SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código P-SIG-011 Versión 2 Fecha 1 Mayo 2009 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales Transversales Página 1 de 7 P-SIG-011 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES TRANSVERSALES ADVERTENCIA Este documento y la información contenida en él son de exclusiva propiedad de SK SI S.A. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesto fuera de la empresa, sin la autorización del Gerente General. REVISADO POR Coordinador SIG APROBADO POR Representante Gerencia
1 ALCANCE Este procedimiento se aplica para la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos ambientales transversales de todas las actividades ejecutadas, servicios prestados e insumos rutinarios utilizados por SK SI en las instalaciones físicas localizadas en las oficinas administrativas, talleres, bodegas, con el objeto de determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. 2 PROPÓSITO Se emite este procedimiento para establecer las responsabilidades, la autoridad, oportunidad y metodología que se aplica en la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos ambientales. RESPONSABILIDAD El Gerente General es responsable por asegurar la asignación de recursos adecuados para la aplicación de este procedimiento. El Representante de la Gerencia es responsable por asegurar la correcta aplicación de este procedimiento. El Coordinador del SIG es responsable por controlar la correcta aplicación de este procedimiento. El Ingeniero Encargado de Calidad o Prevencionista de Riesgos (en su defecto) es responsable por controlar la correcta aplicación de este procedimiento, en las oficinas zonales. 4 DEFINICIONES 4.1 Actividad, servicio o producto transversal Actividad operativa o administrativa, servicio o producto que se espera se ejecute o emplee habitualmente en las instalaciones de SK SI S.A. 4.2 Actividad, servicio o producto rutinario Corresponde a actividades, servicios o productos que se ejecutan o emplean por el personal de las oficinas de SKSI S.A. frecuentemente. 4. Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de SK SI que puede interactuar con el medio ambiente. 4.4 Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de SK SI. 4. Aspecto Ambiental Significativo Un aspecto ambiental significativo es aquel que puede tener un impacto significativo sobre el ambiente, el que esta definido en este procedimiento, en función de su valoración. 4.6 Componente Ambiental Elemento básico del ambiente (natural y humano) susceptible de recibir un impacto de las actividades de la organización. (Ej.: calidad del aire, paisaje, etc.) 4.7 Medio Ambiente Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de SK SI hasta el sistema global. 4.8 Mejoramiento continuo Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de SK SI.
4.9 Política del Sistema Integrado de Gestión Declaración formal que efectúa SK SI de sus intenciones y principios, en relación con su desempeño de calidad, salud, seguridad y medio ambiente que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus Objetivos y Metas Integradas. PROCEDIMIENTO.1 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.1.1 El Coordinador del SIG, Ingeniero Encargado de Calidad o prevencionista de riesgo, define las distintas actividades transversales de SKSI S.A. (ver punto 1), donde se detectan e identifican aspectos ambientales, para luego identificar y evaluar los posibles impactos ambientales tanto positivos o negativos asociados a las actividades, sobre el medio ambiente..1.2 En la Matriz de aspectos e impactos ambientales (anexo), es posible identificar para cada actividad más de un aspecto ambiental y, para cada aspecto, más de un impacto ambiental asociado..1. Se identifican los aspectos ambientales asociados con: Servicios administrativos internos. Actividades habituales propias del servicio de mantenimiento contratado ejecutadas en los talleres o bodegas de las oficinas zonales. Transporte y viajes. Servicios de aseo ejecutados por subcontratista de aseo..1.4 La Matriz de aspectos e impactos ambientales (anexo), incluye aspectos e impactos ambientales asociados a actividades que presentan distintas Situaciones operacionales: Normal : Situación inherente al proceso, que ha sido planificada y es frecuente. Anormal : Situación que ha sido planificada y que es poco frecuente (mantenciones, paradas, o puestas en marcha de equipos, cambios de turno, etc.) Emergencia: Situación que no ha sido planificada, incidente, accidente, emergencia difícilmente controlable, y que tiene asociados aspectos ambientales..2 Evaluación de Impactos Ambientales asociados con cada aspecto ambiental. La evaluación de los impactos ambientales, se realiza tomando en consideración los siguientes criterios:.2.1 Clasificación del medio en el cual se presenta el impacto Los impactos ambientales, deberán ser clasificados según el medio afectado, colocando las letras entre paréntesis según corresponda, en la "Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales. - Aire (AI) - Suelo (SU) - Agua (AG) - Recursos Naturales (RN) - Fauna y Flora (FF) - Seres Humanos (HH)
.2.2 Clasificación del Tiempo Ocurrencia del Impacto y Responsabilidad El Tiempo de Ocurrencia relaciona el impacto con su ocurrencia en un período de tiempo. Se deben poner las letras entre paréntesis según corresponda, en la "Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Pasado (P): Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias ambientales actuales. Actual (A): Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizados por la organización. Futuro (F): Impactos Ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la organización. La Responsabilidad se refiere al control o influencia de la Empresa y puede ser: Directa (D): Actividad, producto o servicio que es directamente controlado por la empresa. Indirecta (I): Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada o recomendado por la empresa..2. Evaluación Cuantitativa de los Impactos Identificados Para la evaluación cuantitativa de los aspectos ambientales existen los criterios de Probabilidad, Severidad, Evaluación del Riesgo y Marca Regulatoria Aplicable. Estos deben ser evaluados para cada aspecto ambiental de acuerdo a la siguiente tabla: CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR Probabilidad Probable (1): Impactos del aspecto, que ocurren en forma permanente. (P) Poco Probable (2): Impactos del aspecto, que ocurren más de una vez al año, y menos de una vez al mes. Improbable (): Impacto del aspecto, de difícil ocurrencia 1 Severidad Alta (I): Daños múltiples e irreversibles de gran magnitud, con efectos de largo plazo, y que (S) requiere de acciones de reparación o mitigación. Media (II): Alteración significativa, cambio notorio con respecto a la condición original reversible, asumiendo que puede ser asimilada por el entorno o puede ser controlada por el área responsable. Baja (III): Alteración no implica cambios perceptibles en el medio ambiente 1 Evaluación de I II III Severidad Riesgos (ER) (1) A B C (2) B C D () C D E Probabilidad Donde: A: Es crítico B: Es grave, es posible implementar medidas de protección adicionales C: Es razonable, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente D: Es aceptable, sin recomendaciones E: Sin consecuencias Marco Regulatorio (R) Percepción Pública (PP) Existe: El impacto posible se encuentra cubierto por la legislación aplicable o compromisos corporativos con las autoridades, no cumpliéndose la legislación, o cumpliéndose parcialmente. Existe y se cumple: Existe legislación, y/o compromisos corporativos, y se tiene evidencia de su cumplimiento. No existe: El impacto o sus posibles consecuencias, no tienen asignadas legislaciones aplicables o compromisos con Partes Interesadas. Alta: Existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos ambientales causados por la actividad u operación. Participan de grupos comunitarios u organismos no gubernamentales, o la autoridad ha requerido formalmente la regularización del aspecto, o 1
Control (C) Situación Operacional (O) existen evidencias de denuncias o quejas de los trabajadores respecto a posibles impactos causados por el aspecto. Media: Existe alguna constancia de preocupación por parte de autoridades, de la comunidad y/o trabajadores, respecto al posible impacto asociado al aspecto ambiental. Baja: No existen denuncias, ni quejas de los trabajadores. Tampoco ningún medio de comunicación o autoridad fiscalizadora ha hecho mención alguna del aspecto ambiental No controlado: Aspecto ambiental, con situación fuera de Control, sin procedimientos, y sin mantenimiento. Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados. Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento. Emergencia: Situación que no ha sido planificada, incidente, accidente, emergencia difícilmente controlable, y que tiene asociados aspectos ambientales. Anormal: Situación que ha sido planificada y que es poco frecuente (mantenciones, paradas, o puestas en marcha de equipos, cambios de turno, etc.) Normal: Situación inherente al proceso, que ha sido planificada y es frecuente. 1 MAGNITUD DEL RIEGO AMBIENTAL: I= ( P + S + ER + R + PP + C + O ) 1 1.2.4 Cálculo de la Magnitud del Riesgo Ambiental y Determinación del Criterio de Significancia Se establece que la Magnitud del Riesgo Ambiental o Nivel de Intensidad (I), queda determinado por la sumatoria de los parámetros definidos en la letra c) de acuerdo a la siguiente relación. I= ( P + S + ER + R + PP + C + O ) Todos los parámetros definidos para la evaluación de la intensidad (I), se deben compilar en la "Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales..2. Aplicación del nivel de Significancia Después del cálculo de la magnitud del riesgo ambiental (I), se debe definir un Nivel o un Criterio de Significancia, que permita discriminar entre los aspectos ambientales Significativos sobre los cuales se deberá tomar acción, y los no Significativos, que deberán permanecer en el Registro, para ser abordados en programas ambientales futuros. S = Significativo NS = No Significativo Se considerará como Significativos aquellos Aspectos Ambientales que cumplan con las siguientes condiciones: Su valor total I sea igual o superior a 18 puntos Sea calificado con un valor máximo en el marco Regulatorio, o el resultado de la tabla de evaluación de riesgo (ER) sea A. Si I a 18 SIGNIFICATIVO Si I a 17 NO SIGNIFICATIVO Si ER = A SIGNIFICATIVO Si R = SIGINIFICATIVO
. Determinación de aspectos e impactos ambientales significativos para los cuales se establecen metas de mejoramiento del desempeño. A partir del ranking de significancia de los aspectos e impactos ambientales y llevando en cuenta las opciones y limitaciones financieras y tecnológicas, el Gerente General establece en el plan de gestión de la empresa, los aspectos e impactos significativos para los cuales se determinan como objetivos una reducción de los niveles de significancia..4 Cambios, Modificaciones y Actualizaciones en los Aspectos e Impactos Ambientales.4.1 El Representante de la Gerencia evalúa los intervalos para que el Coordinador del SIG y los Encargados de Calidad o Prevencionista de Riesgo (de las oficinas zonales), procedan a efectuar una campaña de revisión de la totalidad de los aspectos ambientales identificados hasta el momento y proceder a incorporar los que se detecten durante dicha revisión. Actualizando la Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales LI-SIG-00..4.2 Así como también, reevaluar la incorporación de aquellos que lo ameritan, cuando se produzca cualquier modificación o cambio referente a los aspectos ambientales identificados en las actividades y/o servicios que realiza SKSI S.A., producto de: El inicio o los cambios de nuevos procesos. El inicio o los cambios de los diagramas de procesos. Cambios de actividades de mantención y/o de servicios externos. Cambios de infraestructura y/o equipos. Auditorias, No conformidades. Acciones Correctivas, Oportunidad de Mejora. Nuevos requisitos legales 6 REGISTROS. LI-SIG-00, Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales Transversales en SK SI S.A. 7 ANEXOS. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. 8 CONTROL DE CAMBIOS. NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 12-0-08 Actualiza definiciones de procedimiento 02 1-0-09 Modifica y actualiza sistema de evaluación de aspectos e impactos ambientales Modificación y actualización de formato de encabezado y pie de página.
ANEXO. Fecha de Actualización: dd/mm/aaaa MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Proceso Actividad/Servicio/ producto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medio Impactado Tiempo de Ocurrencia Responsabilidad (R ) Probabilidad (P) Severidad (S) Eval. De Riesgo (ER) Marco Regulatorio ( R ) Percep. Pub. (PP) Control ( C ) Situación Operacional (O) Nivel Intensidad (I) Significancia