PROGRAMA 546: ÁREA DE SALUD DE ESTELLA Unidad responsable: Dirección del Área de Salud de Estella Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa. 01. Definición de la cartera de servicios. 01.01. Puesta en marcha de nuevas técnicas para realización de pruebas analíticas en laboratorio. 01.02. Seguir desarrollando nuevas técnicas quirúrgicas. 01.03. Seguir potenciando la cirugía ambulatoria en las especialidades de cirugía general, traumatología, ginecología y urología. 01.04. Potenciar sistemas de evaluación que permitan conocer el nivel de implicación de los profesionales y asignar incentivos en función de los resultados obtenidos. 01.05. Implantación del diagnóstico rápido en aquellos casos de sospecha fundada de cáncer. 01.06. Puesta en marcha de la unidad de patología lumbar. 01.01 Con la asignación de una especialista en Hematología, dependiente del Complejo Hospitalario de Navarra, se han cambiado y reorganizado determinados procedimientos de trabajo con el fin de iniciar la implantación de un sistema de calidad para obtener la acreditación ISO; todo ello relacionado con transfusiones sanguíneas, pruebas inmunohematológicas y hemovigilancia. 01.02 Desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas: - Urología: Colocación de mallas de prolene tipo Miniarc bajo anestesia local para tratamientos de la incontinencia urinaria de esfuerzo. - Cirugía: Cirugía colorrectal por laparoscopia. 01.03 CMA con 7 camas. 01.04 El pacto de gestión en vigor es el 2006-2007. Existe una evaluación anual por cada centro de salud del Área de Estella en la que se evalúa el PIM y la cartera de servicios establecida por la Dirección de A.P. se establece una puntuación a cada centro de salud y luego es el director del equipo el que reparte entre los distintos miembros del equipo. Recordamos que el Pacto de Gestión Clínica concreta básicamente el acuerdo de oferta de servicios y utilización de recursos entre la Dirección de Atención Primaria y la Dirección de cada EAP que, como ya decíamos el pasado año y, a diferencia de lo ocurrido en los pactos por objetivos y en los llamados contratos programa, sigue siendo el instrumento de gestión de todas y cada una de las zonas básicas de salud de nuestra comunidad. 01.05 Implantado en: Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama. 01.06 Realizado. Salud. Programa 546. 1
02. Mantenimiento y mejora de los niveles de actividad actual. Descripción Indicadores Previsto Realizado 02.00.01 Hospital García Orcoyen. Urgencias 27.200 24.887 Hospital García Orcoyen. Ingresos 5.500 4.867 Hospital García Orcoyen. Consultas primeras Hospital García Orcoyen. Consultas sucesivas 02.00.02 Hospital García Orcoyen. Intervenciones quirúrgicas 02.00.03 Hospital García Orcoyen. Cirugía mayor ambulatoria 02.00.04 Hospital García Orcoyen. Cirugía menor ambulatoria 32.800 32.687 49.200 48.399 3.600 3.536 600 727 2.500 2.339 02.00.05 Hospital García Orcoyen. Partos 540 495 02.00.06 Hospital García Orcoyen. Índice de ocupación 02.00.07 Hospital García Orcoyen. Índice de rotación enfermo/cama. 02.00.08 Hospital García Orcoyen. Estancia media. 02.00.09 Hospital García Orcoyen. Índice consultas sucesivas/primeras consultas. 02.00.010 Atención Primaria. Consultas médicas demandadas en el centro. 02.00.011 Atención Primaria. Consultas médicas concertadas en el centro. 02.00.012 Atención Primaria. Consultas médicas demandadas a domicilio. 02.00.013 Atención Primaria. Consultas médicas concertadas a domicilio. 02.00.014 Atención Primaria. Consultas médicas de atención continuada. 02.00.015 Atención Primaria. Consultas pediatría demandadas en el centro. 02.00.016 Atención Primaria. Consultas pediatría concertadas en el centro. 02.00.017 Atención Primaria. Consultas enfermería demandadas en el centro. 02.00.018 Atención Primaria. Consultas enfermería concertadas en el centro. 02.00.019 Atención Primaria. Consultas enfermería demandadas a domicilio. 75% 62,90% 55% 51,23% 4,70 4,48 1,5 1,47 285.000 249.542 48.500 46.588 8.000 6.237 4.800 4.887 22.000 38.842 36.000 35.387 10.500 11.360 120.000 77.444 100.000 110.806 3.800 3.773 2 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010
02.00.020 Atención Primaria. Consultas enfermería concertadas a domicilio. 02.00.021 Atención Primaria. Consultas enfermería de atención continuada. 17.000 18.987 15.000 La disminución de actividad por ser equipos reducidos en número, está directamente relacionada con las bajas laborales producidas en los distintos Servicios Hospitalarios, así como con el número de programas extraordinarios. 03. Mejora de algunos indicadores de la actividad. 03.01. Reducir o como mínimo, mantener el índice de relación primeras visitas/sucesivas. 03.02. Reducir el índice de presión de urgencias. 03.03. Incrementar el índice de rotación enfermo/cama. 03.04. Reducir el número de cesáreas. 03.05. Reducir la estancia media, ajustándola al tipo de GRD. 03.01 Pasa de 1,44 a 1,47 03.02.- Se ha reducido del 68,59 al 67,47% 03.03.- Pasa de 51,92 al 51,23 03.04.- Se ha aumentado de 78 a 87 03.05.- Se ha reducido de 4,7 a 4,48 04. Mejora de la calidad técnica de los servicios 04.01. Participación de los diferentes servicios en programas de calidad. 04.02. Elaboración de protocolos de los procesos asistenciales más relevantes por cada servicio, sección ó especialidad. 04.03. Inclusión en la historia clínica informatizada de protocolos y consentimientos informados de los diferentes servicios. 04.01 Realizado. 04.02 Realizado. 04.03 Protocolos y consentimientos informados incluidos en HCI año 2010: Trauma: Protocolo para el paso de planta con HCI. Se crea una nueva ficha llamada curso clínico traumatología. Oftalmología: Inclusión del protocolo exploración oftalmológica básica en la ficha Informe de oftalmología general. Inclusión del protocolo campimetría 1 en la ficha otros estudios complementarios. Salud. Programa 546. 3
Anestesia: Inclusión de dos CI: Sedación, Anestesia, Anestesia general, Anestesia raquídea y Anestesia locoregional. Rehabilitación: CI Infiltración lumbar. 05. Mejora de los tiempos de espera en consultas externas, pruebas complementarias y actividad quirúrgica. Descripción Indicadores Previsto Realizado 05.00.01 Lista de espera para primera consulta < 30 días 23 05.00.02 Lista de espera intervenciones quirúrgicas 05.00.03 Indice de anulación de consulta programada 05.00.04 Indice de anulación de cirugía programada < 60 días 99 < 5% 14,71%(*) < 4% 16,94%(**) Se trata de la espera media en días de los pacientes atendidos (*) 9,41% Usuario 5,30% Achacable al HGO (**) 1,41% Estructural 3,42% Motivos médicos 11,40% - Usuario - 0,71% otras causas 06. Mejora de la información al paciente. 06.01. Cumplimentación del informe en el 100% de las altas hospitalarias. Descripción Indicadores Previsto Realizado 06.01.01 Informes de alta cumplimentados 26.000 06.02. Entrega del informe en mano en el 100% de primeras visitas. Descripción Indicadores Previsto Realizado 06.02.01 Informes de primeras visitas cumplimentados 32.500 06.03. Entrega del informe en mano en el 100% de urgencias no ingresadas. 4 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010
Descripción Indicadores Previsto Realizado 06.03.01 Informes de urgencias no ingresadas entregados 22.000 06.04. Información personalizada a familiares de pacientes ingresados con carácter diario, de acuerdo con la normativa de funcionamiento del Hospital García Orcoyen. 06.05. Información personalizada a familiares de pacientes intervenidos quirúrgicamente, de manera inmediata y una vez trasladados a la sala de despertar. 06.06. Consolidar la cumplimentación del consentimiento informado en todos los procesos que lo requieran. 06.01 06.02 y 06.03 Con nuestro sistema informático no se pueden recoger el número de informes de primeras visitas. Son informes de consultas (incluye primeras y sucesivas). En informes de alta se incluyen las altas de hospitalización y las altas de Consultas y Urgencias. 06.04 - En todos los casos 06.05 - En todos los casos 06.06 - En todos los casos 07. Mejora de la estancia o permanencia y la visita de los pacientes al Hospital. 07.01. Control de calidad e higiene de las dietas de cocina. 07.02. Mejoras en la ropería infantil y ropería en general. 07.03. Mejora en la pintura y ornamentación, tanto en salas de espera de consultas, como en áreas de hospitalización. 07.04. Reforma de baños en habitaciones de hospitalización. 07.05. Facilitar la presencia de un familiar, siempre que el proceso asistencial lo permita (urgencias, partos). 07.06. Facilitar el alojamiento de la madre o del padre en la hospitalización de los niños. 07.07. Habilitación de una habitación de hospitalización para aislamiento de pacientes infecciosos. 07.08. Habilitación de un box de aislamiento en UCER. 07.09. Habilitación de una segunda habitación para pacientes terminales. 07.010. Habilitación de dos habitaciones para pacientes disminuidos (una de adultos y otra de niños). 07.01. CONTROL DE LA CALIDAD E HIGIENE DE LAS DIETAS DE COCINA: Salud. Programa 546. 5
Semanalmente se toman muestras de alimentos y preparados de cocina por parte del Servicio de Medicina Preventiva de este centro y se envían para su análisis al Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra. 07.02. MEJORAS EN LA ROPERIA INFANTIL Y ROPERIA EN GENERAL: La ropa infantil se lava y se trata en el propio hospital para no someterla a las altas temperaturas de la lavandería industrial que tenemos contratada por concurso público. La ropería en general está sometida a una continua inspección para que en todo momento esté en las mejores condiciones. 07.03. MEJORA EN LA PINTURA Y ORNAMENTACION: Periódicamente, por parte del personal de la Sección de Mantenimiento se supervisa el estado de pintura de todas habitaciones y consultas del hospital, subsanando aquéllas que estén en mal estado. 07.04. REFORMA DE BAÑOS EN HABITACIONES DE HOSPITALIZACION: Se han dotado de baño a 4 habitaciones de Pediatría y a otras 4 habitaciones destinadas a Cirugía Mayor Ambulatoria. 07.05. FACILITAR LA PRESENCIA DE UN FAMILIAR SIEMPRE QUE EL PROCESO ASISTENCIAL LO PERMITA (URGENCIAS, PARTOS): Esta medida se cumple siempre que el proceso lo permite. 07.06. FACILITAR EL ALOJAMIENTO DE LA MADRE O DEL PADRE EN LA HOSPITALIZACION DE LOS NIÑOS: Esta medida se cumple en todos los casos. 07.07. HABILITACION DE UNA HABITACION DE HOSPITALIZACION PARA AISLAMIENTO DE PACIENTES INFECCIOSOS: Realizado. 07.08. HABILITACION DE UN BOX DE AISLAMIENTO EN UCER: Realizado. 07.09. HABILITACION DE UNA SEGUNDA HABITACION PARA PACIENTES TERMINALES: Realizado 07.10. HABILITACION DE DOS HABITACIONES PARA PACIENTES DISMINUIDOS (UNA DE ADULTOS Y OTRA DE NIÑOS): Realizado 08. Mejorar la coordinación entre atención especializada y atención primaria en el ámbito del área de salud de Estella. 08.01. Proporcionar a los profesionales de los equipos de atención primaria información sobre tiempos de espera y uso de recursos. 08.02. Facilitar la citación y la tramitación administrativa para la derivación de pacientes desde los centros de salud a las consultas del especialista del Hospital. 08.03. Potenciar el funcionamiento del grupo mixto Atención Primaria-Hospital, para hacer propuestas en temas técnico asistenciales, organizativas y administrativas. 08.04. Desarrollo de grupos de trabajo para la elaboración de protocolos de funcionamiento entre profesionales de ambos niveles en aquellas patologías más relevantes. 6 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010
08.05. Realización de sesiones clínicas de los profesionales de atención especializada dirigidos a los equipos de atención primaria. 08.01 mensualmente se envía a los equipos información sobre tiempos de espera por especialidad, por profesional y pruebas complementarias. 08.02 desde las áreas administrativas de los centros de salud, se citan los volantes de derivación a especializada. 08.03 existe el comité técnico de coordinación primaria-especializada, del que forman parte jefe de admisión, subdirección del área, directora de área, médicos de centro de salud, especialista del servicio de medicina interna y cirugía. 08.04 el comité anterior planifica las distintos grupos de trabajo que desarrollan los protocolos de las patologías mas relevantes. 08.05 Han sido realizadas por los Servicios de Traumatología, Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Neumología y Cardiología. 09. Mejora de la eficiencia en la gestión presupuestaria. Mejorar los índices de gasto. 09.01. Fomentar la prescripción con los criterios marcados por el servicio de farmacia. 09.02. Contención del gasto farmacéutico intrahospitalario y del consumo de material sanitario quirúrgico. 09.03. Ejecución del Plan de necesidades. 09.04. Establecer directivas de política de personal. Planificación de plantillas. 09.01 Existencia de farmacéutico de área, información mensual del gasto farmacéutico, reuniones de equipo con farmacéutico de área. 09.04 Se llevan a cabo medidas de control y concienciación 09.03. EJECUCION DEL PLAN DE NECESIDADES: Se ha ejecutado el 100% del Plan de Necesidades del hospital, por importe de 848.819 euros, desglosados de la siguiente manera: -497.910 euros correspondientes a obras de reforma de partos. -69.880 euros correspondientes a obras de reforma de baños y habitaciones. -281.029 euros correspondientes a equipamiento de los diferentes servicios del hospital. 09.07. Establecer directivas de política de personal. Planificación de plantillas. Las directivas generales de política de personal vienen establecidas desde la Gerencia del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, a través de su Dirección de Recursos Humanos y dirigidas a sus Centros. Dentro del ámbito del Área de Salud de Estella podemos mencionar varios aspectos: - Consolidación de las plazas estructurales, imprescindibles para garantizar la asistencia sanitaria, mediante su reconversión en plantilla orgánica. - Inclusión en cada OPE anual de todas nuestras plazas vacantes. - Medidas de contención del gasto del Capítulo I. Salud. Programa 546. 7
- Seguimiento de las bajas por enfermedad común, en colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con el Instituto Navarro de Salud Laboral. - Reubicaciones de personal a partir de sus informes de evaluación de su estado de salud. - Acciones correctoras encaminadas a la eliminación de riesgos laborales, propuestas en los informes elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. - Análisis mensual pormenorizado de las desviaciones del Capítulo I. En cuanto a la planificación de plantillas: - Se creó y cubrió una plaza estructural de ATS/DUE, adscrita a la Unidad de Enfermería de Radiodiagnóstico y Consultas Externas del Hospital "García Orcoyen". - En 2010 se terminó de cubrir las plazas de Médicos y de Enfermería en los Servicios Rurales de Urgencias. - Se encuentra pendiente la creación de varias plazas que consideramos necesarias en la plantilla del Hospital, así como varias Jefaturas Asistenciales y Administrativas en su estructura orgánica. - En el ámbito de Atención Primaria es precisa la creación de una plaza de Médico EAP, una ATS/DUE y una Auxiliar Administrativa, adscritas a la Zona Básica de Salud de Estella con objeto de ajustar el número de TIS asignadas en esta Zona. - La creación de todas estas plazas está supeditada a la disponibilidad presupuestaria y a la autorización del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. 10. Nuevas actuaciones. 10.01. Adquisición del equipamiento necesario para satisfacer la demanda de los profesionales, adecuado a las nuevas técnicas, tanto quirúrgicas como de diagnóstico. 10.02. Obras de reforma de la zona de partos (construcción de un quirófano para cesáreas y adecuación de los espacios existentes). 10.03. Realización de un proyecto que contemple la reubicación de varios servicios (C.M.A., UCER, etc. ) en los espacios libres del antiguo edificio del hospital., ya que los espacios ocupados por estos servicios actualmente se han quedado muy escasos. 10.04. Ampliación de Urgencias, (zona de triage y zona de admisión), así como mejora de accesos. 10.01. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO: Se ha adquirido equipamiento para los diferentes servicios del hospital por importe de 281.029 euros. Cabe destacar los siguientes equipos: - 17.783 euros.- 2 sistemas de telemetría Obstétrica. - 7.400 euros.- Nevera para conservación de sangre para el Sº de Laboratorio. - 6.400 euros.- Microscopio para el Sº de Laboratorio. - 4.005 euros.- E.C.G. y espirómetro para el Sº de Hospitalización a Domicilio. - 3.000 euros.- Desfibrilador para el Sª de Hospitalización a Domicilio. - 19.870 euros.- Videocolonoscopio para Endoscopias. - 45.590 euros.- Torre de endoscopias para Pruebas Complementarias. 8 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010
- 3.316 euros.- Equipo Rx. para Odontología. - 17.485 euros.- Minimotor para el Sº de Traumatología. - 42.500 euros.- Torre de artroscopia para el Sº de Traumatología. - 24.000 euros.- Respirador para la UCER. - 5.350 euros.- Desinfectacuñas electrónico para la UCER. - 10.150 euros.- Camilla eléctrica para el Sª de Urgencias. - 14.720 euros.- 23 mesillas para habitaciones de hospitalización. - 3.230 euros.- Carro para unidosis - Sº de Enfermería. 10.02. OBRAS DE REDORMA DE LA ZONA DE PARTOS (CONSTRUCCION DE UN QUIROFANO PARA CESAREAS Y ADECUACION DE LOS ESPACIOS EXISTENTES): Realizado. 10.03. PROYECTO QUE CONTEMPLE LA REUBICACION DE VARIOS SERVICIOS: No se ha llegado a realizar el proyecto por falta de presupuesto. 10.03. AMPLIACION Y REFORMA DE URGENCIAS: No se ha llegado a realizar esta obra porque se consideró mas prioritario realizar la obra de reforma de partos y la construcción de un quirófano para cesáreas. 11. Adecuar la estructura orgánica en atención primaria del área de Estella, intentando adaptar la misma a las necesidades asistenciales de las zonas básicas de salud del área. Ampliación, reformas y mantenimiento de los centros de salud del área que sea preciso. 11.01. Inicio de las obras de construcción de un nuevo Centro de Salud en San Adrián. 11.02. Proyecto de reforma ó ampliación del Centro de Salud de Lodosa. 11.03. Climatización del centro de salud de Viana. 11.04. Climatización del centro de salud de Villatuerta. 11.05. Climatización del centro de salud de Allo. 11.01. INICIO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN SAN ADRIAN: Se han comenzado las obras y se espera su finalización para febrero de 2011. 11.03. PROYECTO DE REFORMA O AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LODOSA: Se ha realizado el proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud. 11.04. CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VIANA: No se ha realizado por falta de presupuesto. 11.05. CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE VILLATUERTA: No se ha realizado por falta de presupuesto. 11.06. CLIMATIZACION DEL CENTRO DE SALUD DE ALLO: No se ha realizado por falta de presupuesto. Salud. Programa 546. 9
12. Informatización e implantación de la historia clínica informatizada en todos los centros de salud del área. Recepción de informes y analíticas vía informática. 12.01. Completar la implantación de la informatización en el área de salud de Estella, extendiendo la red a los consultorios pendientes según el plan establecido con la dirección de atención primaria. 12.02. Desarrollar los programas prioritarios de la dirección de atención primaria en todas las zonas básicas del área de Estella. 12.03. Potenciar los programas prioritarios de la dirección de atención primaria haciendo especial hincapié en el aspecto de la calidad. 12.04. Promover la actividad programada, tanto en el centro como en el domicilio. 12.05. Implantar las guías y protocolos de actuación de la dirección de atención primaria. 12.01 se sigue realizando según plan desarrollado por Dirección de AP. 12.03 Oferta de cursos de calidad para encargados de desarrollar los PIM 12.04 según cartera de servicios 12.05 implantación de guía de lumbalgias, guía de demencias, guía de ansiedad. 13. Dotación de material y herramientas a los EAP para el desarrollo de su actividad en las mejores condiciones desde el punto de vista de dotación técnica y medios materiales. 13.01. Ejecución del plan de necesidades. 13.02. Extensión de desfibriladores de acuerdo con el plan de urgencias. 13.03. Dotación de espirómetros a varios centros de salud. 13.01. EJECUCION DEL PLAN DE NECESIDADES: Se ha ejecutado el 100% del Plan de Necesidades de Atención Primaria, por importe de 39.735 euros, de los cuales 10.190 euros corresponden a pequeñas obras y 29.545 euros corresponden a equipamiento de los diferentes centros de salud y consultorios del Area. 13.02 EXTENSION DE DESFIBRILADORES DE ACUERDO CON EL PLAN DE URGENCIAS: Se han adquirido desfibriladores semiautomáticos para los diferentes centros: ZUDAIRE, ABARZUZA Y OTEIZA. 13.03 DOTACION DE ESPIROMETROS A CENTROS DE SALUD: No se han podido adquirir espirómetros por no disponer de presupuesto. 14. Descentralización de la gestión en los equipos directivos de las zonas básicas de salud, fomentando políticas de personal que permitan reconocer el nivel de implicación de los profesionales en el funcionamiento de los centros y en función de ello facilitar la incentivación y la promoción profesional. 14.01. Establecimiento de sistemas de información para el seguimiento de gasto y consumos 10 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2010
14.02. Potenciar las políticas de gestión de personal por parte de los EAP. Mensualmente se remiten a las direcciones de los centros el seguimiento de gastos y consumos. Ejecución presupuestaria GASTOS Inicial Consolidado Realizado 1- Gastos de personal 36.412.548,00 38.944.128,08 38.944.128,08 2- Gastos corrientes en bienes y servicios 8.613.924,00 9.681.110,00 9.665.744,70 3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 4- Transferencias corrientes 8.781,00 8.781,00 8.780,62 6- Inversiones reales 962.400,00 1.279.743,70 1.279.737,04 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL 45.997.653,00 49.913.762,78 49.898.390,44 INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 3- Tasas y otros ingresos 475.200,00 475.200,00 698.404,02 4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL 475.200,00 475.200,00 698.404,02 Salud. Programa 546. 11