CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA PRESUPUESTO 2.017

Transcripción

1 CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,02 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,57 8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0,00 SUMA TOTAL ,55 ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL ,26 2 GASTOS CORRIENTES ,33 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES ,96 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 SUMA TOTAL ,55 1/9

2 CONSORCIO PROVICIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA PRESUPUESTO ESTADO DE INGRESOS CLAS. DENOMINACIÓN CONCEPTO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , TASA POR TRAT. DE RCD`s , , TRATAMIENTO DE RSU , TRATAMIENTO AXARQUIA LITORAL , RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU , TRANSPORTE VOLUMINOSOS , TRANSPORTE AXARQUIA , RECOGIDA SELECTIVA , TRATAMIENTO VOLUMINOSOS , OTROS SERVICIOS , TRATAMIENTO LODOS , GESTION RESIDUOS PELIGROSOS 4.000, TRATAMIENTO PODAS ,43 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS , PRECIOS PUBL. (TRAT. RSU PARTICULARES) ,00 VENTAS , VENTA PAPEL , OTRAS VENTAS DE SUBPRODUCTOS ,00 OTROS INGRESOS , OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , T. C. DE DIPUTACION MALAGA (PARA GTOS. CTES.) , , INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 1.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES , INTERESES DE DEPOSITOS 1.000, , RECOGIDA DE PAPEL CARTON (SIG ECOEMBRES , RECOGIDA DE VIDRIO (SIG ECOVIDRIO) , TC ENVASES LIGEROS RECOGIDA (7 POR CIENTO CONTRATO) , TC ENVASES LIGEROS TRATAMIENTO (7 POR CIENTO CONTRATO) , RECOGIDA DE APARATOS ELECTRICOS (SIG RAEE) , CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN (ENVASES LIGEROS) , CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN (SIG ECOEMBES) ,29 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA COMPRA DE CUATRO VEHICULOS RECOLECTORES DE CARGA TRASERA , ,57 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO , , ,55 2/9

3 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL , RETRIBUCIONES GERENCIA , , SUELDOS (GRADUADO SOCIAL) , , TRIENIOS (GRADUADO SOCIAL) 3.308, COMPLEMENTO DESTINO (GRADUADO SOCIAL) 9.872, COMPLEMENTO ESPECÍFICO (GRADUADO SOCIAL) , RETRIB. PLANTILLA PERS.LABORAL (SERV. CENTRALES OPERAT.) RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (MECANICOS) RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA) RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (RECOGIDA VIDRIO) RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (RECOGIDA PAPEL CARTON) RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (TRAT. DE ESCOMBROS) TRANSF. CARTAMA) TRANSF. RONDA) TRANSF. VELEZ) TRAT. VALSEQUILLO) RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (RSU TRAT. CASARABONELA) RECOGIDA) RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (GUARDIAS, FESTIVOS Y TUR Y SUSTITUCIONES RECOGIDA RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (SUST. TRAT. RSU) RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL (SERV. ADMON. FINANC.) , , , , , , , , , , , , , , , , RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LABORAL , RETRIB. PLANTILLA PERS. LABORAL (SERV. CENTRALES ADMINIST RETRIB. PLANTILLA PERSONAL LAB.(SERV. ADTVOS. DESCENTRAL , ,89 3/9

4 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA RET.PERSONAL NO INDEFINIDO (COMUN A SELECTIVA) , RET.PERSONAL NO INDEFINIDO , PERSONAL EN PRACTICAS 7.500, , INC. PRODUCTIV. PERSONAL LABORAL (SERV. CENTRALES OPERA INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (MECANICOS) INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (COMUN A SELECTIVA) INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL (RECOGIDA VIDRIO) INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RECOG. PAPEL CARTON) INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERS. LABORAL (TRAT. ESCOMBROS) TRANSF.CARTAMA TRANSF. RONDA) TRANSF. VELEZ) TRAT. VALSEQUI TRAT. CASARABO INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (RSU RECOGIDA) INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (NO INDEFINIDO) Y TEMPORAL INCENTIVO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SUST. TRAT. RSU) INCENTIVO PRODUCT.PERSONAL LABORAL (SERV. ADMON. FINANC.) INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SERV. CENTRALES AD INC. PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL (SERV. ADTVOS. DESC INC. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS (ADMON. GENERAL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA , , INDEMNIZACIÓN JUBILACIONES ANTICIPADAS , , FORMACION P. LABORAL (ADMON. GENERAL) 6.060, FORMACION (PERSONAL OPERATIVO) ,00 4/9

5 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA AYUDA ESCOLAR CONVENIO (PERSONAL LABORAL) AYUDAS MEJORA SALUD CONVENIO (PERSONAL LABORAL) AYUDAS MEJORAS FAMILIARES CONVENIO (PERSONAL LABORAL) , , , SEGUROS DEL PERSONAL ,00 II: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ALQUILERES DE MAQUINARIA (ESCOMBROS) 1.000, , ALQUILERES DE MAQUINARIA (RSU TRANSF. VELEZ) LEASSING COMPACTADORA (RSU TRAT. VALSEQUILLO) 2.000, , ALQUILERES DE MAQUINARIA , ALQUILER MAQUINAS (FOTOCOPIADORAS) 7.200, ALQUILER DE VEHICULOS (SERV. DIRECCION Y ADMON.) , RENTING VIEHÍCULOS (VIDRIO) , RENTING VEHICULOS (PAPEL CARTON) , RENTING VEHICULOS (TRANSFERENCIA VELEZ) , ALQUILERES DE VEHICULOS (RSU RECOGIDA) , ALQUILERES DE VEHICULOS 5.000, CONSERVACION OFICINAS (ADMON. GENERAL) 5.000, , REP. MANT. Y CONSERV. (INSTALAC.+PREVENCION DE RIESGOS) , REP. MANT. Y CONSERV. MAQ , REP. MANT. Y CONSERV. CONTENEDORES , REP. MANT. Y CONSERV. CONTENEDORES TRANSFERENCIA , REP. MANT. Y CONSERV. VEHICULOS , REP. MANT. Y CONSERV. NEUMATICOS ,00 5/9

6 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA CONSERVACION EQUIPOS (ADMON. GENERAL) 2.000, REP.MANT. Y CONSERV. EQ. PROC. INFORM , MATERIAL DE OFICINA (ADMON. GENERAL) , , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (SERV. OPERATIVOS) 1.500, ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA , COMBUSTIBLES Y CARBURANTE , LUBRIC. INSTALACIONES 5.000, LUBRICANTE MAQUINARIA 2.500, LUBRICANTE VEHICULOS , VESTUARIO , SUM. PRODUCTOS HIGIÉNICOS 5.000, SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA , SUM. REPUESTOS VEHICULOS , OTROS SUMINISTROS , COMUNICACIONES (ADMON. GENERAL) , SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELEFONOS Y OTROS) , SERVICIOS DE TRANSPORTES 5.000, PRIMAS SEGUROS INSTALAC. ADMON. GRAL , PRIMAS SEGUROS MAQUINARIA 2.000, PRIMAS SEGUROS INSTALACIONES SERV. OPERATIVOS 6.000, PRIMAS SEGUROS RESPONSAB. CIVIL , PRIMAS SEGUROS VEHICULOS , PRIMAS SEGUROS (RESPONSAB. MEDIOAMBIENTAL) , TRIBUTOS ,00 6/9

7 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS 5.000, MULTAS Y SANCIONES , PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.000, GASTOS DIVERSOS (ADMON. GENERAL) , PUBLICIDAD 5.000, CAMPAÑA DE INFORM. DE LOS SERVICIOS (SIG ECOEMBES) , GASTOS DIVERSOS , TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DE CENTROS) , TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (JURIDICOS) , VIGILANCIA Y CONTROL INSTALACIONES (RSU TRAT. VALSEQUILLO) VIGILANCIA Y CONTROL INSTALAC. (RSU TRAT. CASARABONELA) TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (PREV. RIESGOS LABORALES) , , , MANTENIMIENTO INFORMATICO , CERTIFICACIÓN AENOR 1.000, ACTUALIZACIÓN WEB 7.500, PRESTAC. SERV. DIRECCIONES OBRA Y REDACCIÓN DE PYTOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIO DE COSTES , , TRABAJOS MANT. OTRAS EMPRESAS 5.000, SERVICIOS DE TRANSPORTES (RSU TRANSF. VELEZ) SERVICIOS DE TRANSPORTES (PUNTOS Y MINI PUNTOS LIMPIOS) , , CONTRATO SERVICIOS TRAT. VOLUMINOSOS , CONTRATO SERVICIOS LAVADO CONTENEDORES , CONTRATO SERVICIOS (LAV.CONT.VIDRIO Y PAPEL/CARTON) ,00 CONTRATO SERVICIOS GESTION RES. PELIGROSOS 5.000, CONTRATO SERVICIOS EXTRAORD. R.S.U ,00 7/9

8 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS VALSEQUILLO) CONTROL MEDIOAMBIENTAL (ANALITICAS CASARABONELA) CONTROL MEDIOAMBIENTAL (OTRAS ANALITICAS Y CONTROLES) 6.793, , , DIETAS (MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO) 1.000, , DIETAS (SERV. OPERATIVOS) , DIETAS (PERSONAL DIRECTIVO) 1.500, DIETAS (ADMON. GENERAL NO DIRECTIVO) 2.000, LOCOMOCION (MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO) 1.000, LOCOMOCION (SERV. OPERATIVOS) 5.000, LOCOMOCION (PERSONAL DIRECTIVO) 1.500, LOCOMOCION (ADMON. GENERAL NO DIRECTIVO) 2.000,00 III: INTERESES , INTERESES POR OPERACIONES DE ARENDAMIENTO , ,00 VI: INVERSIONES REALES ,96 8/9

9 PRESUPUESTO ESTADO DE GASTOS (ECONÓMICO) PRESUPUESTARIA OBRAS DE TECHADO EXPLANADA VOLUMINOSOS EN CMV , , OBRA DE TECHADO BALSA LIXIVIADO EN CMV , COMPRA DE CUATRO VEHICULOS RECOLECTORES DE CARGA TRASERA TRABAJOS EXPLOTAC. DE VASOS C.T. CASARABONELA , , OBRA TECHADO ZONA LAVADO ET. CARTAMA , TRABAJOS EXPLOTACIÓN DE VASOS C.T. VALSEQUILLO , CAMIONES RECOLEPTORES DE BASURA , CONTENEDORES LATERAL , CONTENED. 800 L. CARGA TRASERA , MOBILIARIO 5.000, COMPRAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS , EQUIPOS Y PROGRAM. INFORM. (SERV. OPERATIVOS) 6.000, INVERS. DE REPOSIC.(VERT. RONDA Y VIÑUELA) ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , , ,55 9/9