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La Gaceta La Gaceta UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PRESUPUESTO 2012 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO DE RENTAS APROPIACIÓN 2011 Proyección Dic. 2011 VIGENCIA 2012 INGRESOS PROPIOS 37.282.739.651 44.498.233.129 40.871.923.468-8,15% Inscripciones 2.265.846.550 2.265.846.550 2.2.582.000-2,44% Matriculas 18.514.548.280 17.216.922.871 19.919.892.807 15,70% otros Derechos Académicos 529.724.266 569.535.889 592.317.325 4,00% Otras Rentas Propias 9.134.426.747 16.016.019.579 11.3.937.529-29,38% Ventas de Productos y Servicios 838.193.808 747.053.305 838.193.808 12,20% Convenios 6.000.000.000 7.682.854.935 6.000.000.000-21,90% APORTES 4.194.465.096 92.851.965.096 92.635.727.670-0,23% Aportes del Gobierno Nacional 57.664.367.636 57.664.367.636 59.671.523.494 3,48% Aportes del Gobierno Departamental Ley 30 de 1992 11.500.000.000 157.500.000 1.000.000.000 534,92% Aportes del Gobierno Nacional (Bonos Pensionales) 18.514.537.561 18.514.537.561 23.083.119.063 24,68% Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550 9.547.529.402 9.547.529.402 5.000.000.000-47,63% Cuotas Partes Pensionales 6.968.030.497 6.968.030.497 3.881.085.112-44,30% RECURSOS DE CAPITAL 22.473.361.977 14.596.314.885 13.523.161.681-7,35% Recursos del Balance 18.961.278.541 14.351.213.000 12.990.594.907-9,48% Recursos del Crédito 3.000.000.000 - - Rendimientos Financieros 512.083.436 245.1.885 532.566.773 117,28% TOTAL INGRESOS 163.950.566.724 151.946.513.1 147.030.812.819-3,24% UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PRESUPUESTO 2012 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN APROPIACIÓN 2011 Proyección Dic. 2011 VIGENCIA 2012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111.898.729.773 2.764.465.392 117.071.753.092 13,92% Gastos de Personal 61.984.784.282 53.498.951.278 66.277.603.292 23,89% Gastos Generales 12.266.575.156 14.598.759.131 12.331.584.454-15,53% Transferencias 37.647.370.335 34.666.754.983 38.462.565.346,95% GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15.780.121.955 15.985.042.691 9.970.773.274-37,62% Gastos Operativos Posgrados 5.524.593.592 5.729.514.328 4.690.773.274-18,13% Gastos Convenios.255.528.363.255.528.363 5.280.000.000-48,52% GASTOS INVERSIONES 35.606.124.996 40.706.400.433 19.373.286.452-52,41% SERVICIO DE LA DEUDA 665.590.000 560.456.428 615.000.000 9,73% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 163.950.566.724 160.016.364.945 147.030.812.818-8,12% SERVICIO/PRODUCTO CIRCUITO CERRADO DE TELECONFERENCIA TELECONFERENCIA CIRCUITO ABIERTO SERVICIO/PRODUCTO TRANSMISIÓN EVENTOS EN VIVO RECURSOS TÉCNICOS Uso de micrófonos ministeriales, uso de tv plasma 32 pulgadas, consola 8 canales Ramsa. Uso de software de teleconferencia. Tarjeta de audio. Sistema de sonido. 1 portátil. Funciones de prueba con personal. 1 Cámara de alta definición. 2 portátiles Micrófonos inalámbricos de solapa. Cableado para líneas de video y audio. Tres pruebas del manejo del sistema. Monitor para visualización TV plasma 32 pulgadas. Casetera para grabación de material. Interconexión entre 2 o más lugares al tiempo. RECURSOS TÉCNICOS Uso de 2 cámaras HD Switcher de video HD 4 Micrófonos duros y 2 de solapa. Consola de Audio (entre 4 y 8 canales). Kit de luces. 1 portátil. RECURSOS HUMANOS Personal Canal de Televisión. 3 personas. Personal asignada: 4 personas RECURSOS HUMANOS Personal asignado 4 personas COSTO $1.300.000 1 día. $2.600.000 COSTO $3.400.000 1 día Microondas Portatiles $ 2.000.000 Transmisión Canal 29 EN VIVO. Transmisión vía I?P por www.udectv.com PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS SUPERAVIT PRESUPUESTAL 147.030.812.819 147.030.812.818 0 SERVICIOS DE POST PRODUCCION Edición, montaje (5-15 m minutos). Uso de unidades de computador y software edición especializados Personal de trabajo: 1 editor $300.000 1 día 22 3
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CARACTERISTICA N FACTOR N Descripción N 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misión y Proyecto Institucional N de Indicadores Descripción Coherencia y Pertinencia de la misión 14 2 Orientaciones y estrategias del proyecto Institucional 2 3 Formación Integral y Construcción de la comunidad académica en el Proyecto Institucional 2 4 Deberes y derechos de los estudiantes 12 5 Admisión y permanencia de estudiantes 12 6 Sistema de Estímulos y Créditos para estudiantes 8 7 Deberes y derechos del profesorado 7 8 Planta Profesoral 9 Carrera Docente 12 Desarrollo profesoral 15 11 Interacción Académica de los profesores 9 12 Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación de currículo 21 13 Programas de pregrado, posgrado y educación continua 21 14 Formación para la investigación 11 15 Investigación 37 16 Institución y entorno 17 17 Egresados e institución 9 18 Articulación de funciones 8 19 Sistema de Autoevaluación 9 20 Sistema de Información 21 Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 5 22 ClimaInstitucional 19 23 Estructura del Bienestar Institucional 6 24 recursos para el bienestar Institucional 7 25 Administración y gestión y funciones institucionales 13 26 Procesos de Comunicación interna 16 27 Capacidad de gestión 8 28 Procesos de creación, modificación y extensiones de programas académicos 4 29 Recursos de Apoyo Académico 52 30 Recursos Físicos 16 31 Recursos Financieros 11 32 Gestión Financiera y presupuestal 31 Recursos Financieros 11 32 Gestión Financiera y presupuestal 33 Presupuesto y funciones sustantivas 5 34 Organización para el manejo financiero 4 Estudiantes y Profesores Procesos Académicos investigación Pertinencia e Impacto Social Autoevaluación y Autor Bienestar Institucional Organización, Gestión y Administración Recursos de Apoyo Académico y Planta Física Recursos Financieros Recursos Financieros Total de Indicadores 422 20 5
Lanzamiento oficial Acreditación Institucional Análisis y construcción Modelo de Autoevaluación Institucional. Presentación Modelo de Autoevaluación al Gobierno Universitario. Talleres ponderación. Selección de muestra, recolección e información Organización y construcción documental y numérica Tabulación de encuestas Reunión del Comité Alta Gerencia y Grupo Académico para la entrega de Informe de Avance. Elaboración del texto del documento de Autoevaluación con miras a la acreditación Construcción del Plan de Mejora. Retroalimentación del documento borrador Radicación del documento final ante el CNA 6 19 AGO JUL JUN MAY FEB ENE DIC NOV OCT SEP AGO JUL JUN MAY Sensibilización, motivación, integración participación proactiva de todos los estamentos de la Universidad. ABR AÑO 2012 AÑO 2011 ACTIVIDAD MAR ABR
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8 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación Institucional, serie documentos CNA N 2 Bogotá, Colombia Noviembre 2006 8 17
4 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación Institucional. Bogotá, D.C. Colombia. Noviembre 2006, pág. 11-15 5 Ibíd. Consejo Nacional de Acreditación. 2009. 6 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá, D.C. Colombia. 2006. 7 Consejo Nacional de Acreditación. 2009. 16 9
2 Op.cit. Universidad de Cartagena SIGUC. 3 Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de Programas de Maestrías y Doctorados. Bogotá, D.C. Colombia. Julio de 2009, pág. 12-13 15
1Ministerio de educación Nacional. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-235585.html 14 11
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