www.kadom.es info@kadom.es (+34) 91 799 44 10 Teaser Ciego Cuaderno de Venta Proyecto Ecosistemas Febrero 2016 v. 22/02/2016 Documento Confidencial. One to One 2004
Información importante Este Teaser Ciego oculta la identidad del cliente hasta la muestra de un interés cierto por parte del posible inversor. Se trata de un documento muy reducido y que solo muestra la información más básica de la empresa. En caso de tener interés en la inversión, le enviaríamos un Dosier de Venta completo tras la firma del correspondiente contrato de confidencialidad. Kadom actúa como Asesor Financiero de la compañía. Para cualquier duda en referencia a la potencial toma de una participación en el proyecto, debe dirigirse a uno de los representantes de Kadom indicados abajo: Rafael Ortuño Alberto Muñoz-Domper Tel: (+34) 627 41 23 52 Tel: (+34) 667 62 23 27 rortuno@kadom.es amunoz@kadom.es Página 1
Resumen Ejecutivo Búsqueda de 125.000 para el desarrollo empresarial del cliente, empresa que produce y vende ecosistemas autónomos que no requieren apenas mantenimiento consistente en pequeños recipientes donde la vegetación, agua, luz y animales se retroalimentan unos a otros. El cliente produce y vende ecosistemas autónomos que no requieren apenas mantenimiento como producto decorativo con unos precios de venta al público que van desde los 30 a los 80 euros. Descripción de la empresa Un proyecto innovador, radicalmente distinto tras años de investigación. Un producto ecológico con unos márgenes de venta del 50% y un potencial excepcionalmente alto con posibilidades de multiplicar las ventas, en 5 años, por 6. Con una mínima estructura empresarial, sin ningún tipo de endeudamiento. La empresa dispone de unas cuentas saneadas y un modelo de negocio perfectamente sostenible. El fundador y actual CEO de la compañía tiene experiencia de más de 20 años como director comercial y de marketing en diferentes compañías. El desarrollo de estos productos es complejo ya que debe existir un equilibro perfecto entre las diferentes especies que la componen. Solo tras años de investigación es posible reproducirlos. Ventajas competitivas No existe casi competencia en el mercado. El planteamiento de producto es totalmente novedoso. Existen diversidad de canales de venta por explotar incluida la exportación: Floristerías, Grandes Almacenes, Mascotas, Venta online, Zoos, museos, Promo-gift ). Los costes estructurales y de producción son mínimos (no así los de investigación) permitiendo tener altos márgenes de venta. Motivo de la operación Los socios pretenden llevar a su empresa a un nivel que con sus propios medios no les es posible. Casi el 100% de los fondos obtenidos irán destinados a labores comerciales y apertura de nuevas líneas de distribución y venta. Página 2
Descripción de la Empresa Producción Productos desarrollados con base científica, que ayudan a entender y respetar el mundo en el que vivimos, es el perfecto equilibrio entre arte y ciencia, es un nuevo concepto natural, alternativo de decoración y educación con (y hacia) el máximo respeto al medioambiente. Tres personas a jornada completa. La producción es artesanal pero, al mismo tiempo, debe ser muy exacta ya que debe haber un equilibrio perfecto entre los diferentes componentes. Costes Margen de Ventas Margen: El bajo coste de producción permite establecer precios de venta al público que suponen márgenes de venta por encima del 100% (PVP finales de entre 30 y 80 euros en función del producto). Inversiones para el incremento de producción: No es necesaria la inversión en nueva maquinaria, solo en recursos humanos y componentes. Registros Patentes Redes Sociales Registrada la marca en el Registro de Patentes y Marcas de España. Página web en activo y con zona de Tienda online. Activo en todas las redes sociales con varios miles de seguidores. Contrato de exclusividad para la importación de algunos de los componentes. El futuro Desarrollo de nuevos canales de venta, especialmente la exportación. Desarrollo de nuevos productos. Página 3
Precio venta Este es el momento idóneo para aportar inversión al proyecto y lograr materializar el trabajo realizado hasta la fecha posicionando el producto en multitud de puntos de venta. Para ello, se pretende destinar la mayoría de los fondos a labores comerciales y de comunicación. Se buscan 125.000 a cambio de un 20% de la empresa. Precio de venta Dicho importe será destinado a la financiación de las operaciones habituales de la compañía y a labores de comercialización e incremento de líneas de venta. La rentabilidad esperada por los dividendos en 5 años supondría un 50% sobre la inversión. Adquisición de un negocio altamente rentable y con capacidad para multiplicar resultados a muy corto plazo en una sociedad totalmente saneada (sin ningún tipo de deuda). Un producto difícilmente copiable con una rentabilidad sobre costes del 100% a un precio de venta al público muy asumible. Ventajas para el inversor Una marca que comienza a ser reconocida por los diferentes canales de venta. Recuperación esperada de la inversión en 4 años únicamente valorando los dividendos esperados. Unas necesidades de inversión mínimas y solo necesarias para potenciar las ventas. El actual director general de la compañía continuaría desempeñando sus funciones a un coste muy inferior al de mercado. Página 4
Datos de contacto Teaser Ciego Proyecto Ecosistemas C/ Enrique Granados 6 Complejo Empresarial IMCE Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid (Spain) Telf.: (+34) 91 279 66 88 Fax: (+34) 91 352 70 07 info@kadom.es www.kadom.es Socios responsables del proyecto Regalo Plantas: Rafael Ortuño rortuno@kadom.es Tel: (+34) 627 41 23 52 Alberto Muñoz-Domper amunoz@kadom.es Tel: (+34) 667 62 23 27 Página 5