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 232,45 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.170,00 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.170,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146,00 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146,00 TOTAL INVERSIONES REALES 1.316,00 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22,80 v 830 Préstamos a corto plazo 22,80 83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 22,80 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 TOTAL Protección de datos de carácter personal 14.090,77 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 14.090,77 222
Resúmenes del presupuesto de ingresos
Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos Económica Explicación 13.301 Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 9.000,00 39 Otros ingresos 9.000,00 9.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 20,00 49 Del exterior 20,00 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 400,00 52 Intereses de depósitos 400,00 400,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.670,77 4.670,77 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 22,80 22,80 87 Remanente de tesorería 4.647,97 4.647,97 TOTAL 14.090,77 14.090,77 225
Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 400,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.420,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.420,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.670,77 TOTAL 14.090,77 226
Resúmenes del presupuesto de gastos
Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación 13.301 Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.295,52 7.295,52 10 Altos cargos 63,72 63,72 12 Funcionarios 5.953,75 5.953,75 13 Laborales 177,81 177,81 15 Incentivos al rendimiento 491,92 491,92 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 608,32 608,32 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224,00 5.224,00 20 Arrendamientos y cánones 1.654,90 1.654,90 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 714,00 714,00 22 Material, suministros y otros 2.622,40 2.622,40 23 Indemnizaciones por razón del servicio 202,70 202,70 24 Gastos de publicaciones 30,00 30,00 3 GASTOS FINANCIEROS 232,45 232,45 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 232,45 232,45 6 INVERSIONES REALES 1.316,00 1.316,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.170,00 1.170,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146,00 146,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 22,80 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 22,80 22,80 TOTAL CONSOLIDADO 14.090,77 14.090,77 TOTAL 14.090,77 14.090,77 229
Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.295,52 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.224,00 3 GASTOS FINANCIEROS 232,45 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.751,97 6 INVERSIONES REALES 1.316,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.316,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.067,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22,80 TOTAL PRESUPUESTO 14.090,77 TOTAL CONSOLIDADO 14.090,77 230