PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2016 Año 2016 31001 INTERESES PRESTAMO CAN (12-11-96) 645,48 31002 INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98) 600,00 31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02) 2.500,00 31004 INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05) 3.000,00 31005 INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006) 1.300,00 31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010) 6.700,00 35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO 130,00 1 0 3 14.875,48 91301 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (12-11-96) 60.101,21 91302 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-07-98) 30.050,61 91303 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02) 37.531,11 91304 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005) 39.116,19 91305 AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006) 14.865,30 91306 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010) 15.902,61 1 0 9 197.567,03 12003 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS AGENTES MUNICIPALES 80.689,29 12004 RETRIBUCION AUXILIAR AGENTES MUNICIPALES 46.410,00 12006 ANTIGÜEDAD AGENTES MUNICIPALES 4.732,00 12007 GRADO AGENTES MUNICIPALES 22.191,40 12009 OTRAS RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES 112.000,00 164 AYUDA FAMILIAR BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 3.027,27 12004 RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS FUNCIONARIO 62.667,50 12006 ANTIGÜEDAD BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 1.654,10 12007 GRADO BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 7.053,06 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BRIGADA FUNCIONARIO FIJO 23.505,86 13000 RETRIBUCIÓN PERSONAL FIJO BRIGADA OBRAS, LABORAL 19.628,00 1300006 ANTIGÜEDAD LABORAL, BRIGADA 2.695,70 13002 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS DE BRIGADA 8.413,02 1310000 CONTRARACIÓN DESEMPLEADOS PARA ALBERGUE Y BAÑOS 29.000,00 1310001 RETRIBUCIÓN PERSONAL SUBVENCIÓN 22.312,57 13101 RETRIBUCIÓN PERSONAL EVENTUAL BRIGADA 16.328,14 13102 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORALES DE LA BRIGADA 2.440,34 164 AYUDA FAMILIAR BRIGADA 413,00 1430100 GRATIFICACIÓN ENCARGADO CEMENTERIO 13.300,00 1 1 1 478.461,25 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 3.000,00 2210202 COMBUSTIBLE VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 2.500,00 2210401 VESTUARIO Y CONSUMIBLES, AGENTES 6.500,00 2220001 TELEFONO AGENTES MUNICIPALES 2.400,00 22401 SEGURO VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES 1.200,00 2279903 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 2.100,00 21301 REPARACION MAQUINARIA BRIGADA 5.000,00 2200201 MATERIAL DIVERSO PARA BRIGADA OBRAS 12.500,00 2210001 ENERGIA ERMITA Y ALMACEN MUNICIPAL 1.500,00 2210202 COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA 5.000,00 2210401 VESTUARIO PERSONAL BRIGADA 3.000,00 22401 SEGURO VEHICULOS BRIGADA 3.173,00 22630 RECUPERACION PATRIMONIO 6.000,00 2279901 INFORMES NAMAINSA 2.000,00 2276001 CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES 22.000,00 21001 CONSTRUCION Y MANTENIMENTO JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORESTACION 9.000,00 2260908 ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE 10.000,00 21001 CONSERVACIÓN Y REPARACION DE CALLES Y ACERAS 8.000,00 21003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DE AGUA Y LUZ 9.000,00 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 1
2210001 ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO 85.000,00 21003 MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓPN REPARACIONES DE LA RED DE AGUA 5.000,00 21400 MANTENIMIENTO VEHICULO SERVICIO DE AGUA Y LUZ 1.000,00 2210101 FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD 215.000,00 2210202 COMBUSTIBLE VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ 800,00 22401 SEGURO VEHICULO SERV.AGUA Y LUZ 400,00 22701 REPARACION, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO 2.000,00 21201 MANTENIMIENTO CEMENTERIO 300,00 2210001 ENERGIA CEMENTERIO 240,00 22701 CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA 104.744,00 2270601 REVISIÓN PONENCIA URBANA 6.000,00 1 1 2 534.357,00 48002 AYUDAS PARA LA REHABILITACION VIVIENDAS 18.000,00 46301 SUBVENCIÓN A LA MANCOMUNIDAD PARA EL EMPLEO SOCIAL 12.000,00 1 1 4 30.000,00 62501 EQUIPAMIENTO AGENTES MUNICIPALES 18.000,00 62706 ACTUACIONES CON EL PLAN EMERGENCIA 3.000,00 61001 INTERVENCIÓN EN "EL PARRAL" 10,00 60001 MOBILIARIO URBANO 20.000,00 60003 CENTRO OCIO INFANTIL 2.000,00 60004 SEÑALIZACION INTERIOR VERTICAL-HORIZONTAL 12.000,00 62202 DERRIBOS 10,00 62203 CONSOLIDACION TEJADO ALMACEN DEL IRATI 6.000,00 62204 INVERSIONES EN EL MATADERO (TEJADO) 10,00 62205 ARREGLO ERMITAS 3.000,00 62101 MAQUINARIA Y UTILLAJE, BRIGADA OBRAS 8.000,00 62101 ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES 15.000,00 60003 ARREGLO TUBERIA RED DE AGUA 26.500,00 62203 INSTALACION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO 10,00 60001 ARREGLO DE CAMINOS RURALES 9.000,00 68101 PROYECTO PARA LA CLAUSURA DE LA ESCOMBRERA 9.000,00 6190001 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DE RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 22.579,32 6190002 OBRAS RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 403.210,57 1 1 6 557.329,89 16000 SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 210.000,00 16004 FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS 366.053,59 16008 DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN 6.900,00 16009 DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR 2.500,00 1 2 1 585.453,59 21201 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL ALBERGUE 2.000,00 21202 CONTRATO GESTION ALBERGUE PEREGRINOS 0,00 2210001 ENERGIA ALBERGUE PEREGRINOS 1.500,00 1 2 2 3.500,00 46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIO SOCIAL DE BASE 68.000,00 41002 APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL 222.514,96 48000 SOCORRO TRANSEUNTES 300,00 48001 PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO LUIS GIL 2.000,00 48002 AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 4.000,00 48003 AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA 3.000,00 48206 SUBVENCION A ANFAS 3.000,00 1 2 4 302.814,96 71001 APORTACION A LA RESIDENCIA PARA INVERSIONES 50.000,00 1 2 7 50.000,00 13000 RETRIBUCIÓN CONSERJE COLEGIO LUIS GIL 15.673,28 1300006 ANTIGÜEDAD LABORAL, CONSERJE COLEGIO LUIS GIL 544,46 13002 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, COLEGIO LUIS GIL 3.573,92 164 AYUDA FAMILIAR CONSERJE COLEGIO LUIS GIL 438,74 12002 RETRIBUCIÓN COORDINADOR CULTURA 21.694,12 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 2
12004 RETRIBUCIÓN CONSERJE CASA CULTURA 19.756,05 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL CASA CULTURA 1.334,34 12007 GRADO PERSONAL CASA CULTURA 977,76 12009 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL CASA CULTURA 12.643,68 164 AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA 877,49 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL ATENCION ACTUACIONES 9.264,64 1 3 1 86.778,48 2211001 CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN 1.200,00 21201 GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD 141.000,00 21215 GESTION CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, COMEDOR 31.000,00 21216 GASTOS DE GESTION, CENTRO EDUCACIÓNI NFANTIL 7.000,00 21209 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 7.000,00 2210001 ENERGIA CENTRO EDUCACION INFANTIL 3.700,00 2210201 CONSUMO GAS, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 9.500,00 2220001 TELEFONO, CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL 800,00 21201 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COLEGIO LUIS GIL 7.000,00 21202 CONTRATO LIMPIEZA, COLEGIO LUIS GIL 55.781,00 2210001 ENERGIA COLEGIO LUIS GIL 11.000,00 2210202 CONSUMO GAS, COLEGIO LUIS GIL 17.000,00 2220001 TELEFONO, COLEGIO LUIS GIL 1.600,00 22500 TASA DE BASURAS, COLEGIO LUIS GIL 562,29 2262002 EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS 3.000,00 21218 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE CULTURA 2.700,00 21201 MANTENIMIENTO CASA CULTURA 2.500,00 21209 MANTENIMIENTO AUDITORIO 2.000,00 21212 MANTENIMIENTO COPIADORA CASA DE CULTURA 2.000,00 2200101 MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA 900,00 2200201 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE C.CULTURA 100,00 2210001 ENERGIA CASA DE CULTURA 7.500,00 2210202 CONSUMO GAS CASA DE CULTURA 4.900,00 2211001 MATERIAL LIMPIEZA CASA CULTURA Y AUDITORIO 1.000,00 2210011 ENERGIA AUDITORIO 14.000,00 2220001 TELEFONO CASA DE CULTURA Y MANT.WI-FI 2.500,00 2220102 SERVICIO DE CORREOS. CASA DE CULTURA 4.700,00 22500 TASA DE BASURAS, CASA DE CULTURA 255,00 2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS CASA DE CULTURA 10,00 2260201 CUOTA SOCIO RED DE TEATROS 1.400,00 2260901 SGAE DE ACTIVIDADES DE GRUPOS CON CONVENIO Y BANDA MUSICA 100,00 2260902 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 35.000,00 2260903 ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA 16.000,00 2260904 CONVENIO CON LA ASOCIACION BANDA DE MUSICA 45.025,00 2262002 CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA 10.000,00 2260907 PACTO LOCAL CONCILIACIÓN 500,00 2262003 MANTENIMIENTO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS 600,00 2260908 ACTUACIONES A TAQUILLA, EN AUDITORIO 2.500,00 22630 PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS 53.000,00 2260905 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES A TAQUILLA 500,00 2260906 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUACIONES 2.600,00 2210001 ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES 1.400,00 2210001 ENERGIA BIBLIOTECA 5.000,00 2210202 CALEFACCION BIBLIOTECA 5.000,00 2220001 TELEFONO BIBLIOTECA 300,00 22500 TASA DE BASURAS, BIBLIOTECA 255,00 21209 MANTENIMIENTO CAMPING 6.000,00 2210001 ENERGIA CAMPING 0,00 2260909 ACTIVIDADES JUVENTUD 16.000,00 2262008/482CONVENIO CON GRUPO GAITEROS 4.800,00 2260101 ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS 1.200,00 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 3
2262008 GASTOS FIESTAS PATRONALES 58.000,00 2262007 ORQUESTAS FIESTAS PATRONALES 26.000,00 2262004 CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS 37.510,00 2262005 OTROS GASTOS DE LOS FESTEJOS TAURINOS 1.000,00 2262002 PFREMIO POCHA DE ORO 10,00 2260907 ORGANIZACION FIESTAS ENERO Y CARNAVALES 10.000,00 2020001 ALQUILER Y ACDECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO DE JÓVENES-GAZTETXE 1.000,00 87230 APORTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 3.000,00 1 3 2 685.908,29 48201 SUBVENCIÓN AL INSTITUTO PARA EL INTERCAMBIO CON SANT PALAIS 900,00 48202 SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL 1.750,00 48203 SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA 12.000,00 48204 SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE 1.750,00 48205 SUBVENCION APYMA IKASTOLA 1.750,00 41000 APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA 188.940,06 46302 APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA TEATRO 6.000,00 47001 CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES 2.500,00 48207 CONVENIO CON CABALGATA REYES 2.300,00 48208 SUBVENCIÓN PARA LOS ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR GRUPOS LOCALES 7.500,00 48206 CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET 3.500,00 48210 CONVENIO CON CORAL NORA 3.000,00 48211 CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR 1.200,00 48212 CONVENIO CON MISTERIO DE REYES 2.000,00 48213 CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS 4.800,00 48216 CONVENIO CON ASOCIACIÓN HORIZONTE 2.000,00 48214 ASISTENCIAS DE AMBULANCIAS Y EQUIPOS EN FIESTAS Y ACTOS 7.500,00 48215 CONVENIO CON TXISTULARIS DE SANGÜESA 700,00 41001 APORTACION AL PATRONATO DE DEPORTES 239.213,72 1 3 4 489.303,78 62501 INVERSIONES EN EL COLEGIO LUIS GIL 6.000,00 62501 INVERSIONES EN CENTRO DE EDUC.INFANTIL 10,00 68901 RESTAURACION OBRAS DE ARTE 0,00 62202 ADECUACION LOCAL PARA BANDA EN LA ESCUELA DE MUSICA 10,00 62207 INVERSIONES EN LA PLAZA DE TOROS 8.000,00 62501 EQUIPAMIENTO AUDITORIO 6.000,00 62208 EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA 1.500,00 62501 LIBROS, DVD, Y OTROS, BIBLIOTECA 3.000,00 62203 REDACCION DEL PROYECTO PARA EL CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL 8.000,00 62205 INVERSIONES EN COMPLEJO CANTOLAGUA Y POLIDEPORTIVO 50.000,00 62501 MATERIAL Y MOBILIARIO DEPORTIVO 10,00 6090001 PARQUE INFANTIL 14.483,70 1 3 6 97.013,70 71002 APORTACIÓN A LA ESCUELA DE MUSICA PARA INVERSIONES 4.000,00 71002 APORTACIÓN AL PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES 5.000,00 1 3 7 9.000,00 13000 RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE AGUA Y LUZ 33.084,52 1300006 ANTIGÜEDAD LABORAL, PERSONAL AGUA Y LUZ 5.444,60 13002 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO, PERSONAL AGUA Y LUZ 11.361,84 164 AYUDA FAMILIAR PERSONAL AGUA Y LUZ 1.711,04 13100 RETRIBUCIÓN DEL AUXILIAR CULTURA 5.408,28 1 4 1 57.010,28 21001 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL POLIGONO INDUSTRIAL 4.800,00 2210001 ENERGIA POLIGONO INDUSTRIAL 12.000,00 2210202 COMBUSTIBLE POLIGONO INDUSTRIAL 2.500,00 2210001 ENERGIA MATADERO 300,00 21003 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN LA CENTRAL ELECTRICA 9.000,00 2260201 ACTIVIVIDADES TURISTICO-CULTURALES,PROMOCION 40.000,00 2210001 ENERGIA ELECTRICA OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS 365 1.600,00 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 4
2220001 TELEFONO OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR 800,00 1 4 2 71.000,00 48216 DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA 19.100,00 48901 COMPENSACION CESION FINCAS PARA HIERBAS 1.000,00 48218 APORTACION A CEDERNA CUOTA SOCIO 31.076,00 1 4 4 51.176,00 78201 SUBVENCIÓN A LA JUNTA DE PASTORIZA PARA INVERSIONES 2.000,00 1 4 7 2.000,00 1000001 COMPENSACION POR ASISTENCIA, CONCEJALES 20.000,00 10001 OTRAS RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 0,00 1620501 SEGURO ACCIDENTES CORPORACION MUNICIPAL 4.000,00 10000 ASIGNACIÓN ALCALDIA 21.709,80 12003 RETRIBUCION FUNCIONARIO OFICIAL 52.368,54 12004 RETRIBUCI PON AUXILARES ADMINISTRATIVOS DE OFICINAS 34.346,00 12006 ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.095,56 13100 RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA 27.572,72 1310006 ANTIGÜEDAD LABORAL TEMPORAL, ADMINISTACIÓN GENERAL 5.269,88 13102 OTRAS RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.545,56 12000 RETRIBUCIÓN SECRETARIO 25.534,60 1200601 ANTIGÜEDAD SECRETARIO 955,64 1200701 GRADO SECRETARIO 0,00 1200901 OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIO 19.615,26 12007 GRADO FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.007,29 12009 OTRAS RETRIB.BÁSICAS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 32.882,36 164 AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.422,08 12002 RETRIBUCIÓN INTERVENTORA 21.694,12 12007 GRADO INTERVENTORA 0,00 12006 ANTIGÜEDAD INTERVENTORA 282,80 1200901 OTRAS RETRIBUCIONES INTERVENTORA 9.558,50 164 AYUDA FAMILIAR INTERVENTORA 0,00 1620502 SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES 550,00 1 9 1 311.410,72 2210001 ENERGIA SAN SALVADOR 300,00 2300001 DIETAS LOCOMOCION CORPORATIVOS 2.500,00 21208 CONTRATO MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE VARIOS EDIFICIOS 8.760,00 21201 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES 9.000,00 21212 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS OFICINAS 7.400,00 21213 CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMATICOS 31.600,00 2200101 MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES 7.300,00 2260201 ANUNCIOS EN PRENSA 2.000,00 2200102 OTRAS SUSCRIPCIONES 1.000,00 2210001 ENERGIA OFICINAS MUNICIPALES 12.000,00 2211001 MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 1.500,00 2220001 TELEFONO Y FAX, OFICINAS 5.000,00 2220201 TELEFONO MOVIL, ALCALDE Y BRIGADA 2.200,00 2220102 SERVICIO DE CORREOS, OFICINAS 8.500,00 22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 23.200,00 2220101 PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUMENTACIÓN 100,00 2260401 CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 300,00 22500 TASA DE BASURAS AYUNTAMIENTO 300,00 2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS 750,00 22603 LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS 10.000,00 2260601 FORMACION TRABAJDORES PREVENCION RIESGOSLABORALES 800,00 2262005 OTROS GASTOS DIVERSOS 603,23 2262002 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 10,00 2276001 RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD 3.000,00 22708 MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS 1.802,90 2302001 DIETAS LOCOMOCION DE LOS TRABAJADORES 650,00 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 5
22500 TASA DE BASURAS, JUZGADO DE PAZ 255,00 22603 GASTOS JUZGADO DE PAZ 2.500,00 2260401 GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES,TRANSFERENCIAS 1.000,00 25000 CONTRATO CON LA AGENCIA EJECUTIVA 30.000,00 2279901 MANTENIMIENTO CATASTRO 7.000,00 1 9 2 181.331,13 48211 OTRAS SUBVENCIONES 100,00 48211 SUBVENCION COOPERACION DESARROLLO 20.000,00 46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES 29.000,00 46601 CONCEJO GABARDERAL.PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS 27.000,00 46602 CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS 83.500,00 48207 CUOTA FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS 1.720,00 48208 CUOTA SOCIO RED NELS 1.015,00 1 9 4 162.335,00 61901 ALARMA OFICINAS MUNICIPALES 10,00 62501 EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES 2.000,00 62702 ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL 2.000,00 62703 REALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL 5.000,00 64001 ARCHIVO INMATERIAL DE SANGÜESA 1.000,00 62901 DESFIBRILADORES 10,00 69201 PARKING AUTOCARAVANAS 10,00 62601 VIVERO EMPRESAS-AULA DE FORMACIÓN 8.000,00 1 9 6 18.030,00 TOTAL 4.976.656,58 GASTOS PRESUPUESTOS 2016 26/04/2016 Página 6