PRESUPUESTO 2013 PLURIANUAL 2013 2015 Lineamientos de Política Presupuestaria e Instrucciones Generales Oficina Nacional de Presupuesto Julio 2012
1. Contexto Económico 2. Lineamientos Generales de Política 3. Instrucciones Generales
CONTETO ECONÓMICO EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE Economía Global Situación Económica Local Indicadores Principales primeros meses de 2012
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICA Inversión en áreas sociales Inversión Pública Educación / Salud Ciencia y Tecnología Seguridad Social Deuda Pública y Financiamiento
INSTRUCCIONES GENERALES a) Clasificaciones Presupuestarias b) Formularios e Instructivos c) Modalidad de carga de la información d) Políticas Presupuestarias e) Estructuras Programáticas f) Descripciones de Programas y Subprogramas g) Desarrollo y construcción de Indicadores h) Formulación de Sobretechos
Formulación de Sobretechos Carga de sobretechos en escenario particular de e FOP Escenario denominado Sobretechos del Presupuesto 2013 Presentación mínima de formularios:.f10 Presupuesto de gastos de la jurisdicción o entidad.f8 Cuadro de metas y producción bruta, cuando la producción pública del programa sea cuantificable y los sobretechos modifiquen (se supone que por incremento) las metas y producción bruta del programa en cuestión;.f12 y F13 Programación física y financiera de los proyectos de inversión, sus obras y actividades, cuando los sobretechos afecten la programación física y financiera en el año 2013 de los proyectos, sus obras y actividades..f5a y F5b Presupuesto Plurianual de Gastos por programas o categorías equivalentes.f6 Resumen del presupuesto de gastos por inciso
Formulación de Sobretechos Formularios adicionales según demanda: Si existe proyección adicional de recursos:.f2 Programación de los recursos Si existe demanda adicional de gasto en personal en base a mayores cargos o contratos:.f4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad.F4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad.F9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática
Formulación de Sobretechos Remisión de Sobretechos a la ONP:.Los formularios deben imprimirse y remitirse suscriptos por la autoridad del Organismo..Se debe acompañar documento con la fundamentación..sólo se analizarán sobretechos presentados conforme las instrucciones generales.
esidif- FORMULARIOS FOP eproa TyD F.1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad F.2 Programación de los Recursos F.3 Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso F.7 Descripción del Programa, Subprograma y otras Categorías Presupuestarias F.8 Cuadro de Metas y Producciones en Proceso y Otros Indicadores de Gestión F.8 Bis Información Respaldatoria de Metas, Producciones en Proceso y Otros Indicadores F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades F.15 Descripción de la Actividad y Cuadro de Volúmenes de Tarea F.16 Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen ejercicios futuros Artículo 15 Ley 24.156 F.17 Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital F.20 Programación de las Sentencias Judiciales no alcanzadas por el Cap. V de la Ley 25.344 Art. 132 Ley 11.672 (t.o. 2005)
Formulación Presupuestaria 2013-2015 SIDIF INTERNET
VERSION DE CLASIFICADORES DEL ESCENARIO DE REFERENCIA 4/2013 VERSION DE CLASIFICADORES DE LOS ESCENARIOS DE TRABAJO (LOS QUE QUEDARAN DISPONIBLE PARA LA ONP) 2/2013
CANTIDAD DE ESCENARIOS A CREAR 4 ESTRUCTURA DE ESCENARIOS TIPO DE ESCENARIO GESTION DE SIMULACION 1 DETALLADO 2013 3 PLURIANUALES 2013/14/15 ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO DE EJERCITACION AÑO DE PRESUPUESTACION DETALLADO PLURIANUAL 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2015
Si hubiera Sobretechos: agregar 1 escenario ESTRUCTURA DE ESCENARIO TIPO DE ESCENARIO GESTION DE SIMULACION 1 DETALLADO 2013 ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DESCRIPCION DE ESCENARIO Sobretechos del Presupuesto 2013