Presupuesto General de la Nación aprobado por la plenaria del Congreso para la vigencia fiscal 2016 En medio de un escenario con dificultades fiscales, debido a la caída en el precio internacional del petróleo y desaceleración de la economía, el Presupuesto General de la Nación para 2016 fue aprobado en plenarias de Cámara y Senado por un monto global de $215.9 billones. Frente al presupuesto 2015, esto significa un crecimiento de 2,5%, equivalente en valores absolutos a $5.3 billones. Cabe señalar que el monto global del Presupuesto puesto a consideración del Congreso no fue modificado. Sin embargo, al interior de este sí se realizaron traslados importantes. Justamente, en el presupuesto aprobado se observan disminuciones en el gasto de funcionamiento de cerca de $2.3 billones y en el de servicio de la deuda de $947 mil millones; mientras que en los gastos destinados a inversión se registra un aumento de alrededor de $3.2 billones, orientados a sectores estratégicos como educación, salud, agricultura, ciencia y tecnología. Así, el presupuesto aprobado corresponde en un 59.1% a gastos de funcionamiento; 22.6% servicio de la deuda y tan solo 20.8% a inversión. Para funcionamiento, el presupuesto asciende a $124.4 billones con un incremento de 5.5% respecto al presupuesto de 2015, y que en valores absolutos equivale a un aumento de $6.5 billones, variación que se explica en buena medida por los aumentos en rubros como transferencias para el Sistema General de Participaciones Territoriales (SGP), gastos de personal y salud (régimen contributivo). Vale señalar que el monto de recursos para gastos de funcionamiento es equivalente al 14.5% del PIB. Los recursos para el servicio de la deuda crecen en 1.1%, pasando de $47.1 billones a $47.7 billones, equivalentes al 5.5% del PIB. A pesar de los ajustes en plenarias del Congreso, el monto de recursos para inversión muestra un descenso de 3.6%, pasando de $45.5 billones en 2015 a $43.8 billones en 2016. Esto significa que en términos de PIB el presupuesto de inversión pasaría de 5.6% en 2015 a 5.1% en 2016.
Presupesto General de la Nación 2015-2016 Miles de Millones de pesos 2015 2016 Variaciones % Porcentaje del PIB Concepto Aplaz. Proyecto Pliegos Proyecto 16I/15 16A/15 2015 2016 Inicial Modificacione Aprobado (1) (2) (3) (4) (2/1) (4/1) GASTOS PERSONALES Y GENERALES 32.266 33.645 (258) 33.387 4,3 3,5 4,0 3,9 Defensa y segurida 17.216 18.153 (169) 17.984 5,4 4,5 2,1 2,1 Rama, Fiscalia y Justicia 6.833 7.566 (53) 7.513 10,7 10,0 0,8 0,9 Nivel central (130 entidades) 8.217 7.926 (36) 7.890 (3,5) (4,0) 1,0 0,9 TRANSFERENCIAS DE LEY 83.874 91.024 (1.611) 89.413 8,5 6,6 10,4 10,4 Transferencias para inversión 39.626 43.305 27 43.332 9,3 9,4 4,9 5,0 Salud, educación, agua potable (SGP) 30.611 33.258-33.258 8,6 8,6 Salud (regimen contributivo) 6.048 7.010-7.010 15,9 15,9 Otras transferencias 44.248 47.719 (1.638) 46.081 7,8 4,1 5,5 5,3 OPERACIÓN COMERCIAL 1.817 2.021 (413) 1.608 11,2 (11,5) 0,2 0,2 SERVICIO DE LA DEUDA 47.137 48.621 (947) 47.674 3,1 1,1 5,8 5,5 Amortizaciones 28.214 26.371 (948) 25.423 (6,5) (9,9) 3,5 2,9 Intereses 18.923 22.250 0 22.250 17,6 17,6 2,3 2,6 INVERSIÓN 45.488 40.603 3.229 43.832 (10,7) (3,6) 5,6 5,1 TOTAL PGN 210.581 215.914 (0) 215.914 2,5 2,5 26,1 25,0 TOTAL SIN DEUDA 163.444 167.293 (1.090) 168.241 2,4 2,9 20,3 19,5 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional Según el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto para 2016 estaría financiado por las siguientes fuentes: $118.7 billones, ingresos corrientes de la nación (55%) $62.9 billones, recursos de capital (29%) $18.6 billones rentas parafiscales y otros fondos especiales (9%) $14,0 billones recursos propios de los Establecimientos Público Nacionales (6%) Rentas y Recursos de Capital 2016 Ingresos Corrientes $ 119 55% Estapúblicos $ 14,0 6% Fondos Especiales $ 18,7 9% Recursos de Capital $ 62,9 29% Rentas Parafiscales $ 1,6 1%
Para el sector agropecuario la apropiación presupuestal, después de la adición aprobada por el Congreso ($750 mil millones: $604 mil millones para inversión en las entidades del sector y $146 mil millones asignados al presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda), asciende a $2.8 billones, equivalente al 1,2% del total del presupuesto 2016 e inferior en 33.4% respecto al aprobado para 2015. (Nota: se detecta una brecha en el monto de la adición entre las modificaciones para el primero -$604 mil millones- y segundo debate -$588 mil millones- arrojando una diferencia de $20 mil millones). Si se excluye el monto situado en el presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda ($146 mil millones) la apropiación para el sector alcanza $2.6 billones, 37.5% menos que el aprobado para la vigencia 2015 e equivalente en valores absolutos a $1.6 billones. Por tipo de institución el presupuesto para el sector sufrió las siguientes reducciones: Ministerio de Agricultura -45,2%; ICA -25,8%; Incoder -16,3%; AUNAP -22,2%. Para la Unidad de Restitución de Tierras el presupuesto aumentó 1,3%. Los recursos se distribuyen así: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 64,9%; Incoder 17,2%; ICA 8,1%; Unidad Restitución de Tierras 8,6%; y 1,3% Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. La apropiación para gastos de funcionamiento es de $516 mil millones, 3% menos frente a la apropiación de 2015, con una adición al presupuesto inicial de cerca de $15mil millones.
Para el servicio de la deuda el monto de recursos pasa de $270 millones en 2015 a $447 millones para 2016, con un aumento del 65%. Para gastos de inversión el presupuesto aprobado es de $2.1 billones, con un recorte del 42% frente a la apropiación 2015, equivale en valores absolutos a $1.6 billones. Cabe indicar que este presupuesto fue adicionado en $584 mil millones (según cifras del anexo a las modificaciones para segundo debate). Presupuesto para el Sector Agropecuario por entidad 2015-2016 -ajustado Millones de pesos corrientes Entidad Funcionamiento Inversión 2015 2016 Servicio de la deuda Total Funcionamiento Inversión Servicio de la deuda Variaciones Servicio Total Func. Inversión de la deuda Total Total Sector Agropecuario 533.539 3.700.750 270 4.234.559 516.054 2.130.708 447 2.647.209-3% -42% 65% -37,5% Ministerio 314.804 2.820.795-3.135.600 306.271 1.411.724 1.717.995-3% -50% -45,2% ICA 103.085 184.120 219 287.424 95.627 117.198 359 213.184-7% -36% 64% -25,8% Incoder 53.327 489.289 51 542.667 55.219 398.913 88,2 454.220 4% -18% 73% -16,3% Aunap 10.982 33.446-44.428 9.963 24.598 34.561-9% -26% -22,2% Unidad Restitucion de Tierras 51.341 173.100-224.441 48.974 178.275 227.249-5% 3% 1,3% Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Decreto 2710 de Dic 26 de 2014, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2015 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2016 aprobaddo por el Congreso Nota: La adición al presupuesto para el sector agropecuario aprobada por el congreso fue de $750.000 mil millones: $604 mm para inversión en las entidades del sector y $146 mm se incluyeron al presupuesto de inversión del Ministerio de Hacienda Entre las inversiones más afectadas en el sector están los programas de vivienda, desarrollo territorial, incentivo a la capitalización rural (apoyos) y comercialización de productos agropecuarios. Anexo 1 Según el pliego de modificaciones (segundo debate) en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, se apropiaron $20 mil millones para CORPOICA y 15 mil millones para el Fondo de Comercialización. A propósito de estos resultados la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, considera una muy mala noticia la significativa reducción en el presupuesto de inversión para las entidades públicas agropecuarias, y si bien reconoce que la situación fiscal no es fácil, no entiende que sea precisamente el sector uno de los más damnificados, cuando el gobierno sabe que es en el campo donde se encuentran las mayores desigualdades. Es claro que el presupuesto asignado al sector no guarda proporción con los retos inmediatos que tiene el país en materia de asistencia técnica, control sanitario, infraestructura productiva, ciencia y tecnología, desarrollo empresarial, entre otros.
Anexo 1 Presupuesto de Inversión por programa para el Sector Agropecuario 2015-2016 Millones de Pesos Corrientes Cta. Entidad /Programa Prog. 111 123 223 310 Relativa Absoluta Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2.820.795 1.045.724 366.000 1.411.724-50,0-1.409.072 Construcción infraestructura propia del sector - Saneamiento básico- 0 1.500 20.000 21.500 21.500 Mejoramiento y mantenimiento de infraestrucutura administrativa 17.021 3.000 10.000 13.000-23,6-4.021 Adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa 6.300 6.300 6.300 recurso humano 269.414 220.000 64.000 284.000 5,4 14.586 320 Protección y bienestar social del recurso humano 11.000 1.000 1.000-90,9-10.000 410 Investigación básica, aplicada y estudios 73.218 1.999 1.999-97,3-71.219 450 Levantamiento y actualizacion de información para procesamiento 39.415 17.900 5.000 22.900-41,9-16.515 Administración, atención, control y organización institucional para apoyo a la administración pública - comercializacion $173.500 millones- 386.307 58.745 128.300 187.045-51,6-199.262 530 Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado 37.000 0-100,0-37.000 540-1101 Producción y aprovechamiento agrícola 1.500 0-100,0-1.500 610 Créditos 11.374 4.139 4.139-63,6-7.235 620 Subsidios directos -Soluciones vivienda rural- (1) 814.616 242.027 20.700 262.727-67,7-551.889 630 Transferencias 2.842 2.000 2.000-29,6-842 640 Inversiones y aportes financieros -Desarrollo Territorial- 479.524 280.361 20.000 300.361-37,4-179.163 670 Apoyo 677.565 206.753 98.000 304.753-55,0-372.812 Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- 184.120 97.198 20.000 117.198-36,3-66.922 111 Construcción infraestructura propia del sector 122 Adquisicion de infraestructura administrativa 310 recurso humano 2015 2016 Adición 2016 ajustado Variaciones 2016/2015 410 Investigación básica, aplicada y estudios 5.060 2.659 2.659-47,5-2.401 510 Asistencia Administración, técnica, atención, divulgación control y capacitación y organización institucional para la administración del Estado (Sanidad agropecuaria) 179.060 94.539 20.000 114.539-36,0-64.521 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER- 489.288 210.913 188.000 398.913-18,5-90.375 111 Construcción infraestructura propia del sector 165.874 78.910 102.000 180.910 9,1 15.036 112 Adquisición de infraestructura propia del sector (Intersubsectorial agropecuaria y tierras) 155.201 56.919 48.000 104.919-32,4-50.282 113 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 26.720 9.340 9.340-65,0-17.380 123 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa 6.927 2.616-300 2.316-66,6-4.611 310 recurso humano 90.037 33.232 22.850 56.082-37,7-33.954 para apoyo a la administración pública 18.554 6.334 450 6.784-63,4-11.770 530 Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado 620 Subsidios directos (Pesca y acuicultura y tierras) 25.975 23.561 15.000 38.561 48,5 12.586 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA- AUNAP 33.446 14.598 10.000 24.598-26,5-8.848 410 Investigación básica, aplicada y estudios 12.000 4.000 3.000 7.000-41,7-5.000 para apoyo a la administración pública 21.446 10.598 7.000 17.598-17,9-3.848 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS 173.100 178.275 0 178.275 3,0 5.175 320 Protección y bienestar social del recurso humano 30.400 31.400 31.400 3,3 1.000 para apoyo a la administración pública 142.700 146.875 146.875 2,9 4.175 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 3.700.750 1.546.708 584.000 2.130.708-42,4-1.570.042 (1) Solución de vivienda rural 2015: $622,444 millones; 2016: 215,427 millones Fuentes: Decreto 2710 de Dic 26 de 2014, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal 2015 y Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2016, más adiciones aprobadas por el Congreso Elaboró: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos