08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
v 111M Gobierno del Poder Judicial v 1 GASTOS DE PERSONAL v 10 Altos cargos 2.493,21 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 2.493,21 10000 Retribuciones básicas 613,36 10001 Retribuciones complementarias 1.879,85 v 11 Personal eventual 3.079,11 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 3.079,11 11000 Retribuciones básicas 1.127,32 11001 Retribuciones complementarias 1.951,79 v 12 Funcionarios 13.872,17 120 Retribuciones básicas 5.972,30 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.334,59 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.476,67 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 590,44 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 238,03 12005 Trienios 1.234,50 12006 Pagas extraordinarias 1.098,07 121 Retribuciones complementarias 7.899,87 12100 Complemento de destino 1.689,19 12101 Complemento específico 5.605,33 12103 Otros complementos 605,35 v 13 Laborales 1.036,22 130 Laboral fijo 1.036,22 13000 Retribuciones básicas 516,03 13001 Otras remuneraciones 520,19 v 15 Incentivos al rendimiento 744,16 150 Productividad 60,00 151 Gratificaciones 684,16 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.518,24 160 Cuotas sociales 1.500,00 v 16000 Seguridad Social 1.500,00 162 Gastos sociales del personal 1.018,24 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 265,00 16201 Economatos y comedores 192,95 v 16204 Acción social 454,37 16205 Seguros 28,23 16209 Otros 77,69 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 23.743,11 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 100,60 141
v 111M Gobierno del Poder Judicial 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 100,60 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.633,10 212 Edificios y otras construcciones 545,60 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 79,27 215 Mobiliario y enseres 106,04 216 Equipos para procesos de la información 902,19 v 22 Material, suministros y otros 4.950,14 220 Material de oficina 292,94 22000 Ordinario no inventariable 145,74 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102,20 22002 Material informático no inventariable 45,00 221 Suministros 519,00 22100 Energía eléctrica 319,00 22101 Agua 17,90 22102 Gas 28,00 22104 Vestuario 94,00 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2,10 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 20,00 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 19,00 22199 Otros suministros 19,00 222 Comunicaciones 600,23 22200 Servicios de telecomunicaciones 519,73 22201 Postales y mensajería 78,30 22299 Otras 2,20 223 Transportes 47,50 224 Primas de seguros 226,98 225 Tributos 137,52 22502 Locales 137,52 226 Gastos diversos 745,74 v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 405,95 22602 Publicidad y propaganda 62,00 22603 Jurídicos, contenciosos 4,75 22606 Reuniones, conferencias y cursos 273,04 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.380,23 22700 Limpieza y aseo 705,00 22701 Seguridad 128,00 22704 Custodia, depósito y almacenaje 34,50 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.416,23 22799 Otros 96,50 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.464,22 230 Dietas 1.041,53 142
v 111M Gobierno del Poder Judicial 231 Locomoción 1.371,59 233 Otras indemnizaciones 51,10 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.148,06 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 713,16 v 480 A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 108,00 v 483 A Asociaciones Judiciales 605,16 v 49 Al exterior 5,00 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 718,16 v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 1.979,85 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.979,85 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 30,00 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 30,00 TOTAL INVERSIONES REALES 2.009,85 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 140,00 v 830 Préstamos a corto plazo 140,00 83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 140,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 140,00 TOTAL Gobierno del Poder Judicial 35.759,18 v 111O Selección y formación de jueces v 1 GASTOS DE PERSONAL v 11 Personal eventual 34,20 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 34,20 11000 Retribuciones básicas 16,31 11001 Retribuciones complementarias 17,89 v 12 Funcionarios 12.517,28 120 Retribuciones básicas 1.716,61 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 513,55 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 465,62 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 109,34 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 49,59 143
v 111O Selección y formación de jueces 12005 Trienios 262,48 12006 Pagas extraordinarias 316,03 121 Retribuciones complementarias 2.297,10 12100 Complemento de destino 495,59 12101 Complemento específico 1.631,47 12103 Otros complementos 170,04 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 8.503,57 12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 6.937,81 12406 Pagas extraordinarias 1.156,30 12407 Retribuciones complementarias 409,46 v 13 Laborales 99,84 130 Laboral fijo 99,84 13000 Retribuciones básicas 50,15 13001 Otras remuneraciones 49,69 v 15 Incentivos al rendimiento 78,98 150 Productividad 6,00 151 Gratificaciones 72,98 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.160,29 160 Cuotas sociales 237,00 v 16000 Seguridad Social 237,00 162 Gastos sociales del personal 923,29 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 42,00 16201 Economatos y comedores 644,40 16202 Transporte de personal 202,80 16205 Seguros 2,38 16209 Otros 31,71 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 13.890,59 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 44,50 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 42,50 209 Cánones 2,00 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 395,00 212 Edificios y otras construcciones 285,00 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 32,00 215 Mobiliario y enseres 29,50 216 Equipos para procesos de la información 48,50 v 22 Material, suministros y otros 2.377,77 220 Material de oficina 80,50 22000 Ordinario no inventariable 53,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2,50 144
v 111O Selección y formación de jueces 22002 Material informático no inventariable 25,00 221 Suministros 318,50 22100 Energía eléctrica 200,00 22101 Agua 30,00 22102 Gas 35,00 22104 Vestuario 16,00 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1,00 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3,00 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 3,50 22199 Otros suministros 30,00 222 Comunicaciones 65,00 22200 Servicios de telecomunicaciones 40,00 22201 Postales y mensajería 25,00 224 Primas de seguros 3,00 225 Tributos 30,00 22502 Locales 30,00 226 Gastos diversos 1.266,57 v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 15,00 22602 Publicidad y propaganda 3,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.210,72 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 37,85 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 614,20 22700 Limpieza y aseo 206,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 408,20 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.685,76 230 Dietas 2.497,91 231 Locomoción 2.578,91 233 Otras indemnizaciones 3.608,94 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.503,03 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 220,50 v 480 A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 40,00 v 483 A Asociaciones Judiciales 57,00 v 484 Ayudas a la formación 123,50 v 49 Al exterior 35,00 v 490 Cuotas a Organismos Internacionales 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255,50 v 6 INVERSIONES REALES 145
v 111O Selección y formación de jueces 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 653,70 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 653,70 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 150,00 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 150,00 TOTAL INVERSIONES REALES 803,70 TOTAL Selección y formación de jueces 26.452,82 v 111P Documentación y publicaciones judiciales v 1 GASTOS DE PERSONAL v 12 Funcionarios 1.465,58 120 Retribuciones básicas 612,56 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 102,71 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 199,55 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 87,47 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 29,75 12005 Trienios 78,25 12006 Pagas extraordinarias 114,83 121 Retribuciones complementarias 853,02 12100 Complemento de destino 191,23 12101 Complemento específico 576,78 12103 Otros complementos 85,01 v 13 Laborales 279,33 130 Laboral fijo 279,33 13000 Retribuciones básicas 131,67 13001 Otras remuneraciones 147,66 v 15 Incentivos al rendimiento 11,00 150 Productividad 8,00 151 Gratificaciones 3,00 v 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 257,40 160 Cuotas sociales 162,00 v 16000 Seguridad Social 162,00 162 Gastos sociales del personal 95,40 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 65,00 16201 Economatos y comedores 17,80 16202 Transporte de personal 6,00 16205 Seguros 1,71 16209 Otros 4,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.013,31 146
v 111P Documentación y publicaciones judiciales v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v 20 Arrendamientos y cánones 32,00 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 13,00 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 19,00 v 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 536,70 212 Edificios y otras construcciones 17,00 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4,00 215 Mobiliario y enseres 3,30 216 Equipos para procesos de la información 512,40 v 22 Material, suministros y otros 5.292,50 220 Material de oficina 744,00 22000 Ordinario no inventariable 10,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 475,00 22002 Material informático no inventariable 259,00 221 Suministros 29,00 22100 Energía eléctrica 20,00 22101 Agua 2,00 22102 Gas 3,00 22104 Vestuario 2,00 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1,00 22199 Otros suministros 1,00 222 Comunicaciones 692,00 22200 Servicios de telecomunicaciones 685,00 22201 Postales y mensajería 7,00 223 Transportes 1,00 224 Primas de seguros 0,50 226 Gastos diversos 29,00 v 22601 Atenciones protocolarias y representativas 13,00 22602 Publicidad y propaganda 1,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15,00 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.797,00 22700 Limpieza y aseo 32,00 22701 Seguridad 52,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.713,00 v 23 Indemnizaciones por razón del servicio 126,00 230 Dietas 20,00 231 Locomoción 105,00 233 Otras indemnizaciones 1,00 v 24 Gastos de publicaciones 445,00 240 Gastos de edición y distribución 445,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.432,20 147
v 111P Documentación y publicaciones judiciales v 6 INVERSIONES REALES 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 620,00 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 620,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 75,00 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75,00 TOTAL INVERSIONES REALES 695,00 TOTAL Documentación y publicaciones judiciales 9.140,51 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 71.352,51 TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 71.352,51 148
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos Económica Explicación 08.01 Total 1 GASTOS DE PERSONAL 39.647,01 39.647,01 10 Altos cargos 2.493,21 2.493,21 11 Personal eventual 3.113,31 3.113,31 12 Funcionarios 27.855,03 27.855,03 13 Laborales 1.415,39 1.415,39 15 Incentivos al rendimiento 834,14 834,14 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.935,93 3.935,93 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.083,29 27.083,29 20 Arrendamientos y cánones 177,10 177,10 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.564,80 2.564,80 22 Material, suministros y otros 12.620,41 12.620,41 23 Indemnizaciones por razón del servicio 11.275,98 11.275,98 24 Gastos de publicaciones 445,00 445,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 973,66 973,66 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 933,66 933,66 49 Al exterior 40,00 40,00 6 INVERSIONES REALES 3.508,55 3.508,55 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 3.253,55 3.253,55 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 255,00 255,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 140,00 140,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 140,00 140,00 TOTAL CONSOLIDADO 71.352,51 71.352,51 TOTAL 71.352,51 71.352,51 150
Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 39.647,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.083,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 973,66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 67.703,96 6 INVERSIONES REALES 3.508,55 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.508,55 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 71.212,51 8 ACTIVOS FINANCIEROS 140,00 TOTAL 71.352,51 151