OBTENCIÓN DEL TIPO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS
A ) COSTES DE EXPLOTACIÓN 1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COSTES DE MANO DE OBRA RECOGIDA DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS Uds. Categoría Coste Total PUESTOS DE TRABAJO JORNADA NORMAL 21,75 CONDUCTORES RECOGIDA 534.225,79 17,50 PEONES RECOGIDA 408.764,45 RECOGIDAS DIFERENCIADAS Uds. Categoría Coste Total PUESTOS DE TRABAJO JORNADA NORMAL 4,38 CONDUCTORES RECOGIDA 102.545,48 4,13 PEONES RECOGIDA 94.073,50 CONTENERIZACIÓN Uds. Categoría Coste Total PUESTOS DE TRABAJO JORNADA NORMAL 2,51 CONDUCTORES RECOGIDA 59.444,86 2,68 PEONES RECOGIDA 58.177,45 COBERTURA POR VACACIONES, ABSENTISMO, DESCANSOS Y FESTIVOS COBERTURA POR VACACIONES Y ABSENTISMO 5,69 CONDUCTORES RECOGIDA 133.695,08 4,65 PEONES RECOGIDA 107.314,95 Jor. Categoría Coste Total DESCANSOS INTERSEMANALES Y JORNADAS FESTIVAS 723,00 CONDUCTORES RECOGIDA 65.551,33 500,00 PEONES RECOGIDA 43.884,10 TOTAL COSTES MANO DE OBRA SERVICIO DE RECOGIDA 1.607.676,99
COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Total Recolectores compactadores 25 m³ CL 499.485,00 Recolectores compactadores 18 m³ CT 132.335,70 Recolectores compactadores 12/16 m³ CT 26.390,00 Recolectores compactadores 5/8 m³ CT 39.660,00 Lavacontenedores CL y CT 52.962,00 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades Furgones hidrolimpiadores y de mantenimiento 74.754,00 12.764,50 Contenedores de carga lateral 224.442,15 Contenedores de carga trasera 16.216,95 TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 1.079.010,30 Total VESTUARIO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL AUXILIAR Vestuario Conductores y Peones 29.762,34 Herramientas y material auxilar SEGUROS E IMPUESTOS 8.566,53 Recolectores compactadores 41.000,00 Vehículos lavacontenedores 6.000,00 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades Furgones hidrolimpiadores y de mantenimiento 7.625,00 2.000,00 TOTAL 94.953,87
2. LIMPIEZA URBANA COSTES DE MANO DE OBRA LIMPIEZA VIARIA Uds. Categoría Coste Total PUESTOS DE TRABAJO JORNADA NORMAL 9,34 CONDUCTOR LIMPIEZA 203.512,99 86,34 PEÓN LIMPIEZA 1.747.789,53 SERVICIOS AFINES Y ESPECIALES DE LIMPIEZA Uds. Categoría Coste Total PUESTOS DE TRABAJO JORNADA NORMAL 1,95 CONDUCTORES LIMPIEZA 41.054,72 8,06 PEONES LIMPIEZA 162.270,46 COBERTURA POR VACACIONES, ABSENTISMO, DESCANSOS Y FESTIVOS COBERTURA POR VACACIONES Y ABSENTISMO 2,17 CONDUCTORES LIMPIEZA 47.015,01 18,11 PEONES LIMPIEZA 366.515,88 Jor. Categoría Coste Total DESCANSOS INTERSEMANALES Y JORNADAS FESTIVAS 45,00 CONDUCTORES LIMPIEZA 4.225,95 1.834,00 PEONES LIMPIEZA 168.354,76 TOTAL COSTES MANO DE OBRA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2.740.739,30
COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Total Barredoras mecánicas de aceras y calzadas 170.348,00 Baldeadoras de diferentes capacidades 100.566,00 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades 28.826,00 Furgones y furgonetas 34.765,00 Vehículos auxiliares 29.845,00 Papeleras de plástico y metálicas 43.435,00 Carritos y pequeño material 4.039,00 TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 411.824,00 Total VESTUARIO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL AUXILIAR Vestuario Conductores y Peones 62.813,94 Herramientas y material auxilar SEGUROS E IMPUESTOS 46.410,00 Barredoras mecánicas de aceras y calzadas 5.500,00 Baldeadoras de diferentes capacidades 10.000,00 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades 3.125,00 Furgones y furgonetas 6.800,00 Vehículos auxiliares 9.300,00 TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 143.948,94
3. SERVICIOS COMUNES COSTES DE MANO DE OBRA Uds. Categoría Coste Total 1,00 Gerencia y Dirección Técnica 140.000,00 1,00 Mandos Intermedios 204.691,00 1,00 Administración, control informático y comunicación 158.094,18 1,00 Mantenimiento de vehículos e infraestructuras 234.257,50 TOTAL COSTES DE MANO DE OBRA SERVICIOS COMUNES 737.042,68 COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Vehículos de vigilancia, control y mantenimiento Total 23.542,00 TOTAL COSTES DE COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 23.542,00 Total Alquiler anual del Parque Auxiliar Alquileres cuartelillos, mantenimiento instalaciones, campañas de concienciación, etc. SEGUROS E IMPUESTOS Vehículos de vigilancia, control y mantenimiento Cedido por el Ayuntamiento 179.000,00 8.200,00 TOTAL 187.200,00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 1. SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS COSTES DE MANO DE OBRA 1.607.676,99 COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 1.079.010,30 94.953,87 TOTAL COSTES SERVICIO RECOGIDA 2.781.641,16 2. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA COSTES DE MANO DE OBRA 2.740.739,30 COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 411.824,00 143.948,94 TOTAL COSTES SERVICIO LIMPIEZA VIARIA 3.296.512,24 3. SERVICIOS COMUNES COSTES DE MANO DE OBRA 737.042,68 COSTES DE EXPLOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 23.542,00 187.200,00 TOTAL COSTES SERVICIOS COMUNES 947.784,68 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS EN EJECUCIÓN MATERIAL 7.025.938,08 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 15% 1.053.890,71 SUMA 8.079.828,79 IVA 8% 646.386,30 TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 8.726.215,09
B ) COSTES DE LA INVERSIÓN 1. SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES MATERIAL NUEVO CEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ Uds. Coste de A+F 12 Recolector compactador 25 m³ CL Cedido Ayuntamiento 2 Recolector compactador 12/16 m³ CT Cedido Ayuntamiento 1 Lavacontenedores de 6 + 6 m3 CL Cedido Ayuntamiento 1.462 Contenedor polietileno 3.200 lts CL Cedido Ayuntamiento MATERIAL NUEVO A APORTAR PARA LA PRESTACIÓN Coste de A+F Recolectores compactadores 18 m³ CT 56.846,49 Recolectores compactadores 5/8 m³ CT 53.293,58 Lavacontenedores CL y CT 47.135,21 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades Furgones hidrolimpiadores y de mantenimiento 35.055,34 7.816,40 Contenedores de carga lateral 71.635,82 Contenedores de carga trasera 22.281,81 Cajas abierta de 20 m³ 1.894,88 TOTAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 295.959,53
2. SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA. COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Coste de A+F Barredoras mecánicas de aceras y calzadas 146.616,57 Baldeadoras de diferentes capacidades 92.612,41 Vehículos caja abierta de diferentes capacidades 28.541,68 Furgones y furgonetas 19.813,36 Vehículos auxiliares 36.713,36 Papeleras de plástico y metálicas 10.954,79 Carritos y pequeño material 10.390,35 TOTAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 345.642,52
3. SERVICIOS COMUNES. COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Vehículos de vigilancia, control y mantenimiento Sistemas de control y gestión informática de las servicios Construcción de Parque Central, acondicionamiento de locales y mobiliario de instalaciones Coste de A+F 17.432,92 3.789,76 129.343,00 TOTAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 150.565,68
RESUMEN DE LOS COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 1. SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 295.959,53 2. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 345.642,52 3. SERVICIOS COMUNES COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES 150.565,68 TOTAL DE COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EJECUCIÓN MATERIAL 792.167,73 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 15% 118.825,16 SUMA 910.992,89 IVA 8% 72.879,43 TOTAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 983.872,32
CUADRO DE PRECIOS RESUMEN DE LOS SERVICIOS EJECUCIÓN MATERIAL 15% G. G. Y B. I. COSTES DE EXPLOTACIÓN SUMA (sin IVA) 8% IVA TOTAL (IVA incluido) EJECUCIÓN MATERIAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 15% G. G. Y B. I. SUMA (sin IVA) 8% IVA TOTAL (IVA incluido) TOTAL TIPO DE LICITACIÓN INVERSIÓN PLANTILLA SERVICIOS OBLIGATORIOS 1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 2.781.641,16 417.246,17 3.198.887,33 255.910,99 3.454.798,32 295.959,53 44.393,93 340.353,46 27.228,28 367.581,74 3.822.380,06 1.947.248,00 67,79 2. LIMPIEZA URBANA 3.296.512,24 494.476,84 3.790.989,08 303.279,13 4.094.268,21 345.642,52 51.846,38 397.488,90 31.799,11 429.288,01 4.523.556,22 2.766.034,00 132,97 3. SERVICIOS COMUNES 947.784,68 142.167,70 1.089.952,38 87.196,19 1.177.148,57 150.565,68 22.584,85 173.150,53 13.852,04 187.002,57 1.364.151,14 2.039.200,00 22,00 8.079.828,79 8.726.215,10 910.992,89 983.872,32 9.710.087,42 6.752.482,00 222,76 TOTAL TIPO DE LICITACIÓN 9.710.087,42