PRESUPUESTO YUNCOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 1301 ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 147.344,94 168.421,92 167.026,81 169.375,73 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 60.161,12 73.416,96 73.416,96 73.416,96 121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 103.417,44 123.879,96 123.879,96 123.879,96 124.03 SUELDOS GRUPO C1 10.196,88 ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 19.119,12 19.119,12 19.119,12 19.119,12 151.00 GRATIFICACIONES 25.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 ARTICULO 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 138.790,90 151.938,42 118.657,15 118.608,23 TOTAL 1 504.030,40 551.776,38 517.100,00 522.400,00 2 204.00 VEHICULOS RENTING 5.400,00 6.000,00 0,00 10.000,00 214.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000,00 3.500,00 7.300,00 4.100,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 4.000,00 5.000,00 6.000,00 5.700,00 221.04 VESTUARIO PERSONAL 7.000,00 8.000,00 5.000,00 3.500,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 2.500,00 3.500,00 3.300,00 300,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 2.100,00 2.300,00 1.500,00 1.500,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 3.200,00 3.100,00 226.99 FORMACION 500,00 1.000,00 500,00 227.01 SEGURIDAD 800,00 226.99 RED TETRA 2.200,00 TOTAL 2 30.200,00 32.500,00 26.200,00 26.400,00 6 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.400,00 3.100,00 625.00 MOBILIARIO 5.000,00 623.07 EDIFICIO POLICIA LOCAL 1.900,00 13.000,00 628.00 ARMAMENTO 2.800,00 TOTAL 6 4.200,00 3.100,00 1.900,00 18.000,00 TOTAL 1301 538.430,40 587.376,38 545.200,00 566.800,00 2 1331 PARKING DE CAMIONES 131.00 LABORAL TEMPORAL 50.290,22 58.287,37 32.720,58 63.513,06 131.01 HORAS EXTRAORDINARIAS 4.000,00 3.941,51 15.600,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 19.544,48 22.149,20 12.837,91 26.086,94 TOTAL 1 73.834,70 80.436,57 49.500,00 105.200,00 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 500,00 1.100,00 1.100,00 TOTAL 2 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.000,00
623.04 SISTEMAS DE CALEFACCION 800,00 TOTAL 1331 75.334,70 82.036,57 51.900,00 106.200,00 1332 PARKING PUBLICO 131.00 LABORAL TEMPORAL 0,00 45.355,16 34.485,29 15.721,05 131.01 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 17.234,96 12.074,71 5.478,95 TOTAL 1 0,00 62.590,12 46.560,00 21.200,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 2.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 213.01 ASCENSOR 0,00 2.000,00 2.700,00 2.700,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 227.01 SEGURIDAD 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL 2 35.000,00 16.000,00 11.700,00 11.700,00 6 622.05 PARKING PUBLICO 14.500,00 623.07 SISTEMAS DE SEGURIDASD 720,00 800,00 623.05 TORNO Y MAQUINAS EXPENDEDORAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL 6 14.500,00 15.000,00 15.720,00 15.800,00 TOTAL 1332 49.500,00 93.590,12 73.980,00 48.700,00 1351 SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 227.03 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 30.000,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00 1511 URBANISMO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.03 SUELDOS GRUPO C1 13.642,22 14.227,48 14.003,40 14.338,27 120.05 SUELDOS GRUPO E 10.702,14 10.890,72 10.931,13 11.079,30 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.778,20 9.778,20 9.778,20 9.778,20 121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 19.880,28 19.880,28 19.880,28 19.880,28 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 3.078,00 3.078,00 3.078,00 3.078,00 GRATIFICACIONES 2.700,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 15.126,42 20.249,14 15.578,99 15.545,95 TOTAL 1 72.207,26 78.103,82 73.250,00 76.400,00 2 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.500,00 2.000,00 500,00 500,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 145.500,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (OFICINA TECNICA) 11.600,00 11.620,00 12.500,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- ARQUITECTO 24.000,00 24.700,00 25.500,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS- POM 120.000,00 20.000,00 90.000,00 TOTAL 2 148.000,00 157.600,00 56.820,00 128.500,00
6 604.01 URBANIZACION PLAZA MAYOR 876.000,00 604.02 URBANIZACION S-13 55.791,28 604.03 URBANIZACION PLAZA 11 MARZO 30.291,47 TOTAL 6 962.082,75 TOTAL 1332 1.182.290,01 235.703,82 130.070,00 204.900,00 1551 VIAS PUBLICAS 130.00 RETRIBUCIONES BASICAS 19.240,90 19.415,88 19.429,34 19.429,34 130.01 HORAS EXTRAS 2.075,00 1.313,28 1.313,28 500,00 130.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.313,28 1.313,28 131.00 LABORAL TEMPORAL 63.981,54 61.760,64 42.755,17 43.010,96 131.01 HORAS EXTRAS 6.225,00 6.504,36 7.000,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 9.415,08 5.191,08 7.656,00 5.191,08 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 38.855,30 33.318,73 29.601,85 28.355,34 TOTAL 1 141.106,10 120.999,61 107.260,00 104.800,00 2 210.00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 22.500,00 19.000,00 8.000,00 15.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 400,00 200,00 214.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.100,00 6.400,00 3.000,00 3.000,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 4.700,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 221.16 SEÑALES VIARIAS 21.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 221.17 MATERIALES DE CONSTRUCCION 22.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.500,00 1.100,00 1.200,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 1.500,00 500,00 500,00 227.19 SEMAFOROS 7.900,00 8.100,00 6.000,00 6.000,00 227.99 OTROS TRABAJOS EMPRESAS 500,00 500,00 500,00 TOTAL 2 87.700,00 71.500,00 38.500,00 45.400,00 6 605.02 VIAS PUBLICAS. ROTONDAS 172.200,00 20.800,00 70.000,00 623.02 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 3.500,00 2.000,00 623.07 SISTEMAS DE SEGURIDAD 16.240,00 625.01 MOBILIARIO URBANO 21.740,00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 626.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 4.000,00 0,00 0,00 TOTAL 6 193.940,00 38.300,00 22.240,00 75.000,00 TOTAL 1332 422.746,10 230.799,61 168.000,00 225.200,00 1611 SANEAMINETO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.05 SUELDOS GRUPO E 11.653,78 11.842,36 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.660,12 3.660,12
121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.139,24 11.139,24 130.00 RETRIBUCIONES BASICAS 21.847,70 21.847,70 130.01 HORAS EXTRAS 2.500,00 2.500,00 130.02 OTRAS REMUNERACIONES 3.806,76 3.806,76 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 2.407,20 2.407,20 151.00 GRATIFICACIONES 2.500,00 2.500,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 22.615,62 22.687,28 TOTAL 1 82.130,42 82.390,66 0,00 0,00 2 221.00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 4.000,00 6.100,00 214.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500,00 600,00 221.01 AGUA 342.000,00 180.000,00 226.800,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 800,00 800,00 221.09 MATERIAL DE FONTANERIA 9.000,00 4.000,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 0,00 100,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 250,00 100,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJSO TECNICOS 0,00 18.000,00 43.700,00 227.10 DEPURADORA 195.000,00 105.000,00 129.500,00 227.12 LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO 25.500,00 25.500,00 TOTAL 2 578.050,00 341.200,00 400.000,00 0,00 6 611.04 MEJORA TUBERIAS ARROYO VEDADO 20.000,00 20.000,00 612.00 INVERSIO INFRAES. ABASTECIMIENTO AGUA 101.410,00 55.880,00 51.100,00 101.600,00 TOTAL 6 121.410,00 75.880,00 51.100,00 101.600,00 TOTAL 1332 781.590,42 499.470,66 451.100,00 101.600,00 1621 RECOGIDA RESIDUOS 227.09 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 359.000,00 370.000,00 400.000,00 403.500,00 227.09 RECOGIDA VEHICULOS 500,00 500,00 500,00 500,00 227.09 RECOGIDA PERROS 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL 1621 361.500,00 371.500,00 401.500,00 405.000,00 1631 LIMPIEZA VIARIA 221.99 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 500,00 500,00 227.16 LIMPIEZA VIARIA CONSORCIO 250.000,00 252.000,00 276.500,00 275.000,00 227.17 CONTENEDORES ESCOMBRO 3.500,00 4.700,00 7.500,00 5.000,00 227.18 CONSERVACION SOLARES, CAMINOS, ETC 20.000,00 22.000,00 11.000,00 12.000,00 TOTAL 1631 274.500,00 279.700,00 295.000,00 292.000,00 1641 CEMENTERIOS
212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200,00 200,00 500,00 1.000,00 227.17 MATERIALES DE CONSTRUCCION 300,00 400,00 300,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 400,00 300,00 700,00 700,00 227.17 CONTENEDORES ESCOMBRO 700,00 700,00 600,00 600,00 622.01 CONSTRUCCIONES FUNERARIAS 7.810,88 45.000,00 TOTAL 1641 9.410,88 1.600,00 47.100,00 2.300,00 1651 ALUMBRADO PUBLICO 131.00 LABORAL TEMPORAL 0,00 15.102,36 0,00 0,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 2.414,70 0,00 0,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 6.840,00 0,00 0,00 TOTAL 1 0,00 24.357,06 0,00 0,00 203.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 180.000,00 156.000,00 258.000,00 350.000,00 221.07 MATERIAL ELECTRICO 10.000,00 10.000,00 12.000,00 20.000,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 500,00 500,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-AHORRO ENERGIA 0,00 15.000,00 227.13 ALUMBARDO PUBLICO 0,00 7.000,00 29.500,00 40.000,00 227.13 ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACIONES 51.241,91 20.000,00 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.500,00 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 12.000,00 220.500,00 300.000,00 414.000,00 TOTAL 1651 241.241,91 244.857,06 300.000,00 414.000,00 1711 PARQUES Y JARDINES 130.00 RETRIBUCIONES BASICAS 19.214,02 19.214,02 19.375,66 19.402,46 130.01 HORAS EXTRAS 1.350,00 130.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.313,08 1.313,28 1.313,28 1.313,28 131.00 LABORAL TEMPORAL 67.170,46 67.791,28 68.114,52 67.547,62 131.01 HORAS EXTRAS 1.350,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 33.447,17 33.561,06 32.856,54 30.036,64 TOTAL 1 123.844,73 121.879,64 121.660,00 118.300,00 2 210.00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.500,00 3.000,00 2.500,00 4.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 2.500,00 3.000,00 1.000,00 214.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.800,00 3.400,00 2.000,00 2.000,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 3.000,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 4.400,00 4.000,00 3.000,00 5.500,00 221.13 MANUTENCION ANIMALES 1.300,00 1.200,00 700,00 500,00 221.15 MATERIAL JARDINERIA 10.600,00 8.000,00 5.000,00 7.000,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 0,00 500,00 500,00 1.000,00
224.00 PRIMAS DE SEGUROS 250,00 650,00 600,00 600,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 600,00 600,00 1.000,00 227.17 CONTENEDORES ESCOMBRO 500,00 500,00 227.99 OTROS TRABAJOS EMPRESAS-TALLER JARDINERIA 8.000,00 11.800,00 6.000,00 4.500,00 TOTAL 2 33.850,00 39.650,00 27.900,00 30.600,00 6 623.02 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500,00 3.500,00 3.500,00 3.700,00 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 4.000,00 3.000,00 625.01 MOBILIARIO URBANO 10.000,00 10.000,00 5.000,00 7.000,00 TOTAL 6 14.500,00 17.500,00 11.500,00 10.700,00 TOTAL 1332 172.194,73 179.029,64 161.060,00 159.600,00 2311 PLAN CONCERTADO 131.00 LABORAL TEMPORAL 92.652,98 94.191,35 87.582,39 87.719,84 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 31.965,28 32.966,97 31.397,61 30.980,16 TOTAL 1 124.618,26 127.158,32 118.980,00 118.700,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200,00 1.200,00 700,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 200,00 200,00 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700,00 700,00 500,00 220.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 300,00 300,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 1.000,00 1.000,00 3.500,00 221.10 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 600,00 600,00 222.00 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.700,00 2.700,00 2.700,00 222.01 POSTALES 1.400,00 1.400,00 1.400,00 226.08 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES 4.440,00 227.01 SEGURIDAD 600,00 600,00 600,00 TOTAL 2 13.140,00 8.700,00 9.600,00 0,00 TOTAL 2311 137.758,26 135.858,32 128.580,00 118.700,00 2312 BIENESTAR SOCIAL 2 226.08 AULA MUJER 1.500,00 226.08 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES 0,00 2.700,00 1.500,00 226.08 PROYECTO NAVE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200,00 200,00 200,00 200,00 TOTAL 2 13.700,00 2.900,00 200,00 1.700,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.02 CRUZ ROJA 400,00 400,00 400,00 400,00 480.09 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 500,00 1.000,00 500,00 2.000,00 482.00 FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL 95.000,00 60.000,00 48.000,00 50.000,00 TOTAL 4 95.900,00 61.400,00 48.900,00 52.400,00
6 626.00 ORDENADORES 700,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6 700,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2312 110.300,00 64.300,00 49.100,00 54.100,00 2313 MAYORES 131.00 LABORAL TEMPORAL 25.502,53 35.889,95 99.467,06 48.109,89 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 606,72 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 8.798,37 12.561,48 34.812,94 16.583,39 TOTAL 1 34.300,90 48.451,43 134.280,00 65.300,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 4.500,00 5.000,00 1.000,00 213.01 ASCENSORES 1.800,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 200,00 200,00 1.000,00 221.19 MATERIAL MANUALIDADES 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 221.20 SUMINISTROS RESIDENCIA 500,00 1.000,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 1.800,00 226.05 CONCURSOS Y PREMIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 226.08 GYMKANAS 600,00 0,00 0,00 0,00 226.08 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES 0,00 4.700,00 6.000,00 6.000,00 226.08 EL DIA DEL ABUELO 1.000,00 226.08 ACUAROBIC 500,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 500,00 1.600,00 71.000,00 2.500,00 227.01 SEGURIDAD 2.500,00 1.300,00 HUERTO JUBILADOS 500,00 TOTAL 2 7.300,00 14.500,00 88.500,00 16.400,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.00 TRANSFERENCIA HOGAR DEL PENSIONISTA 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 TOTAL 4 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6 622.03 CENTRO DE DIA 1.178.830,00 1.058.500,00 250.000,00 623.04 SISTEMA CALEFACCION RESIDENCIA 0,00 11.500,00 623.07 SISTEMAS DE SEGURIDAD 12.620,00 625.00 MOBILIARIO 0,00 40.000,00 125.000,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 4.400,00 1.600,00 TOTAL 6 1.178.830,00 1.114.400,00 389.220,00 0,00
TOTAL 2313 1.223.930,90 1.179.851,43 614.500,00 84.200,00 2331 AYUDA A DOMICILIO 131.00 LABORAL TEMPORAL 85.477,81 79.708,30 79.513,75 90.548,29 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 31.199,40 27.897,91 27.036,25 30.851,71 TOTAL 1 116.677,21 107.606,21 106.550,00 121.400,00 2 221.04 VESTUARIO 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.800,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 0,00 500,00 1.000,00 200,00 TOTAL 2 1.300,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL 2331 117.977,21 109.106,21 108.550,00 123.400,00 2411 FOMENTO DE EMPLEO 131.00 LABORAL TEMPORAL 160.060,00 75.186,50 80.000,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 57.621,60 29.322,74 27.200,00 TOTAL 1 217.681,60 104.509,24 107.200,00 0,00 22 226.99 GASTOS DIVERSOS 10.000,00 TOTAL 2411 217.681,60 104.509,24 107.200,00 10.000,00 3121 CONSULTORIO MEDICO 131.00 LABORAL TEMPORAL 6.085,52 6.172,20 6.187,86 6.187,86 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 779,52 779,52 779,52 779,52 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 2.471,41 2.641,65 2.512,62 2.532,62 TOTAL 1 9.336,45 9.593,37 9.480,00 9.500,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 700,00 700,00 700,00 500,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 200,00 200,00 200,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 10.200,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 TOTAL 2 11.100,00 10.900,00 10.900,00 12.700,00 623.04 SISTEMA DE CALEFACCION 0,00 1.000,00 TOTAL 6 0,00 1.000,00 0,00 0,00 TOTAL 3121 20.436,45 21.493,37 20.380,00 22.200,00 3211 CAI
131.00 LABORAL TEMPORAL 196.520,24 177.077,67 184.584,30 172.077,92 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.213,44 1.213,44 1.213,44 1.206,72 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 69.206,79 67.750,62 70.602,26 58.915,36 TOTAL 1 266.940,47 246.041,73 256.400,00 232.200,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 2.250,00 1.200,00 1.200,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 500,00 500,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.800,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 8.500,00 8.000,00 7.000,00 5.500,00 221.04 VESTUARIO 1.240,00 1.240,00 1.200,00 1.000,00 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS 0,00 500,00 50,00 221.22 MATERIAL CAI 9.000,00 6.000,00 3.500,00 3.500,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.500,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 227.01 SEGURIDAD ALARMA 600,00 600,00 600,00 400,00 227.20 CATERING CAI 40.000,00 42.000,00 43.000,00 44.000,00 TOTAL 2 68.240,00 66.990,00 62.950,00 62.400,00 6 625.00 MOBILIARIO 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 700,00 700,00 TOTAL 6 5.700,00 2.700,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL 3211 340.880,47 315.731,73 321.350,00 296.600,00 3212 COLEGIO Nº 1 131.00 LABORAL TEMPORAL 51.411,22 48.305,18 48.219,55 48.044,23 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 2.351,40 2.426,88 2.426,88 2.426,88 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 20.429,80 19.278,18 17.728,57 17.128,89 TOTAL 1 74.192,42 70.010,24 68.375,00 67.600,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.200,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500,00 2.500,00 500,00 213.01 ASCENSORES 2.100,00 2.200,00 2.200,00 2.300,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 12.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 223.00 TRANSPORTE 25.000,00 22.000,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 0,00 TOTAL 2 21.800,00 20.700,00 43.200,00 43.800,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.01 ADQUISICION LIBROS DE TEXTO PRIMARIA 18.000,00 20.000,00 17.100,00 20.000,00
632.08 PORCHE COLEGIO 0,00 12.000,00 TOTAL 4 18.000,00 20.000,00 17.100,00 32.000,00 TOTAL 3212 113.992,42 110.710,24 128.675,00 143.400,00 3213 COLEGIO Nº2 131.00 LABORAL TEMPORAL 56.485,24 51.307,12 51.522,60 51.778,32 131.01 HORAS EXTRAS 1.000,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 2.426,88 2.264,16 2.338,90 2.264,16 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 22.766,61 20.357,10 18.853,50 18.357,52 TOTAL 1 82.678,73 73.928,38 72.715,00 72.400,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800,00 3.200,00 4.000,00 3.500,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 2.600,00 500,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 12.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 227.99 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 1.000,00 TOTAL 2 13.800,00 17.800,00 15.500,00 18.500,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.01 ADQUISICION LIBROS DE TEXTO PRIMARIA 14.000,00 15.000,00 16.000,00 15.000,00 480.04 ACTIVIDADES DIVERSAS ENSEÑANZA 0,00 TOTAL 4 14.000,00 15.000,00 16.000,00 15.000,00 TOTAL 3213 110.478,73 106.728,38 104.215,00 105.900,00 3214 COLEGIO Nº3 131.00 LABORAL TEMPORAL 34.522,60 34.630,96 34.981,18 48.377,22 131.01 HORAS EXTRAS 0,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.915,92 2.426,88 2.426,88 3.033,60 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 13.846,64 14.081,98 13.841,94 17.389,18 TOTAL 1 50.285,16 51.139,82 51.250,00 68.800,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 3.200,00 1.000,00 1.700,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 1.500,00 700,00 213.01 ASCENSORES 0,00 1.800,00 1.500,00 1.900,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 8.000,00 10.000,00 11.000,00 11.500,00 227.01 SEGURIDAD 800,00 600,00 600,00 400,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 0,00 227.99 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00 600,00 TOTAL 2 10.800,00 17.700,00 14.800,00 15.500,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480.01 ADQUISICION LIBROS DE TEXTO PRIMARIA 16.000,00 11.000,00 14.000,00 16.000,00 480.04 ACTIVIDADES DIVERSAS ENSEÑANZA 0,00 TOTAL 4 16.000,00 11.000,00 14.000,00 16.000,00 6 622.06 INVERSION EDIFICIO COLEGIO 26.742,32 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3214 103.827,48 79.839,82 80.050,00 100.300,00 3231 AULA DE ADULTOS 131.00 LABORAL TEMPORAL 9.576,35 9.576,40 10.049,90 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 3.232,02 3.351,74 3.320,10 TOTAL 1 12.808,37 12.928,14 13.370,00 0,00 2 221.03 MATERIAL AULA ADULTOS 300,00 300,00 300,00 TOTAL 2 300,00 300,00 300,00 0,00 TOTAL 3231 13.108,37 13.228,14 13.670,00 0,00 3321 BIBLIOTECA 131.00 LABORAL TEMPORAL 36.867,74 37.333,27 37.610,30 37.610,30 131.01 HORAS EXTRAS 0,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 12.535,03 13.066,64 13.164,70 12.589,70 TOTAL 1 49.402,77 50.399,91 50.775,00 50.200,00 2 221.18 MATERIAL BIBLIOTECA 4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS 0,00 50,00 50,00 226.09 ACTIVIDADES CULTURALES- ANIMACION LECTURA 3.000,00 3.000,00 300 226.99 GASTOS DIVERSOS 300,00 300,00 200,00 200,00 TOTAL 2 7.300,00 7.750,00 4.650,00 4.600,00 6 623.04 CALEFACCION 4.000,00 0,00 0,00 0,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 700,00 TOTAL 6 4.000,00 700,00 0,00 0,00 TOTAL 3321 60.702,77 58.849,91 55.425,00 54.800,00 3322 ARCHIVO 131.00 LABORAL TEMPORAL 26.573,40 0,00 0,00 0,00
160.00 SEGURIDAD SOCIAL 8.822,37 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1 35.395,77 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3322 35.395,77 0,00 0,00 0,00 3341 CASA DE LA CULTURA 131.00 LABORAL TEMPORAL 67.371,88 67.903,42 55.450,38 48.128,26 131.01 HORAS EXTRAS 0,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 23.580,16 25.803,30 19.964,62 16.371,74 TOTAL 1 90.952,04 93.706,72 75.415,00 64.500,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100,00 1.100,00 1.200,00 2.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 1.000,00 300,00 213.01 ASCENSORES 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 300,00 300,00 300,00 200,00 226.09 ACTIVIDAQDES CULTURALES 0,00 200,00 226.14 CULTURAL PROVINCIA DE TOLEDO 0,00 4.500,00 226.14 ACTUACIONES DIA INTERNACIONAL MUJER 0,00 2.100,00 226.14 ACTUACIONES 10.000,00 5.000,00 7.100,00 7.100,00 226.14 ACTUACIONES-ESCENARIOS PRIMAVERA 2.050,00 1.000,00 226.14 ACTUACIONES-ESCENARIOS OTOÑO 2.000,00 1.000,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 500,00 500,00 500,00 227.01 SEGURIDAD 500,00 600,00 600,00 400,00 TOTAL 2 18.450,00 18.900,00 11.600,00 11.800,00 6 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 3.500,00 3.500,00 1.400,00 1.700,00 623.06 EQUIPO SONIDO 0,00 6.000,00 TOTAL 6 3.500,00 9.500,00 1.400,00 1.700,00 TOTAL 3341 112.902,04 122.106,72 88.415,00 78.000,00 3371 LUDOTECA 131.00 LABORAL TEMPORAL 98.008,54 72.228,57 115.770,26 58.089,43 131.01 HORAS EXTRAS 0,00 1.000,00 1.000,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.820,16 1.820,16 1.820,16 1.820,16 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 35.149,69 25.917,06 34.919,58 20.690,41 TOTAL 1 134.978,39 99.965,79 153.510,00 81.600,00 2
221.04 VESTUARIO 600,00 600,00 300,00 200,00 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 100,00 50,00 221.21 MATRIAL LUDOTECA 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 223.00 TRANSPORTE 1.300,00 1.300,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 800,00 800,00 700,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 200,00 50,00 100,00 TOTAL 2 2.700,00 2.700,00 3.300,00 3.100,00 6 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 600,00 1.100,00 TOTAL 6 600,00 1.100,00 0,00 0,00 TOTAL 3371 138.278,39 103.765,79 156.810,00 84.700,00 3372 CAFETERIA SAN BLAS 131.00 LABORAL TEMPORAL 119.200,00 131.01 HORAS EXTRAS 10.000,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 45.200,00 TOTAL 1 0,00 0,00 0,00 174.400,00 2 221.04 VESTUARIO 1.200,00 221.30 SUMINSITROS CAFETERIA 160.000,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 4.200,00 TOTAL 2 0,00 0,00 0,00 165.400,00 623.04 SISTEMA DE CALEFACCION 0,00 TOTAL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3121 0,00 0,00 0,00 339.800,00 3381 FESTEJOS PATRONALES 2 203.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.100,00 6.000,00 6.000,00 3.800,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. 700,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 500,00 700,00 700,00 500,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 15.000,00 12.500,00 8.000,00 9.500,00 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.600,00 1.000,00 700,00 1.000,00 226.17 FESTEJOS POPUALRES PENDIENTES APLICACIÓN FIESTAS 2006 0,00 19.053,41 226.17 FUEGOS ARTIFICIALES 25.500,00 30.000,00 30.000,00 145.000,00 226.17 LIBROS 9.000,00 19.300,00 9.400,00 226.17 ILUMINACION 8.000,00 10.500,00 7.000,00 226.17 AMBULANCIAS 2.500,00 4.200,00 1.700,00 226.17 ACTUACIONES 40.000,00 26.000,00 22.000,00
226.17 PREMIOS 3.500,00 3.500,00 3.000,00 226.17 PAELLA 1.500,00 0,00 0,00 226.17 MAYORES 20.000,00 15.500,00 24.000,00 226.17 CARPA 9.000,00 0,00 0,00 226.17 TOROS 30.000,00 38.000,00 37.000,00 226.17 ACTIVIDADES INFANTILES 3.600,00 3.600,00 1.200,00 226.17 CARROZA Y REINA 2.000,00 0,00 0,00 226.17 PESCA 500,00 0,00 0,00 226.17 COMIDA 800,00 300,00 226.17 MERCADO MEDIEVAL 0,00 4.000,00 226.17 CHARANGA 0,00 1.600,00 600,00 226.17 VARIOS 0,00 100,00 6.000,00 226.18 SEMANA SANTA 1.200,00 500,00 500,00 226.19 CARNAVALES 3.000,00 3.200,00 3.000,00 3.000,00 226.20 SAN BLAS 3.000,00 3.700,00 2.200,00 2.200,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.000,00 9.000,00 227.01 SEGURIDAD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL 2 193.000,00 204.253,41 173.000,00 174.000,00 TOTAL 3381 193.000,00 204.253,41 173.000,00 174.000,00 3382 FESTEJOS NAVIDEÑOS 2 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200,00 1.000,00 1.000,00 226.17 ILUMINACION 15.000,00 15.000,00 15.000,00 226.17 REGALOS A VECINOS 8.000,00 17.000,00 16.000,00 226.17 FESTEJOS POPULARES 34.000,00 226.99 PORTAL DE BELEN 500,00 500,00 229.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 700,00 700,00 600,00 TOTAL 2 25.700,00 34.200,00 31.700,00 35.600,00 TOTAL 3382 25.700,00 34.200,00 31.700,00 35.600,00 3401 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES 131.00 LABORAL TEMPORAL 271.513,11 272.838,86 244.359,25 249.623,64 131.01 HORAS EXTRAS 1.368,00 1.368,00 1.368,00 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 8.053,44 12.035,04 10.667,04 8.053,44 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 95.517,75 99.705,87 89.740,71 89.154,92 TOTAL 1 376.452,30 384.579,77 346.135,00 348.200,00 2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.500,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00
206.00 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 800,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 213.01 MAQUINARIA DEPORTIVA 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 216.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.100,00 1.950,00 1.700,00 1.700,00 221.04 VESTUARIO PERSONAL 3.000,00 3.000,00 221.04 VESTUARIO. EQUIPACIONES ESCUELAS DEPORTIV 14.500,00 11.000,00 16.300,00 16.300,00 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 300,00 300,00 100,00 221.14 MATERIAL DEPORTIVO 9.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 4.500,00 4.500,00 1.000,00 1.000,00 223.00 TRANSPORTE 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 9.200,00 14.700,00 14.000,00 9.000,00 226.09 CROSS POPULAR ATLETISMO 2.600,00 2.600,00 3.000,00 3.000,00 226.09 ACTIVA JOVEN 7.000,00 4.000,00 226.99 GASTOS DIVERSOS 3.500,00 5.100,00 5.000,00 5.000,00 227.01 SEGURIDAD 1.400,00 1.400,00 1.300,00 1.100,00 227.14 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 26.000,00 2.700,00 10.600,00 10.600,00 227.14 ACTIVIDADES DEPORTIVAS-TENIS 0,00 12.600,00 227.14 ACTIVIDADES DEPORTIVAS-GIMNASIA 0,00 3.000,00 227.14 ACTIVIDADES DEPORTIVAS-KARATE 0,00 7.700,00 227.15 PISCINA VERANO 28.000,00 28.000,00 27.000,00 30.000,00 GASTOS DIVERSOS TOTAL 2 141.600,00 140.550,00 112.500,00 114.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.08 LICENCIAS FEDERATIVAS 6.200,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 TOTAL 4 6.200,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6 622.04 INSTALACIONES DEPORTIVAS 26.338,12 24.200,00 622.04 INSTALACIONES DEPORTIVAS-PISTA SKATE 0,00 20.000,00 622.04 INSTALACIONES DEPORTIVAS-CAMPO RUGBY 0,00 30.000,00 623.02 MAQUINARIA 400,00 625.02 CANASTAS 3.000,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 3.700,00 1.200,00 700,00 1.000,00 632.00 PISCINAS 0,00 25.000,00 30.438,12 76.200,00 700,00 28.200,00 TOTAL 6 TOTAL 3401 554.690,42 607.829,77 465.835,00 496.900,00
3411 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.05 AGRUPACION DEPORTIVA YUNCOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 480.06 FUTBOL SALA YUNCOS 11.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 480.07 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL YUNCOS 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 TOTAL 4 67.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 TOTAL 3411 67.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 9121 ORGANOS DE GOBIERNO 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 100.00 RETRIBUCIONES BASICAS 177.662,38 201.106,78 201.106,78 201.106,78 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 56.851,96 66.465,79 60.333,22 59.993,22 162.05 SEGUROS 1.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL 1 236.414,34 269.572,57 263.440,00 263.100,00 2 233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 TOTAL 2 8.000,00 5.000,00 3.000,00 4.000,00 6 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 2.900,00 TOTAL 6 2.900,00 TOTAL 9121 247.314,34 274.572,57 266.440,00 267.100,00 9201 ADMINISTRACION GENERAL ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.00 SUELDOS GRUPO A1 29.552,06 31.413,26 20.992,88 20.992,88 120.03 SUELDOS GRUPO C1 26.923,26 28.086,62 27.724,55 28.131,19 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 26.634,60 26.634,60 22.224,96 22.224,96 121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 47.281,44 47.281,44 40.981,44 40.981,44 ARTICULO 131.00 LABORAL TEMPORAL 139.155,80 152.844,58 153.636,30 147.336,35 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 1.884,00 1.213,44 1.213,44 606,72 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 20.418,48 20.418,48 20.418,48 20.418,48 151.00 GRATIFICACIONES 3.000,00 4.800,00 2.700,00 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 87.406,94 109.518,12 86.692,95 87.007,98 160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 22.000,00 24.000,00 28.000,00 30.000,00 162.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 500,00 500,00 500,00 162.05 SEGUROS 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.800,00 TOTAL 1 412.456,58 454.410,54 412.785,00 405.500,00
2 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800,00 3.000,00 1.500,00 100,00 206.00 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 600,00 600,00 1.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.700,00 2.700,00 500,00 213.01 ASCENSORES 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 219.01 FOTOCOPIADORAS 5.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 220.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 13.000,00 10.000,00 13.000,00 220.01 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 500,00 1.400,00 800,00 220.02 MATERIA INFORMATICO 17.500,00 7.500,00 8.400,00 5.000,00 221.04 VESTUARIO 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 221.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0,00 100,00 50,00 50,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 3.200,00 200,00 200,00 200,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 2.700,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 222.00 SERVICISO DE TELECOMINICACIONES 47.000,00 45.000,00 47.000,00 45.000,00 222.01 COMUNICACIONES POSTALES 24.500,00 22.000,00 15.000,00 18.000,00 223.00 TRANSPORTES 800,00 500,00 500,00 500,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 15.100,00 15.200,00 9.000,00 9.000,00 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00 6.000,00 4.000,00 1.500,00 226.03 PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES 8.000,00 5.500,00 7.800,00 6.000,00 226.04 JURIDICOS CONTENCIOSOS 2.000,00 4.000,00 2.100,00 3.000,00 226.10 ANUNCIOS EN DIARIOS PRENSA 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 226.11 FEMP 1.400,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 226.12 COMUNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 226.13 JUZGADO DE PAZ 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 226.15 MULTAS Y SANCIONES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 226.16 SUSCRIPCIONES 6.700,00 6.500,00 5.500,00 5.000,00 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 1.000,00 6.000,00 7.500,00 226.21 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 0,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 226.99 CESTAS DE NAVIDAD 3.200,00 227.01 SEGURIDAD 2.700,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-OTC 18.000,00 50.000,00 33.000,00 40.000,00 227.07 ESTUDIOS JURIDICOS- QUALITAS ABOGADOS 13.000,00 13.100,00 14.000,00 14.000,00 227.11 TRABAJOS INFORMATICOS 5.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 227.23 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2.800,00 2.900,00 3.500,00 3.500,00 227.24 VIGILANCIA DE LA SALUD 0,00 15.000,00 5.000,00 3.000,00 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTO 500,00 500,00 250,00 250,00 231.20 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.200,00 2.000,00 2.000,00 2.200,00 233.01 ASISTENCIA A TRIBUNALES 6.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 TOTAL 2 229.300,00 274.300,00 222.000,00 212.200,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.99 ASOCIACIONES CULTURALES DIVERSAS 5.000,00 300,00 300,00 300,00 489.00 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 500,00 TOTAL 4 5.500,00 300,00 300,00 300,00
6 601.00 REFORMA NUEVO AYUNTAMIENTO 34.306,81 0,00 0,00 0,00 623.07 SISTEMAS DE SEGURIDAD 13.100,00 625.00 MOBILAIRIO 0,00 500,00 1.000,00 625.00 MOBILIARIO (ESTANTERIAS ARCHIVO) 0,00 4.500,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.900,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 626.00 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION- OMIC 0,00 1.300,00 626.00 JUZGADO 700,00 700,00 640.00 PAGINA WEB 6.000,00 6.500,00 6.000,00 42.906,81 8.800,00 22.000,00 10.000,00 TOTAL 6 TOTAL 9201 690.163,39 737.810,54 657.085,00 628.000,00 9301 SERVICIOS ECONOMICOS ARTICULO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.00 SUELDOS GRUPO A1 20.428,46 21.907,62 20.992,88 20.992,88 120.03 SUELDOS GRUPO C1 30.535,06 31.401,68 31.264,58 31.618,60 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 22.224,96 22.224,96 22.224,96 22.224,96 121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 40.981,44 40.981,44 40.981,44 40.981,44 131.00 LABORAL TEMPORAL 84.894,18 85.569,77 85.910,44 86.143,53 ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 20.418,48 20.418,48 20.418,48 20.418,48 151.00 GRATIFICACIONES 8.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ARTICULO 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 68.394,77 80.501,38 61.907,22 62.020,11 TOTAL 1 296.377,35 310.505,33 291.200,00 291.900,00 2 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 500,00 600,00 500,00 227.08 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 220.000,00 250.000,00 215.000,00 220.000,00 227.21 COMISIONES BANCARIAS 500,00 500,00 500,00 100,00 TOTAL 2 221.000,00 251.000,00 216.100,00 220.600,00 TOTAL 9301 517.377,35 561.505,33 507.300,00 512.500,00 9331 GESTION DEL PATRIMONIO 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120.05 SUELDOS GRUPO E 11.842,36 11.963,59 121.00 COMPLEMENTO DESTINO 3.660,12 3.660,12 121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.139,24 11.139,24 130 LABORAL FIJO
130.00 RETRIBUCIONES BASICAS 22.036,14 22.036,14 130.01 HORS EXTRA 2.500,00 2.500,00 130.02 OTRAS REMUNERACIONES 3.806,76 3.806,76 131 LABORAL TEMPORAL 131.00 LABORAL TEMPORAL 10.930,64 28.196,14 28.250,02 28.451,93 131.02 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 1.213,44 1.213,44 1.213,44 150.00 PRODUCTIVIDAD 2.407,20 2.407,20 151.00 GRATIFICACIONES 2.500,00 2.500,00 ARTICULO 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 4.153,64 11.175,64 33.954,72 33.921,58 TOTAL 1 15.084,28 40.585,22 123.310,00 123.600,00 2 203.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.600,00 2.700,00 2.700,00 3.000,00 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.880,00 7.600,00 8.500,00 6.000,00 214.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 600,00 221.00 ENERGIA ELECTRICA 108.000,00 149.600,00 157.000,00 160.000,00 221.01 AGUA 50.000,00 50.000,00 221.03 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 600,00 221.07 MATERIAL ELECTRICO 1.000,00 0,00 0,00 600,00 221.08 MATERIAL DE FERRETERIA 500,00 600,00 600,00 1.500,00 221.10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 20.000,00 18.000,00 14.000,00 18.000,00 221.99 OTROS SUMINISTROS 700,00 500,00 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 26.000,00 30.000,00 27.000,00 27.500,00 225.02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 0,00 2.900,00 227.01 SEGURIDAD 1.800,00 2.100,00 2.000,00 1.100,00 TOTAL 2 182.780,00 216.500,00 264.500,00 272.400,00 TOTAL CAP 2 197.864,28 257.085,22 387.810,00 396.000,00 111 3 0111 DEUDA PUBLICA 310.00 INTERESES OPERACIÓN TESORERIA 0,00 15.000,00 5.000,00 500,00 310.01 INTERESES PRESTAMO RD 4/2012 30.000,00 30.000,00 9 913.01 PRESTAMO RD LEY 4/2012 31.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 30.500,00 TOTAL CAP 3 0,00 15.000,00 35.000,00 61.500,00 TOTAL 9301 197.864,28 272.085,22 422.810,00 457.500,00 TOTAL PPTO 9.490.000,00 8.120.000,00 7.220.000,00 6.810.000,00