Instructivo para el Empadronamiento de UOC INs

Instructivo para el Empadronamiento de UOC INs

Tabla de contenido Introducción... 3 Recomendaciones previas... 3 Pasos para el correcto llenado y aprobación de los formularios... 3 Proceso de Empadronamiento... 4 Lista de Formularios... 4 Formulario Empadronamiento de UOC IN dentro del clasificador... 5 DATOS DEL ORGANISMO... 5 DATOS RESPONSABLE UOC IN... 8 DOMICILIO... 8 EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO... 8 Formulario Empadronamiento de UOC IN (fuera del Clasificador Institucional)... 10 DATOS DEL ORGANISMO... 10 RESPONSABLE DE CONTRATACIONES... 12 DOMICILIO... 12 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO... 13 Finalización del Empadronamiento (para ambos casos)... 13 Proceso de Modificación de Datos... 14

Introducción Recomendaciones previas Ingresar al link uocs.jefatura.gob.ar preferentemente a través de Google Chrome o Mozilla. Identificar correctamente cuál es el formulario que le corresponde completar. Leer el formulario completo, previo a la carga de datos. En caso de tener dudas con alguno de los datos o le falte información para los campos requeridos, enviar mail a soporteonc@jefatura.gob.ar o comunicarse al teléfono 4343-9001 int. 305 306 318 - #301. Pasos para el correcto llenado y aprobación de los formularios a) Leer este Instructivo detenidamente. b) Recopilar la información solicitada en los formularios. c) Completar los formularios. En los casos en donde selecciona de las tablas el campo OTRO y complete las nuevas descripciones asegurarse de establecer correctamente la misma y de tener la documentación que lo respalde. d) Antes de ENVIAR el formulario a través de la web, corroborar todos los datos cargados. e) Imprimir el formulario y remitirlo a la Oficina Nacional de Contrataciones (Avda. Pte. Roque Saenz Peña 511, 3º piso, oficina 304, Caba.) firmado por el Responsable del Servicio Administrativo Financiero. f) Una vez chequeado el formulario, recibirá un mail con la aprobación o rechazo del mismo. En este último caso, se le notificarán las observaciones para que realicen nuevamente la carga.

Proceso de Empadronamiento Lista de Formularios https://uocs.jefatura.gob.ar/#/dashboard Identificar correctamente cuál es el formulario que le corresponde completar.

Formulario Empadronamiento de UOC IN dentro del clasificador Deberán completar este formulario todos aquellos organismos que dependan presupuestaria o estructuralmente de alguna de las Jurisdicciones/Instituciones que se encuentran establecidas en el Clasificador Presupuestario de Instituciones. DATOS DEL ORGANISMO Jurisdicción Buscar en la lista la Jurisdicción que corresponda En caso de no encontrar la Jurisdicción: Chequear que se esté buscando correctamente la misma y que no dependa de alguna de las jurisdicciones de la tabla. Verificar que su Jurisdicción exista como tal. En caso de no depender de estas jurisdicciones, corrobore si corresponde completar el formulario de UOC IN (fuera del clasificador institucional). En caso de haber chequeado los puntos anteriores y corresponda una Jurisdicción distinta, deberá seleccionar la jurisdicción OTRO y completar los campos emergentes de nombre de Jurisdicción y Subjurisdicción, en letra Mayúscula y respetando los nombres oficiales. Asimismo deberán enviar mail a soporteonc@jefatura.gob.ar aclarando la incorporación de la misma a las tablas adjuntando la documentación que respalde dicha solicitud a los fines de validar contra el sustento legal los formularios. Por ejemplo el decreto de la modificación de Estructura de la ONIG.

Subjurisdicción Buscar en la lista la Subjurisdicción que corresponda En caso de no encontrar la Subjurisdicción: Chequear que se esté buscando correctamente la misma y que no dependa de alguna de las subjurisdicciones de la tabla. Verificar que la Subjurisdicción exista como tal. En caso de no depender de estas subjurisdicciones, corrobore si corresponde completar el formulario de UOC IN (fuera del clasificador institucional). En caso de haber chequeado los puntos anteriores y corresponda una Subjurisdicción distinta, deberá seleccionar la jurisdicción OTRO y completar los campos de nombre de Subjurisdicción y SAF, en letra Mayúscula y respetando los nombres oficiales. Asimismo deberán enviar mail a soporteonc@jefatura.gob.ar aclarando la incorporación de la misma a las tablas adjuntando la documentación que respalde dicha solicitud a los fines de validar contra el sustento legal los formularios. SAF Buscar en la lista el SAF (Servicio Administrativo Financiero) que corresponda En caso de no encontrar el SAF: Chequear que se esté buscando correctamente el mismo y que no dependa de alguna de los SAF de la tabla. Verificar que el SAF exista como tal En caso de haber chequeado los puntos anteriores y corresponda un SAF distinto deberán enviar mail a soporteonc@jefatura.gob.ar solicitando la incorporación dela mismo a las tablas adjuntando la documentación que respalde dicha solicitud a los fines de validar contra el sustento legal los formularios. Una vez cargado el mismo, se le notificará para que puedan continuar el empadronamiento. Número de UOC Deberán consignar el número de Unidad Operativa de Compras asignado por la ONC. Debe respetarse el formato establecido de 4 caracteres numéricos. Ej. 0040 Número de UOC-IN Deberán consignar el número de Unidad Operativa de Compras Interna asignado por la ONC. Debe respetarse el formato establecido de 3 caracteres numéricos. Ej. 001 En caso de poseer una única Unidad de Compras dentro del SAF, es decir, no poseer UOC IN, deben colocar el número 000 y en Descripción de UOC-IN colocar el nombre de la UOC Descripción UOC-IN Colocar en letra MAYUSCULA el nombre de la Dependencia, Área u Oficina correspondiente de manera que pueda ser identificada la misma de forma clara, tanto por la ONC como por los ciudadanos a los fines de una mayor transparencia e información. Ejemplos: AREA DE MATERIAL QUILMES

DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS - ORSNA PROYECTO BID Nº xxx/15 - MECON Código Institucional Se consignará de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Instituciones. Debe respetarse el formato del Clasificador, respetando los puntos y caracteres numéricos. Ej. 1.1.1.25.00.000 CUIT Deben colocar la CUIT de la UOC IN. En caso de que su dependencia no posea CUIT propio, colocar el CUIT del SAF. Mail Institucional Colocar un mail institucional. Tener en cuenta que este mail se verá reflejado en el sitio para las consultas de ciudadanos o proveedores. Ej. mail@faa.mil.ar; mail@anac.gob.ar Mail Alternativo Colocar un mail alternativo. Se recomienda que este también tenga extensión institucional. Tener en cuenta que este mail NO se verá reflejado en el sitio. Ej: alternativo@faa.mil.ar; alterna@anac.gob.ar Teléfono Podrán colocar uno o varios teléfonos con sus respectivos internos y prefijos o sufijos. Ej: (011) 4343-9001 int. 305 al 306, 318 y #301 Persona de Contacto Consignar el Nombre y Apellido de la persona de contacto. Tener en cuenta que este campo será visualizado en el sitio para las consultas de ciudadanos o proveedores y la interacción con la ONC. Sistemas de Compras utilizado. Seleccionar de la lista el sistema que utilizan para gestionar las contrataciones. En caso de no tener un sistema digital o realizarlas en papel únicamente, seleccionar la opción OTRO y colocar No posee o Papel. Sistema de Difusión utilizado Seleccionar de la lista el sistema que utilizan para difundir las contrataciones en el sitio de ArgentinaCompra. En caso de no difundir en la misma, seleccionar Ninguno

DATOS RESPONSABLE UOC IN Se deberán consignar los datos que se solicitan sobre la máxima autoridad de la Unidad Operativa de Compras Interna, es decir, los datos de la persona que autoriza en última instancia las contrataciones de dicha UOC IN. DOMICILIO Deben colocar los datos de la UOC IN solicitados En caso de encontrarse en el extranjero, deberán solicitar el alta de la provincia (estado, ciudad) y localidad (ciudad, localidad) al mail soporteonc@jefatura.gob.ar Para la correcta carga del mismo. El Código postal deberá estar compuesto sólo por los números que conforman el mismo, omitiendo el código en letrasej. CP: C1035AAA === Deberán colocar 1035 EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Cantidad de usuarios de Compras Se solicita la cantidad de empleados que utilizan exclusivamente los sistemas de compras y contrataciones como el SLU, E-SIDIF, y/o que componen el área de compras.

Scanner Se requiere establecer si poseen o no, y la cantidad que poseen, de aquellos que sean utilizados por el área, y no por la totalidad del organismo. Impresoras Se requiere establecer si poseen o no, y la cantidad que poseen, de aquellas que sean utilizadas por el área, y no por la totalidad del organismo. Internet Se requiere establecer si poseen o no, y el tipo de enlace a través del que se conectan. Ejemplos de Tipos de Enlace: Enlace dedicado (punto a punto) ADSL Inalámbrico Satelital Por Cable (fibra óptica) Sistema Operativo Deben seleccionar el Sistema operativo que prima en el área, y la versión del mismo. Pueden establecer más de una versión en caso de poseer diferentes versiones. Ejemplos de versiones de SO a colocar: Ubuntu Debian - IOS-X Seven XP

Formulario Empadronamiento de UOC IN (fuera del Clasificador Institucional) Deberán completar este formulario todas aquellas organizaciones que no dependan presupuestaria ni estructuralmente de ninguna de las Jurisdicciones/Instituciones que se encuentran establecidas en el Clasificador Presupuestario de Instituciones. DATOS DEL ORGANISMO Denominación del Organismo Colocar el nombre completo del Organismo/Empresa/Sociedad/etc. que corresponda en MAYUCSULA. Denominación del área de compras Colocar en letra MAYUSCULA el nombre de la Dependencia, Área u Oficina correspondiente de manera que pueda ser identificada la misma de forma clara, tanto por la ONC como por los ciudadanos a los fines de una mayor transparencia e información. Ejemplos: COMPRAS Y SUMINISTROS - VER TV. SA. DIRECCION DE CONTRATACIONES - TEYMA ABENGOA Clasificación en ArgentinaCompra Seleccionar en la lista la clasificación que corresponda En caso de no encontrar la misma verificar que la clasificación buscada exista como tal. Una vez chequeado el punto anterior y si corresponde una clasificación distinta deberá seleccionar la clasificación OTRO y Subclasificación OTRO, y completar el campo emergente de nombre de la nueva clasificación, en letra Mayúscula y respetando los nombres oficiales. Asimismo deberán enviar mail a soporteonc@jefatura.gob.ar aclarando la incorporación de la misma a las tablas adjuntando la documentación que respalde dicha solicitud a los fines de validar contra el sustento legal los formularios.

Subclasificación Seleccionar en la lista la Subclasificación que corresponda. Número de UOC Deberán consignar el número de Unidad Operativa de Compras asignado por la ONC. Debe respetarse el formato establecido de 4 caracteres numéricos. Ej. 0040 Número de UOC-IN Deberán consignar el número de Unidad Operativa de Compras Interna asignado por la ONC. Debe respetarse el formato establecido de 3 caracteres numéricos. Ej. 001 En caso de poseer una única Unidad de Compras dentro del SAF, es decir, no poseer UOC IN, deben colocar el número 000 y en Descripción de UOC-IN colocar el nombre de la UOC CUIT Deben colocar la CUIT de la UOC IN. En caso de que su dependencia no posea CUIT propio, colocar el CUIT del SAF. Mail Institucional Colocar un mail institucional. Tener en cuenta que este mail se verá reflejado en el sitio para las consultas de ciudadanos o proveedores. Ej. mail@teymaabengoa.com.ar; mail@cooperativa.ong.ar Mail Alternativo Colocar un mail alternativo. Se recomienda que este también tenga extensión institucional. Tener en cuenta que este mail NO se verá reflejado en el sitio. Ej: alternativo@cooperativa.com.ar; alterna@coop.ong.ar Teléfono Podrán colocar uno o varios teléfonos con sus respectivos internos y prefijos o sufijos. Ej: (011) 4343-9001 int. 305 al 306, 318 y #301 Persona de Contacto Consignar el Nombre y Apellido de la persona de contacto. Tener en cuenta que este campo será visualizado en el sitio para las consultas de ciudadanos o proveedores y la interacción con la ONC. Sistemas de Compras utilizado. Seleccionar de la lista el sistema que utilizan para gestionar las contrataciones.

En caso de no tener un sistema digital o realizarlas en papel únicamente, seleccionar la opción OTRO y colocar No posee o Papel. Sistema de Difusión utilizado Seleccionar de la lista el sistema que utilizan para difundir las contrataciones en el sitio de ArgentinaCompra. En caso de no difundir en la misma, seleccionar Ninguno RESPONSABLE DE CONTRATACIONES Se deberán consignar los datos que se solicitan sobre la máxima autoridad de la Unidad Operativa de Compras Interna, es decir, los datos de la persona que autoriza en última instancia las contrataciones de dicha dirección. DOMICILIO En caso de encontrarse en el extranjero, deberán solicitar el alta de la provincia (estado, ciudad) y localidad (ciudad, localidad) al mail soporteonc@jefatura.gob.ar Para la correcta carga del mismo. El Código postal deberá estar compuesto sólo por los números que conforman el mismo, omitiendo el código en letras. Ej. CP: C1035AAA === Deberán colocar 1035

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Cantidad de usuarios de Compras Se solicita la cantidad de empleados que utilizan exclusivamente los sistemas de compras y contrataciones como el SAP, TANGO, etc., y/o que componen el área de compras. Scanner Se requiere establecer si poseen o no, y la cantidad que poseen, de aquellos que sean utilizados por el área, y no por la totalidad de la organización. Impresoras Se requiere establecer si poseen o no, y la cantidad que poseen, de aquellas que sean utilizadas por el área, y no por la totalidad de la organización. Internet Se requiere establecer si poseen o no, y el tipo de enlace a través del que se conectan. Ejemplos de Tipos de Enlace: Enlace dedicado (punto a punto) ADSL Inalámbrico Satelital Por Cable (fibra óptica) Sistema Operativo Deben seleccionar el Sistema operativo que prima en el área, y la versión del mismo. Pueden establecer más de una versión en caso de poseer diferentes versiones. Ejemplos de versiones de SO a colocar: Ubuntu Debian - IOS-X Seven - XP Finalización del Empadronamiento (para ambos casos) Una vez completados todos los campos deberán clickear el botón ENVIAR. Automáticamente el formulario se descargará en su PC en formato PDF y paralelamente llegará a través del Sistema a la ONC.

Deberán imprimir el Formulario y hacerlo firmar por el Responsable del Servicio Administrativo Financiero. Por último deberán remitir el mismo a la Oficina Nacional de Contrataciones. La ONC corroborará los datos y procederá a Aprobar o Rechazar el mismo Rechazo: se les comunicará a los mails establecidos en el formulario el/los motivos del rechazo para que procedan a cargar nuevamente el Formulario con las correcciones solicitadas. Aprobación: se les comunicará a los mails establecidos en el formulario la aprobación del mismo. Proceso de Modificación de Datos Una vez aprobado el Empadronamiento, siempre que se deseen modificar datos de la UOC IN (Nombre, Domicilio, Responsable, etc.) deberán ingresar al formulario de Modificación correspondiente: Si su UOC IN fue Empadronada como organismo dentro del clasificador, deberán acceder a Formulario Modificación Datos UOC IN Si su UOC IN fue Empadronada como organismo fuera del clasificador, deberán acceder a Formulario Modificación Datos UOC IN (fuera del clasificador). Allí deberán completar como OBLIGATORIOS los campos de Nº UOC y Nº UOC IN pudiendo modificar todos los restantes campos de datos. Se aclara que todo aquello que no deseen modificar, deberán dejarlo en blanco! Una vez actualizados los campos deseados, deberán clickear el botón ENVIAR Desde aquí sigue los mismos pasos que para el empadronamiento