1 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 1 Leonel adolfo Rodríguez 14 2 2008 2140 14/02/2008 104357 1,236.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADA A TELA Y COPAN DEL 11-15/12/2008 P/REUNI 14 2 2008 2140 14/02/2008 104357 1,319.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADA A TELA Y COPAN DEL 11-15/12/2008 P/REUNI 14 2 2008 2140 14/02/2008 104357 1,694.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE REALIZADA A TELA Y COPAN DEL 11-15/12/2008 P/REUNI 18 2 2008 2131 18/02/2008 104402 1,236.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE VIAJE A TELA Y COPAN RUINAS DEL 11-15/12/2007. 18 2 2008 2131 18/02/2008 104402 1,319.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE VIAJE A TELA Y COPAN RUINAS DEL 11-15/12/2007. 18 2 2008 2131 18/02/2008 104402 1,694.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ RIVERA LIQUIDACION DE VIAJE A TELA Y COPAN RUINAS DEL 11-15/12/2007. 20 2 2008 2044 20/02/2008 104442 1,550.00 LEONEL ADOLFO RODRIGUEZ LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CEI- 26/01/2008 PARA ASISTIR A REUNION CON REPRES.ODECO 4 3 2008 2117 04/03/2008 3 1,236.00 NOTA CR NO=> 3 CUENTA=> 11101-20-000343-2 ANULACION DE CK.104400 DE CELTEL Y 104402 DE LEONE RODRIGUEZ 4 3 2008 2117 04/03/2008 3 1,319.00 NOTA CR NO=> 3 CUENTA=> 11101-20-000343-2 ANULACION DE CK.104400 DE CELTEL Y 104402 DE LEONE RODRIGUEZ 4 3 2008 2117 04/03/2008 3 1,694.00 NOTA CR NO=> 3 CUENTA=> 11101-20-000343-2 ANULACION DE CK.104400 DE CELTEL Y 104402 DE LEONE RODRIGUEZ 12 5 2008 2125 12/05/2008 8 525.00 12 5 2008 2125 12/05/2008 8 108.00 10,048.00 4,882.00
2 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 2 Carlos Humberto Mondragón 3 3 2008 2037 03/03/2008 108364 203.56 CARLOS HUMBERTO MONDRAGON REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 13/02/2008 PARA ASISTIR A REUNION EN 14 3 2008 2122 14/03/2008 5 2,058.56 DEPOSITO NO=> 5 CUENTA=> 11101-01-000464-0 REINTEGRO TOTAL DE Ck.94528 DEL 14/03/2008 POR HABER SIDO CUBIERTO LOS GASTOS TOTALMENTE POR IHT. 203.56 2,058.56
3 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 4 Ana Lily Mejía Fernandéz 20 2 2008 2046 20/02/2008 104444 3,575.00 ANA LILY MEJIA FERNANDEZ LIQUIDACION E GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 22-25/01/2008 REVISIóN DE OBRA POR ASTAL 20 2 2008 2046 20/02/2008 104444 300.00 ANA LILY MEJIA FERNANDEZ LIQUIDACION E GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 22-25/01/2008 REVISIóN DE OBRA POR ASTAL 3 3 2008 2036 03/03/2008 108363 4,725.00 ANA LILY MEJIA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL 4-8/02/ 2008 A TELA PARA REVISION DE PREPARATIVO 3 3 2008 2036 03/03/2008 108363 600.00 ANA LILY MEJIA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL 4-8/02/ 2008 A TELA PARA REVISION DE PREPARATIVO 9,200.00 0.00
4 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 5 Alvaro Antonio Durón Pérez 6 3 2008 2120 06/03/2008 104899 1,266.06 ALVARO ANTONIO DURON PEREZ LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 12-13/12/ 2008 TELA PARA REUNION CON PATRONATOS DE 1,266.06 0.00
5 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 11 Francis Alberto Martínez 20 2 2008 2047 20/02/2008 104445 2,950.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ AGUILAR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A COPAN DEL 8-10/01 DEL 8-10/01/2008 VISITA TECNICA CON LA 20 2 2008 2047 20/02/2008 104445 500.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ AGUILAR LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A COPAN DEL 8-10/01 /2008 VISITA TECNICA CON INTECSA-INARSA(AERODROMO) 3,450.00 0.00
6 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 13 Porfirio Manuel Guardiola 11 1 2008 2056 11/01/2008 2 500.00 DEPOSITO NO=> 2 CUENTA=> 11101-01-000464-0 REINTEGRO DE VIATICOS DE PORFIRIO MANUEL GUADIOLA LIQUIDACION No.186-2007 DEL 26-DIC.2007. 11 1 2008 2057 11/01/2008 3 500.00 DEPOSITO NO=> 3 CUENTA=> 11101-01-000464-0 PORFIRIO MANUEL GUARDIOLA REINTEGRO DE VIATICOS LIQUIDACION No.001-2008 DEL 03/01/2008. 13 2 2008 2129 13/02/2008 104353 2,025.00 PORFIRIO MANUEL GUARDIOLA GASTOS DE VIAJE A TELA Y COPAN RUINA DEL 11-14/DIC 2007. 13 2 2008 2129 13/02/2008 104353 1,000.00 PORFIRIO MANUEL GUARDIOLA GASTOS DE VIAJE A TELA Y COPAN RUINA DEL 11-14/DIC 2007. 18 2 2008 2018 18/02/2008 104399 1,940.00 PORFIRIO MANUEL GUARDIOLA REEMBOLSO DE GASTOS E VIAJE REALIZADO 2008 A S.P.S. Y TELA COMO APOYO ARQ.MONDRAGON. 18 2 2008 2018 18/02/2008 104399 1,000.00 PORFIRIO MANUEL GUARDIOLA REEMBOLSO DE GASTOS E VIAJE REALIZADO DEL 5-7/01/ 2008 A S.P.S. Y TELA COMO APOYO ARQ.MONDRAGON. 5,965.00 1,000.00
7 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 20 MIriam Gabriela Leiva Urbina 20 2 2008 2050 20/02/2008 104448 1,900.00 MIRIAM GABRIELA LEIVA URBINA REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZA- DEL 5-7/02/2008 PARA TENER REUNES PREVIA A VISITA 1,900.00 0.00
8 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 21 Fernando José Fanconi Melara 20 2 2008 2048 20/02/2008 104446 2,800.00 FERNANDO JOSE FANCONI MELARA LIQUIDACION DE GASTOS A TELA DEL 29/01 AL 01/02/08 REVISAR ESTIMACION 2 DE ASTALDI. 20 2 2008 2048 20/02/2008 104446 500.00 FERNANDO JOSE FANCONI MELARA LIQUIDACION DE GASTOS A TELA DEL 29/01 AL 01/02/08 REVISAR ESTIMACION 2 DE ASTALDI. 26 5 2008 2123 26/05/2008 109255 1,900.00 FERNANDO FANCONI MELARA GASTOS DE VIAJE A COPAN RUINA DEL 21-23/ 05/2008. 5,200.00 0.00
9 CUENTA : 11310101 Unidad Coordinadora COLECTIVA 30 Lorena Ramos Valladares 20 2 2008 2049 20/02/2008 104447 1,900.00 LORENA YAMILETH RAMOS VALLADARES LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 5-7/02/ DEL 5-7/02/2008 PARA TENER REUNIONES 1,900.00 0.00
10 CUENTA : 1131020402 Instituto Hond. de Antropologi COLECTIVA 206 Eva Lilia Martínez Ordoñez 18 6 2008 2121 18/06/2008 110508 5,125.00 EVA LILIA MARTINEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.103/08 POR SU GIRA A OMOA DEL 17-20/06/08 5,125.00 0.00
11 CUENTA : 1131020402 Instituto Hond. de Antropologi COLECTIVA 207 Ilse Zanoletti 3 6 2008 2103 03/06/2008 110353 1,550.00 ILSE ZANOLETI GASTOS DE VIAJE A OMOA DEL 29-30/05/2008 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA RESTAURACION 3 6 2008 2103 03/06/2008 110353 500.00 ILSE ZANOLETI GASTOS DE VIAJE A OMOA DEL 29-30/05/2008 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA RESTAURACION 17 6 2008 2161 17/06/2008 110479 2,800.00 ILSE ZANOLETTY COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE No.91/08 PARA SU GIRA A OMOA DEL 03-06/06/08 18 6 2008 2122 18/06/2008 110509 4,350.00 ILSE ZANOLETTI ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.102/08 POR SU GIRA A OMOA DEL 17-20/06/08 18 6 2008 2122 18/06/2008 110509 1,000.00 ILSE ZANOLETTI ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.102/08 POR SU GIRA A OMOA DEL 17-20/06/08 10,200.00 0.00
12 CUENTA : 1131020402 Instituto Hond. de Antropologi COLECTIVA 211 Henry Olvan Martínez 18 6 2008 2125 18/06/2008 110511 2,800.00 HENRRY OLVAN MARTINEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.104/08 POR SU GIRA A OMOA DEL 17-20/06/08 2,800.00 0.00
13 CUENTA : 1131020402 Instituto Hond. de Antropologi COLECTIVA 212 Fernando López Hernández 20 2 2008 2042 20/02/2008 104440 900.00 FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CORRESPON DIENTE A 7 ISPECIONES REALIZADAS (IHAH). 900.00 0.00
14 CUENTA : 11310302 Coordinador Mundo Maya COLECTIVA 11 Francis Alberto Martínez 26 5 2008 2113 26/05/2008 109254 2,425.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ GASTOS DE VIAJE A COPAN RUINAS DEL 21-23 /05/2008 PARA REALIZAR UN RECORRIDOS CON 26 5 2008 2113 26/05/2008 109254 800.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ GASTOS DE VIAJE A COPAN RUINAS DEL 21-23 /05/2008 PARA REALIZAR UN RECORRIDOS CON 18 6 2008 2123 18/06/2008 110510 5,250.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.101/08 POR SU GIRA A COPAN RUINAS Y PTO CORTES 18 6 2008 2123 18/06/2008 110510 1,000.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No.101/08 POR SU GIRA A COPAN RUINAS Y PTO CORTES 9,475.00 0.00
15 CUENTA : 11310304 Supervisión Ambiental COLECTIVA 19 Yara Maureen Zuñiga Bacuzzi 11 2 2008 2055 11/02/2008 104655 2,425.00 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 2007 PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PROY.LMB&GR. 3 6 2008 2102 03/06/2008 110352 4,725.00 YARA MAUREEN ZUNIGA VIATICOS A TELA DEL 26-30/5/08 PARA SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTO LOS 17 6 2008 2105 17/06/2008 110467 1,301.78 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI LIQUIDACION DE GATOS DE VIAJE A TELA DEL 24-25/01/08 PARA PARTICIPAR EN REUNION 17 6 2008 2106 17/06/2008 110468 2,425.00 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 27-29/02/2008 P/PARTICIPAR EN REUNIO 17 6 2008 2107 17/06/2008 110469 1,328.56 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 24-25/01/2008 P/REALIZAR SERIE DE 17 6 2008 2108 17/06/2008 110470 2,478.56 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TELA DE 17 6 2008 2108 17/06/2008 110470 1,598.52 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A TELA DE 17 6 2008 2109 17/06/2008 110471 2,425.00 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 20-22/02/2008 PARA PARTICIPAR EN PRESENTACIONES PARA 17 6 2008 2117 17/06/2008 110480 2,425.00 YARA MAUREEN ZUNIGA REEMB DE GASTOS DE VIAJE POR SU GIRA A TELA DEL 22-24/04/08 17 6 2008 2118 17/06/2008 110481 2,425.00 YARA MAUREEN ZUNIGA REEMB DE GASTOS DE VIAJE POR SU GIRA A TELA DEL 01-03/04/08 17 6 2008 2119 17/06/2008 110482 2,482.64 YARA MAUREEN ZUNIGA ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 100/08 PARA SU GIRA A TELA DEL 11-13/06/08. 18 6 2008 2120 18/06/2008 110507 4,725.00 YARA MAUREEN ZUNIGA BACUZZI GASTOS DE VIAJE A TELA DEL 4-8/02/2008 REUNION CON LOS ESPECIALISTAS AMBIENTA-
16 30,765.06 0.00
17 CUENTA : 11310304 Supervisión Ambiental COLECTIVA 39 Marcia Gabriela Rausher Varela 10 4 2008 2014 10/04/2008 108748 1,900.00 MARCIA GABRIELA RAUSCHER VIATICOS A COPAN RUINAS DEL 2-4/04/2008 VALIDAR SEGUNDO DISEÑO PROPUESTO PARA LA 26 5 2008 2109 26/05/2008 109253 1,900.00 MARCIA GABRIELA RAUSCHER GASTO DE VIAJE A COPAN RUINAS DEL 21-23/ 05/2008 PARA REALIZAR RECORRIDO CON LA 3,800.00 0.00
18 CUENTA : 113210102A Via La Castellona COLECTIVA 11 Francis Alberto Martínez 20 2 2008 2045 20/02/2008 104443 1,275.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CASTELLONA PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE VIA LA CASTELLONA. 20 2 2008 2045 20/02/2008 104443 910.00 FRANCIS ALBERTO MARTINEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CASTELLONA PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE VIA LA CASTELLONA. 2,185.00 0.00
19 CUENTA : 113210102A Via La Castellona COLECTIVA 20 MIriam Gabriela Leiva Urbina 20 2 2008 2043 20/02/2008 104441 1,000.00 MIRIAM GABRIELA LEIVA URBINA LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DEL 24-25 PARA SOCIALIZACION DE LA VIA DE ACCESO LA CASTELLO 1,000.00 0.00
20 CUENTA : 113210102B Agua y Saneamiento La Castello COLECTIVA 11 Francis Alberto Martínez 7 2 2008 2004 07/02/2008 2 4,725.00 NOTA CR NO=> 2 CUENTA=> 11101-20-000343-2 ANULACION DE CHEQUE No.10493 DE FECHA 10/10/2007 Y PERTENECIENTE A FRANCIS MARTINEZ. 7 2 2008 2004 07/02/2008 2 1,500.00 NOTA CR NO=> 2 CUENTA=> 11101-20-000343-2 ANULACION DE CHEQUE No.10493 DE FECHA 10/10/2007 Y PERTENECIENTE A FRANCIS MARTINEZ. 0.00 6,225.00
21 CUENTA : 113210102E Restauración Arqueológica Rio COLECTIVA 4 Ana Lily Mejía Fernandéz 20 2 2008 2041 20/02/2008 104439 1,275.00 ANA LYLY MEJIA FERNANDEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 14-15/01/2008 P/RECIBIR VISI- 20 2 2008 2041 20/02/2008 104439 800.00 ANA LYLY MEJIA FERNANDEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COPAN RUINAS DEL 14-15/01/2008 P/RECIBIR VISI- 2,075.00 0.00