PLAN DE ACTUACION 2014 ENTIDAD: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ALTO ARAGON (FUNDESA) C.I.F.: G22238885 Nº REGISTRO: 90 (B.O.A. 31 de julio de 2000, nº 91) EJERCICIO: 01/01/2014 31/12/2014 DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: C/ SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 7 Localidad: HUESCA Código Postal: 22005 Provincia: HUESCA Correo electrónico: jmnasarre@fundesa.org Teléfono: 974 23 82 62 Persona de contacto: José Miguel Nasarre Calvo 1
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 1 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN Actividad propia Asesoramiento y orientación recursos humanos Formación Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Dearrollo de programas de orientación e inserción en el empleo durante 2014: Programa Integral de Mejora de la Empleabilidad e Inserción. En colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo. Se orientará a 73 demandantes de empleo titulares mas 11 reservas de diferentes localidades de la provincia de Huesca. Existe un objetivo de inserción mínimo (durante al menos 4 meses) del 35 % de los participantes titulares Programa de Inserción Joven en la provincia de Huesca: Empleabilidad, Tics y Emprendimiento. En colaboración con la Obra Social Fundación la Caixa. Se trabajará con 25 jóvenes de toda la provincia, muchos de ellos en búsqueda de primer empleo. El objetivo de inserción (al menos de 3 meses) de un 37,5 % de inserción de los participantes. En ambos programas se realizarán itinerarios de inserción personalizados (para búsqueda de empleo o autoempleo), formación, y prospección de ofertas. 2. Continuidad en la actuación como Agencia de Colocación Autorizada número 0200000012 (desde 2012) en los que se presta servicios tanto a demandantes como oferentes de empleo. Los servicios telemáticos y web como Agencia se soportan en la plataforma www.quieroempleo.com de la que Fundesa es gestora en lo que se refiere a la provincia de Huesca y que se utiliza para la gestión de ofertas / demandas de empleo así como para la implementación de herramientas avanzadas en la gestión por competencias. Con herramientas de esta plataforma se prestan diferentes servicios a empresas en la gestión y selección de recursos humanos. 3. Formación en el ámbito de los demandantes de empleo y las empresas, que se realiza con profesorado propio y externo. Las líneas formativas principales para implementar en 2014 son: - Los cursos (para demandantes de empleo) programados o implícitos en los propios programas de inserción o como actividad propia de la agencia de colocación. - Cursos en diferentes áreas estratégicas de desarrollo empresarial (Tics, internacionalización, recursos humanos, emprendimiento, etc.) dirigidos a empresas y emprendedores, y que se realizan en colaboración con la Cámara de Comercio y con otras entidades públicas de la provincia de Huesca como serían las Comarcas, etc. 2
B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 2,7 4.833 Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas 1.200 Personas jurídicas 50 Personas físicas: 1.200 (275 usuarios directos y 925 a través de la inscripción en www.quieroempleo.com) D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Valoración media de todos las preguntas superior a 7,5 sobre 10 Valoración media de las encuestas de cada curso superior a 7 sobre 10 Grado medio de satisfacción del cliente (servicio de empleo) a través de encuesta. Grado medio satisfacción cliente (asistentes a formación) a través de encuesta. Fundesa está certificada en las normas ISO 9001 e ISO 14001. ACTIVIDAD 2 A) Identificación. Valoración media de todas las cuestiones de la encuesta. Seguimiento cuatrimestral Valoración media de cada curso. Seguimiento cuatrimestral Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Actividad propia Estudios e investigación económica; proyectos de desarrollo Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca. www.observatoriohuesca.com Fundesa emplea esta herramienta para poner en valor y difundir los estudios socioeconómicos y de investigación sobre la situación de la economía altoaragonesa. Actualmente es una referencia para los datos y estadísticas económicas provinciales, y como herramienta usada por los agentes socioeconómicos y las empresas desde 2006. Colaboradores del proyecto: Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca y Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca. Acciones previstas 2014: 2 informes de coyuntura; 2 estudios - documentos de trabajo; Actualización continua 20 indicadores socioeconómicos; 4 boletines trimestrales de coyuntura económica; 4 cuadros de coyuntura turística trimestrales. 2. Mantenimiento y continuidad de proyectos y plataformas desarrolladas. Los proyectos desarrollados en 2012-2013 (Plataforma de vigilancia tecnológica para emprendedores y PYMES y Co-innovación en PYMES agroalimentarias de la provincia de Huesca) se siguen gestionando en cuanto a su actualización, promoción entre emprendedores y empresas, y mantenimiento activo de las herramientas implícitas en las mismas. 3
B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 1 1.790 Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad Los destinatarios de las plataformas desarrolladas y del Observatorio son todas las instituciones, empresas, emprendedores y personas físicas de la provincia de Huesca. Existen en 2013, 7.000 usuarios (visitantes distintos) de la plataforma. Tipo Número Personas físicas y jurídicas 8.000 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Valoración anual del indicador superior a 7 sobre 10 según sistema de puntos del propio indicador. Grado de realización de estudios e informes Según tipo de estudio e importe se asigna una puntuación. ACTIVIDAD 3 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DISCAPACIDAD Actividad propia Promoción empleo de personas con discapacidad Responsabilidad Social Empresarial Sede de Fundesa y provincia de Huesca 4
Descripción detallada de la actividad prevista. Dentro de la línea de acción de Responsabilidad Social se pretenden desarrollar durante 2013 diversas actuaciones: 1. Promoción empleo de personas con discapacidad. www.capaces.org Es un proyecto desarrollado desde 2007 en colaboración con Cadis Huesca y la Obra Social de Caja Inmaculada en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. En 2014 se continuará la difusión entre las empresas del portal capaces.org a través de jornadas comarcales y el empleo de herramientas tecnológicas, y con el objetivo de la sensibilización e información para la contratación de personas con discapacidad. Estas acciones se complementan con la atención directa y orientación laboral a demandantes de empleo con discapacidad (dentro de los programas de inserción detallados o como servicio de la agencia de colocación). 2. Responsabilidad Social Empresarial En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial se desarrollan diversas acciones: - En el marco del Foro de Responsabilidad Social Corporativa de la provincia de Huesca, Fundesa intentará potenciar la realización de acciones colaborativas entre los Centros Especiales de Empleo y el tejido empresarial. - Fundesa participa también, en colaboración con otras fundaciones (pertenecientes a la Asociación Española de Fundaciones), en el proyecto www.pyme-responsable.org - Fundesa está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) a través de la Red Española del Pacto Mundial (www.pactomundial.org), al Charte de la Diversidad (Fundación Diversidad), a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, y a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. - Fundesa realiza donación del 0,7 % del presupuesto para entidades que desarrollan su acción social en la provincia de Huesca. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 0,4 716 Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas 310 Personas jurídicas 135 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Inserción anual de al menos 5 personas con discapacidad a través de los diferentes programas y herramientas Valoración de cada jornada superior a 7 sobre 10 Personas con discapacidad insertadas Grado medio de satisfacción de clientes (asistentes a jornadas) Inserciones a través de proyectos que participa Fundesa o a través de la plataforma web Capaces Valoración media de cada jornada 5
ACTIVIDAD 4 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN DE OPINIÓN Actividad propia Ciclo de conferencias Comunicaciones transfronterizas Otros proyectos colaborativos Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. En el área de comunicación y generación de opinión se realizan diversas actuaciones de sensibilización, participación, difusión e impulso de temáticas que se consideran estratégicas en el desarrollo de la provincia de Huesca. 1. Diáspora Altoaragonesa: ciclo de conferencias y debate sobre los aspectos estratégicos del desarrollo provincial. Proyecto coorganizado con el Diario del AltoAragón. En 2014, la previsión es realizar 5 conferencias. 2. Comunicaciones transfronterizas. En colaboración con la Fundación Transpirenaica, se pretende impulsar las relaciones transfronterizas, y difundir a la sociedad civil y empresas de ambos lados del Pirineo la necesidad de mejorar las comunicaciones por el Pirineo Central. En 2014, se trabajará en las acciones colaborativas con empresas que potencien el conocimiento y el impulso de la Travesía Central Pirenaica. 3. Fundesa, como entidad que impulsa el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huesca, desarrolla, participa o impulsa proyectos en colaboración en aquellos ámbitos donde considera que su participación puede aportar valor al desarrollo provincial. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 0,9 1.611 Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas 140 Personas jurídicas 540 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Asistencia media a las conferencias de 50 personas y 50 a las cenascoloquio. Media de la asistencia a los eventos de la Diáspora Altoaragonesa Media de los asistentes a las conferencias y cenascoloquio de 2014 6
2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a TOTAL las actividades Gastos por ayudas y otros 3.071,04 3.071,04 3.071,04 a)ayudas monetarias 3.071,04 3.071,04 b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal 105.986,46 39.254,24 15.701,70 35.328,82 196.271,22 196.271,22 Otros gastos de la actividad 64.797,82 31.678,94 14.399,52 33.118,89 143.995,16 17.960,50 161.955,66 Amortización del inmovilizado 1.878,28 197,31 89,69 206,28 2.371,56 70.628,44 73.000 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros 450,00 220,00 100,00 230,00 1.000,00 3.422,08 4.422,08 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos 173.112,56 71.350,49 36.432,99 68.883,99 346.708,98 92.011,02 438.720 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 173.112,56 71.350,49 36.432,99 68.883,99 346.708,98 92.011,02 438.720 7
3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad INGRESOS Importe total Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 226.010 Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 23.200 Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0 Subvenciones del sector público 139.500 Aportaciones privadas 0 Otros tipos de ingresos (Convenios con Obras Sociales, entidades financieras y/o privadas) 50.010 TOTAL INGRESOS PREVISTOS 438.720 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas 0 Otras obligaciones financieras asumidas 0 TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0 El Presidente Manuel Rodríguez Chesa El Secretario José Miguel Nasarre 8