GOBIERNO ABIERTO Ministerio de Cultura y Deportes FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017 Guatemala, Junio 2016
Cultura es cambio
Fuente de información estadística Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin- Análisis Presupuestario Ministerio de Cultura y Deportes Presupuesto de Ingresos y Egresos por Viceministerios Ejercicio Fiscal 2016 Presupuesto General de Ingresos y Egresos Versus Viceministerios de Cultura y Patrimonio Ejercicio 2016 50% 5% 22% 23% Despacho Superior Viceministerio de Cultura PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Q71,046,307,391.00 Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural Viceministerio del Deporte y la Recreación MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Q222,274,205.00 El presupuesto vigente del Ministerio de Cultura y Deportes, corresponde a un 0.3% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación Viceministerio de Deportes Q. 223.5 Millones. Viceministerio de Patrimonio Q. 100.7 Millones. Viceministerio de Cultura Q. 99.2 Millones. Despacho Superior Q. 22.4 Millones El monto total del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, no incluye el Viceministerio del Deporte y la Recreación
Análisis Presupuestario Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2016 Versus Viceministerios de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural Análisis Presupuestario 2016 Instituto Guatemalteco de Turismo Vs. Ministerio de Cultura y Deportes Q228,981,000.00 0.14% Q. 71,046,307,391 Viceministerio de Patrimonio 97.1% Viceministerio de Cultura y Patrimonio Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- 0.13% Viceministerio de Cultura Q222,274,205.00 Q- Q20,000,000,000.00 Q40,000,000,000.00 Q60,000,000,000.00 Q80,000,000,000.00 Presupuesto Vigente Viceministerio de Patrimonio Q. 100,657,870.00 Presupuesto Vigente Viceministerio de Cultura Q. 99,182,665.00 Fuente de información estadística Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin-
Análisis Presupuestario Q191,146,942.00 Tendencia de Asignación Presupuestaria (2012-2016) Q240,172,072.00 Q240,172,072.00 Q239,261,452.00 Q222,274,205.00 100 13% 300 200 1% 4% 400 7% 900 0% PRESUPUESTO ASIGNADO POR GRUPO DE GASTO EJERCICIO 2016 25.0% 0.0% 0.0% -7.1% La diferencia presupuestaria en el Ejercicio Fiscal 2016 en la Fuente 11 es de Q. 19.3 Millones 2012 2013 2014 2015 2016 El análisis presupuestario, excluye el Viceministerio del Deporte Grupo de Presupuesto Asignado Gasto 000 Q 165,617,109.00 100 Q 29,800,589.00 200 Q 9,796,578.00 300 Q 2,592,819.00 400 Q 14,467,110.00 000 75% Fuente de información estadística Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin-
Análisis Presupuestario Q200,000,000.00 Q180,000,000.00 Q160,000,000.00 Q140,000,000.00 Q120,000,000.00 Q100,000,000.00 Q80,000,000.00 Q60,000,000.00 Q40,000,000.00 Asignación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento 83.2% 4.8% 12.0% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 00 Presupuesto Vigente 222,274,205 Presupuesto Ejecutado 37% 80,913,871 Saldo por Ejecutar 141,360,333 63% Q20,000,000.00 Q- Fuente 11 Q. 184,933,903.00 Fuente 29 Q. 10,768,000.00 Fuente 31 Q. 26,572,302.00 Fuente de información estadística Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin-
Análisis Presupuestario COD UNIDAD EJECUTORA Viceministerio de Cultura y Patrimonio Presupuesto Asignado 2016 Versus Requerido 2017 PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 PRESUPUESTO REQUERIDO 2017 DIFERENCIA PRESUPUESTARIA 2016-2017 101 Dirección Superior Q 22,433,670.00 Q 34,433,670.00 Q 12,000,000.00 102 Dirección General de las Artes Q 83,499,949.00 Q 156,856,716.00 Q 73,356,767.00 103 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Q 100,657,870.00 Q 245,721,019.00 Q 145,063,149.00 105 Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Q Culturas 15,682,716.00 Q 28,521,066.00 Q 12,838,350.00 TOTAL Q 222,274,205.00 Q 465,532,471.00 Q 243,258,266.00
Fortalecimiento Institucional y Acceso a la Información Cultural El Sistema de Información Cultural (SIC), es un sistema integrado de alcance nacional e internacional, que tiene la finalidad de preservar, promover, rescatar y difundir el acervo cultural de Guatemala, de forma geo referenciada, a través de la recopilación, sistematización, procesamiento, análisis y difusión de la información generada en materia cultural. Utiliza datos cualitativos y cuantitativos de las diferentes manifestaciones y expresiones multiculturales del país. Presupuesto Básico Necesario Q. 2,000,000.00
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS Mantenimiento y Reparación de Centros Culturales Instituto Nacional de la Marimba Creación de Establecimiento s de Formación Artística Creación de Orquestas Juveniles Fortalecimiento al apoyo a artistas independientes incluye a cineastas nacionales Fondo Nacional para las Artes Fortalecimiento a la Descentralización priorizando comunidades en estado de vulnerabilidad 12.3 Millones de 21.0 Millones de, Culminación del Proyecto 9.5 Millones de 8.0 Millones de 15.5 Millones de 4.0 Millones de 3.0 Millones de Ampliación Presupuestaria para 2017 Q. 73.3 Millones Dirección General de las Artes
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS Política de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. 2.0 Millones de Atender la Sentencia Judicial, emitida por el Organismo Judicial para el caso Sepur Zarco. 0.7 Millones de Presencia institucional a nivel de Pueblos, comunidades lingüísticas y localidades. 4.5 Millones de 1.Emprendimientos culturales. 2. Propiedad intelectual de las expresiones culturales. 3. Turismo cultural comunitario. 3.2 Millones de 1.Implementar las políticas culturales en las instituciones del Estado. 2. Atención a culturas en crítico peligro de extinción. (Atlas UNESCO 2014). 2.5 Millones de Ampliación Presupuestaria para 2017 Q. 12.9 Millones Dirección General de Desarrollo Cultural
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS Registro de los Bienes Culturales. Control y Prevención del Tráfico Ilícito. Investigaciones y publicaciones en cumplimiento a las Políticas Culturales y Deportivas. Protección y Conservación de Parques Nacionales y Sitios Arqueológicos. Restauración de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles. Museo Kilometro 0 en el Palacio Nacional de la Cultura Mantenimiento y Reparación de los Museos y Centros Culturales Fortalecimiento institucional de los Centros Documentales y Mantenimiento y Reparación de los edificios que ocupan los mismos. Política Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Medidas Reparación: Compra de Terreno, fondo documental y Lugares Sagrados. Q.5.9 Millones Q. 70.2 Millones Q. 29.5 Millones Q. 7.1 Millones Q. 5.8 Millones Ampliación Presupuestaria para 2017 Q. 118.5 Millones Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Importancia de la Cultura para la Economía de Guatemala Efectos Económicos de la Semana Santa Antigua Guatemala Año 2011 Cifras en Millones de Total 672.7 Inducido 416.4 Indirecto 252.3 Directo 4.1
Importancia de la Cultura para la Economía de Guatemala 12 Contribución de la Economía Cultural (Naranja) al PIB y al Empleo en Latinoamérica y el Caribe Cifras en Porcentajes Valores de Último Año de Referencia por País 10 8 6 7.6 7.1 4 2 0 % PIB % PEA
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